Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Anna Paľová , Hrnčiarska 1566/4, 091 01 Stropkov Anna Paľová, Hrnčiarska 1566/4, 091 01 Stropkov Anton Križanovský, Nový riadok 21, 091 01 Stropkov Ashop s.r.o., Slovanská cesta 5047,02201 Čadca Ashop s.r.o., Slovanská cesta 5047, 022 01 Čadca Denisa Bodnárová, Kukučínova 897/4, Stropkov Erik Burcák, Hrnčiarska 1606/19, 091 01 Stropkov HE&MY s.r.o., Tisinec 6, 091 01 Stropkov Jakub Ličko, Matice slovenskej 913/36, 091 01 Stropkov Jana Šujetová - Neptun, Mlynská 697/7, Stropkov Jazyková škola Resta, Pavlovičova 182/2, 089 01 Svidník Jozef Luberda, Akad. Pavlova 311/7, 091 01 Stropkov Jozef Staško, Za dubami 470/10, 091 01 Stropkov Jozef Vít, Hrnčiarska 788/88, 091 01 Stropkov K - DISKONT s.r.o., Čierne 134, 023 13 Čierne KA - discont s.r.o., Staré Grunty 26 G, 841 04 Bratislava Ka - discont s.r.o.,Staré Grunty 26 G, 841 04 Bratislava Klub silového trojboja Mesta Stropkov, Matice slovenskej 907/32, 091 01 Stropkov Klub silového trojboja Mesta Stropkov,Matice slovenskej 907/32 Klub silového trojboja, Matice slovenskej 907/32, Stropkov LADOX s.r.o., Hrnčiarska 2, 040 01 Košice Lukáš Mrmus, Čierne 599, 023 13 Čierne Marek Mojsej, Miňovce 111, 090 32 Miňovce Marián Bednárik MABED, Cintorínska 575/28, 091 01 Stropkov Martin Džupin, Jarkova 1859/23, 091 01 Stropkov Martin Džupin, Jarkova 1859/23, Stropkov Mestký volejbalový klub, Mlynská 697/7, Stropkov Mestský volejbalový klub Stropkov, Mlynská 697/7 Mgr. Aurélia Vidiščáková, Zimná 1923/1, Stropkov Mgr. Henrieta Vysokajová, Chotčanská 167/A, Stropkov Mgr. Marián Štochmaľ, Mlynská 699/17, 091 01 Stropkov Miroslav Znoj, Chotča 147, 090 21 MŠK Tesla Stropkov, Matice slovenskej 895, Stropkov MŠK Tesla Stropkov, s.r.o. Peter Goč, Akademika Pavlova 311/9, Stropkov Peter Červený, 023 51 Raková 1608 R-team, Nejedlého 3394/18, 841 02 Bratislava-Dúbravka Rapač Slavomír, Bankovska 13, 091 01 Stropkov Riazanska 46, 831 03 Bratislava Roman Jašurek - TM, Čierne 125, 023 13 Čierne Slavomír Zajac, Chotčanská 173/73, 091 01 Stropkov Stanislav Čabala, Chotča 194, 090 21 Stroptel s.r.o. , Ciolkovskeho 1270/1, 091 01 Stropkov TYMEX, s.r.o., Skalité 1300 023 14 TYMEX, s.r.o., Skalité 1300, 023 14 Skalité TYMEX, s.r.o.,Skalité 1300, 023 14 Tesla Stropkov a.s. Hviezdoslavova 34/76, Stropkov Tesla Stropkov a.s., Hviezdoslavov 34/76, 091 12 Stropkov Tesla Stropkov a.s., Hviezdoslavova 34/76, 091 12 Stropkov Timob Tel s.r.o., Budovateľská 29, 093 01 Vranov nad Topľou Výpredaj s.r.o., Tilgnerova, 84 104 Bratislava Zajac Slavomír, Chotčanská 173/73, 091 01 Stropkov ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov, Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov avalnew,s.r.o., Moravská 13, 020 01 Púchov lotyšská 30, 821 06 Bratislava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva		poradenské služby		s DPH	28.02.2018		Riazanska 46, 831 03 Bratislava	Mgr. Peter Gombár	riaditeľ školy	28.02.2018
	Zmluva		poradenské služby		s DPH	01.03.2018		lotyšská 30, 821 06 Bratislava	Mgr. Peter Gombár	riaditeľ školy	19.03.2018
					s DPH						08.06.2015
	Zmluva		Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 25.ročníka turnaja McDonalďs Cup 2023/2024		s DPH	15.03.2024	1st CLASS AGENCY, s.r.o	ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov	Mgr. Martina Tomková	riaditeľka školy	15.03.2024
	Zmluva		vyplatenie Príspevku na realizáciu ok 19. roč. turnaja McDonaldś Cup 2016/17	100,00	s DPH	29.05.2017	1 Class Agency, s.r.o.	ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov	Mgr. Peter Gombár	riaditeľ školy	29.05.2017
	Zmluva		o vyplatení Príspevku na realizáciu ok 20. roč. turnaja McDonald´s Cup 2017/18	150,00	s DPH	21.05.2018	1 st Class Agency, s.r.o.	ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov	Mgr. Peter Gombár	riaditeľ školy	29.08.2018
	Zmluva		o vyplatení príspevku na realizáciu ok 21. roč. turnaja McDonald´s Cup 2018/19	150,00	s DPH	13.05.2019	1 st Class Agency. s.r.o.,	ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov	Mgr. Peter Gombár	riaditeľ školy	13.05.2019
	Zmluva		o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 24. ročníka turnaja McDonald's Cup 2022/2023		s DPH	07.03.2023	1st CLASS AGENCY s.r.o.,	ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov	Mgr. Martina Tomková	riaditeľka školy	07.03.2023
	Zmluva		o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 23.ročníka turnaja McDonald's Cup 2021/2022	150,00	s DPH	25.03.2022	1st CLASS AGENCY, s.r.o.	ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov	Mgr. Peter Gombár	riaditeľ školy	25.03.2022
	Faktúra	DF2022/199	Hliníkový držiak na tablet	29,50	s DPH	22.09.2022	4digital s.r.o.				07.11.2022
	Objednávka	O2022/88	Hliníkový držiak na tablet - 1 ks.	30,00	s DPH	12.09.2022	4digital s.r.o.,				08.01.2023
	Faktúra	DF2023/55	Tonery náplne do tlačiarní a príšlušenstvo k PC	333,88	s DPH	30.03.2023	A-com - Ing. Peter ADAM A. Hlinku 1093/30				24.04.2023
	Faktúra	DF2023/55	Tonery náplne do tlačiarní a príšlušenstvo k PC	333,88	s DPH	30.03.2023	A-com - Ing. Peter ADAM A. Hlinku 1093/30				24.04.2023
	Faktúra	DF2015/51	tonery	645,84	s DPH	09.03.2015	A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30				17.10.2015
	Faktúra	DF2021/321	Tonery a IT materiál	594,06	s DPH	17.12.2021	A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30				30.01.2022
	Faktúra	DF2017/177	Tlačiareň Epson I565	498,00	s DPH	09.06.2017	A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30				04.09.2017
	Faktúra	DF2015/374	kamery a montáž	3 157,98	s DPH	30.12.2015	A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30				29.02.2016
	Faktúra	DF2018/138	Toner	462,00	s DPH	02.05.2018	A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30				11.07.2018
	Objednávka	O2022/84	Náplne a tonery do tlačiarní podľa výberu.	730,00	s DPH	31.08.2022	A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30				03.10.2022
	Objednávka	O2015/127	Kamery externé - 16 ks a montáž kamier.	3 160,00	s DPH	04.12.2015	A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30				29.02.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7016