|
Zmluva |
|
poradenské služby
|
|
s DPH |
01.03.2018 |
|
lotyšská 30, 821 06 Bratislava |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
19.03.2018 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Zmluva |
|
poradenské služby
|
|
s DPH |
28.02.2018 |
|
Riazanska 46, 831 03 Bratislava |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
28.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 25.ročníka turnaja McDonalďs Cup 2023/2024
|
|
s DPH |
15.03.2024 |
1st CLASS AGENCY, s.r.o |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
15.03.2024 |
|
|
Zmluva |
|
vyplatenie Príspevku na realizáciu ok 19. roč. turnaja McDonaldś Cup 2016/17
|
100,00 |
s DPH |
29.05.2017 |
1 Class Agency, s.r.o. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
29.05.2017 |
|
|
Zmluva |
|
o vyplatení Príspevku na realizáciu ok 20. roč. turnaja McDonald´s Cup 2017/18
|
150,00 |
s DPH |
21.05.2018 |
1 st Class Agency, s.r.o. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
29.08.2018 |
|
|
Zmluva |
|
o vyplatení príspevku na realizáciu ok 21. roč. turnaja McDonald´s Cup 2018/19
|
150,00 |
s DPH |
13.05.2019 |
1 st Class Agency. s.r.o., |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
13.05.2019 |
|
|
Zmluva |
|
o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 26. ročníka turnaja McDonalďs Cup 2024/2025
|
150,00 |
s DPH |
10.10.2024 |
1st CLASS AGENCY, s.r.o. |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
|
|
Zmluva |
|
o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 24. ročníka turnaja McDonald's Cup 2022/2023
|
|
s DPH |
07.03.2023 |
1st CLASS AGENCY s.r.o., |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
07.03.2023 |
|
|
Zmluva |
|
o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 23.ročníka turnaja McDonald's Cup 2021/2022
|
150,00 |
s DPH |
25.03.2022 |
1st CLASS AGENCY, s.r.o. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/199
|
Hliníkový držiak na tablet
|
29,50 |
s DPH |
22.09.2022 |
4digital s.r.o. |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/88
|
Hliníkový držiak na tablet - 1 ks.
|
30,00 |
s DPH |
12.09.2022 |
4digital s.r.o., |
|
|
|
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/55
|
Tonery náplne do tlačiarní a príšlušenstvo k PC
|
333,88 |
s DPH |
30.03.2023 |
A-com - Ing. Peter ADAM A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/55
|
Tonery náplne do tlačiarní a príšlušenstvo k PC
|
333,88 |
s DPH |
30.03.2023 |
A-com - Ing. Peter ADAM A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O2015/104
|
Toner Xerox - 2 ks, náplň Epson - 5 ks, toner HP - 4 ks.
|
275,00 |
s DPH |
15.10.2015 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Objednávka |
O2022/131
|
Tonery do tlačiarne a usb.
|
140,00 |
s DPH |
08.12.2022 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O2015/91
|
Oprava pc a tlačiarne, inštalácia Clarius.
|
95,00 |
s DPH |
13.10.2015 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/274
|
oprava pc a tlačiarne
|
93,55 |
s DPH |
23.10.2015 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Objednávka |
O2024/163
|
Čistiaci prostriedok do myčky podľa výberu - 6 ks.75
|
200,00 |
s DPH |
12.11.2024 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2015/44
|
Toner - 1 ks Canonc-EXV14, náplne Epson -2 ks - T6641, 18 Black., 3 ks - T6642,T6643,T6644. T7012, T7013,T7014, 1 ks - T6641.
|
270,00 |
s DPH |
04.05.2015 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
08.06.2015 |