|
Zmluva |
|
poradenské služby
|
|
s DPH |
28.02.2018 |
|
Riazanska 46, 831 03 Bratislava |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
28.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
poradenské služby
|
|
s DPH |
01.03.2018 |
|
lotyšská 30, 821 06 Bratislava |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
19.03.2018 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 25.ročníka turnaja McDonalďs Cup 2023/2024
|
|
s DPH |
15.03.2024 |
1st CLASS AGENCY, s.r.o |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
15.03.2024 |
|
|
Zmluva |
|
vyplatenie Príspevku na realizáciu ok 19. roč. turnaja McDonaldś Cup 2016/17
|
100,00 |
s DPH |
29.05.2017 |
1 Class Agency, s.r.o. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
29.05.2017 |
|
|
Zmluva |
|
o vyplatení Príspevku na realizáciu ok 20. roč. turnaja McDonald´s Cup 2017/18
|
150,00 |
s DPH |
21.05.2018 |
1 st Class Agency, s.r.o. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
29.08.2018 |
|
|
Zmluva |
|
o vyplatení príspevku na realizáciu ok 21. roč. turnaja McDonald´s Cup 2018/19
|
150,00 |
s DPH |
13.05.2019 |
1 st Class Agency. s.r.o., |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
13.05.2019 |
|
|
Zmluva |
|
o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 26. ročníka turnaja McDonalďs Cup 2024/2025
|
150,00 |
s DPH |
10.10.2024 |
1st CLASS AGENCY, s.r.o. |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
|
|
Zmluva |
|
o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 24. ročníka turnaja McDonald's Cup 2022/2023
|
|
s DPH |
07.03.2023 |
1st CLASS AGENCY s.r.o., |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
07.03.2023 |
|
|
Zmluva |
|
o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 23.ročníka turnaja McDonald's Cup 2021/2022
|
150,00 |
s DPH |
25.03.2022 |
1st CLASS AGENCY, s.r.o. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/199
|
Hliníkový držiak na tablet
|
29,50 |
s DPH |
22.09.2022 |
4digital s.r.o. |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/88
|
Hliníkový držiak na tablet - 1 ks.
|
30,00 |
s DPH |
12.09.2022 |
4digital s.r.o., |
|
|
|
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/55
|
Tonery náplne do tlačiarní a príšlušenstvo k PC
|
333,88 |
s DPH |
30.03.2023 |
A-com - Ing. Peter ADAM A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/55
|
Tonery náplne do tlačiarní a príšlušenstvo k PC
|
333,88 |
s DPH |
30.03.2023 |
A-com - Ing. Peter ADAM A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O2019/140
|
Notebook HP Probook - 10 ks.
|
4 300,00 |
s DPH |
27.09.2019 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
O2023/139
|
Náplne a tonery do tlačiarní.
|
450,00 |
s DPH |
05.12.2023 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/311
|
Tonery a náplne do tlačiarní
|
199,37 |
s DPH |
14.11.2024 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2015/51
|
tonery
|
645,84 |
s DPH |
09.03.2015 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
17.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2024/164
|
Tonery a náplne do tlačiarní
|
200,34 |
s DPH |
14.06.2024 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
O2016/151
|
PC ASUS - 1 ks, program windows 10.
|
542,00 |
s DPH |
13.12.2016 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
15.01.2017 |