Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva poradenské služby s DPH 28.02.2018 Riazanska 46, 831 03 Bratislava Mgr. Peter Gombár riaditeľ školy
Zmluva poradenské služby s DPH 01.03.2018 lotyšská 30, 821 06 Bratislava Mgr. Peter Gombár riaditeľ školy
s DPH
Zmluva vyplatenie Príspevku na realizáciu ok 19. roč. turnaja McDonaldś Cup 2016/17 100,00 s DPH 29.05.2017 1 Class Agency, s.r.o. ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov Mgr. Peter Gombár riaditeľ školy
Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu ok 20. roč. turnaja McDonald´s Cup 2017/18 150,00 s DPH 21.05.2018 1 st Class Agency, s.r.o. ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov Mgr. Peter Gombár riaditeľ školy
Objednávka O2015/45 Oprava tlačiarne EPSON M 200. 78,70 s DPH 04.05.2015 A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30
Faktúra DF2015/114 tonery 266,84 s DPH 12.05.2015 A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30
Faktúra DF2016/318 Optický valec 184,56 s DPH 28.11.2016 A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30
Faktúra DF2015/374 kamery a montáž 3 157,98 s DPH 30.12.2015 A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30
Faktúra DF2015/370 tonery a náplne 1 219,33 s DPH 30.12.2015 A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30
Objednávka O2017/124 Tonery podľa výberu. 633,70 s DPH 11.10.2017 A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30
Objednávka O2016/119 Optický valec Xerox WC5022 - 1 ks. 185,00 s DPH 08.11.2016 A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30
Faktúra DF2015/356 pc, tlačiarne 1 199,00 s DPH 18.12.2015 A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30
Objednávka O2018/68 Tonery a softvér. 462,00 s DPH 17.04.2018 A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30
Objednávka O2015/44 Toner - 1 ks Canonc-EXV14, náplne Epson -2 ks - T6641, 18 Black., 3 ks - T6642,T6643,T6644. T7012, T7013,T7014, 1 ks - T6641. 270,00 s DPH 04.05.2015 A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30
Faktúra DF2015/115 oprava tlačiarne 78,70 s DPH 12.05.2015 A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30
Objednávka O2016/113 Toner HP Q2612 - 1 ks, náplne HP B-C - 2 ks, náplň Epson T7011 B - 1 ks. 100,00 s DPH 02.11.2016 A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30
Objednávka O2016/45 Eset endpoint security 17 licencií na 2 roky, odvírenie Ntb Dell a vyčistenie tlačiarne Epson. 540,00 s DPH 12.04.2016 A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30
Faktúra DF2017/422 Tlačiareň EPSON 199,00 s DPH 28.12.2017 A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30
Faktúra DF2017/421 Náplne do tlačiarne 308,00 s DPH 28.12.2017 A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2704

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov
    Mlynská 697/7, 09101 Stropkov
  • tel.:+421547422202
    jedáleň:+421547422913

Fotogaléria