|
|
Objednávka |
O2025/54
|
Úlozná skrinka na mobilný telefón z hliníkovej
|
800,00 |
s DPH |
28.05.2025 |
David Vavra-Gearshop.sk |
|
|
|
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/53
|
Čistiace prostriedky do umývačky riaduzliatiny - 15 ks.
|
450,00 |
s DPH |
26.05.2025 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/52
|
Cup cake - 32 ks - Projekt Poľsko.v šj podľa výberu.
|
50,00 |
s DPH |
12.05.2025 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/51
|
Príjmový pokl. doklad - 3 bal.
|
7,00 |
s DPH |
12.05.2025 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/50
|
Verejná správa SR - ročný prístup -
|
200,00 |
s DPH |
05.05.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/49
|
Polystyrénové guličky - 400 l granule - 3 bal.2.96.2025 - 1.6.2026.
|
125,00 |
s DPH |
05.05.2025 |
Monika Kameníková |
|
|
|
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/48
|
Plavecký kurz pre žiakov 7. ročníka -
|
1 700,00 |
s DPH |
02.05.2025 |
Základná škola |
|
|
|
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/46
|
Vaky na sedenie s podnožkou ekokoža - 6 ks,
|
300,00 |
s DPH |
02.05.2025 |
JAKS s.r.o. |
|
|
|
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/45
|
Inštalačný materiál podľa výberu.rôzne farby.
|
210,00 |
s DPH |
02.05.2025 |
Mgr. Gabriela Bučková |
|
|
|
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/47
|
Osviežovač + neutr. pachov 550 ml/ 10 ks.od 5.5.2025 - 9.5.2025.
|
80,00 |
s DPH |
02.05.2025 |
Sahm. s.r.o. |
|
|
|
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/44
|
Príjmový pokladničný doklad - 2 ks.
|
3,20 |
s DPH |
25.04.2025 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/43
|
Kuchynské potreby podľa výberu.
|
500,00 |
s DPH |
26.03.2025 |
GASTROLUX, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/41
|
Cistiace prostriedky podľa výber - šj.
|
460,00 |
s DPH |
26.03.2025 |
Jozef Staško |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/40
|
Čistiace a maliarske potreby podľa výberu.
|
250,00 |
s DPH |
26.03.2025 |
Jozef Staško |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/39
|
Kancelárske a škoslké potreby podľa výberu.
|
145,00 |
s DPH |
26.03.2025 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/38
|
Servis - oprava školského zvonenia.
|
180,00 |
s DPH |
26.03.2025 |
Ing. Pavol Lopušek |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/37
|
Pohostenie na recepcii pri príležitosti Dňaučiteľov pe 43 pedagogických zamestnancov.
|
516,00 |
s DPH |
26.03.2025 |
Vermex s.r.o. |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/42
|
Maliarske potreby podľa výberu.
|
130,00 |
s DPH |
26.03.2025 |
ROKOLOR s.r.o. |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/87/ŠJ
|
Potraviny
|
482,04 |
s DPH |
26.03.2025 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/86/ŠJ
|
Potraviny
|
205,80 |
s DPH |
26.03.2025 |
Bidfood |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/67
|
Repre - občerstvenie na MDŽ
|
63,77 |
s DPH |
25.03.2025 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/85/ŠJ
|
Potraviny
|
601,66 |
s DPH |
25.03.2025 |
MARCODIA |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/66
|
CDR-2025-832
|
36,90 |
s DPH |
24.03.2025 |
PC Profi, s. r. o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/84/ŠJ
|
Potraviny
|
760,84 |
s DPH |
24.03.2025 |
Bidfood |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/65
|
HN - školské pomôcky
|
348,60 |
s DPH |
24.03.2025 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/83/ŠJ
|
Potraviny
|
442,96 |
s DPH |
24.03.2025 |
Bidfood |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/64
|
Školská licencia Eduverse
|
736,77 |
s DPH |
21.03.2025 |
Techsavers s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/81/ŠJ
|
Potraviny
|
278,82 |
s DPH |
21.03.2025 |
Bidfood |
|
|
|
27.05.2025 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci pri realizácii verejnej zbierky Hodina deťom 26. ročník
|
|
s DPH |
20.03.2025 |
Nadácia pre deti Slovenska |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/82/ŠJ
|
Potraviny
|
303,83 |
s DPH |
20.03.2025 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/60
|
ŠJ - ecosol Clean
|
237,93 |
s DPH |
19.03.2025 |
VTZ - DC, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/63
|
Telekomunikačné služby
|
103,29 |
s DPH |
19.03.2025 |
Orange Bratislava |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/80/ŠJ
|
Potraviny
|
304,36 |
s DPH |
19.03.2025 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/61
|
Repre - občerstvenie na MDŽ
|
196,00 |
s DPH |
19.03.2025 |
J S GASTRO s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/62/SF
|
SF - občerstvenie na pracovnej porade (MDŽ)
|
296,80 |
s DPH |
19.03.2025 |
J S GASTRO s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/77/ŠJ
|
Potraviny
|
24,69 |
s DPH |
19.03.2025 |
Bidfood |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/78/ŠJ
|
Potraviny
|
490,02 |
s DPH |
19.03.2025 |
Bidfood |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/79/ŠJ
|
Potraviny
|
1 452,84 |
s DPH |
19.03.2025 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/76/ŠJ
|
Potraviny
|
805,19 |
s DPH |
18.03.2025 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/59
|
EE 2/2025
|
2 131,80 |
s DPH |
17.03.2025 |
SPP Bratislava |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/73/ŠJ
|
Potraviny
|
35,70 |
s DPH |
17.03.2025 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/57
|
ŠJ - oprava gastro zariadenia
|
307,50 |
s DPH |
17.03.2025 |
Cyril Baloga |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/56
|
KŠÚ - MIDI COOL VOLLEY
|
100,00 |
s DPH |
17.03.2025 |
Krajské šporotvé centrum |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/55
|
KŠÚ - MIDI COOL VOLLEY
|
249,54 |
s DPH |
17.03.2025 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/74/ŠJ
|
Potraviny
|
159,86 |
s DPH |
17.03.2025 |
Bidfood |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/75/ŠJ
|
Potraviny
|
277,22 |
s DPH |
17.03.2025 |
Bidfood |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/58
|
Hračky do ŠKD
|
335,20 |
s DPH |
17.03.2025 |
Kessel s. r. o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/53
|
Teplo ŠH 2/2025
|
3 238,82 |
s DPH |
14.03.2025 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/72/ŠJ
|
Potraviny
|
219,19 |
s DPH |
14.03.2025 |
Bidfood |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/52
|
ŠJ - zber a odvoz odpadu 2/2025
|
197,17 |
s DPH |
14.03.2025 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/54
|
Teplo ŠH
|
1 315,13 |
s DPH |
14.03.2025 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/33
|
Ecosol Clean 4 x 4 kg - 1 kartón.
|
240,00 |
s DPH |
13.03.2025 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/50
|
Oprava poruchy ústredného kúrenia
|
312,24 |
s DPH |
13.03.2025 |
NOVOPLYN, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/34
|
Obedové misky - 6 bal.
|
35,00 |
s DPH |
13.03.2025 |
Krídla, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/35
|
Poháre na oceňovanie - Školský pohár SFZ - chlapcia dievčatá - súťaž RÚŠS Prešov.
|
100,00 |
s DPH |
13.03.2025 |
Krajské športové centrum |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/36
|
Kancelárske potreby - Škoský pohár SFZ- chlapcia dievčatá - súťaž RÚŠS Prešov.
|
250,00 |
s DPH |
13.03.2025 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/51
|
Vodné, stočné 01.01.2025 - 04.03.2025
|
1 548,46 |
s DPH |
13.03.2025 |
VVS - Košice |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/71/ŠJ
|
Potraviny
|
951,57 |
s DPH |
13.03.2025 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/70/ŠJ
|
Potraviny
|
828,82 |
s DPH |
13.03.2025 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/49
|
Poistenie majetku 1.4.2025 - 30.6.2025
|
378,28 |
s DPH |
12.03.2025 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/48
|
Toner Canon, náplň Epson
|
536,93 |
s DPH |
12.03.2025 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/69/ŠJ
|
Potraviny
|
147,00 |
s DPH |
12.03.2025 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/68/ŠJ
|
Potraviny
|
581,95 |
s DPH |
12.03.2025 |
AG FOODS SK |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/66/ŠJ
|
Potraviny
|
135,65 |
s DPH |
11.03.2025 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/62/ŠJ
|
Potraviny
|
162,36 |
s DPH |
10.03.2025 |
Bidfood |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/63/ŠJ
|
Potraviny
|
665,17 |
s DPH |
10.03.2025 |
Bidfood |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/47
|
Internet 2/2025
|
0,03 |
s DPH |
10.03.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/46
|
EE ŠH 2/2025
|
250,73 |
s DPH |
10.03.2025 |
VSE Košice |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/67/ŠJ
|
Potraviny
|
798,53 |
s DPH |
10.03.2025 |
AG FOODS SK |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/65/ŠJ
|
Potraviny
|
588,60 |
s DPH |
10.03.2025 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/64/ŠJ
|
Potraviny
|
15,75 |
s DPH |
10.03.2025 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/61/ŠJ
|
Potraviny
|
263,72 |
s DPH |
07.03.2025 |
Bidfood |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/45
|
EE 1/2025
|
2 596,31 |
s DPH |
07.03.2025 |
SPP Bratislava |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/44
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu 2/2025
|
280,82 |
s DPH |
06.03.2025 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/43
|
Režijný príspevok na stravu 2/2025
|
1 194,16 |
s DPH |
06.03.2025 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/60/ŠJ
|
Potraviny
|
535,78 |
s DPH |
05.03.2025 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/42
|
KŠÚ - Fyzikálna olympiáda
|
60,00 |
s DPH |
05.03.2025 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/59/ŠJ
|
Potraviny
|
855,09 |
s DPH |
05.03.2025 |
MARCODIA |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/39
|
Prenájom zariadenia RIPS - 2/2025
|
84,57 |
s DPH |
05.03.2025 |
PC Profi, s. r. o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/40
|
Zborovňa Komplet 2/2025
|
32,45 |
s DPH |
05.03.2025 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/41
|
KŠÚ - Fyzikálna olympiáda
|
149,94 |
s DPH |
05.03.2025 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/28
|
Občerstvenie na pracovnej porade pripríležitosti Dňa žien - pizza.
|
300,00 |
s DPH |
04.03.2025 |
J S Gastro s.r.o. |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/29
|
Školská licencia Eduverse na 1 rok.
|
740,00 |
s DPH |
04.03.2025 |
Techsavers s.r.o. |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/30
|
Letničky - 54 ks - MDŽ.
|
100,00 |
s DPH |
04.03.2025 |
MCStaff s.r.o. |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/31
|
Školské potreby podľa výberu pre žiakovv hmotnej núdzi.
|
348,60 |
s DPH |
04.03.2025 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/25
|
Oprava gastrozariadení.
|
320,00 |
s DPH |
04.03.2025 |
Cyril Baloga |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/32
|
Medový krémeš - 58 ks - MDŽ.
|
65,00 |
s DPH |
04.03.2025 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/26
|
Hračky do škd podľa výberu.
|
340,00 |
s DPH |
04.03.2025 |
KESSEL s.r.o. |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/38
|
PLYN 3/2025
|
3 081,00 |
s DPH |
04.03.2025 |
SPP Bratislava |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/37
|
Zemné práce - porucha vodovodnej prípojky
|
744,00 |
s DPH |
04.03.2025 |
SILVAR, s r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/58/ŠJ
|
Potraviny
|
653,33 |
s DPH |
04.03.2025 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/24
|
Sada pohárov - MIDI COOL VOLLEY - súťažRÚŠS Prešov.
|
100,00 |
s DPH |
04.03.2025 |
Krajské športové centrum |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/23
|
Kancelárske potreby podľa výberu - MIDI COOLVOLLEY - súťaž RÚŠS Prešov.
|
250,00 |
s DPH |
04.03.2025 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/27
|
Občerstvenie na pracovnej porade pripríležitosti Dňa žien - káva, dezert.
|
200,00 |
s DPH |
04.03.2025 |
J S Gastro s.r.o. |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/22
|
Oprava poruchy ústredného kúrenia - B pavilón.
|
350,00 |
s DPH |
03.03.2025 |
NOVOPLYN, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/36
|
Krepový papier
|
10,07 |
s DPH |
03.03.2025 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/34
|
Vedenie účtovníctva a PaM 3/2025
|
1 800,00 |
s DPH |
03.03.2025 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/57/ŠJ
|
Potraviny
|
552,95 |
s DPH |
03.03.2025 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/56/ŠJ
|
Potraviny
|
599,29 |
s DPH |
03.03.2025 |
Bidfood |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/55/ŠJ
|
Potraviny
|
594,52 |
s DPH |
03.03.2025 |
Bidfood |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/21
|
Toner Canon - 4 ks, náplň Epson - 3 ks.
|
550,00 |
s DPH |
03.03.2025 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/54/ŠJ
|
Potraviny
|
79,92 |
s DPH |
28.02.2025 |
Duda Fruit s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/35
|
Router wifi, náplne do tlačiarní, konektor
|
246,14 |
s DPH |
28.02.2025 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/53/ŠJ
|
Potraviny
|
417,61 |
s DPH |
28.02.2025 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/52/ŠJ
|
Potraviny
|
87,85 |
s DPH |
28.02.2025 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/51/ŠJ
|
Potraviny
|
65,10 |
s DPH |
28.02.2025 |
VKT trade, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/50/ŠJ
|
Potraviny
|
212,15 |
s DPH |
28.02.2025 |
Bidfood |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/49/ŠJ
|
Potraviny
|
366,95 |
s DPH |
28.02.2025 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/33
|
ŠJ - zber a odvoz odpadu 1/2025
|
198,03 |
s DPH |
26.02.2025 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/48/ŠJ
|
Potraviny
|
418,86 |
s DPH |
26.02.2025 |
Bidfood |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/47/ŠJ
|
Potraviny
|
770,69 |
s DPH |
25.02.2025 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/32
|
Telekomunikačné služby
|
105,16 |
s DPH |
24.02.2025 |
Orange Bratislava |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/46/ŠJ
|
Potraviny
|
142,21 |
s DPH |
24.02.2025 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/45/ŠJ
|
Potraviny
|
456,72 |
s DPH |
24.02.2025 |
Bidfood |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/44/ŠJ
|
Potraviny
|
686,96 |
s DPH |
20.02.2025 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/43/ŠJ
|
Potraviny
|
799,86 |
s DPH |
19.02.2025 |
Bidfood |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/31
|
ŠJ - montáž vzduchotechniky
|
80,07 |
s DPH |
14.02.2025 |
VTZ - DC, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/30
|
Služby počítačovej siete 1-3/2025
|
150,00 |
s DPH |
14.02.2025 |
SANET |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda č. 25/39/060/35 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov...
|
|
s DPH |
14.02.2025 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda č. 25/39/060/36 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta ...
|
|
s DPH |
14.02.2025 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/42/ŠJ
|
Potraviny
|
931,37 |
s DPH |
13.02.2025 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/41/ŠJ
|
Potraviny
|
601,97 |
s DPH |
12.02.2025 |
Bidfood |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/40/ŠJ
|
Potraviny
|
701,41 |
s DPH |
12.02.2025 |
Bidfood |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/29
|
EE ŠH 1/2025
|
365,98 |
s DPH |
12.02.2025 |
VSE Košice |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/28
|
ŠJ - penové mydlo
|
231,14 |
s DPH |
12.02.2025 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/18
|
Porucha vodovodnej prípojky - zemné práce amontáž /areál školy/.
|
750,00 |
s DPH |
10.02.2025 |
SILVAR, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/27
|
LK - ubytovanie + strava
|
7 650,00 |
s DPH |
10.02.2025 |
Mária Bekešová |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/26
|
ŠJ - oprava gastro zariadení
|
794,33 |
s DPH |
10.02.2025 |
Cyril Baloga |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/20
|
Kancelárske potreby podľa výberu - Fyzikálnaolympiáda - súťaž RÚŠS Prešov.
|
150,00 |
s DPH |
10.02.2025 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/19
|
Darčeková poukážka podľa výberu - Fyzikálnaolympiáda - súťaž RÚŠS Prešov.
|
60,00 |
s DPH |
10.02.2025 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/25
|
Teplo ŠH 1/2025
|
1 225,49 |
s DPH |
10.02.2025 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/17
|
Krepový papier - 16 ks.
|
11,00 |
s DPH |
10.02.2025 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/39/ŠJ
|
Potraviny
|
39,28 |
s DPH |
10.02.2025 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/38/ŠJ
|
Potraviny
|
813,97 |
s DPH |
10.02.2025 |
Bidfood |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/24/P
|
Duša do malotraktora
|
18,60 |
s DPH |
07.02.2025 |
Autonar czech s.r.o |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/37/ŠJ
|
Potraviny
|
139,92 |
s DPH |
07.02.2025 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/36/ŠJ
|
Potraviny
|
552,66 |
s DPH |
07.02.2025 |
Bidfood |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/23
|
Vedenie účtovníctva a PaM 2/2025
|
1 800,00 |
s DPH |
07.02.2025 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/22
|
Internet 1/2025
|
0,03 |
s DPH |
06.02.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/21
|
Režijný príspevok na stravu 1/2025
|
1 569,52 |
s DPH |
06.02.2025 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/20
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu 1/2025
|
363,66 |
s DPH |
06.02.2025 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/19
|
KŠÚ - Dejepisná olympiáda
|
120,00 |
s DPH |
05.02.2025 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/18
|
KŠÚ - Dejepisná olympiáda
|
149,81 |
s DPH |
05.02.2025 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/16
|
Penové mydlo - 2 kartóny / 6 x 600 ml./
|
240,00 |
s DPH |
05.02.2025 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/35/ŠJ
|
Potraviny
|
644,48 |
s DPH |
04.02.2025 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/14
|
Duša do malotraktora - 1 ks.
|
20,00 |
s DPH |
04.02.2025 |
Autonar czech s.r.o. |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/15
|
Router wifi - 3 ks podľa výberu, náplne dotlačiarní - 5 ks, konektor 30 ks, kábel utp-20 m.
|
250,00 |
s DPH |
04.02.2025 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/17
|
PLYN 2/2025
|
3 081,00 |
s DPH |
03.02.2025 |
SPP Bratislava |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/34/ŠJ
|
Potraviny
|
781,43 |
s DPH |
03.02.2025 |
Bidfood |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/16
|
Ročný členský poplatok za rok 2025
|
33,00 |
s DPH |
03.02.2025 |
SANET |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15
|
Školské potreby
|
7,82 |
s DPH |
03.02.2025 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/14
|
Prenájom zariadenia RIPS - 1/2025
|
177,84 |
s DPH |
03.02.2025 |
PC Profi, s. r. o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/10
|
Darčekové poukážky 4 ks/6€, 4 ks/ 10 €, 4 ks/14€ - OK DO súťaž RÚŠS.
|
120,00 |
s DPH |
03.02.2025 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/11
|
Bianko tlačivá - 800 ks.
|
|
s DPH |
03.02.2025 |
ŠEVT B.Bystrica |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/12
|
Kancelárske potreby - OK DO - súťažRÚŠS Prešov.
|
150,00 |
s DPH |
03.02.2025 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/13
|
Montáž vzduchotechniky v školskej kuchyni.
|
85,00 |
s DPH |
03.02.2025 |
Jaromír Vanda |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/28/ŠJ
|
Potraviny
|
168,35 |
s DPH |
03.02.2025 |
Duda Fruit s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Zmluva |
č. 25/39/059/7
|
poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta ...
|
|
s DPH |
31.01.2025 |
Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/31/ŠJ
|
Potraviny
|
134,70 |
s DPH |
31.01.2025 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/32/ŠJ
|
Potraviny
|
138,68 |
s DPH |
31.01.2025 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/33/ŠJ
|
Potraviny
|
419,11 |
s DPH |
31.01.2025 |
Bidfood |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/29/ŠJ
|
Potraviny
|
176,70 |
s DPH |
30.01.2025 |
VKT trade, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/30/ŠJ
|
Potraviny
|
771,95 |
s DPH |
30.01.2025 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/9
|
Zošity podľa výberu.
|
8,00 |
s DPH |
29.01.2025 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/25/ŠJ
|
Potraviny
|
463,50 |
s DPH |
29.01.2025 |
Bidfood |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/13
|
Pracovné oblečenie ZŠ
|
88,46 |
s DPH |
29.01.2025 |
FeGAa - Tex s. r. o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/12
|
ŠJ - odborná prehliadka výťahu
|
74,94 |
s DPH |
29.01.2025 |
VTZ - DC, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/27/ŠJ
|
Potraviny
|
372,30 |
s DPH |
29.01.2025 |
AG FOODS SK |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/26/ŠJ
|
Potraviny
|
604,56 |
s DPH |
29.01.2025 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/23/ŠJ
|
Potraviny
|
945,22 |
s DPH |
28.01.2025 |
MARCODIA |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/24/ŠJ
|
Potraviny
|
949,62 |
s DPH |
28.01.2025 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/22/ŠJ
|
Potraviny
|
32,73 |
s DPH |
27.01.2025 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/20/ŠJ
|
Potraviny
|
94,48 |
s DPH |
27.01.2025 |
Bidfood |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/21/ŠJ
|
Potraviny
|
287,25 |
s DPH |
27.01.2025 |
Bidfood |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/5
|
Telekomunikačné služby
|
103,42 |
s DPH |
25.01.2025 |
Orange Bratislava |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/8
|
Oprava elektrickej trojrúry.
|
800,00 |
s DPH |
24.01.2025 |
Cyril Baloga |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/10
|
PLYN 1/2025
|
3 081,00 |
s DPH |
24.01.2025 |
SPP Bratislava |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/19/ŠJ
|
Potraviny
|
659,15 |
s DPH |
24.01.2025 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/18/ŠJ
|
Potraviny
|
768,60 |
s DPH |
24.01.2025 |
Bidfood |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/11
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
101,00 |
s DPH |
24.01.2025 |
Gula Jozef |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8
|
Časopis Slávik 2025
|
9,50 |
s DPH |
23.01.2025 |
ARES |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/7
|
Vedenie účtovníctva a PaM 1/2025
|
1 800,00 |
s DPH |
23.01.2025 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/9
|
Elektronická registratúrna kniha 2025
|
221,40 |
s DPH |
23.01.2025 |
Archivovanie SK s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/17/ŠJ
|
Potraviny
|
438,95 |
s DPH |
22.01.2025 |
Bidfood |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/16/ŠJ
|
Potraviny
|
294,16 |
s DPH |
21.01.2025 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15/ŠJ
|
Potraviny
|
538,13 |
s DPH |
20.01.2025 |
Bidfood |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/14/ŠJ
|
Potraviny
|
557,69 |
s DPH |
17.01.2025 |
Bidfood |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/13/ŠJ
|
Potraviny
|
970,17 |
s DPH |
16.01.2025 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/12/ŠJ
|
Potraviny
|
842,01 |
s DPH |
16.01.2025 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/10/ŠJ
|
Potraviny
|
232,05 |
s DPH |
15.01.2025 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/9/ŠJ
|
Potraviny
|
1 319,77 |
s DPH |
15.01.2025 |
Bidfood |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8/ŠJ
|
Potraviny
|
98,35 |
s DPH |
15.01.2025 |
Bidfood |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/11/ŠJ
|
Potraviny
|
814,08 |
s DPH |
14.01.2025 |
MARCODIA |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/6
|
Pracovné oblečenie - upratovačka.
|
90,00 |
s DPH |
14.01.2025 |
FeGa-Tex s.r.o. |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/7
|
Ubytovanie a strava pre žiakov lyžiarskéhovýcviku 2.2.-7.2.2025.
|
7 650,00 |
s DPH |
14.01.2025 |
Mária Bekešová |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/4
|
EduPage modul pre školy nad 300 žiakov
|
309,00 |
s DPH |
13.01.2025 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/3
|
Vrecia do koša
|
56,28 |
s DPH |
13.01.2025 |
Krídla, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/7/ŠJ
|
Potraviny
|
483,95 |
s DPH |
13.01.2025 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/6/ŠJ
|
Potraviny
|
44,80 |
s DPH |
13.01.2025 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/5/ŠJ
|
Potraviny
|
363,02 |
s DPH |
13.01.2025 |
Bidfood |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/4/ŠJ
|
Potraviny
|
497,82 |
s DPH |
10.01.2025 |
Bidfood |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2/ŠJ
|
Potraviny
|
475,77 |
s DPH |
09.01.2025 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/3/ŠJ
|
Potraviny
|
632,77 |
s DPH |
09.01.2025 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/5
|
Kontrola hasiacích prístrojov a požiarnýchhydrantov v zš.
|
101,00 |
s DPH |
09.01.2025 |
Gula Peter |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1/ŠJ
|
Potraviny
|
705,13 |
s DPH |
08.01.2025 |
Bidfood |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1
|
Systémová podpora URBIS 2025
|
118,41 |
s DPH |
07.01.2025 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2
|
Stravné lístky - 40 ks
|
249,20 |
s DPH |
07.01.2025 |
Up Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/2
|
Vrecia do koša 25 ks/60 l / 40 bal.
|
60,00 |
s DPH |
02.01.2025 |
Krídla, s.r.o. |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
02.01.2025 |
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
02.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/1
|
Jedálne kupóny - 40 ks.
|
249,20 |
s DPH |
02.01.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
02.01.2025 |
Klub silového trojboja Mesta Stropkov |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
02.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/3
|
Odborná prehliadka výťahu v školskej jedálni( 1x 6 mesiacov).
|
80,00 |
s DPH |
02.01.2025 |
VTZ - DC,s.r.o. |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/4
|
Časopis Slávik 2025 - 2 ks.
|
10,00 |
s DPH |
02.01.2025 |
ARES s.r.o. |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
02.01.2025 |
Klub silového trojboja Mesta Stropkov |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/382
|
Réžia - zber a odvoz odpadu 12/2024
|
159,60 |
s DPH |
31.12.2024 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/383
|
Oprava plynových zariadení v škole
|
373,99 |
s DPH |
31.12.2024 |
NOVOPLYN, s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/377
|
EE ŠH 12/2024
|
345,94 |
s DPH |
31.12.2024 |
VSE Košice |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/379
|
Vodné, stočné 7.12.2024 - 31.12.2024
|
718,04 |
s DPH |
31.12.2024 |
VVS - Košice |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/378
|
Vodné, stočné - ŠH 06.12.2024 - 31.12.2024
|
147,22 |
s DPH |
31.12.2024 |
VVS - Košice |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/385
|
EE 12/2024
|
2 259,60 |
s DPH |
31.12.2024 |
SPP Bratislava |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/381
|
Teplo ŠH 12/2024
|
880,90 |
s DPH |
31.12.2024 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/375
|
Internet 12/2024
|
0,03 |
s DPH |
31.12.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/380
|
Zdravotná služba 10,11,12 /2024
|
90,00 |
s DPH |
31.12.2024 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/374
|
Virtuálna knižnica 12/2024
|
30,79 |
s DPH |
31.12.2024 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/376
|
Maliarske práce
|
3 485,40 |
s DPH |
31.12.2024 |
Ľuberda Patrik |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/373
|
SF - slávnostná večera
|
625,40 |
s DPH |
30.12.2024 |
J S GASTRO s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/371
|
Posuv pre displej 6ks
|
10 194,00 |
s DPH |
23.12.2024 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/372
|
Interaktívny plochý panel 6ks
|
10 194,00 |
s DPH |
23.12.2024 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/369
|
Montáž interaktívnych displejov a zostáv
|
2 160,00 |
s DPH |
23.12.2024 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/368
|
Telekomunikačné služby
|
102,34 |
s DPH |
23.12.2024 |
Orange Bratislava |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/370
|
Posuv pre displej 6ks
|
9 606,00 |
s DPH |
23.12.2024 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/363
|
Režijný príspevok zamestnávateľa 12/2024
|
1 245,68 |
s DPH |
20.12.2024 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/362
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu 12/2024
|
287,28 |
s DPH |
20.12.2024 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/366
|
Včielky pre školy
|
351,00 |
s DPH |
20.12.2024 |
Včielkysamotarky.sk |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/365
|
Réžia - pracovné oblečenie - ŠJ
|
1 016,03 |
s DPH |
20.12.2024 |
FeGAa - Tex s. r. o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/364
|
Réžia - pracovné oblečenie - ŠJ
|
287,21 |
s DPH |
20.12.2024 |
FeGAa - Tex s. r. o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/367
|
Kancelárske potreby
|
829,89 |
s DPH |
20.12.2024 |
Papyrus Bohemia s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Zmluva |
|
darovanie prebytočného hnuteľného majetku ...
|
|
s DPH |
20.12.2024 |
Okresný súd Bardejov |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/305/ŠJ
|
Potraviny
|
360,00 |
s DPH |
19.12.2024 |
VKT trade, s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/361
|
Kosačka STREND PRO QL51P-195 benzínová
|
260,50 |
s DPH |
19.12.2024 |
ABC FACHCENTRUM, s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/359
|
Réžia - materiál - ŠJ
|
407,23 |
s DPH |
18.12.2024 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/302/ŠJ
|
Potraviny
|
201,05 |
s DPH |
18.12.2024 |
Bidfood |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/360
|
Háčik na uchytenie siete na bránku
|
15,60 |
s DPH |
18.12.2024 |
SPORTPLUS.SK s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/303/ŠJ
|
Potraviny
|
1 179,89 |
s DPH |
18.12.2024 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/304/ŠJ
|
Potraviny
|
74,60 |
s DPH |
18.12.2024 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/355
|
Poistenie majetku
|
378,28 |
s DPH |
17.12.2024 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/358
|
Réžia - inventár - ŠJ
|
696,00 |
s DPH |
17.12.2024 |
COMPACT STUDIO |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/301/ŠJ
|
Potraviny
|
471,91 |
s DPH |
17.12.2024 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/356
|
Prenájom zariadenia RIPS 12/2024
|
70,00 |
s DPH |
17.12.2024 |
PC Profi, s. r. o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/354
|
Vodné, stočné - ŠH 18.06.2024 - 05.12.2024
|
885,11 |
s DPH |
17.12.2024 |
VVS - Košice |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/352
|
Elektrický kotol KEP2001
|
6 480,00 |
s DPH |
17.12.2024 |
Cyril Baloga |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/353
|
EE 11/2024
|
2 499,49 |
s DPH |
17.12.2024 |
SPP Bratislava |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/351
|
SF - preprava osôb do Starého Smokovca Metodický deň
|
446,40 |
s DPH |
16.12.2024 |
SEMA tour, s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/350
|
Čistiace prostriedky
|
499,58 |
s DPH |
16.12.2024 |
Jozef Staško |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/349
|
Mapa
|
204,00 |
s DPH |
16.12.2024 |
Učebné pomôcky Slovakia |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/299/ŠJ
|
Potraviny
|
96,72 |
s DPH |
16.12.2024 |
Bidfood |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/298/ŠJ
|
Potraviny
|
887,54 |
s DPH |
16.12.2024 |
Bidfood |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/300/ŠJ
|
Potraviny
|
605,96 |
s DPH |
16.12.2024 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/346
|
Réžia - zber a odvoz odpadu 11/2024
|
252,00 |
s DPH |
12.12.2024 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/193
|
Podanie slávnostnej večere na záver rokapre zamestnancov zš - 59 osôb.
|
650,00 |
s DPH |
12.12.2024 |
J S Gastro s.r.o. |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/194
|
Zásobník ohrievač vody HAKL - 1 ks, oprava regulátora plynu.
|
400,00 |
s DPH |
12.12.2024 |
NOVOPLYN, s.r.o. |
|
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/347
|
Vodné, stočné 17.9.2024 - 06.12.2024
|
2 532,77 |
s DPH |
12.12.2024 |
VVS - Košice |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/190
|
Posuv s tabuľou - 6 ks.
|
10 200,00 |
s DPH |
12.12.2024 |
Z + M servis a.s. |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/189
|
Posuv pre displej - 6 ks.
|
9 606,00 |
s DPH |
12.12.2024 |
Z + M servis a.s. |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/191
|
Interaktívny plochý panel DS-D5C86RB/A,rada Elite - 6 ks.
|
10 200,00 |
s DPH |
12.12.2024 |
Z + M servis a.s. |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/192
|
Montáž interaktívnych displejov a zostáv - 6 ks.
|
2 200,00 |
s DPH |
12.12.2024 |
Z + M servis a.s. |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/345
|
Prenájom ŠH - 10,11,12/2024
|
124,00 |
s DPH |
11.12.2024 |
SOŠ elektrotechnická |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/342
|
Detská hracia penová podložka
|
197,87 |
s DPH |
10.12.2024 |
Alza.sk |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/344
|
Žinenka na skok vysoký, spojovacia plachta
|
2 341,20 |
s DPH |
10.12.2024 |
SPORT CLUB s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/343
|
Spracovanie dokumentácie BOZP a PO
|
120,00 |
s DPH |
10.12.2024 |
František Hnatko |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/184
|
Háčik k uchyteniu siete na bránku - 20 ks.
|
16,00 |
s DPH |
09.12.2024 |
Sportplus.sk s.r.o. |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/185
|
Maliarske práce - pavilón G poschodie.
|
3 500,00 |
s DPH |
09.12.2024 |
Patrik Ľuberda |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/187
|
Pracovné oblečenie pre upratovačky zš.
|
300,00 |
s DPH |
09.12.2024 |
FeGa-Tex s.r.o. |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/186
|
Kancelárske papiere - 200 bal.
|
830,00 |
s DPH |
09.12.2024 |
Papyrus Bohemia s.r.o. |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/339
|
EE ŠH 11/2024
|
329,42 |
s DPH |
09.12.2024 |
VSE Košice |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/297/ŠJ
|
Potraviny
|
1 261,29 |
s DPH |
09.12.2024 |
Bidfood |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/341
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 12/2024
|
1 800,00 |
s DPH |
09.12.2024 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/338
|
Internet 11/2024
|
0,03 |
s DPH |
09.12.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/335
|
Výučbový materiál
|
150,50 |
s DPH |
09.12.2024 |
KVANT spol. s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/336
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu 11/2024
|
414,20 |
s DPH |
09.12.2024 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/337
|
Režijný príspevok zamestnávateľa 11/2024
|
1 784,80 |
s DPH |
09.12.2024 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/340
|
Nástenné obrazy do pavilónov
|
1 002,00 |
s DPH |
09.12.2024 |
FAST ADVERT s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/188
|
Pracovné oblečenie do školskej jedálnepodľa výberu.
|
1 050,00 |
s DPH |
09.12.2024 |
FeGa-Tex s.r.o. |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/178
|
Detská hracia skladacia penová podložka200x180 cm - 11 ks.
|
200,00 |
s DPH |
06.12.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/183
|
Chladnička ETA - 1 ks, kávovar Sencor - 1 ks,ohrievač Home - 1 ks.
|
700,00 |
s DPH |
06.12.2024 |
Audio video Centrum |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/182
|
Kosačka benzínová STREND PRO QL51P - 1 ks.
|
265,00 |
s DPH |
06.12.2024 |
ABC Fachcentrum, s.r.o. |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/181
|
Čistiace potreby a prostriedky podľa výberu.
|
500,00 |
s DPH |
06.12.2024 |
Jozef Staško |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/180
|
Mapa Staroveký Rím - 1 ks,mapa Staroveké Grécko - 1 ks.
|
210,00 |
s DPH |
06.12.2024 |
Učebné pomôcky Slovakia |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/179
|
Preprava osôb Stropkov - Poprad a späťdňa 13.12.2024.
|
446,40 |
s DPH |
06.12.2024 |
SEMA tour, s.r.o. |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/177
|
Žinenka na skok vysoký 200x170x60 cm - 2 ks,spojovacia plachta 200x340x60 cm - 1 ks.
|
2 350,00 |
s DPH |
06.12.2024 |
SPORT CLUB s.r.o. |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/176
|
Elektrický kotol 200 l KEP 200 - 1 ks.
|
6 480,00 |
s DPH |
06.12.2024 |
Cyril Baloga |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/174
|
Výučbový materiál - Fyzika, Chémia podľa výberu.
|
155,00 |
s DPH |
06.12.2024 |
KVANT spol. s.r.o. |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/175
|
Nástenné obrazy do pavilónov -Prevody jednotiek - 10 ks.
|
1 010,00 |
s DPH |
06.12.2024 |
Fast Advert s.r.o. |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/334
|
Oprava sociálneho zariadenia
|
11 112,66 |
s DPH |
06.12.2024 |
SLUŽBA mestský podnik |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/333
|
Oprava sociálneho zariadenia
|
10 746,30 |
s DPH |
06.12.2024 |
SLUŽBA mestský podnik |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/296/ŠJ
|
Potraviny
|
193,97 |
s DPH |
06.12.2024 |
Bidfood |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/332
|
Teplo ŠH 11/2024
|
1 256,14 |
s DPH |
05.12.2024 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Zmluva |
|
o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže ,,Dejepisná olympiáda", ,,Fyzikálna olympiáda".
|
|
s DPH |
05.12.2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/331
|
Služby počítačovej siete 10-12/2024
|
150,00 |
s DPH |
05.12.2024 |
SANET |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/295/ŠJ
|
Potraviny
|
657,48 |
s DPH |
04.12.2024 |
Bidfood |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/293/ŠJ
|
Potraviny
|
40,50 |
s DPH |
02.12.2024 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/292/ŠJ
|
Potraviny
|
336,54 |
s DPH |
02.12.2024 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/328
|
Plyn 12/2024
|
3 081,00 |
s DPH |
02.12.2024 |
SPP Bratislava |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/289/ŠJ
|
Potraviny
|
449,28 |
s DPH |
02.12.2024 |
AG FOODS SK |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/290/ŠJ
|
Potraviny
|
494,34 |
s DPH |
02.12.2024 |
Bidfood |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/327
|
Prenájom zariadenia RIPS 11/2024
|
97,42 |
s DPH |
02.12.2024 |
PC Profi, s. r. o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/330
|
Revízia plynového zariadenia
|
600,00 |
s DPH |
02.12.2024 |
Ing. Milan Laca |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/294/ŠJ
|
Potraviny
|
195,01 |
s DPH |
02.12.2024 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/329
|
Virtuálna knižnica 11/2024
|
30,79 |
s DPH |
02.12.2024 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/291/ŠJ
|
Potraviny
|
307,40 |
s DPH |
02.12.2024 |
Bidfood |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Mandátna zmluva
|
|
s DPH |
01.12.2024 |
František Hnatko |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/285/ŠJ
|
Potraviny
|
567,09 |
s DPH |
29.11.2024 |
Bidfood |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/284/ŠJ
|
Potraviny
|
266,90 |
s DPH |
29.11.2024 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
29.11.2024 |
Pavol Suško |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/287/ŠJ
|
Potraviny
|
816,18 |
s DPH |
29.11.2024 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/286/ŠJ
|
Potraviny
|
777,15 |
s DPH |
29.11.2024 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/288/ŠJ
|
Potraviny
|
166,80 |
s DPH |
29.11.2024 |
VKT trade, s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/325
|
Matematika pre 7.ročník ZŠ
|
63,20 |
s DPH |
29.11.2024 |
preskoly.sk |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
29.11.2024 |
Mojsej Marek |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/173/1
|
Včielky pre školy - štartovací set podľa výberu.
|
351,00 |
s DPH |
28.11.2024 |
Július Jahnátek - vcielkysamotarky.sk |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/323
|
Hyperextenzia šikmá
|
390,00 |
s DPH |
28.11.2024 |
BODYBUILDING SPORT Vladimír Krupáš |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/324
|
Uzáver na činku
|
40,50 |
s DPH |
28.11.2024 |
MyGym s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/282/ŠJ
|
Potraviny
|
436,94 |
s DPH |
27.11.2024 |
Bidfood |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/283/ŠJ
|
Potraviny
|
853,86 |
s DPH |
27.11.2024 |
Bidfood |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/322
|
Deratizácia
|
580,00 |
s DPH |
26.11.2024 |
Jozef Cichý - MTM |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/279/ŠJ
|
Potraviny
|
495,38 |
s DPH |
25.11.2024 |
AG FOODS SK |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/281/ŠJ
|
Potraviny
|
840,24 |
s DPH |
25.11.2024 |
MARCODIA |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/278/ŠJ
|
Potraviny
|
15,52 |
s DPH |
25.11.2024 |
Bidfood |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/326
|
SF - kultúrne podujatie - zamestnanci
|
300,00 |
s DPH |
25.11.2024 |
SEMA tour, s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely poskytovania fotografických služieb
|
|
s DPH |
25.11.2024 |
D.MEDIA. s.r.o. |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/277/ŠJ
|
Potraviny
|
547,42 |
s DPH |
22.11.2024 |
Bidfood |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/280/ŠJ
|
Potraviny
|
851,17 |
s DPH |
22.11.2024 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/321
|
Réžia - materiál do jedálne
|
180,24 |
s DPH |
22.11.2024 |
Eurogastrop, s. r. o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/320
|
Telekomunikačné služby
|
97,90 |
s DPH |
20.11.2024 |
Orange Bratislava |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/276/ŠJ
|
Potraviny
|
262,70 |
s DPH |
20.11.2024 |
Bidfood |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/319
|
Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby
|
60,00 |
s DPH |
20.11.2024 |
NAJ, s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/275/ŠJ
|
Potraviny
|
396,27 |
s DPH |
19.11.2024 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/272/ŠJ
|
Potraviny
|
646,43 |
s DPH |
18.11.2024 |
Bidfood |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/274/ŠJ
|
Potraviny
|
847,20 |
s DPH |
18.11.2024 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/316
|
KŠÚ - "Technická olympiáda"
|
208,85 |
s DPH |
18.11.2024 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/315
|
KŠÚ - "Technická olympiáda"
|
242,00 |
s DPH |
18.11.2024 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/318
|
EE 10/2024
|
1 674,79 |
s DPH |
18.11.2024 |
SPP Bratislava |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/317
|
KŠÚ - "Technická olympiáda"
|
85,00 |
s DPH |
18.11.2024 |
Stolárstvo Vaško s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/273/ŠJ
|
Potraviny
|
476,22 |
s DPH |
18.11.2024 |
Bidfood |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/271/ŠJ
|
Potraviny
|
333,97 |
s DPH |
15.11.2024 |
Bidfood |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/314
|
Ekonomická rohož
|
489,60 |
s DPH |
15.11.2024 |
B2Bpartner |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/270/ŠJ
|
Potraviny
|
45,18 |
s DPH |
15.11.2024 |
Bidfood |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/173
|
Matematika pre 7. ročník 1.-2. časť - 4 ks.
|
64,00 |
s DPH |
14.11.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/172
|
Preprava osôb Stropkov - Prešov a späťdňa 22.11.2024 - návšteva DJZ.
|
300,00 |
s DPH |
14.11.2024 |
SEMA tour, s.r.o. |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/169
|
Vykonanie deratizácie v areáli školy.
|
580,00 |
s DPH |
14.11.2024 |
Jozef Cichý - MTM |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/170
|
Hyperextenzia šikmá - 1 ks.
|
390,00 |
s DPH |
14.11.2024 |
Vladimír Krupáš |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/171
|
Uzávber na činku 50 mm - 4 ks.
|
45,00 |
s DPH |
14.11.2024 |
MyGym s.r.o. |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/173
|
Revízia telocvičného náradia.172
|
64,00 |
s DPH |
14.11.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/172
|
Inštalačný materiál podľa výberu.405
|
300,00 |
s DPH |
14.11.2024 |
SEMA tour, s.r.o. |
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/171
|
Tork papierové utierky - 60 ks.500
|
45,00 |
s DPH |
14.11.2024 |
MyGym s.r.o. |
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/170
|
Overenie váh.135
|
390,00 |
s DPH |
14.11.2024 |
Vladimír Krupáš |
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/168
|
Plastové nádoby podľa výberu.25
|
185,00 |
s DPH |
14.11.2024 |
Eurogastrop, s.r.o. |
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/169
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi.365,2
|
580,00 |
s DPH |
14.11.2024 |
Jozef Cichý - MTM |
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/310
|
Réžia - zber a odvoz odpadu 10/2024
|
243,60 |
s DPH |
14.11.2024 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/267/ŠJ
|
Potraviny
|
813,03 |
s DPH |
14.11.2024 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/268/ŠJ
|
Potraviny
|
562,13 |
s DPH |
14.11.2024 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/168
|
Odkvapkávač kónický 45x29 cm - nerezový - 1 ks,rukavice bavlnené - 2 ks.
|
185,00 |
s DPH |
14.11.2024 |
Eurogastrop, s.r.o. |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/269/ŠJ
|
Potraviny
|
192,86 |
s DPH |
14.11.2024 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/312
|
Kalendáre
|
119,18 |
s DPH |
14.11.2024 |
OfficeLand, s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/311
|
Tonery a náplne do tlačiarní
|
199,37 |
s DPH |
14.11.2024 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/266/ŠJ
|
Potraviny
|
649,04 |
s DPH |
13.11.2024 |
Bidfood |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/167
|
Kancelárske potreby podľa výberu - Technickáolympiáda.
|
209,00 |
s DPH |
12.11.2024 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/308
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu 10/2024
|
428,64 |
s DPH |
12.11.2024 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/166
|
Darčeková poukážka - Technická olympiáda -9 ks/14.-€, 8 ks/10.- €, 6 ks/6.- €.
|
242,00 |
s DPH |
12.11.2024 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/165
|
Ekonomická PP rohož 0,9 x 1,5 m - čierna/oceľová -6 ks.
|
500,00 |
s DPH |
12.11.2024 |
B2Bpartner |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/164
|
Materiál na výrobu výrobkov - Technickáolympiáda.
|
85,00 |
s DPH |
12.11.2024 |
Stolárstvo Vaško s.r.o. |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/163
|
Tonery a náplne do tlačiarní podľa výberu.
|
200,00 |
s DPH |
12.11.2024 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/162
|
Kalendáre podľa výberu.
|
120,00 |
s DPH |
12.11.2024 |
OfficeLand, s.r.o. |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/309
|
Režijný príspevok zamestnávateľa 10/2024
|
1 847,36 |
s DPH |
12.11.2024 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/167
|
Izolačné sklo a montáž - B pavilón.85
|
209,00 |
s DPH |
12.11.2024 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/166
|
Obrusovina PVC 35 m.63
|
242,00 |
s DPH |
12.11.2024 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/165
|
Školské a kancelárske potreby - súťaž RÚŠSPrešov " Stolný tenis žiakov a žiačok zš"24.-25.10.2024.200
|
500,00 |
s DPH |
12.11.2024 |
B2Bpartner |
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/164
|
Tričká pre žiakov - 6ks - Európsky deň jazykov.42
|
85,00 |
s DPH |
12.11.2024 |
Stolárstvo Vaško s.r.o. |
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/163
|
Čistiaci prostriedok do myčky podľa výberu - 6 ks.75
|
200,00 |
s DPH |
12.11.2024 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/307
|
EE ŠH 10/2024
|
223,68 |
s DPH |
12.11.2024 |
VSE Košice |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/162
|
Oprava sociálnych zariadení - WC chlapciC pavilón.11000
|
120,00 |
s DPH |
12.11.2024 |
OfficeLand, s.r.o. |
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/306
|
Teplo ŠH 10/2024
|
333,25 |
s DPH |
12.11.2024 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/305
|
Vonné sviečky
|
69,58 |
s DPH |
12.11.2024 |
LPP Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/262/ŠJ
|
Potraviny
|
96,85 |
s DPH |
11.11.2024 |
Bidfood |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/265/ŠJ
|
Potraviny
|
549,29 |
s DPH |
11.11.2024 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/264/ŠJ
|
Potraviny
|
149,40 |
s DPH |
11.11.2024 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/263/ŠJ
|
Potraviny
|
384,18 |
s DPH |
11.11.2024 |
Bidfood |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva č. 66/2024/RUSS organizovaní, realizácií a finančnom zabezpečení ...
|
|
s DPH |
11.11.2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/261/ŠJ
|
Potraviny
|
152,30 |
s DPH |
08.11.2024 |
Bidfood |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/260/ŠJ
|
Potraviny
|
69,00 |
s DPH |
08.11.2024 |
Bidfood |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/259/ŠJ
|
Potraviny
|
567,00 |
s DPH |
07.11.2024 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/301
|
Maliarske potreby
|
11,61 |
s DPH |
06.11.2024 |
ROKOLOR - Ing. Róbert Kočiš |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/304
|
Posilňovacie stroje
|
5 718,00 |
s DPH |
06.11.2024 |
BODYBUILDING SPORT Vladimír Krupáš |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/258/ŠJ
|
Potraviny
|
877,18 |
s DPH |
06.11.2024 |
Bidfood |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/303
|
Inštalačný materiál
|
400,70 |
s DPH |
06.11.2024 |
GAJA - železiarstvo |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/302
|
Prenájom zariadenia RIPS 10/2024
|
91,69 |
s DPH |
06.11.2024 |
PC Profi, s. r. o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/300
|
Internet 10/2024
|
0,03 |
s DPH |
05.11.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/257/ŠJ
|
Potraviny
|
975,57 |
s DPH |
05.11.2024 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/298
|
Virtuálna knižnica 10/2024
|
30,79 |
s DPH |
05.11.2024 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/299
|
Plyn 11/2024
|
3 081,00 |
s DPH |
05.11.2024 |
SPP Bratislava |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/313
|
Kancelárske potreby
|
411,00 |
s DPH |
05.11.2024 |
ŠEVT B.Bystrica |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/296
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 11/2024
|
1 800,00 |
s DPH |
04.11.2024 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/297
|
Revízia telocvičného náradia
|
172,00 |
s DPH |
04.11.2024 |
UHAS s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/161/1
|
Materiá na výučbu AJ podľa výberu.
|
40,00 |
s DPH |
01.11.2024 |
Megabooks sk, spol. s r.o. |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/161
|
Revízia odberného plynového zariadeniavo všetkých pavilónoch.
|
600,00 |
s DPH |
01.11.2024 |
Ing. Milan Laca |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/160
|
Vonné sviečky podľa výberu.
|
70,00 |
s DPH |
01.11.2024 |
LPP Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/161
|
Podkladové dosky pod vešiaky - A, B pavilón.144
|
600,00 |
s DPH |
01.11.2024 |
Ing. Milan Laca |
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/160
|
Oprava konvektomatu.3850
|
70,00 |
s DPH |
01.11.2024 |
LPP Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
31.10.2024 |
Mgr Henrieta Šoltýso |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/295
|
Réžia - kalibrácia teplomerov - ŠJ
|
114,00 |
s DPH |
29.10.2024 |
KALIBRA SK s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/256/ŠJ
|
Potraviny
|
376,15 |
s DPH |
29.10.2024 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/251/ŠJ
|
Potraviny
|
622,97 |
s DPH |
28.10.2024 |
Bidfood |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/252/ŠJ
|
Potraviny
|
373,10 |
s DPH |
28.10.2024 |
Bidfood |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/294
|
Stravné lístky 10ks
|
62,30 |
s DPH |
28.10.2024 |
Up Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci a podpore ...
|
|
s DPH |
28.10.2024 |
Slovenský futbalový zväz |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/254/ŠJ
|
Potraviny
|
122,10 |
s DPH |
28.10.2024 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/255/ŠJ
|
Potraviny
|
859,91 |
s DPH |
28.10.2024 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/253/ŠJ
|
Potraviny
|
358,48 |
s DPH |
28.10.2024 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/158
|
Posilňovacie stroje podľa výberu.
|
5 750,00 |
s DPH |
25.10.2024 |
Vladimír Krupáš |
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/159
|
Sprej Irida a papierová páska lepiaca.
|
12,00 |
s DPH |
25.10.2024 |
ROKOLOR s.r.o. |
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/157
|
Kalibrácia teplomerov v šj.
|
114,00 |
s DPH |
25.10.2024 |
KALIBRA SK |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/156
|
Jedálne kupóny - 10 ks.
|
62,30 |
s DPH |
25.10.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/249/ŠJ
|
Potraviny
|
751,99 |
s DPH |
25.10.2024 |
MARCODIA |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/248/ŠJ
|
Potraviny
|
287,87 |
s DPH |
25.10.2024 |
Bidfood |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/250/ŠJ
|
Potraviny
|
215,42 |
s DPH |
25.10.2024 |
VKT trade, s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/291
|
Réžia - kalibrácia váh - ŠJ
|
131,40 |
s DPH |
24.10.2024 |
Slovesnká legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/292
|
Tork papierové utierky
|
498,00 |
s DPH |
24.10.2024 |
Krídla, s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/246/ŠJ
|
Potraviny
|
440,14 |
s DPH |
23.10.2024 |
Bidfood |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/290
|
HN - školské pomôcky
|
365,20 |
s DPH |
23.10.2024 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/247/ŠJ
|
Potraviny
|
470,13 |
s DPH |
23.10.2024 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/289
|
Réžia - obedové nádoby - ŠJ
|
24,52 |
s DPH |
22.10.2024 |
Krídla, s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/245/ŠJ
|
Potraviny
|
981,79 |
s DPH |
22.10.2024 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/243/ŠJ
|
Potraviny
|
37,40 |
s DPH |
21.10.2024 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/244/ŠJ
|
Potraviny
|
582,05 |
s DPH |
21.10.2024 |
Bidfood |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/286
|
Telekomunikačné služby
|
99,42 |
s DPH |
21.10.2024 |
Orange Bratislava |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/288
|
Izolačné sklo + montáž
|
80,68 |
s DPH |
21.10.2024 |
Wiber s.r.o. Stropkov |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/285
|
KŠÚ - "Stolný tenis"
|
199,87 |
s DPH |
21.10.2024 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/287
|
Réžia - inventár - ŠJ
|
63,00 |
s DPH |
21.10.2024 |
PRAKTIK TEXTIL s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/260
|
Plyn 10/2024
|
3 081,00 |
s DPH |
18.10.2024 |
SPP Bratislava |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/242/ŠJ
|
Potraviny
|
416,76 |
s DPH |
18.10.2024 |
Bidfood |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/241/ŠJ
|
Potraviny
|
643,25 |
s DPH |
18.10.2024 |
Bidfood |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/240/ŠJ
|
Potraviny
|
148,17 |
s DPH |
18.10.2024 |
Bidfood |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/284
|
Tričká pre žiakov
|
41,75 |
s DPH |
18.10.2024 |
NOFOX s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/283
|
ŠvP - preprava osôb SP - PP 7.10.2024 - 11.10.2024
|
666,00 |
s DPH |
16.10.2024 |
JOMI - Jozef Šak s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/239/ŠJ
|
Potraviny
|
186,49 |
s DPH |
16.10.2024 |
Bidfood |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/282
|
EE 9/2024
|
1 180,80 |
s DPH |
16.10.2024 |
SPP Bratislava |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/238/ŠJ
|
Potraviny
|
673,22 |
s DPH |
15.10.2024 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/281
|
Réžia - čistiace prostriedky - ŠJ
|
73,44 |
s DPH |
15.10.2024 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/237/ŠJ
|
Potraviny
|
975,10 |
s DPH |
15.10.2024 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/236/ŠJ
|
Potraviny
|
535,44 |
s DPH |
14.10.2024 |
Bidfood |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/280
|
Pokladové dosky pod vešiaky
|
144,00 |
s DPH |
14.10.2024 |
WOODONE - Eduard Fedorík |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/261
|
Vyhotovenie zásuvkového obvodu
|
1 122,44 |
s DPH |
14.10.2024 |
ELEC- Ing.M.Kleban Stropkov |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/235/ŠJ
|
Potraviny
|
24,84 |
s DPH |
14.10.2024 |
Bidfood |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/279
|
Réžia - oprava konvektomatu - ŠJ
|
3 817,62 |
s DPH |
14.10.2024 |
L a P Backtechnik. s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/276
|
KŠÚ - "McDonald´s cup futbal "
|
149,99 |
s DPH |
11.10.2024 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/275
|
Pracovná doska
|
170,29 |
s DPH |
11.10.2024 |
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/233/ŠJ
|
Potraviny
|
508,46 |
s DPH |
11.10.2024 |
Bidfood |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/278
|
Telefón Maxcom MM724 4G VoLTE
|
59,00 |
s DPH |
11.10.2024 |
Orange Bratislava |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Zmluva |
|
o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 26. ročníka turnaja McDonalďs Cup 2024/2025
|
150,00 |
s DPH |
10.10.2024 |
1st CLASS AGENCY, s.r.o. |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/274
|
Teplo ŠH 9/2024
|
166,45 |
s DPH |
10.10.2024 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/232/ŠJ
|
Potraviny
|
1 142,71 |
s DPH |
10.10.2024 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/270
|
EE ŠH 9/2024
|
137,64 |
s DPH |
09.10.2024 |
VSE Košice |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/268
|
ŠvP - ubytovanie a strava pre 37 žiakov 7.10.2024 - 11.10.2024
|
4 884,00 |
s DPH |
09.10.2024 |
GASTRO INTERNATIONAL |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/266
|
Réžia - zber a odvoz odpadu 9/2024
|
210,00 |
s DPH |
09.10.2024 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/234/ŠJ
|
Potraviny
|
978,13 |
s DPH |
09.10.2024 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/231/ŠJ
|
Potraviny
|
1 091,95 |
s DPH |
09.10.2024 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/273
|
Balík pre prvákov
|
21,60 |
s DPH |
09.10.2024 |
Bc.Dominika Dulíková |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/269
|
Prenájom zariadenia RIPS 9/2024
|
129,27 |
s DPH |
09.10.2024 |
PC Profi, s. r. o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/271
|
Internet 9/2024
|
0,03 |
s DPH |
09.10.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/272
|
Učebnice
|
21,60 |
s DPH |
09.10.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/267
|
Réžia - čistiace prostriedky - ŠJ
|
369,41 |
s DPH |
09.10.2024 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/154
|
Inštalačný materiál podľa výberu.
|
405,00 |
s DPH |
08.10.2024 |
Mgr. Gabriela Bučková |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/150
|
Plastové nádoby podľa výberu.
|
25,00 |
s DPH |
08.10.2024 |
Krídla, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/151
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi.
|
365,20 |
s DPH |
08.10.2024 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/255
|
Zdravotná služba 7,8,9/2024
|
90,00 |
s DPH |
08.10.2024 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/258
|
BezKriedy Plus 2024
|
80,00 |
s DPH |
08.10.2024 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/259
|
Virtuálna knižnica 9/2024
|
30,79 |
s DPH |
08.10.2024 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/264
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu 9/2024
|
408,50 |
s DPH |
08.10.2024 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/153
|
Tork papierové utierky - 60 ks.
|
500,00 |
s DPH |
08.10.2024 |
Krídla, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/263
|
Režijný príspevok zamestnávateľa 9/2024
|
1 768,24 |
s DPH |
08.10.2024 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/257
|
KŠÚ - "Ondavský pohár 2024"
|
207,76 |
s DPH |
08.10.2024 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/256
|
Systémová podpora URBIS 2024
|
118,42 |
s DPH |
08.10.2024 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/262
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 10/2024
|
1 800,00 |
s DPH |
08.10.2024 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/265
|
Edukatívny stolík s hrou
|
820,00 |
s DPH |
08.10.2024 |
L-DEN mobiliár, s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/155
|
Revízia telocvičného náradia.
|
172,00 |
s DPH |
08.10.2024 |
UHAS s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/152
|
Overenie váh.
|
135,00 |
s DPH |
08.10.2024 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/230/ŠJ
|
Potraviny
|
177,80 |
s DPH |
07.10.2024 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/229/ŠJ
|
Potraviny
|
344,12 |
s DPH |
07.10.2024 |
Bidfood |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/277
|
KŠÚ - "McDonald´s cup stolný tenis "
|
150,00 |
s DPH |
07.10.2024 |
Krajské šporotvé centrum |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/228/ŠJ
|
Potraviny
|
209,78 |
s DPH |
07.10.2024 |
Bidfood |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/227/ŠJ
|
Potraviny
|
204,68 |
s DPH |
04.10.2024 |
Bidfood |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/226/ŠJ
|
Potraviny
|
655,07 |
s DPH |
03.10.2024 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/225/ŠJ
|
Potraviny
|
341,30 |
s DPH |
02.10.2024 |
Bidfood |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/138/1
|
Ecosoľa čistiace prostriedky do mycieho strojapodľa výberu.
|
370,00 |
s DPH |
01.10.2024 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/141
|
Školské a kancelárske potreby - súťaž Mc Donald´sCup 16.10.2024.
|
150,00 |
s DPH |
01.10.2024 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/138
|
Oprava sociálnych zariadení - WC dievčatáC pavilón.
|
11 200,00 |
s DPH |
01.10.2024 |
SLUŽBA mestský podnik |
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/139
|
Balík pre prvákov - 1 ks.
|
21,60 |
s DPH |
01.10.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/140
|
Pracovná doska na stôl Basic 80x80 cm - 6 kspodľa výberu.
|
175,00 |
s DPH |
01.10.2024 |
ŠKOLEX s.r.o. Bratislava |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/145/1
|
Čistiaci prostriedok do myčky podľa výberu - 6 ks.
|
75,00 |
s DPH |
01.10.2024 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/142
|
Sada pohárov na oceňovanie súťaží RÚŠSPrešov - Mc Donald´s Cup, Stolný tenis - podľavýberu.
|
150,00 |
s DPH |
01.10.2024 |
Krajské športové centrum |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/144
|
Podkladové dosky pod vešiaky - A, B pavilón.
|
144,00 |
s DPH |
01.10.2024 |
Eduard Fedorík WOODONE |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/145
|
Oprava sociálnych zariadení - WC chlapciC pavilón.
|
11 000,00 |
s DPH |
01.10.2024 |
SLUŽBA mestský podnik |
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/146
|
Tričká pre žiakov - 6ks - Európsky deň jazykov.
|
42,00 |
s DPH |
01.10.2024 |
NOFOX s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/147
|
Školské a kancelárske potreby - súťaž RÚŠSPrešov " Stolný tenis žiakov a žiačok zš"24.-25.10.2024.
|
200,00 |
s DPH |
01.10.2024 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/148
|
Obrusovina PVC 35 m.
|
63,00 |
s DPH |
01.10.2024 |
Praktik Texftil s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/149
|
Izolačné sklo a montáž - B pavilón.
|
85,00 |
s DPH |
01.10.2024 |
Wiber s.r.o. Stropkov |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/143
|
Oprava konvektomatu.
|
3 850,00 |
s DPH |
01.10.2024 |
LaP Backtechnik, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/219/ŠJ
|
Potraviny
|
1 059,48 |
s DPH |
30.09.2024 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
30.09.2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/220/ŠJ
|
Potraviny
|
670,30 |
s DPH |
30.09.2024 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/221/ŠJ
|
Potraviny
|
105,40 |
s DPH |
30.09.2024 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/222/ŠJ
|
Potraviny
|
265,19 |
s DPH |
30.09.2024 |
VKT trade, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/218/ŠJ
|
Potraviny
|
176,67 |
s DPH |
27.09.2024 |
Bidfood |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/217/ŠJ
|
Potraviny
|
704,80 |
s DPH |
25.09.2024 |
AG FOODS SK |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/254
|
Právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
25.09.2024 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/216/ŠJ
|
Potraviny
|
861,57 |
s DPH |
25.09.2024 |
Bidfood |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/253
|
EPSON EcoTank M2170
|
552,00 |
s DPH |
24.09.2024 |
HACOM Roman Dolinajec |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/215/ŠJ
|
Potraviny
|
748,42 |
s DPH |
24.09.2024 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/214/ŠJ
|
Potraviny
|
599,76 |
s DPH |
24.09.2024 |
MARCODIA |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/213/ŠJ
|
Potraviny
|
48,00 |
s DPH |
23.09.2024 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/212/ŠJ
|
Potraviny
|
423,22 |
s DPH |
23.09.2024 |
Bidfood |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/209/ŠJ
|
Potraviny
|
182,96 |
s DPH |
20.09.2024 |
Bidfood |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/252
|
Telekomunikačné služby
|
97,66 |
s DPH |
20.09.2024 |
Orange Bratislava |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/211/ŠJ
|
Potraviny
|
1 114,70 |
s DPH |
20.09.2024 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Zmluva |
|
DOHOD A č. 104/2024/ RÚŠS
|
|
s DPH |
20.09.2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/210/ŠJ
|
Potraviny
|
221,81 |
s DPH |
19.09.2024 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/208/ŠJ
|
Potraviny
|
482,86 |
s DPH |
17.09.2024 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/207/ŠJ
|
Potraviny
|
564,64 |
s DPH |
17.09.2024 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/206/ŠJ
|
Potraviny
|
934,53 |
s DPH |
17.09.2024 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/205/ŠJ
|
Potraviny
|
88,85 |
s DPH |
16.09.2024 |
Bidfood |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/247
|
Montáž a inštalácia zariadenia
|
3 283,20 |
s DPH |
16.09.2024 |
PC Profi, s. r. o. |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/204/ŠJ
|
Potraviny
|
667,08 |
s DPH |
16.09.2024 |
Bidfood |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/250
|
EE 8/2024
|
563,63 |
s DPH |
16.09.2024 |
SPP Bratislava |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/248
|
Kamerový systém
|
6 467,82 |
s DPH |
16.09.2024 |
PC Profi, s. r. o. |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/249
|
Vysprávka a pokládka dlažby v učebni
|
5 045,84 |
s DPH |
16.09.2024 |
SLUŽBA mestský podnik |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/203/ŠJ
|
Potraviny
|
412,16 |
s DPH |
16.09.2024 |
Bidfood |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/246
|
Poistenie majetku 1.10.2024 - 31.12.2024
|
378,28 |
s DPH |
13.09.2024 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/245
|
Réžia - evidencia odpadov (online)
|
31,20 |
s DPH |
13.09.2024 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/202/ŠJ
|
Potraviny
|
274,28 |
s DPH |
13.09.2024 |
Bidfood |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/201/ŠJ
|
Potraviny
|
676,88 |
s DPH |
12.09.2024 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/244
|
Oprava plynových zariadení v ŠJ
|
73,64 |
s DPH |
11.09.2024 |
NOVOPLYN, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/243
|
Oprava plynových zariadení v škole
|
667,73 |
s DPH |
11.09.2024 |
NOVOPLYN, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/242
|
EE ŠH 8/2024
|
117,94 |
s DPH |
10.09.2024 |
VSE Košice |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/200/ŠJ
|
Potraviny
|
932,11 |
s DPH |
10.09.2024 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda č. 24/39/059/10 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa ...
|
|
s DPH |
10.09.2024 |
Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/199/ŠJ
|
Potraviny
|
118,80 |
s DPH |
09.09.2024 |
Bidfood |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/198/ŠJ
|
Potraviny
|
564,51 |
s DPH |
09.09.2024 |
Bidfood |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/197/ŠJ
|
Potraviny
|
482,98 |
s DPH |
06.09.2024 |
Bidfood |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/240
|
Réžia - inventár - ŠJ
|
126,45 |
s DPH |
06.09.2024 |
TECHNICA HORECA Czechia s.r.o. |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/241
|
Školská špongia
|
40,20 |
s DPH |
06.09.2024 |
preskoly.sk |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/238
|
Réžia - polep okien - ŠJ
|
264,00 |
s DPH |
05.09.2024 |
GASTROMANIA CZ s.r.o. |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/237
|
Učebnice
|
5 622,75 |
s DPH |
05.09.2024 |
preskoly.sk |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/236
|
Maliarske farby
|
422,19 |
s DPH |
05.09.2024 |
ROKOLOR - Ing. Róbert Kočiš |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/235
|
Réžia - odborná prehliadka - ŠJ
|
99,84 |
s DPH |
05.09.2024 |
VTZ - DC, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/196/ŠJ
|
Potraviny
|
599,88 |
s DPH |
05.09.2024 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/239
|
Internet 8/2024
|
0,03 |
s DPH |
05.09.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/135
|
Edukatívny stolík s hrou - 3 ks,figúrky - 2 ks.
|
820,00 |
s DPH |
04.09.2024 |
L - DEN mobiliár, spol. s r. o. |
|
|
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/136
|
Balík pre prvákov - 1 ks.
|
21,60 |
s DPH |
04.09.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/137
|
Preprava 37 žiakov do švp 7.10. - 11.10.2024 -Stropkov -Tatranská Lomnica a späť.
|
700,00 |
s DPH |
04.09.2024 |
Šak Jozef, 090 21 Chotča 137 |
|
|
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/131
|
Právny kuriér pre školy - 1.10.2024-30.9.2025.
|
149,00 |
s DPH |
04.09.2024 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/130
|
Ubytovanie a strava pre 37 žiakov v školeprírode 7.10.2024 - 11.10.2024.
|
4 900,00 |
s DPH |
04.09.2024 |
Gastro International, s.r.o. |
|
|
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/134
|
Poháre na oceňovanie - Ondavský pohár 2024.
|
210,00 |
s DPH |
04.09.2024 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/232
|
Plyn 9/2024
|
3 081,00 |
s DPH |
04.09.2024 |
SPP Bratislava |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/133
|
Vyhotovenie zásuvkových obvodov prepočítačovú učebňu F pavilón.
|
1 200,00 |
s DPH |
04.09.2024 |
Kleban Michal Stropkov |
|
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/195/ŠJ
|
Potraviny
|
251,39 |
s DPH |
04.09.2024 |
Bidfood |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/194/ŠJ
|
Potraviny
|
192,83 |
s DPH |
04.09.2024 |
Bidfood |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/234
|
Virtuálna knižnica 8/2024
|
30,79 |
s DPH |
04.09.2024 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/233
|
Réžia - žalúzie a sieťky do jedálne
|
1 501,22 |
s DPH |
04.09.2024 |
Wiber s.r.o. Stropkov |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/132
|
Tlačiareň EPSON EcoTank M2170 - 2 ks.
|
555,00 |
s DPH |
04.09.2024 |
Roman Dolinajec HACOM |
|
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/231
|
Réžia - podlahárske práce - ŠJ
|
3 540,10 |
s DPH |
04.09.2024 |
Ľubomír Beca |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/230
|
Réžia - podlahárske práce - ŠJ
|
9 262,60 |
s DPH |
04.09.2024 |
Ľubomír Beca |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/229
|
Prenájom zariadenia RIPS 8/2024
|
73,12 |
s DPH |
04.09.2024 |
PC Profi, s. r. o. |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/227
|
Dosky na lavice
|
158,40 |
s DPH |
02.09.2024 |
Fulimex Plus, spol.s r.o. |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/192/ŠJ
|
Potraviny
|
341,76 |
s DPH |
02.09.2024 |
Bidfood |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/228
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 9/2024
|
1 800,00 |
s DPH |
02.09.2024 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/193/ŠJ
|
Potraviny
|
379,34 |
s DPH |
02.09.2024 |
Bidfood |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/191/ŠJ
|
Potraviny
|
125,02 |
s DPH |
30.08.2024 |
Bidfood |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/226
|
Čistiace prostriedky
|
27,46 |
s DPH |
28.08.2024 |
Krídla, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/224
|
Kosačka CHALLENGE MJ102-22Plus
|
4 200,00 |
s DPH |
28.08.2024 |
František Jakub - Záhradná technika |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/225
|
Stravné lístky 57ks
|
333,45 |
s DPH |
28.08.2024 |
Up Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/190/ŠJ
|
Potraviny
|
384,56 |
s DPH |
28.08.2024 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/189/ŠJ
|
Potraviny
|
1 253,50 |
s DPH |
28.08.2024 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/223
|
Čistiace prostriedky
|
691,52 |
s DPH |
27.08.2024 |
Jozef Staško |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/222
|
Réžia - čistiace prostriedky - ŠJ
|
795,71 |
s DPH |
27.08.2024 |
Jozef Staško |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/221
|
Kontrola detského ihriska
|
70,00 |
s DPH |
27.08.2024 |
FUN a PLAY s.r.o. |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/217
|
Učebnice
|
1 764,10 |
s DPH |
26.08.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/220
|
aSc Agenda Komplet pre žiakov ZŠ
|
619,00 |
s DPH |
26.08.2024 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/219
|
Workout ihrisko
|
11 551,68 |
s DPH |
26.08.2024 |
FUN a PLAY s.r.o. |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/218
|
Kancelárske potreby
|
119,69 |
s DPH |
26.08.2024 |
FUEGO.SK s.r.o. |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2023 KGR -POP3ZŠPKPO 733
|
|
s DPH |
26.08.2024 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/216
|
Ústava SR. vlajky, štátny znak...
|
829,50 |
s DPH |
26.08.2024 |
Bc.Dominika Dulíková |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/215
|
Žiacka knižka 70 ks
|
36,50 |
s DPH |
26.08.2024 |
JUNIOR Slavomír Binčík |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/188/ŠJ
|
Potraviny
|
827,11 |
s DPH |
24.08.2024 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2024
|
|
s DPH |
22.08.2024 |
Základná organjzácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Základnej škole Mlynská 697/7. Stropkov |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/214
|
Kriedy a špongie
|
186,24 |
s DPH |
22.08.2024 |
FUEGO.SK s.r.o. |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/187/ŠJ
|
Potraviny
|
1 118,04 |
s DPH |
22.08.2024 |
MARCODIA |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/213
|
Réžia - kalibrácia teplomerov - ŠJ
|
230,40 |
s DPH |
22.08.2024 |
KALIBRA SK s.r.o. |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/126
|
Školská špongia na tabuľu - 30 ks.
|
41,00 |
s DPH |
21.08.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
14.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/129
|
Vysprávka a pokládka dlažby v učebni školy.
|
5 100,00 |
s DPH |
21.08.2024 |
SLUŽBA mestský podnik |
|
|
|
29.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/127
|
Materiál na opravu radiátorov v školskejjedálni.
|
75,00 |
s DPH |
21.08.2024 |
NOVOPLYN, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/128
|
Polep okien solárnymi fóliami.
|
264,00 |
s DPH |
21.08.2024 |
NOFOX s.r.o. |
|
|
|
14.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/121
|
Podlahárske práce chodba + šatňa pri vstupedo školskej jedálne.
|
3 600,00 |
s DPH |
20.08.2024 |
Ľubomír Beca |
|
|
|
14.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/125
|
Inventár podľa výberu do školskej kuchyne.
|
130,00 |
s DPH |
20.08.2024 |
Technica Horeca Czechia s.r.o. |
|
|
|
14.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/124
|
Traktorová kosačka CHallenge.
|
4 200,00 |
s DPH |
20.08.2024 |
František Jakub - Záhradná technika |
|
|
|
14.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/123
|
Žalúzie a sieťky do školskej jedálne.
|
1 510,00 |
s DPH |
20.08.2024 |
Wiber s.r.o. Stropkov |
|
|
|
14.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/122
|
Hlavná ročná kontrola Detského ihriska.
|
70,00 |
s DPH |
20.08.2024 |
FUN PLAY s.r.o. |
|
|
|
14.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/114
|
Vaky na sedenie - 6 ks farebné - projekt SPP.
|
282,00 |
s DPH |
20.08.2024 |
JAKS s.r.o. |
|
|
|
14.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/120
|
Odborná skúška zdvíhacej nákladnej plošinyv šj - 9/2024.
|
100,00 |
s DPH |
20.08.2024 |
VTZ - DC,s.r.o. |
|
|
|
14.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/118
|
Vrecia do koša - 20 ks.
|
30,00 |
s DPH |
20.08.2024 |
Krídla, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/117
|
Jedálne kupóny - 57 ks.
|
333,45 |
s DPH |
20.08.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/116
|
Čistiace, maliarske potreby a prostriedkypodľa výberu.
|
700,00 |
s DPH |
20.08.2024 |
Jozef Staško |
|
|
|
14.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/115
|
Čistiace potreby a prostriedky podľa výberudo šj.
|
800,00 |
s DPH |
20.08.2024 |
Jozef Staško |
|
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/212
|
Réžia - odborná prehliadka - ŠJ
|
73,12 |
s DPH |
20.08.2024 |
VTZ - DC, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/211
|
SPP projekt - vaky na sedenie
|
282,00 |
s DPH |
20.08.2024 |
JAKS s.r.o. |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/210
|
Spracovanie statického posúdenia
|
480,00 |
s DPH |
20.08.2024 |
STATIC STUDIO |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/119
|
Maliarske farby podľa výberu.
|
430,00 |
s DPH |
20.08.2024 |
ROKOLOR s.r.o. |
|
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/208
|
Telekomunikačné služby
|
104,88 |
s DPH |
19.08.2024 |
Orange Bratislava |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/209
|
Posilňovacie stroje
|
8 190,00 |
s DPH |
19.08.2024 |
BODYBUILDING SPORT Vladimír Krupáš |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/205
|
Služby počítačovej siete 7-9/2024
|
150,00 |
s DPH |
19.08.2024 |
SANET |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/206
|
EE 7/2024
|
508,37 |
s DPH |
19.08.2024 |
SPP Bratislava |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/207
|
Réžia - maliarske práce - ŠJ
|
3 789,98 |
s DPH |
19.08.2024 |
Ľuberda Patrik |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/109
|
Kriedy a špongie podľa výberu.
|
190,00 |
s DPH |
13.08.2024 |
Fuego.sk s.r.o. |
|
|
|
14.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/110
|
Žiacka knižka - 70 ks.
|
40,00 |
s DPH |
13.08.2024 |
Slavomír Binčík - Junior |
|
|
|
14.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/111
|
Kancelárske a žiacke potreby podľa výberu.
|
120,00 |
s DPH |
13.08.2024 |
Fuego.sk s.r.o. |
|
|
|
14.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/112
|
Oprava plynových zariadení v základnej škole.
|
700,00 |
s DPH |
13.08.2024 |
NOVOPLYN, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/113
|
Dosky na lavice podľa výberu.
|
160,00 |
s DPH |
13.08.2024 |
Fulimex Plus spol. s r.o. |
|
|
|
14.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/108
|
Preambula Ústavy SR, vlajka s textom hymny70x70 - 27 ks, štátny znak SR A3 - 27 ks.
|
829,50 |
s DPH |
13.08.2024 |
Bc. Dominika Dulíková |
|
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/203
|
Réžia - zber a odvoz odpadu 7/2024
|
25,20 |
s DPH |
12.08.2024 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/202
|
Plyn 8/2024
|
3 081,00 |
s DPH |
12.08.2024 |
SPP Bratislava |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/204
|
EE ŠH 7/2024
|
121,12 |
s DPH |
12.08.2024 |
VSE Košice |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/201
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 8/2024
|
1 800,00 |
s DPH |
12.08.2024 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/200
|
Vytvorenie výrezu do podkrovia
|
1 126,47 |
s DPH |
12.08.2024 |
Kvetoslava Halachanová |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/199
|
Internet 7/2024
|
0,03 |
s DPH |
12.08.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/198
|
Prenájom zariadenia RIPS 7/2024
|
76,57 |
s DPH |
12.08.2024 |
PC Profi, s. r. o. |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/197
|
Virtuálna knižnica 7/2024
|
30,79 |
s DPH |
12.08.2024 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/196
|
Vybrúsenie, frézovanie podlahy
|
112,49 |
s DPH |
01.08.2024 |
Svidgas, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/106
|
Kamerový systém v zš.
|
|
s DPH |
29.07.2024 |
PcProfi,s.r.o. |
|
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/192
|
Kancelárske potreby
|
46,43 |
s DPH |
29.07.2024 |
ŠEVT B.Bystrica |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/195
|
Stravné lístky 260ks
|
1 521,00 |
s DPH |
29.07.2024 |
Up Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/105
|
Náhradné mopy.
|
140,00 |
s DPH |
29.07.2024 |
LUX Prešov, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/193
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 7/2024
|
1 800,00 |
s DPH |
29.07.2024 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/194
|
Mopy
|
139,18 |
s DPH |
29.07.2024 |
LUX Prešov, s.r. o. |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/107
|
Jedálne kupóny - 260 ks.
|
1 521,00 |
s DPH |
29.07.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/190
|
EE 6/2024
|
1 095,60 |
s DPH |
23.07.2024 |
SPP Bratislava |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/191
|
Telekomunikačné služby
|
100,62 |
s DPH |
23.07.2024 |
Orange Bratislava |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/188
|
Réžia - zber a odvoz odpadu 6/2024
|
176,16 |
s DPH |
23.07.2024 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/189
|
aSc Dochádzka - aktualizácia
|
160,00 |
s DPH |
23.07.2024 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/186
|
Zdravotná služba 4,5,6/2024
|
90,00 |
s DPH |
16.07.2024 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/187
|
EE ŠH 6/2024
|
117,30 |
s DPH |
16.07.2024 |
VSE Košice |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/104
|
Vybrúsenie - frézovanie podlahy - počítačová učebňa.
|
115,00 |
s DPH |
09.07.2024 |
Svidgas, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/103
|
Kalibrácia teplomerov.
|
231,00 |
s DPH |
09.07.2024 |
KALIBRA SK |
|
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/181
|
Režijný príspevok zamestnávateľa 6/2024
|
1 696,48 |
s DPH |
02.07.2024 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/182
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu 6/2024
|
392,54 |
s DPH |
02.07.2024 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/183
|
Plyn 7/2024
|
3 081,00 |
s DPH |
02.07.2024 |
SPP Bratislava |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/184
|
Prenájom zariadenia RIPS 6/2024
|
104,68 |
s DPH |
02.07.2024 |
PC Profi, s. r. o. |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/185
|
Internet 6/2024
|
0,03 |
s DPH |
02.07.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/97
|
Učebnice podľa výberu.
|
1 764,10 |
s DPH |
01.07.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/99
|
Vyhotovenie statického posudku strechy pavilónu " A ".
|
480,00 |
s DPH |
01.07.2024 |
STATIC Studio s.r.o. |
|
|
|
14.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/100
|
Workout ihrisko - Fit stroje podľa výberu.
|
11 600,00 |
s DPH |
01.07.2024 |
FUN PLAY s.r.o. |
|
|
|
14.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/101
|
Podlahárske práce v školskej jedálni.
|
9 300,00 |
s DPH |
01.07.2024 |
Ľubomír Beca |
|
|
|
14.09.2024 |
|
|
Zmluva |
|
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU REGIÓNY č. 131202432
|
1 800,00 |
s DPH |
01.07.2024 |
Ekofond SPP, n.o. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/102
|
Posilňovacie stroje podľa výberu.
|
8 200,00 |
s DPH |
01.07.2024 |
Vladimír Krupáš |
|
|
|
14.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/98
|
Vytvorenie výlezu do podkrovia pavilónu " A " .
|
1 130,00 |
s DPH |
01.07.2024 |
Kvetoslava Halachanová |
|
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/177
|
MDD - spotrebný materiál
|
42,20 |
s DPH |
01.07.2024 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/178
|
Systémová podpora URBIS 2024
|
118,42 |
s DPH |
01.07.2024 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/179
|
Virtuálna knižnica 6/2024
|
30,79 |
s DPH |
01.07.2024 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/180
|
Stravné lístky 70ks
|
409,50 |
s DPH |
01.07.2024 |
Up Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/185/ŠJ
|
Potraviny
|
303,13 |
s DPH |
28.06.2024 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/95
|
Jedálne kupóny - 70 ks.
|
409,50 |
s DPH |
28.06.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/96
|
Učebnice podľa výberu.
|
5 700,00 |
s DPH |
28.06.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/186/ŠJ
|
Potraviny
|
214,20 |
s DPH |
28.06.2024 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/183/ŠJ
|
Potraviny
|
481,57 |
s DPH |
27.06.2024 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/184/ŠJ
|
Potraviny
|
626,54 |
s DPH |
27.06.2024 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/181/ŠJ
|
Potraviny
|
412,31 |
s DPH |
26.06.2024 |
Bidfood |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/176
|
Tonery a náplne do tlačiarní
|
224,70 |
s DPH |
25.06.2024 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/174
|
Internet 4/2024
|
0,03 |
s DPH |
25.06.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/179/ŠJ
|
Potraviny
|
283,28 |
s DPH |
24.06.2024 |
Bidfood |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/180/ŠJ
|
Potraviny
|
278,60 |
s DPH |
24.06.2024 |
Bidfood |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/182/ŠJ
|
Potraviny
|
1 011,32 |
s DPH |
24.06.2024 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/178/ŠJ
|
Potraviny
|
179,30 |
s DPH |
21.06.2024 |
Bidfood |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/170
|
Učebnice
|
5 952,76 |
s DPH |
21.06.2024 |
AITEC, s.r. o |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/172
|
Vodné, stočné - ŠH 08.12.2023 - 17.06.2024
|
962,02 |
s DPH |
21.06.2024 |
VVS - Košice |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/171
|
Réžia - materiál - ŠJ
|
2 058,91 |
s DPH |
21.06.2024 |
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/93
|
Maliarske práce v školskej jedálni.
|
3 800,00 |
s DPH |
20.06.2024 |
Patrik Ľuberda |
|
|
|
14.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/94
|
Učebnice - 1. stupeň podľa výberu.
|
5 960,00 |
s DPH |
20.06.2024 |
Aitec s.r.o. |
|
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/177/ŠJ
|
Potraviny
|
192,61 |
s DPH |
20.06.2024 |
VKT trade, s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/169
|
Vodné, stočné 7.3.2024 - 14.6.2024
|
2 670,59 |
s DPH |
20.06.2024 |
VVS - Košice |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/176/ŠJ
|
Potraviny
|
369,14 |
s DPH |
19.06.2024 |
Bidfood |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/167
|
Služby BOZP
|
130,00 |
s DPH |
19.06.2024 |
Pavel Vrabeľ |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/175/ŠJ
|
Potraviny
|
85,73 |
s DPH |
19.06.2024 |
Bidfood |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/168
|
Telekomunikačné služby
|
97,98 |
s DPH |
19.06.2024 |
Orange Bratislava |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/174/ŠJ
|
Potraviny
|
767,99 |
s DPH |
18.06.2024 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/173/ŠJ
|
Potraviny
|
468,46 |
s DPH |
17.06.2024 |
Bidfood |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/166
|
EE 5/2024
|
1 098,31 |
s DPH |
17.06.2024 |
SPP Bratislava |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/172/ŠJ
|
Potraviny
|
121,96 |
s DPH |
17.06.2024 |
Bidfood |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/171/ŠJ
|
Potraviny
|
546,95 |
s DPH |
14.06.2024 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/175
|
Réžia - materiál - ŠJ
|
568,08 |
s DPH |
14.06.2024 |
MP KANAL service s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/170/ŠJ
|
Potraviny
|
662,12 |
s DPH |
14.06.2024 |
Bidfood |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/164
|
Tonery a náplne do tlačiarní
|
200,34 |
s DPH |
14.06.2024 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/91
|
Kamera - 1 ks.
|
1 130,00 |
s DPH |
14.06.2024 |
Nay a.s., |
|
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/165
|
Učebnice
|
130,00 |
s DPH |
14.06.2024 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/92
|
MDD - spotrebný materiál podľa výberu.
|
43,00 |
s DPH |
14.06.2024 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/163
|
Réžia - mriežka na odvodňovací žľab - ŠJ
|
119,85 |
s DPH |
13.06.2024 |
Hobbyland, s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/169/ŠJ
|
Potraviny
|
950,49 |
s DPH |
12.06.2024 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/168/ŠJ
|
Potraviny
|
85,83 |
s DPH |
12.06.2024 |
Bidfood |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/167/ŠJ
|
Potraviny
|
344,25 |
s DPH |
12.06.2024 |
Bidfood |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/160
|
Réžia - zber a odvoz odpadu 5/2024
|
143,76 |
s DPH |
11.06.2024 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/157
|
Réžia - oprava gastro zariadenia - ŠJ
|
297,00 |
s DPH |
11.06.2024 |
Cyril Baloga |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/158
|
KŠÚ - "McDonald´s cup "
|
213,95 |
s DPH |
11.06.2024 |
SPORT PRO SKOLY.cz |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/159
|
EE ŠH 5/2024
|
207,80 |
s DPH |
11.06.2024 |
VSE Košice |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/161
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu 5/2024
|
414,20 |
s DPH |
11.06.2024 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/162
|
Režijný príspevok zamestnávateľa 5/2024
|
1 786,64 |
s DPH |
11.06.2024 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/166/ŠJ
|
Potraviny
|
589,08 |
s DPH |
10.06.2024 |
Bidfood |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/156
|
Poistenie majetku 1.7.2024 - 30.9.2024
|
378,28 |
s DPH |
07.06.2024 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/155
|
Teplo ŠH 5/2024
|
11,72 |
s DPH |
06.06.2024 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/165/ŠJ
|
Potraviny
|
685,18 |
s DPH |
06.06.2024 |
MARCODIA |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/164/ŠJ
|
Potraviny
|
368,66 |
s DPH |
05.06.2024 |
Bidfood |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/163/ŠJ
|
Potraviny
|
281,87 |
s DPH |
05.06.2024 |
Bidfood |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/154
|
Internet 5/2024
|
0,03 |
s DPH |
04.06.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/153
|
Plyn 6/2024
|
3 081,00 |
s DPH |
04.06.2024 |
SPP Bratislava |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/162/ŠJ
|
Potraviny
|
19,50 |
s DPH |
03.06.2024 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/159/ŠJ
|
Potraviny
|
94,99 |
s DPH |
03.06.2024 |
Bidfood |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/87
|
Stôl Basic 80x80 cm - 23 ks, 80x120 cm - 3 ks.
|
2 060,00 |
s DPH |
03.06.2024 |
ŠKOLEX s.r.o. Bratislava |
|
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/160/ŠJ
|
Potraviny
|
342,82 |
s DPH |
03.06.2024 |
Bidfood |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/161/ŠJ
|
Potraviny
|
174,98 |
s DPH |
03.06.2024 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Zmluva |
SZ2024/PO1070
|
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY PRI ZBERE A ODVOZE ODPADU
|
|
s DPH |
03.06.2024 |
E.SPIK Group s.r.o. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/149
|
Kancelárske potreby
|
64,93 |
s DPH |
03.06.2024 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/90
|
Učebnice - pracovné zošity na náboženstvo -52 ks podľa výberu.
|
130,00 |
s DPH |
03.06.2024 |
DON Bosco |
|
|
|
14.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/89
|
Služby poskytované v oblasti BOZP a ochranypred požiarmi 1.1.2024 - 30.6.2024.
|
130,00 |
s DPH |
03.06.2024 |
Pavel Vrabeľ |
|
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/150
|
Prenájom zariadenia RIPS 5/2024
|
95,36 |
s DPH |
03.06.2024 |
PC Profi, s. r. o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/151
|
Virtuálna knižnica 5/2024
|
30,79 |
s DPH |
03.06.2024 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/152
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 6/2024
|
1 800,00 |
s DPH |
03.06.2024 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/158/ŠJ
|
Potraviny
|
113,50 |
s DPH |
31.05.2024 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/148
|
EE ŠH 4/2024
|
164,63 |
s DPH |
31.05.2024 |
VSE Košice |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/157/ŠJ
|
Potraviny
|
471,79 |
s DPH |
31.05.2024 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/156/ŠJ
|
Potraviny
|
271,80 |
s DPH |
31.05.2024 |
VKT trade, s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/155/ŠJ
|
Potraviny
|
835,25 |
s DPH |
31.05.2024 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/154/ŠJ
|
Potraviny
|
385,19 |
s DPH |
31.05.2024 |
Bidfood |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/153/ŠJ
|
Potraviny
|
878,19 |
s DPH |
30.05.2024 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/152/ŠJ
|
Potraviny
|
330,73 |
s DPH |
30.05.2024 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/147
|
Výučbové online programy
|
750,00 |
s DPH |
29.05.2024 |
hchkr edu, s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/145
|
Stojisko na odpadkové koše
|
1 997,70 |
s DPH |
28.05.2024 |
SLUŽBA mestský podnik |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/146
|
Periskop pre riaditeľov škôl
|
36,00 |
s DPH |
28.05.2024 |
Periskop s.r.o. - Komensky Group |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/151/ŠJ
|
Potraviny
|
1 054,62 |
s DPH |
28.05.2024 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/150/ŠJ
|
Potraviny
|
359,95 |
s DPH |
27.05.2024 |
Bidfood |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/149/ŠJ
|
Potraviny
|
253,66 |
s DPH |
27.05.2024 |
Bidfood |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/143
|
Plavecký kurz 6.5.2024 - 10.5.2024
|
834,00 |
s DPH |
24.05.2024 |
Základná škola - III.ZŠ |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/148/ŠJ
|
Potraviny
|
373,22 |
s DPH |
24.05.2024 |
Bidfood |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/144
|
Výučbové hry do ŠKD
|
761,15 |
s DPH |
24.05.2024 |
ARCgroup s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/141
|
Licencia na filtrovanie obsahu pre router Zyxel
|
384,00 |
s DPH |
23.05.2024 |
PC Profi, s. r. o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/142
|
Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby
|
60,00 |
s DPH |
23.05.2024 |
NAJ, s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/147/ŠJ
|
Potraviny
|
576,72 |
s DPH |
22.05.2024 |
Bidfood |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/146/ŠJ
|
Potraviny
|
207,69 |
s DPH |
21.05.2024 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/144/ŠJ
|
Potraviny
|
309,07 |
s DPH |
20.05.2024 |
Bidfood |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/143/ŠJ
|
Potraviny
|
379,30 |
s DPH |
20.05.2024 |
Bidfood |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/145/ŠJ
|
Potraviny
|
22,50 |
s DPH |
20.05.2024 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/139
|
ŠvP - ubytovanie a strava pre 38 žiakov 13.5.2024 - 17.5.2024
|
5 700,00 |
s DPH |
20.05.2024 |
KULANGA František - Reštaurácia SLALOM |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/140
|
Telekomunikačné služby
|
97,72 |
s DPH |
20.05.2024 |
Orange Bratislava |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/138
|
Služby počítačovej siete 4-6/2024
|
150,00 |
s DPH |
17.05.2024 |
SANET |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/142/ŠJ
|
Potraviny
|
245,73 |
s DPH |
17.05.2024 |
Bidfood |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/137
|
EE 4/2024
|
1 263,11 |
s DPH |
16.05.2024 |
SPP Bratislava |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/136
|
Réžia - vyradenka gastrozariadení - ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
16.05.2024 |
Cyril Baloga |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/141/ŠJ
|
Potraviny
|
182,52 |
s DPH |
15.05.2024 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/140/ŠJ
|
Potraviny
|
1 019,99 |
s DPH |
15.05.2024 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/139/ŠJ
|
Potraviny
|
1 072,48 |
s DPH |
15.05.2024 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/138/ŠJ
|
Potraviny
|
305,21 |
s DPH |
15.05.2024 |
Bidfood |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/136/ŠJ
|
Potraviny
|
373,46 |
s DPH |
13.05.2024 |
Bidfood |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/135/ŠJ
|
Potraviny
|
16,50 |
s DPH |
13.05.2024 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/134
|
Réžia - zber a odvoz odpadu 4/2024
|
176,46 |
s DPH |
13.05.2024 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/137/ŠJ
|
Potraviny
|
307,02 |
s DPH |
13.05.2024 |
Bidfood |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/132
|
Edukačné nástenky
|
1 120,00 |
s DPH |
13.05.2024 |
Edusmile.sk s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/133
|
Reklamné nálepky
|
131,50 |
s DPH |
13.05.2024 |
FORK s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/134/ŠJ
|
Potraviny
|
160,76 |
s DPH |
10.05.2024 |
Bidfood |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/133/ŠJ
|
Potraviny
|
125,24 |
s DPH |
10.05.2024 |
Bidfood |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/132/ŠJ
|
Potraviny
|
18,60 |
s DPH |
10.05.2024 |
Bidfood |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/135
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 5/2024
|
1 800,00 |
s DPH |
07.05.2024 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/131
|
Prenájom ŠH - 1,2,3,4/2024
|
312,00 |
s DPH |
07.05.2024 |
SOŠ elektrotechnická |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/129/ŠJ
|
Potraviny
|
431,27 |
s DPH |
07.05.2024 |
INMEDIA s.r.o. Košice, Jazerná 1 |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/130/ŠJ
|
Potraviny
|
350,54 |
s DPH |
07.05.2024 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/131/ŠJ
|
Potraviny
|
878,16 |
s DPH |
07.05.2024 |
MARCODIA |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/129
|
Režijný príspevok zamestnávateľa 4/2024
|
1 799,52 |
s DPH |
06.05.2024 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/128/ŠJ
|
Potraviny
|
451,03 |
s DPH |
06.05.2024 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/127/ŠJ
|
Potraviny
|
673,19 |
s DPH |
06.05.2024 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/126/ŠJ
|
Potraviny
|
414,89 |
s DPH |
06.05.2024 |
Bidfood |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/130
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu 4/2024
|
413,82 |
s DPH |
06.05.2024 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.001 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
06.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/128
|
Teplo ŠH 4/2024
|
258,59 |
s DPH |
06.05.2024 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/124
|
Prenájom zariadenia RIPS 4/2024
|
102,16 |
s DPH |
03.05.2024 |
PC Profi, s. r. o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/126
|
Plyn 5/2024
|
3 081,00 |
s DPH |
03.05.2024 |
SPP Bratislava |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/125/ŠJ
|
Potraviny
|
318,73 |
s DPH |
03.05.2024 |
Bidfood |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/127
|
Virtuálna knižnica 4/2024
|
30,79 |
s DPH |
03.05.2024 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/125
|
Zástava SR
|
38,00 |
s DPH |
03.05.2024 |
Bc.Dominika Dulíková |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/124/ŠJ
|
Potraviny
|
171,67 |
s DPH |
02.05.2024 |
Bidfood |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/123
|
Kancelárske potreby
|
339,93 |
s DPH |
02.05.2024 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/123/ŠJ
|
Potraviny
|
353,72 |
s DPH |
30.04.2024 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/122/ŠJ
|
Potraviny
|
556,07 |
s DPH |
30.04.2024 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/121/ŠJ
|
Potraviny
|
215,25 |
s DPH |
30.04.2024 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/122
|
Čistiace prostriedky
|
451,92 |
s DPH |
30.04.2024 |
Jozef Staško |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/121
|
Réžia - čistiace prostriedky - ŠJ
|
166,38 |
s DPH |
30.04.2024 |
Jozef Staško |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/116/ŠJ
|
Potraviny
|
449,60 |
s DPH |
29.04.2024 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/115/ŠJ
|
Potraviny
|
23,32 |
s DPH |
29.04.2024 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/117/ŠJ
|
Potraviny
|
315,36 |
s DPH |
29.04.2024 |
Bidfood |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/118/ŠJ
|
Potraviny
|
159,99 |
s DPH |
29.04.2024 |
Bidfood |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/120
|
Poplatok za komunálny odpad na rok 2024
|
3 310,10 |
s DPH |
29.04.2024 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/119/ŠJ
|
Potraviny
|
513,36 |
s DPH |
29.04.2024 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/120/ŠJ
|
Potraviny
|
191,99 |
s DPH |
29.04.2024 |
VKT trade, s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/114/ŠJ
|
Potraviny
|
253,74 |
s DPH |
26.04.2024 |
Bidfood |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/112/ŠJ
|
Potraviny
|
987,90 |
s DPH |
25.04.2024 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/111/ŠJ
|
Potraviny
|
278,40 |
s DPH |
25.04.2024 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/113/ŠJ
|
Potraviny
|
448,20 |
s DPH |
24.04.2024 |
AG FOODS SK |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/119
|
Záhradná lavica TINA 4x
|
248,09 |
s DPH |
24.04.2024 |
Lean Commerce s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/110/ŠJ
|
Potraviny
|
436,08 |
s DPH |
24.04.2024 |
Bidfood |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/74
|
Edukačné nástenky - Triptychy 5 ks.
|
1 120,00 |
s DPH |
24.04.2024 |
Edusmile.sk s.r.o. |
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/73
|
Kancelárske potreby podľa výberu.
|
350,00 |
s DPH |
24.04.2024 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/72
|
Záhradná lavička - 4 ks.
|
250,00 |
s DPH |
24.04.2024 |
Lean Commerce s.r.o. |
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/71
|
Vlajky SR - 2 ks.
|
38,00 |
s DPH |
24.04.2024 |
Bc. Dominika Dulíková |
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/109/ŠJ
|
Potraviny
|
324,77 |
s DPH |
23.04.2024 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/108/ŠJ
|
Potraviny
|
174,04 |
s DPH |
22.04.2024 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/107/ŠJ
|
Potraviny
|
754,76 |
s DPH |
22.04.2024 |
Bidfood |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/106/ŠJ
|
Potraviny
|
423,20 |
s DPH |
22.04.2024 |
Bidfood |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/117
|
Výroba kľúčov a zámkov
|
246,60 |
s DPH |
19.04.2024 |
Sklenárstvo Jadlovský Stropkov |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/118
|
Telekomunikačné služby
|
97,60 |
s DPH |
19.04.2024 |
Orange Bratislava |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/105/ŠJ
|
Potraviny
|
918,54 |
s DPH |
19.04.2024 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/104/ŠJ
|
Potraviny
|
224,32 |
s DPH |
19.04.2024 |
Bidfood |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/102/ŠJ
|
Potraviny
|
312,13 |
s DPH |
17.04.2024 |
Bidfood |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/103/ŠJ
|
Potraviny
|
346,97 |
s DPH |
17.04.2024 |
Bidfood |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/115
|
Réžia - inventár do kuchyne - ŠJ
|
217,45 |
s DPH |
17.04.2024 |
GASTROZONE, spol. s r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/116
|
Réžia - materiál - ŠJ
|
472,03 |
s DPH |
17.04.2024 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/101/ŠJ
|
Potraviny
|
362,76 |
s DPH |
16.04.2024 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/114
|
EE 3/2024
|
1 399,02 |
s DPH |
16.04.2024 |
SPP Bratislava |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/99/ŠJ
|
Potraviny
|
1 255,45 |
s DPH |
15.04.2024 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/113
|
Réžia - inventár do kuchyne - ŠJ
|
161,70 |
s DPH |
15.04.2024 |
GASTROZONE, spol. s r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/112
|
Réžia - inventár - ŠJ
|
248,52 |
s DPH |
15.04.2024 |
SOLA Switzerland EU s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/100/ŠJ
|
Potraviny
|
160,61 |
s DPH |
15.04.2024 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/98/ŠJ
|
Potraviny
|
35,69 |
s DPH |
15.04.2024 |
Bidfood |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/97/ŠJ
|
Potraviny
|
329,70 |
s DPH |
15.04.2024 |
Bidfood |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/111
|
KŠÚ - "Malý futbal "
|
119,83 |
s DPH |
12.04.2024 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/96/ŠJ
|
Potraviny
|
333,82 |
s DPH |
12.04.2024 |
Bidfood |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/65
|
Inventár do školskej jedálne podľa výberu.
|
220,00 |
s DPH |
11.04.2024 |
Gastrozone s.r.o. |
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/66
|
Inventár do školskej jedálne podľa výberu.
|
170,00 |
s DPH |
11.04.2024 |
Gastrozone s.r.o. |
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/67
|
Kancelárske potreby - "Malý futbal žiakov a žiačok
|
120,00 |
s DPH |
11.04.2024 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/68
|
Ecosoľ do mycieho stroja v šj.
|
480,00 |
s DPH |
11.04.2024 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/69
|
Čistiace prostriedky podľa výberu.
|
460,00 |
s DPH |
11.04.2024 |
Jozef Staško |
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/70
|
Čistiace prostriedky a potreby podľa výberu
|
170,00 |
s DPH |
11.04.2024 |
Jozef Staško |
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/110
|
Réžia - oprava prevodovky výťahu - ŠJ
|
350,00 |
s DPH |
11.04.2024 |
VTZ - DC, s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/64
|
Inventár do školskej jedálne podľa výberu.
|
250,00 |
s DPH |
11.04.2024 |
SOLA Switzerland EU s.r.o. |
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/109
|
Vyraďovanie registratúrnych záznamov
|
2 100,00 |
s DPH |
11.04.2024 |
Vare s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/95/ŠJ
|
Potraviny
|
1 236,71 |
s DPH |
10.04.2024 |
Bidfood |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/94/ŠJ
|
Potraviny
|
157,67 |
s DPH |
10.04.2024 |
Bidfood |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/93/ŠJ
|
Potraviny
|
334,65 |
s DPH |
10.04.2024 |
Bidfood |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/108
|
Réžia - zber a odvoz odpadu 3/2024
|
169,68 |
s DPH |
10.04.2024 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/107
|
SF - Pohostenie " Deň učiteľov"
|
530,00 |
s DPH |
10.04.2024 |
Vermex, s. r. o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/106
|
EE ŠH 3/2024
|
267,19 |
s DPH |
09.04.2024 |
VSE Košice |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/103
|
KŠÚ - "McDonald´s cup futbal "
|
94,93 |
s DPH |
08.04.2024 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/101
|
KŠÚ - "Malý futbal "
|
100,00 |
s DPH |
08.04.2024 |
Krajské šporotvé centrum |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/92/ŠJ
|
Potraviny
|
940,82 |
s DPH |
08.04.2024 |
MARCODIA |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/91/ŠJ
|
Potraviny
|
435,70 |
s DPH |
08.04.2024 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/90/ŠJ
|
Potraviny
|
19,14 |
s DPH |
08.04.2024 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/105
|
KŠÚ - "MidiCool volley "
|
159,90 |
s DPH |
08.04.2024 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/104
|
KŠÚ - "MidiCool volley "
|
100,00 |
s DPH |
08.04.2024 |
Krajské šporotvé centrum |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/102
|
KŠÚ - "McDonald´s cup futbal "
|
50,00 |
s DPH |
08.04.2024 |
Krajské šporotvé centrum |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/99
|
Zdravotná služba 1,2,3/2024
|
90,00 |
s DPH |
08.04.2024 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/98
|
Internet 3/2024
|
0,03 |
s DPH |
08.04.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/100
|
Teplo ŠH 3/2024
|
643,37 |
s DPH |
08.04.2024 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/97
|
Virtuálna knižnica 3/2024
|
30,79 |
s DPH |
08.04.2024 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/95
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu 3/2024
|
398,62 |
s DPH |
04.04.2024 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/96
|
Režijný príspevok zamestnávateľa 3/2024
|
1 731,44 |
s DPH |
04.04.2024 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/58
|
Pohostenie na recepcii pri príležitosti Dňadňa 5.4.2024.
|
530,00 |
s DPH |
03.04.2024 |
Vermex s.r.o. |
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/59
|
Sada pohárov na oceňovanie -"MidiCool volley"-
|
100,00 |
s DPH |
03.04.2024 |
Krajské športové centrum |
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/60
|
Kancelárske potreby - "Midicool Volley" - súťaž
|
160,00 |
s DPH |
03.04.2024 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/61
|
Oprava prevodovky výťahu v školskej jedálni.
|
350,00 |
s DPH |
03.04.2024 |
VTZ - DC,s.r.o. |
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/62
|
Vyraďovanie registratúrnych záznamov a
|
2 100,00 |
s DPH |
03.04.2024 |
Vare s.r.o. |
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/63
|
Výroba kľúčov a zámkov.
|
250,00 |
s DPH |
03.04.2024 |
Sklenárstvo Jadlovský Stropkov |
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/88
|
Kancelárske potreby
|
142,69 |
s DPH |
03.04.2024 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/89
|
Systémová podpora zvýšenie o infláciu 10.5%
|
118,42 |
s DPH |
03.04.2024 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/89/ŠJ
|
Potraviny
|
569,52 |
s DPH |
03.04.2024 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/88/ŠJ
|
Potraviny
|
119,63 |
s DPH |
03.04.2024 |
Bidfood |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/87/ŠJ
|
Potraviny
|
339,74 |
s DPH |
03.04.2024 |
Bidfood |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/94
|
Réžia - materiál - ŠJ (pracovný stôl)
|
155,16 |
s DPH |
03.04.2024 |
B-commerce,s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/93
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 4/2024
|
1 800,00 |
s DPH |
03.04.2024 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/92
|
Plyn 4/2024
|
3 081,00 |
s DPH |
03.04.2024 |
SPP Bratislava |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/90
|
Prenájom zariadenia RIPS 3/2024
|
97,00 |
s DPH |
03.04.2024 |
PC Profi, s. r. o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/57/1
|
Reklamné nálepky podľa výberu.
|
135,00 |
s DPH |
02.04.2024 |
FORK s.r.o. |
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/86/ŠJ
|
Potraviny
|
294,90 |
s DPH |
27.03.2024 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/85/ŠJ
|
Potraviny
|
1 243,72 |
s DPH |
27.03.2024 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/84/ŠJ
|
Potraviny
|
96,20 |
s DPH |
27.03.2024 |
Juraj Maťaš Šandal |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/83/ŠJ
|
Potraviny
|
232,20 |
s DPH |
26.03.2024 |
VKT trade s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/87
|
Inštalačný materiál
|
196,20 |
s DPH |
26.03.2024 |
GAJA - železiarstvo |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/80/ŠJ
|
Potraviny
|
828,51 |
s DPH |
25.03.2024 |
Bidfood |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/81/ŠJ
|
Potraviny
|
298,02 |
s DPH |
25.03.2024 |
Bidfood |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/82/ŠJ
|
Potraviny
|
655,26 |
s DPH |
25.03.2024 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/79/ŠJ
|
Potraviny
|
1 245,92 |
s DPH |
22.03.2024 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/86
|
Konzultačné a rozvojové služby
|
600,00 |
s DPH |
22.03.2024 |
PhDr. Mojmír Trebuňák |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/85
|
HN - školské pomôcky
|
415,00 |
s DPH |
21.03.2024 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/84
|
Virtuálna knižnica 1/2024
|
30,79 |
s DPH |
21.03.2024 |
Komensky s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/78/ŠJ
|
Potraviny
|
156,07 |
s DPH |
19.03.2024 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/55
|
Sada pohárov na oceňovanie - " Malý futbalchlapci a dievčatá zš" - súťaž RÚŠS Prešov.
|
100,00 |
s DPH |
19.03.2024 |
Krajské športové centrum |
|
|
|
14.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/57
|
Kancelárske potreby - " McDonald´s Cup - futbal"-súťaž RÚŠS Prešov.
|
95,00 |
s DPH |
19.03.2024 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
14.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/56
|
Sada pohárov na oceňovanie - "McDonald´s cup -futbal "- súťaž RÚŠS Prešov.
|
50,00 |
s DPH |
19.03.2024 |
Krajské športové centrum |
|
|
|
14.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/82
|
Projekt "Digitálne vzdelávanie"
|
6 194,00 |
s DPH |
19.03.2024 |
Techsavers s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/83
|
Telekomunikačné služby
|
97,66 |
s DPH |
19.03.2024 |
Orange Bratislava |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/76/ŠJ
|
Potraviny
|
243,88 |
s DPH |
18.03.2024 |
Bidfood |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/75/ŠJ
|
Potraviny
|
399,05 |
s DPH |
18.03.2024 |
Bidfood |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/81
|
Réžia - pracovné oblečenie - ŠJ
|
548,09 |
s DPH |
18.03.2024 |
FeGAa - Tex s. r. o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/80
|
Okenná sieť ISSO
|
29,50 |
s DPH |
18.03.2024 |
Wiber s.r.o. Stropkov |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/77/ŠJ
|
Potraviny
|
51,48 |
s DPH |
18.03.2024 |
HOOK s. r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/73/ŠJ
|
Potraviny
|
536,84 |
s DPH |
15.03.2024 |
Bidfood |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 25.ročníka turnaja McDonalďs Cup 2023/2024
|
|
s DPH |
15.03.2024 |
1st CLASS AGENCY, s.r.o |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/77
|
EE 2/2024
|
1 454,65 |
s DPH |
15.03.2024 |
SPP Bratislava |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/74/ŠJ
|
Potraviny
|
754,45 |
s DPH |
15.03.2024 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/78
|
Občerstvenie pracovná porada - MDŽ
|
332,80 |
s DPH |
15.03.2024 |
J S GASTRO s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/79
|
Občerstvenie - pracovná porada (repre)
|
204,80 |
s DPH |
15.03.2024 |
J S GASTRO s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/72/ŠJ
|
Potraviny
|
1 017,57 |
s DPH |
14.03.2024 |
Bidfood |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/76
|
Vodné stočné 8.12.2023 - 6.3.2024
|
2 317,12 |
s DPH |
13.03.2024 |
VVS - Košice |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/74
|
Réžia - zber a odvoz odpadu 2/2024
|
98,10 |
s DPH |
13.03.2024 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/71/ŠJ
|
Potraviny
|
374,61 |
s DPH |
13.03.2024 |
Bidfood |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/70/ŠJ
|
Potraviny
|
66,46 |
s DPH |
13.03.2024 |
Bidfood |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/69/ŠJ
|
Potraviny
|
585,76 |
s DPH |
13.03.2024 |
Bidfood |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/75
|
Oprava sociálnych zariadení po zemetrasení
|
3 200,00 |
s DPH |
13.03.2024 |
SLUŽBA mestský podnik |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/51
|
Konzultačné a rozvojové služby - Príprava aorganizácia Workshopov pre športovú mládež..
|
600,00 |
s DPH |
12.03.2024 |
PhDr. Mojmír Trebuňák |
|
|
|
14.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/52
|
Inštalačný materiál podľa výberu.
|
200,00 |
s DPH |
12.03.2024 |
Ján Bučko - GAJA - železiarstvo |
|
|
|
14.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/53
|
Školské potreby podľa výberu.
|
150,00 |
s DPH |
12.03.2024 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
14.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/54
|
Pracovný stôl Budget Line - 60x60x85 - 1 ks.
|
160,00 |
s DPH |
12.03.2024 |
B-commerce, s.r.o. |
|
|
|
14.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/72
|
Virtuálna knižnica 2/2024
|
30,79 |
s DPH |
12.03.2024 |
Komensky s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/73
|
Reklamné predmety
|
1 176,12 |
s DPH |
12.03.2024 |
THEMIS 4 YOU s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/67/ŠJ
|
Potraviny
|
759,85 |
s DPH |
12.03.2024 |
AG FOODS SK |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/68/ŠJ
|
Potraviny
|
624,44 |
s DPH |
12.03.2024 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/66/ŠJ
|
Potraviny
|
701,65 |
s DPH |
11.03.2024 |
ATC - JR s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/70
|
aSc Dochádzka - aktualizácia
|
40,00 |
s DPH |
11.03.2024 |
ASC Applied Software Consultans s.r.o. Bratislava |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/71
|
Výmena dverovej kľučky
|
74,00 |
s DPH |
11.03.2024 |
Wiber s.r.o. Stropkov |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/65/ŠJ
|
Potraviny
|
665,71 |
s DPH |
11.03.2024 |
MARCODIA |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/64/ŠJ
|
Potraviny
|
286,78 |
s DPH |
11.03.2024 |
Bidfood |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/63/ŠJ
|
Potraviny
|
332,13 |
s DPH |
11.03.2024 |
Bidfood |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/69
|
Zástava SR 2ks
|
77,00 |
s DPH |
11.03.2024 |
Bc.Dominika Dulíková |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/62/ŠJ
|
Potraviny
|
90,17 |
s DPH |
08.03.2024 |
Bidfood |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/68
|
Poistenie majetku 1.4.2024 - 30.6.2024
|
378,28 |
s DPH |
08.03.2024 |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/67
|
Teplo ŠH 2/2024
|
1 180,38 |
s DPH |
08.03.2024 |
BYHOS Stropkov |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/66
|
KŠÚ - "Fyzikálna olympiáda"
|
86,00 |
s DPH |
07.03.2024 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda č. 24/39/060/32
|
|
s DPH |
07.03.2024 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/65
|
KŠÚ - "Fyzikálna olympiáda"
|
99,65 |
s DPH |
07.03.2024 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda č. 24/39/060/31
|
|
s DPH |
07.03.2024 |
Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/63
|
Prenájom zariadenia RIPS 2/2024
|
88,30 |
s DPH |
07.03.2024 |
PC Profi s. r. o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o spolupráci s neobchodnými partnermi
|
|
s DPH |
07.03.2024 |
Gotana, s.r.o. -www.takoy.sk |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/64
|
Čistiace prostriedky
|
256,73 |
s DPH |
07.03.2024 |
Krídla s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/61/ŠJ
|
Potraviny
|
513,05 |
s DPH |
06.03.2024 |
Bidfood |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/58
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu 2/2024
|
357,58 |
s DPH |
06.03.2024 |
Základná škola Mlynská 697/7 Stropkov |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/59
|
Režijný príspevok zamestnávateľa 2/2024
|
1 543,76 |
s DPH |
06.03.2024 |
Základná škola Mlynská 697/7 Stropkov |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/60
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 3/2024
|
1 800,00 |
s DPH |
06.03.2024 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/61
|
EE ŠH 2/2024
|
315,77 |
s DPH |
06.03.2024 |
VSE Košice |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/62
|
Projekt "Digitálne vzdelávanie"
|
1 055,80 |
s DPH |
06.03.2024 |
Alza.sk |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/41
|
Darčekové poukážky na oceňovanie - "Fyzikálnaolympiáda" 13.3.2024 - súťaž RÚŠS Prešov.
|
86,00 |
s DPH |
05.03.2024 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
14.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/39
|
Reakčné svetlá - 2 bal.
|
1 060,00 |
s DPH |
05.03.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
14.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/40
|
Kancelárske potreby - "Fyzikálna olympiáda"13.3.2024 - súťaž RÚŠS Prešov.
|
100,00 |
s DPH |
05.03.2024 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
14.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/46
|
Občerstvenie - pracovná porada.
|
340,00 |
s DPH |
05.03.2024 |
J S Gastro s.r.o. |
|
|
|
14.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/42
|
Výmena dverovej kľučky.
|
74,00 |
s DPH |
05.03.2024 |
Wiber s.r.o. Stropkov |
|
|
|
14.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/43
|
Hygienycké utierky, vrecia do koša podľavýberu.
|
260,00 |
s DPH |
05.03.2024 |
Krídla, s.r.o. |
|
|
|
14.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/44
|
Reklamné predmety podľa výberu.
|
1 200,00 |
s DPH |
05.03.2024 |
Themis 4 jou s.r.o. |
|
|
|
14.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/45
|
Občerstvenie - pracovná porada.
|
205,00 |
s DPH |
05.03.2024 |
J S Gastro s.r.o. |
|
|
|
14.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/47
|
Okenná sieť biela 1005x900 cm.
|
30,00 |
s DPH |
05.03.2024 |
Wiber s.r.o. Stropkov |
|
|
|
14.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/49
|
Okuliare na virtuálnu realitu podľa výberu -Digitalizácia.
|
6 200,00 |
s DPH |
05.03.2024 |
Techsavers s.r.o. |
|
|
|
14.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/50
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi.
|
415,00 |
s DPH |
05.03.2024 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
14.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/48
|
Pracovné oblečenie podľa výberu.
|
550,00 |
s DPH |
05.03.2024 |
FeGa-Tex s.r.o. |
|
|
|
14.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/60/ŠJ
|
Potraviny
|
283,40 |
s DPH |
05.03.2024 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/57
|
Internet 2/2024
|
0,03 |
s DPH |
05.03.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/56
|
Réžia - inventár do kuchyne - ŠJ
|
186,75 |
s DPH |
05.03.2024 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/57/ŠJ
|
Potraviny
|
44,55 |
s DPH |
04.03.2024 |
HOOK s. r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/55
|
Plyn 3/2024
|
3 081,00 |
s DPH |
04.03.2024 |
SPP Bratislava |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/53
|
Kancelárske potreby
|
7,19 |
s DPH |
04.03.2024 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/59/ŠJ
|
Potraviny
|
328,72 |
s DPH |
04.03.2024 |
Bidfood |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/58/ŠJ
|
Potraviny
|
140,60 |
s DPH |
04.03.2024 |
Bidfood |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/54
|
Projekt "Čítame pre radosť"
|
133,77 |
s DPH |
04.03.2024 |
preskoly.sk |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/52
|
Reklamné predmety
|
152,54 |
s DPH |
01.03.2024 |
FORK s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/51
|
Reklamné služby
|
480,00 |
s DPH |
01.03.2024 |
AHOJ TV s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/50
|
Reklamné predmety
|
628,80 |
s DPH |
29.02.2024 |
Oto Daniš - Vyda.a rekl.agentúra DANIŠ |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/36
|
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v hlavnompavilóne po zemetrasení.
|
3 200,00 |
s DPH |
27.02.2024 |
SLUŽBA mestský podnik |
|
|
|
14.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/37
|
Zástava SR/ 2 ks 100 x 150 cm,EU/ 2 ks 100 x 150.
|
77,00 |
s DPH |
27.02.2024 |
Bc. Dominika Dulíková |
|
|
|
14.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/38
|
Tlačivá podľa výberu.
|
10,00 |
s DPH |
27.02.2024 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
14.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/49
|
Stravné lístky 40ks
|
234,00 |
s DPH |
26.02.2024 |
Up Slovensko s. r. o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/35
|
Reklamné predmety podľa výberu.
|
630,00 |
s DPH |
26.02.2024 |
Oto Daniš |
|
|
|
14.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/34
|
Knihy podľa výberu - Projekt "Čítame pre radosť".
|
134,00 |
s DPH |
26.02.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
14.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/44
|
Projekt "Čítame pre radosť"
|
122,94 |
s DPH |
23.02.2024 |
preskoly.sk |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/41
|
Projekt "Čítame pre radosť"
|
131,69 |
s DPH |
23.02.2024 |
preskoly.sk |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/48
|
Projekt "Čítame pre radosť"
|
124,29 |
s DPH |
23.02.2024 |
Martinus s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/43
|
Projekt "Čítame pre radosť"
|
130,80 |
s DPH |
23.02.2024 |
Martinus s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/33
|
Knihy podľa výberu - Projekt "Čítame pre radosť".
|
123,00 |
s DPH |
23.02.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
14.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/32
|
Knihy podľa výberu - Projekt "Čítame pre radosť".
|
123,00 |
s DPH |
23.02.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
14.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/31
|
Knihy podľa výberu - Projekt "Čítame pre radosť".
|
132,00 |
s DPH |
23.02.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
14.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/40
|
Projekt "Čítame pre radosť"
|
121,03 |
s DPH |
23.02.2024 |
Martinus s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/54/ŠJ
|
Potraviny
|
353,49 |
s DPH |
23.02.2024 |
Bidfood |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/55/ŠJ
|
Potraviny
|
148,05 |
s DPH |
23.02.2024 |
Juraj Maťaš Šandal |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/56/ŠJ
|
Potraviny
|
428,57 |
s DPH |
23.02.2024 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/46
|
Projekt "Čítame pre radosť"
|
122,51 |
s DPH |
23.02.2024 |
preskoly.sk |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/45
|
Projekt "Čítame pre radosť"
|
128,72 |
s DPH |
23.02.2024 |
Martinus s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/42
|
Projekt "Čítame pre radosť"
|
121,72 |
s DPH |
23.02.2024 |
Martinus s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/53/ŠJ
|
Potraviny
|
430,99 |
s DPH |
22.02.2024 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/47
|
Projekt "Čítame pre radosť"
|
131,02 |
s DPH |
22.02.2024 |
preskoly.sk |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/52/ŠJ
|
Potraviny
|
205,81 |
s DPH |
22.02.2024 |
VKT trade s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/29
|
Knihy podľa výberu - Projekt "Čítame pre radosť".
|
132,00 |
s DPH |
21.02.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
14.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/30
|
Reklamné predmety podľa výberu.
|
160,00 |
s DPH |
21.02.2024 |
FORK s.r.o. |
|
|
|
14.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/50/ŠJ
|
Potraviny
|
251,19 |
s DPH |
21.02.2024 |
INMEDIA s.r.o. Košice Jazerná 1 |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/51/ŠJ
|
Potraviny
|
418,20 |
s DPH |
21.02.2024 |
UNIQUE SR s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/38
|
Réžia - oprava gastro zariadenia - ŠJ
|
501,60 |
s DPH |
20.02.2024 |
Cyril Baloga |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/39
|
Stôl GIANT 160/200 dub sonoma
|
360,00 |
s DPH |
20.02.2024 |
Mária Tarčová |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/28
|
Stôl GIANT 160/200 dub sonoma - 2 ks.
|
360,00 |
s DPH |
20.02.2024 |
Mária Tarčová |
|
|
|
14.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/37
|
LK - celý pobyt LK
|
7 650,01 |
s DPH |
19.02.2024 |
Mária Bekešová |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/35
|
EE 1/2024
|
1 813,26 |
s DPH |
19.02.2024 |
SPP Bratislava |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/49/ŠJ
|
Potraviny
|
436,92 |
s DPH |
19.02.2024 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/48/ŠJ
|
Potraviny
|
1 440,94 |
s DPH |
19.02.2024 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/47/ŠJ
|
Potraviny
|
150,11 |
s DPH |
19.02.2024 |
Bidfood |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/36
|
Telekomunikačné služby
|
98,38 |
s DPH |
19.02.2024 |
Orange Bratislava |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/27
|
Knihy podľa výberu - Projekt "Čítame pre radosť".
|
125,00 |
s DPH |
19.02.2024 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
14.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/46/ŠJ
|
Potraviny
|
942,61 |
s DPH |
19.02.2024 |
Bidfood |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/26
|
Knihy podľa výberu - Projekt "Čítame pre radosť".
|
129,00 |
s DPH |
17.02.2024 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
14.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/33
|
Projekt "Čítame pre radosť"
|
129,35 |
s DPH |
16.02.2024 |
Martinus s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/45/ŠJ
|
Potraviny
|
288,33 |
s DPH |
16.02.2024 |
Bidfood |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/44/ŠJ
|
Potraviny
|
98,50 |
s DPH |
16.02.2024 |
Bidfood |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/34
|
Projekt "Čítame pre radosť"
|
129,10 |
s DPH |
16.02.2024 |
preskoly.sk |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/32
|
Služby počítačovej siete 1 -3/2024
|
150,00 |
s DPH |
15.02.2024 |
SANET |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/43/ŠJ
|
Potraviny
|
1 115,10 |
s DPH |
15.02.2024 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/18
|
Jedálne kupóny 40 ks.
|
234,00 |
s DPH |
14.02.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
14.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/19
|
Knihy podľa výberu - Projekt "Čítame pre radosť".
|
122,00 |
s DPH |
14.02.2024 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
14.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/20
|
Knihy podľa výberu - Projekt "Čítame pre radosť".
|
131,00 |
s DPH |
14.02.2024 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
14.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/21
|
Knihy podľa výberu - Projekt "Čítame pre radosť".
|
122,00 |
s DPH |
14.02.2024 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
14.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/22
|
Oprava el.kotla.
|
510,00 |
s DPH |
14.02.2024 |
Cyril Baloga |
|
|
|
14.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/23
|
Inventár do kuchyne podľa výberu.
|
190,00 |
s DPH |
14.02.2024 |
B-commerce, s.r.o. |
|
|
|
14.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/24
|
Reklamné služby.
|
480,00 |
s DPH |
14.02.2024 |
Ahoj TV s.r.o. |
|
|
|
14.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/25
|
Tlačivá na školský rok 2024/2025.
|
|
s DPH |
14.02.2024 |
ŠEVT B.Bystrica |
|
|
|
14.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/42/ŠJ
|
Potraviny
|
607,92 |
s DPH |
14.02.2024 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/30
|
Réžia - materiál - ŠJ
|
585,71 |
s DPH |
13.02.2024 |
GASTROMANIA CZ s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/41/ŠJ
|
Potraviny
|
789,01 |
s DPH |
13.02.2024 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/31
|
Réžia - zber a odvoz odpadu 1/2024
|
117,84 |
s DPH |
13.02.2024 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
12.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/39/ŠJ
|
Potraviny
|
154,33 |
s DPH |
12.02.2024 |
HOOK s. r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/28
|
Teplo ŠH 1/2024
|
2 939,77 |
s DPH |
12.02.2024 |
BYHOS Stropkov |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/29
|
Licenčný poplatok za služby 2024
|
216,00 |
s DPH |
12.02.2024 |
Archivovanie SK s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/27
|
EE ŠH 1/2024
|
348,14 |
s DPH |
12.02.2024 |
VSE Košice |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/26
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 2/2024
|
1 800,00 |
s DPH |
12.02.2024 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/40/ŠJ
|
Potraviny
|
479,17 |
s DPH |
12.02.2024 |
Bidfood |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/38/ŠJ
|
Potraviny
|
175,78 |
s DPH |
09.02.2024 |
Bidfood |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/17
|
Knihy podľa výberu - Projekt "Čítame pre radosť ".
|
130,00 |
s DPH |
09.02.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
14.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/16
|
Knihy podľa výberu - Projekt " Čítame pre radosť".
|
130,00 |
s DPH |
09.02.2024 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
14.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/24
|
Prenájom zariadenia RIPS 1/2024
|
127,28 |
s DPH |
08.02.2024 |
PC Profi s. r. o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/25
|
Internet 1/2024
|
0,03 |
s DPH |
08.02.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/37/ŠJ
|
Potraviny
|
400,33 |
s DPH |
08.02.2024 |
ATC - JR s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/36/ŠJ
|
Potraviny
|
864,91 |
s DPH |
07.02.2024 |
Bidfood |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/23
|
KŠÚ - "Stolný tenis"
|
100,00 |
s DPH |
06.02.2024 |
Krajské šporotvé centrum |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/22
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu 1/2024
|
347,70 |
s DPH |
06.02.2024 |
Základná škola Mlynská 697/7 Stropkov |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/21
|
Režijný príspevok zamestnávateľa 1/2024
|
1 525,36 |
s DPH |
06.02.2024 |
Základná škola Mlynská 697/7 Stropkov |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/27/ŠJ
|
Potraviny
|
120,02 |
s DPH |
05.02.2024 |
VKT trade s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/35/ŠJ
|
Potraviny
|
421,02 |
s DPH |
05.02.2024 |
Bidfood |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/34/ŠJ
|
Potraviny
|
299,61 |
s DPH |
05.02.2024 |
Bidfood |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/33/ŠJ
|
Potraviny
|
650,89 |
s DPH |
05.02.2024 |
ATC - JR s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/32/ŠJ
|
Potraviny
|
22,00 |
s DPH |
05.02.2024 |
HOOK s. r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/30/ŠJ
|
Potraviny
|
356,78 |
s DPH |
02.02.2024 |
Bidfood |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/20
|
Plyn 2/2024
|
3 081,00 |
s DPH |
02.02.2024 |
SPP Bratislava |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/29/ŠJ
|
Potraviny
|
155,54 |
s DPH |
02.02.2024 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/19
|
Vyhotovenie hlavného prívodu k el.bráne
|
169,93 |
s DPH |
02.02.2024 |
ELEC- Ing.M.Kleban Stropkov |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/31/ŠJ
|
Potraviny
|
137,22 |
s DPH |
02.02.2024 |
INMEDIA s.r.o. Košice Jazerná 1 |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/28/ŠJ
|
Potraviny
|
554,40 |
s DPH |
01.02.2024 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/17
|
Kancelárske potreby
|
17,05 |
s DPH |
01.02.2024 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/18
|
Ročný členský poplatok
|
33,00 |
s DPH |
01.02.2024 |
SANET |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/22/ŠJ
|
Potraviny
|
130,90 |
s DPH |
31.01.2024 |
Juraj Maťaš Šandal |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/26/ŠJ
|
Potraviny
|
650,34 |
s DPH |
31.01.2024 |
MARCODIA |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/25/ŠJ
|
Potraviny
|
830,21 |
s DPH |
31.01.2024 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/24/ŠJ
|
Potraviny
|
716,50 |
s DPH |
31.01.2024 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/23/ŠJ
|
Potraviny
|
145,18 |
s DPH |
30.01.2024 |
VKT trade s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/16
|
Réžia - čistiace prostriedky - ŠJ
|
391,97 |
s DPH |
30.01.2024 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/15
|
Ubytovanie a strava pre 51 žiakov LVVK v Ždiaripenzión Šafrán v dňoch 11.2.2024 - 16.2.2024.
|
7 650,00 |
s DPH |
29.01.2024 |
Mária Bekešová |
|
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/14
|
Zásobník nerezový na príbory a tácky 1 - ks,gastronádoba nerezová - 4 ks.
|
600,00 |
s DPH |
29.01.2024 |
Gastromania CZ s.r.o. |
|
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/15
|
Magnet Durable - 8ks
|
28,50 |
s DPH |
29.01.2024 |
Activa Slovakia s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/11
|
Réžia - odborná prehliadka - ŠJ
|
73,12 |
s DPH |
29.01.2024 |
VTZ - DC s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/13
|
KŠÚ - "Dejepisná olympiáda"
|
119,81 |
s DPH |
29.01.2024 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/14
|
KŠÚ - "Dejepisná olympiáda"
|
120,00 |
s DPH |
29.01.2024 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/16/ŠJ
|
Potraviny
|
1 222,83 |
s DPH |
29.01.2024 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/12
|
Kávovar SENCOR + ohrievač Home
|
337,00 |
s DPH |
29.01.2024 |
COMPACT STUDIO |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/21/ŠJ
|
Potraviny
|
458,85 |
s DPH |
29.01.2024 |
Bidfood |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/20/ŠJ
|
Potraviny
|
265,27 |
s DPH |
29.01.2024 |
Bidfood |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/19/ŠJ
|
Potraviny
|
175,19 |
s DPH |
26.01.2024 |
Bidfood |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/9
|
Réžia - obedové nádoby - ŠJ
|
37,63 |
s DPH |
25.01.2024 |
Krídla s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/18/ŠJ
|
Potraviny
|
697,07 |
s DPH |
25.01.2024 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/10
|
Plyn 1/2024
|
3 081,00 |
s DPH |
25.01.2024 |
SPP Bratislava |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 1/2024
|
1 800,00 |
s DPH |
24.01.2024 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/17/ŠJ
|
Potraviny
|
16,56 |
s DPH |
24.01.2024 |
Bidfood |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/13
|
Čistiace prostriedky do mycieho stroja v školskejkuchyni podľa výberu.
|
400,00 |
s DPH |
23.01.2024 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/7
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
95,00 |
s DPH |
23.01.2024 |
Gula Jozef |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/6
|
Dodanie CO2
|
24,00 |
s DPH |
23.01.2024 |
Gula Jozef |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/14/ŠJ
|
Potraviny
|
40,50 |
s DPH |
22.01.2024 |
HOOK s. r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/13/ŠJ
|
Potraviny
|
681,23 |
s DPH |
22.01.2024 |
Bidfood |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/15/ŠJ
|
Potraviny
|
461,02 |
s DPH |
22.01.2024 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/7
|
Sada pohárov na oceňovanie - OK stolný tenisžiakov a žiačok - súťaž RÚŠS Prešov.
|
100,00 |
s DPH |
22.01.2024 |
Krajské športové centrum |
|
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/8
|
Obedové nádoby.
|
40,00 |
s DPH |
22.01.2024 |
Krídla, s.r.o. |
|
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/9
|
Kávovar Sencor - 1 ks, ohrievač Home - 1 ks.
|
337,00 |
s DPH |
22.01.2024 |
Audio video Centrum |
|
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/10
|
Darčekové poukážky - OK DO - súťaž RÚŠSPrešov.
|
120,00 |
s DPH |
22.01.2024 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/11
|
Školské a kancelárske potreby - OK DO - súťažOÚŠS Prešov.
|
120,00 |
s DPH |
22.01.2024 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/12
|
Magnet Durable 21 mm /6ks/ biely - 8 ks.
|
30,00 |
s DPH |
22.01.2024 |
Activa Slovakia s.r.o. |
|
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/4
|
Réžia - oprava vzduchotechniky - ŠJ
|
174,95 |
s DPH |
19.01.2024 |
Jaromír Vanda |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/5
|
Telekomunikačné služby
|
98,85 |
s DPH |
19.01.2024 |
Orange Bratislava |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/12/ŠJ
|
Potraviny
|
185,08 |
s DPH |
19.01.2024 |
Bidfood |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/3
|
Plyn - preplatok za rok 2023
|
-1 868,36 |
s DPH |
18.01.2024 |
SPP Bratislava |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/6
|
Dodanie CO2.
|
24,00 |
s DPH |
17.01.2024 |
Gula Peter |
|
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/5
|
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov apožiarnych hydrantov v zš.
|
95,00 |
s DPH |
17.01.2024 |
Gula Peter |
|
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/10/ŠJ
|
Potraviny
|
830,93 |
s DPH |
17.01.2024 |
Bidfood |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/11/ŠJ
|
Potraviny
|
388,63 |
s DPH |
16.01.2024 |
ATC - JR s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe žiakov
|
|
s DPH |
16.01.2024 |
Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
16.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe ...
|
|
s DPH |
15.01.2024 |
Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/9/ŠJ
|
Potraviny
|
307,57 |
s DPH |
15.01.2024 |
Bidfood |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/2
|
EduPage modul pre školy nad 300 žiakov
|
288,00 |
s DPH |
15.01.2024 |
ASC Applied Software Consultans s.r.o. Bratislava |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Zmluva |
D O H O D A č. 25/2024/RÚŠS
|
spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže ...
|
|
s DPH |
11.01.2024 |
Regionálný úrad školskej správy |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8/ŠJ
|
Potraviny
|
617,45 |
s DPH |
10.01.2024 |
UNIQUE SR s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/7/ŠJ
|
Potraviny
|
906,51 |
s DPH |
10.01.2024 |
Bidfood |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/6/ŠJ
|
Potraviny
|
256,55 |
s DPH |
08.01.2024 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/4/ŠJ
|
Potraviny
|
800,70 |
s DPH |
08.01.2024 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1/ŠJ
|
Potraviny
|
523,03 |
s DPH |
08.01.2024 |
Bidfood |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/3/ŠJ
|
Potraviny
|
536,46 |
s DPH |
08.01.2024 |
MARCODIA |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/2/ŠJ
|
Potraviny
|
128,44 |
s DPH |
08.01.2024 |
Bidfood |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/5/ŠJ
|
Potraviny
|
1 244,96 |
s DPH |
08.01.2024 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/3
|
Kancelárske potreby podľa výberu.
|
20,00 |
s DPH |
04.01.2024 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1
|
Systémová podpora URBIS 2024
|
107,16 |
s DPH |
04.01.2024 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/4
|
Oprava vzduchotechniky v školskej kuchyni.
|
175,00 |
s DPH |
04.01.2024 |
Jaromír Vanda |
|
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/2
|
Vyhotovenie hlavného prívodu k el. ovládanejbráne pri vstupe do areálu školy.
|
170,00 |
s DPH |
02.01.2024 |
ELEC- Ing.M.Kleban Stropkov |
|
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/1
|
Odborná prehliadka zdvíhacej nákladnej plošinyškolskej kuchyni.
|
75,00 |
s DPH |
02.01.2024 |
VTZ - DC,s.r.o. |
|
|
|
22.02.2024 |
|
|
Zmluva |
|
o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
02.01.2024 |
Klub silového trojboja Mesta Stropkov |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
02.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
02.01.2024 |
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/342
|
Internet 12/2023
|
0,03 |
s DPH |
31.12.2023 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/343
|
EE ŠH 12/2023
|
528,71 |
s DPH |
31.12.2023 |
VSE Košice |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/341
|
Virtuálna knižnica 12/2023
|
28,27 |
s DPH |
31.12.2023 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/345
|
EE 12/2023
|
1 717,49 |
s DPH |
31.12.2023 |
SPP Bratislava |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/344
|
Zber a odvoz odpadu 12/2023
|
111,06 |
s DPH |
31.12.2023 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/346
|
Teplo ŠH 12/2023
|
163,60 |
s DPH |
31.12.2023 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/335
|
PC Asus expertcenter E1 AIO
|
507,00 |
s DPH |
22.12.2023 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/337
|
SF - Večera zamestnancov na konci roka
|
761,60 |
s DPH |
22.12.2023 |
J S GASTRO s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/329
|
Alcatel 3085 4G VoLTE - ŠJ
|
1,00 |
s DPH |
22.12.2023 |
Orange Bratislava |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/331
|
Kancelárska stolička
|
150,34 |
s DPH |
22.12.2023 |
abaWood, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/277/ŠJ
|
Potraviny
|
1 440,04 |
s DPH |
22.12.2023 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/339
|
Stoličky
|
9 600,00 |
s DPH |
22.12.2023 |
ALEX kovový a školský nábytok |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/330
|
Stohovacia oceľová rudla 250kg
|
82,80 |
s DPH |
22.12.2023 |
B2Bpartner |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/336
|
Projektor EPSON
|
3 004,00 |
s DPH |
22.12.2023 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/332
|
Tonery, náplne do tlačiarní a príšlušenstvo k PC
|
364,96 |
s DPH |
22.12.2023 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/323
|
Profesionálny stôl - ŠJ
|
696,00 |
s DPH |
21.12.2023 |
Gastrocenter s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/320
|
Zdravotná služba za 10,11,12/2023
|
90,00 |
s DPH |
21.12.2023 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/321
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu 12/2023
|
324,90 |
s DPH |
21.12.2023 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/328
|
Režijný príspevok zamestnávateľa 12/2023
|
1 411,28 |
s DPH |
21.12.2023 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/334
|
Pracovné oblečenie
|
491,16 |
s DPH |
21.12.2023 |
FeGAa - Tex s. r. o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/275/ŠJ
|
Potraviny
|
76,75 |
s DPH |
21.12.2023 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/338
|
Plast na vajíčka - 8ks
|
113,29 |
s DPH |
21.12.2023 |
OXYGENIC s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/333
|
Pracovné oblečenie
|
469,91 |
s DPH |
21.12.2023 |
FeGAa - Tex s. r. o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/327
|
Kamera Dahua - montáž a servis
|
1 314,90 |
s DPH |
21.12.2023 |
PC Profi, s. r. o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/325
|
Chladnička - LIERHERR MRFvc 5501
|
1 006,80 |
s DPH |
21.12.2023 |
Eurogastrop, s. r. o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/274/ŠJ
|
Potraviny
|
131,96 |
s DPH |
21.12.2023 |
VKT trade, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/324
|
Mraznička - LIEBHERR EFL 3056
|
946,80 |
s DPH |
21.12.2023 |
Eurogastrop, s. r. o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o vedení účtovníctva ...
|
|
s DPH |
20.12.2023 |
Mesto Stropkov |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci a podpore ...
|
|
s DPH |
20.12.2023 |
Slovenský futbalový zväz |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/276/ŠJ
|
Potraviny
|
844,28 |
s DPH |
20.12.2023 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/318
|
Čistiace prostriedky
|
436,93 |
s DPH |
20.12.2023 |
Jozef Staško |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/326
|
Šokový chladič - šoker
|
1 234,90 |
s DPH |
20.12.2023 |
B-commerce,s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/322
|
Profesionálny stôl - ŠJ
|
570,70 |
s DPH |
20.12.2023 |
B-commerce,s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/316
|
Telekomunikačné služby 17.11.2023-16.12.2023
|
103,38 |
s DPH |
19.12.2023 |
Orange Bratislava |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/315
|
Kancelársky papier
|
808,15 |
s DPH |
19.12.2023 |
Papyrus Bohemia s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/317
|
Výučbový materiál
|
631,30 |
s DPH |
19.12.2023 |
Škola.sk,s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/312
|
Školenie BOZP
|
150,00 |
s DPH |
18.12.2023 |
Pavel Vrabeľ |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/313
|
EE 11/2023
|
1 845,01 |
s DPH |
18.12.2023 |
SPP Bratislava |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/273/ŠJ
|
Potraviny
|
421,70 |
s DPH |
18.12.2023 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/272/ŠJ
|
Potraviny
|
8,40 |
s DPH |
18.12.2023 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/271/ŠJ
|
Potraviny
|
159,90 |
s DPH |
18.12.2023 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/270/ŠJ
|
Potraviny
|
118,16 |
s DPH |
18.12.2023 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/308
|
Prenájom zariadenia RIPS
|
70,00 |
s DPH |
15.12.2023 |
PC Profi, s. r. o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/306
|
Inštalácia kamerového systému
|
4 618,33 |
s DPH |
15.12.2023 |
PC Profi, s. r. o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/309
|
Servisné služby výpočtovej techniky
|
856,80 |
s DPH |
15.12.2023 |
TobiTech s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/307
|
Oprava plynového kotla
|
488,27 |
s DPH |
15.12.2023 |
RL - Servis, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/310
|
Prenájom športovej haly 10,11,12/2023
|
240,00 |
s DPH |
15.12.2023 |
SOŠ elektrotechnická |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/314
|
Volejbalová lopta Mikasa - 8ks
|
392,20 |
s DPH |
15.12.2023 |
Biznis inn print, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/319
|
Futbalová lopta
|
375,00 |
s DPH |
15.12.2023 |
GAZZA SPORT s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/311
|
Nástenné mapy 10 ks
|
212,00 |
s DPH |
15.12.2023 |
Kupka nakladateľstvo |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/268/ŠJ
|
Potraviny
|
32,60 |
s DPH |
15.12.2023 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/269/ŠJ
|
Potraviny
|
333,27 |
s DPH |
15.12.2023 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/146
|
Stoličky do školskej jedálne - 100 ks.
|
9 600,00 |
s DPH |
14.12.2023 |
ALEX kov.a šk.nábytok s.r.o. Komárno |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/148
|
Futbalové lopty - 15 ks.
|
375,00 |
s DPH |
14.12.2023 |
GAZZA SPORT s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/147
|
Plastová dóza na vajíčka - 2 ks.
|
115,00 |
s DPH |
14.12.2023 |
OXYGENIC s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/303
|
Porucha na potrubí
|
798,36 |
s DPH |
14.12.2023 |
NOVOPLYN, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/302
|
Online vzdelávanie
|
720,00 |
s DPH |
14.12.2023 |
WOODONE - Eduard Fedorík |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/304
|
Zber a odvoz odpadu 11/2023
|
169,68 |
s DPH |
14.12.2023 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/301
|
SF - pracovná porada - občerstvenie
|
129,60 |
s DPH |
14.12.2023 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/300
|
Vodné, stočné ŠH - 20.06.2023 - 07.12.2023
|
839,17 |
s DPH |
14.12.2023 |
VVS - Košice |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/299
|
Voda, stočné 08.09.2023 - 07.12.2023
|
2 583,74 |
s DPH |
14.12.2023 |
VVS - Košice |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/305
|
Dodávka a montáž pohonu na bránu
|
1 300,00 |
s DPH |
14.12.2023 |
PROFIL INVEST FIVE s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/267/ŠJ
|
Potraviny
|
1 147,09 |
s DPH |
13.12.2023 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb...
|
|
s DPH |
13.12.2023 |
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
13.12.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb...
|
|
s DPH |
13.12.2023 |
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
13.12.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb...
|
|
s DPH |
13.12.2023 |
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
13.12.2023 |
|
|
Zmluva |
|
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
|
|
s DPH |
13.12.2023 |
Nadácia Televízie Markíza |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
13.12.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb...
|
|
s DPH |
13.12.2023 |
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/298
|
Tork penové mydlo
|
657,46 |
s DPH |
12.12.2023 |
Krídla, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/297
|
Elektropríslušenstvo
|
370,10 |
s DPH |
12.12.2023 |
Audio video Centrum |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/294
|
EE ŠH 11/2023
|
326,04 |
s DPH |
11.12.2023 |
VSE Košice |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/266/ŠJ
|
Potraviny
|
404,72 |
s DPH |
11.12.2023 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/145
|
Projektor Epson - 2 ks, projektové plátno - 1 ks,stojan - 1 ks.
|
3 010,00 |
s DPH |
11.12.2023 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/144
|
Kancelársky papier - 200 bal.
|
810,00 |
s DPH |
11.12.2023 |
Papyrus Bohemia s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/143
|
PC Asus expertcenter e1 A10 - 1 ks do školskejjedálne.
|
507,00 |
s DPH |
11.12.2023 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/296
|
On-line kniha Smernice a organizačné predpisy
|
240,58 |
s DPH |
11.12.2023 |
Verlalag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/295
|
Výučbový materiál I.st. ZŠ
|
61,90 |
s DPH |
11.12.2023 |
NOMiland s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/265/ŠJ
|
Potraviny
|
397,60 |
s DPH |
11.12.2023 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/264/ŠJ
|
Potraviny
|
424,92 |
s DPH |
08.12.2023 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/293
|
Poistenie majetku 1.1.2024 - 31.3.2024
|
378,28 |
s DPH |
08.12.2023 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/263/ŠJ
|
Potraviny
|
881,47 |
s DPH |
07.12.2023 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/262/ŠJ
|
Potraviny
|
396,52 |
s DPH |
07.12.2023 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
DOHOD A č. 23/39/010/70
|
|
s DPH |
07.12.2023 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/140
|
Čistiace a hygienické prostriedky a potrebypodľa výberu.
|
440,00 |
s DPH |
07.12.2023 |
Jozef Staško |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/141
|
Pracovné oblečenie podľa výberu.
|
470,00 |
s DPH |
07.12.2023 |
FeGa-Tex s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/142
|
Pracovné oblečenie podľa výberu do školskejjedálne.
|
500,00 |
s DPH |
07.12.2023 |
FeGa-Tex s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/288
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu 11/2023
|
442,32 |
s DPH |
06.12.2023 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/291
|
Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby
|
60,00 |
s DPH |
06.12.2023 |
NAJ, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/290
|
Stoličky + stôl
|
1 656,00 |
s DPH |
06.12.2023 |
Mária Tarčová |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/287
|
Režijný príspevok zamestnávateľa 11/2023
|
1 946,72 |
s DPH |
06.12.2023 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/292
|
Internet 11/2023
|
0,03 |
s DPH |
06.12.2023 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/289
|
Teplo ŠH 11/2023
|
1 170,07 |
s DPH |
06.12.2023 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/261/ŠJ
|
Potraviny
|
257,66 |
s DPH |
06.12.2023 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/260/ŠJ
|
Potraviny
|
489,79 |
s DPH |
06.12.2023 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/283
|
Virtuálna knižnica 11/2023
|
28,27 |
s DPH |
05.12.2023 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/137
|
Stohovacia oceľová rudľa 250 kg - 1 ks.
|
85,00 |
s DPH |
05.12.2023 |
B2Bpartner |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/286
|
Odvápňovač 10l
|
71,10 |
s DPH |
05.12.2023 |
Gastrolux, s. r. o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/134
|
Liebherr 5501 - chladnička 544 l - 1 ks.
|
1 010,00 |
s DPH |
05.12.2023 |
Eurogastrop, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/135
|
Šokový chladič - šoker 550 w - 1 ks.
|
1 250,00 |
s DPH |
05.12.2023 |
B-commerce, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/136
|
Kamery - 3 ks - servis a montáž.
|
1 400,00 |
s DPH |
05.12.2023 |
PcProfi,s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/281
|
Prenájom zariadenia RIPS
|
87,12 |
s DPH |
05.12.2023 |
PC Profi, s. r. o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/138
|
Kancelárska stolička - 1 ks.
|
155,00 |
s DPH |
05.12.2023 |
abaWood, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/139
|
Náplne a tonery do tlačiarní.
|
450,00 |
s DPH |
05.12.2023 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/280
|
Vrecková váha
|
27,90 |
s DPH |
05.12.2023 |
BRUTO, spol.s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/285
|
Porucha na potrubí
|
100,91 |
s DPH |
05.12.2023 |
VVS - Košice |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/282
|
Plyn 12/2023
|
3 081,00 |
s DPH |
05.12.2023 |
SPP Bratislava |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/259/ŠJ
|
Potraviny
|
16,50 |
s DPH |
04.12.2023 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/278
|
Kancelárske pomôcky
|
93,62 |
s DPH |
04.12.2023 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/279
|
Výučbový materiál I.st. ZŠ
|
158,00 |
s DPH |
04.12.2023 |
NOMiland s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/277
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 12/2023
|
1 500,00 |
s DPH |
04.12.2023 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/258/ŠJ
|
Potraviny
|
326,64 |
s DPH |
04.12.2023 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
04.12.2023 |
Ing. Július Zakovič |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/129
|
Školenie nových zamestnancov BOZP aochrana pred požiarmi.
|
150,00 |
s DPH |
04.12.2023 |
Pavel Vrabeľ |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/130
|
Servisné služby výpočtovej techniky.
|
900,00 |
s DPH |
04.12.2023 |
TobiTech s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/131
|
Pracovné stoly do školskej kuchyne - 3 ks.
|
575,00 |
s DPH |
04.12.2023 |
B-commerce, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/132
|
Pracovný stôl do školskej kuchyne - 1 ks.
|
700,00 |
s DPH |
04.12.2023 |
Gastrocenter s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/133
|
Truhlicová mraznička - Liebherr efl 3056 - 1 ks.
|
950,00 |
s DPH |
04.12.2023 |
Eurogastrop, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/125
|
Odstránenie poruchy F pavilón -prasknuté potrubie.
|
800,00 |
s DPH |
01.12.2023 |
NOVOPLYN, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/126
|
Online vzdelávanie - predplatné 3 roky +18 mesiacov zdarma.
|
720,00 |
s DPH |
01.12.2023 |
Datakabinet Online spol. s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/123
|
Nábytok - stoličky, stôl, príručný stolíkpodľa výberu.
|
1 700,00 |
s DPH |
01.12.2023 |
Mária Tarčová |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/122
|
Nástenné mapy - SJ, NJ - 10 ks.
|
212,00 |
s DPH |
01.12.2023 |
Ing. Petr Kupka |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/127
|
Pracovná porada - občerstvenie.
|
136,00 |
s DPH |
01.12.2023 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/121
|
Tork penové mydlo - 60 ks,vrecia do koša 60 l - 20 ks.
|
660,00 |
s DPH |
01.12.2023 |
Krídla, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/255/ŠJ
|
Potraviny
|
559,63 |
s DPH |
01.12.2023 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/256/ŠJ
|
Potraviny
|
585,15 |
s DPH |
01.12.2023 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/257/ŠJ
|
Potraviny
|
79,85 |
s DPH |
01.12.2023 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/128
|
Dodávka a montáž pohonu na bránu.
|
1 300,00 |
s DPH |
01.12.2023 |
Profil invest five s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/124
|
Vzdelávací materiál do biológie podľa výberu.
|
65,00 |
s DPH |
01.12.2023 |
Nomiland, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/253/ŠJ
|
Potraviny
|
269,80 |
s DPH |
30.11.2023 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/275
|
Žulová doska
|
400,00 |
s DPH |
30.11.2023 |
TaT STONE,s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/254/ŠJ
|
Potraviny
|
703,61 |
s DPH |
30.11.2023 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/252/ŠJ
|
Potraviny
|
251,99 |
s DPH |
30.11.2023 |
VKT trade, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/276
|
Výučbový materiál I.st. ZŠ
|
294,30 |
s DPH |
30.11.2023 |
DIDACTIVE s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/251/ŠJ
|
Potraviny
|
257,14 |
s DPH |
29.11.2023 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
29.11.2023 |
JUNIOR Stropkov |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/250/ŠJ
|
Potraviny
|
328,07 |
s DPH |
29.11.2023 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/119
|
Výučbový materiál podľa výberu.
|
635,00 |
s DPH |
28.11.2023 |
Škola.sk, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/120
|
Odvápňovač 10 l - konvektomat.
|
72,00 |
s DPH |
28.11.2023 |
GASTROLUX, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/274
|
Bádateľský balík 28.11.2023 - 27.11.2024
|
1 500,00 |
s DPH |
28.11.2023 |
EDULAB n.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/118
|
Vrecková váha 300, 500, 2000 g. - 1 ks.
|
28,00 |
s DPH |
28.11.2023 |
BRUTO, spol. s r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/117
|
Elektropríslušenstvo - Bluetooth Repro - 2ks,elektroinštalačný materiál podľa výberu.
|
370,10 |
s DPH |
28.11.2023 |
Audio video Centrum |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/116
|
Výučbový materiál - 1. stupeň podľa výberu.
|
300,00 |
s DPH |
28.11.2023 |
Didactive.sk s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/115
|
Volejbalová lopta Mikasa podľa výberu - 8 ks.
|
400,00 |
s DPH |
28.11.2023 |
Biznis inn print, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/248/ŠJ
|
Potraviny
|
478,08 |
s DPH |
27.11.2023 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/249/ŠJ
|
Potraviny
|
1 085,14 |
s DPH |
27.11.2023 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/247/ŠJ
|
Potraviny
|
65,34 |
s DPH |
24.11.2023 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/246/ŠJ
|
Potraviny
|
337,17 |
s DPH |
24.11.2023 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Deklarácia partnerskej spolupráce
|
|
s DPH |
23.11.2023 |
Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania (CeNef) |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/273
|
Kancelárske a školské pomôcky
|
14,20 |
s DPH |
23.11.2023 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/244/ŠJ
|
Potraviny
|
189,00 |
s DPH |
23.11.2023 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/245/ŠJ
|
Potraviny
|
647,28 |
s DPH |
23.11.2023 |
MARCODIA |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/243/ŠJ
|
Potraviny
|
295,02 |
s DPH |
22.11.2023 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/340
|
Školenie zamestnancov
|
250,00 |
s DPH |
22.11.2023 |
Mestská nemocnica v Stropkove |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/272
|
Rozprávkové knihy
|
94,70 |
s DPH |
22.11.2023 |
Život a zdravie |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/271
|
KŠÚ - Technická olympiáda
|
75,00 |
s DPH |
21.11.2023 |
Stolárstvo Vaško s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/270
|
KŠÚ - Technická olympiáda
|
174,92 |
s DPH |
21.11.2023 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/269
|
KŠÚ - Technická olympiáda
|
152,00 |
s DPH |
21.11.2023 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/242/ŠJ
|
Potraviny
|
751,72 |
s DPH |
21.11.2023 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/114
|
Školské a kancelárske potreby podľa výberu.
|
100,00 |
s DPH |
21.11.2023 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/113
|
Lano na preťahovanie - 1 ks,magnetické pole 2 - 3 ks.
|
158,00 |
s DPH |
21.11.2023 |
Nomiland, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/112
|
Žulová doska 113x90x3 leštená,žulová doska 106x50x3 leštená - montáž doškolskej kuchyne.
|
400,00 |
s DPH |
21.11.2023 |
T a T Stone, s.r.o |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/111
|
Knihy podľa výberu - 11 ks.
|
95,00 |
s DPH |
21.11.2023 |
Život a zdravie |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/110
|
Vyhľadávanie poruchy na podzemnom potrubív areáli školy.
|
101,00 |
s DPH |
20.11.2023 |
VVS |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/241/ŠJ
|
Potraviny
|
1 124,32 |
s DPH |
20.11.2023 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/268
|
Telekomunikačné služby 17.11.2023-16.12.2023
|
104,31 |
s DPH |
20.11.2023 |
Orange Bratislava |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/239/ŠJ
|
Potraviny
|
484,61 |
s DPH |
20.11.2023 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/238/ŠJ
|
Potraviny
|
601,89 |
s DPH |
20.11.2023 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/240/ŠJ
|
Potraviny
|
24,20 |
s DPH |
20.11.2023 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/237/ŠJ
|
Potraviny
|
400,93 |
s DPH |
16.11.2023 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/266
|
Služby PC 10-12/2023 - SANET
|
150,00 |
s DPH |
16.11.2023 |
SANET |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/267
|
Čistiaci stroj - Tennant T300E 43CM Disc + príslušenstvo
|
4 200,00 |
s DPH |
16.11.2023 |
TCS Slovenská republika, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/209/ŠJ
|
Potraviny
|
883,83 |
s DPH |
16.11.2023 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/206/ŠJ
|
Potraviny
|
331,27 |
s DPH |
16.11.2023 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/265
|
EE 10/2023
|
1 576,61 |
s DPH |
16.11.2023 |
SPP Bratislava |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/207/ŠJ
|
Potraviny
|
90,62 |
s DPH |
16.11.2023 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/208/ŠJ
|
Potraviny
|
531,79 |
s DPH |
16.11.2023 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva MSL2023/19
|
3 500,00 |
s DPH |
15.11.2023 |
TCS Slovenská republika, s.r.o. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/264
|
Stolové kalendáre
|
109,72 |
s DPH |
15.11.2023 |
OfficeLand, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/236/ŠJ
|
Potraviny
|
1 352,93 |
s DPH |
15.11.2023 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/108
|
Školenie pre 10 zamestnancov v termíne dňa22.11.2023 so začiatkom o 8:00 hod.v priestoroch školy.
|
250,00 |
s DPH |
14.11.2023 |
Mestská nemocnica |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/235/ŠJ
|
Potraviny
|
165,67 |
s DPH |
14.11.2023 |
AG FOODS SK |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/109
|
Materiál na výzdobu škd podľa výberu.
|
14,20 |
s DPH |
14.11.2023 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/107
|
Predplatné - Bádateľský balík 28.11.2023 -27.11.2024.
|
1 500,00 |
s DPH |
14.11.2023 |
Nezisková organizácia EDULAB |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/263
|
Kancelárske potreby
|
259,80 |
s DPH |
13.11.2023 |
ŠEVT B.Bystrica |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/262
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 11/2023
|
1 500,00 |
s DPH |
13.11.2023 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/234/ŠJ
|
Potraviny
|
575,67 |
s DPH |
13.11.2023 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/233/ŠJ
|
Potraviny
|
227,33 |
s DPH |
13.11.2023 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/232/ŠJ
|
Potraviny
|
206,07 |
s DPH |
10.11.2023 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/261
|
Zber a odvoz odpadu 10/2023
|
182,64 |
s DPH |
10.11.2023 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/260
|
Elektroinštalácia kuchynky, rekonštrukcia rozvádzača
|
991,90 |
s DPH |
09.11.2023 |
ELEC- Ing.M.Kleban Stropkov |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/229/ŠJ
|
Potraviny
|
1 079,48 |
s DPH |
08.11.2023 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/231/ŠJ
|
Potraviny
|
312,54 |
s DPH |
08.11.2023 |
INMEDIA s.r.o. Košice, Jazerná 1 |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/230/ŠJ
|
Potraviny
|
133,20 |
s DPH |
08.11.2023 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/252
|
Zásobník na vodu HAKL
|
206,10 |
s DPH |
07.11.2023 |
NOVOPLYN, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/254
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu 9/2023
|
413,44 |
s DPH |
07.11.2023 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/259
|
Teplo ŠH 10/2023
|
255,13 |
s DPH |
07.11.2023 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/258
|
EE ŠH 10/2023
|
222,94 |
s DPH |
07.11.2023 |
VSE Košice |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/253
|
Režijný príspevok zamestnávateľa 9/2023
|
1 810,56 |
s DPH |
07.11.2023 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/250
|
Maliarske potreby
|
78,39 |
s DPH |
07.11.2023 |
ROKOLOR - Ing. Róbert Kočiš |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/251
|
Inštalačný materiál
|
221,28 |
s DPH |
07.11.2023 |
Ján Bučko - GAJA - železiarstvo |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/257
|
Okenné žalúzie
|
362,90 |
s DPH |
07.11.2023 |
Wiber s.r.o. Stropkov |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/256
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu 10/2023
|
446,12 |
s DPH |
07.11.2023 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/255
|
Režijný príspevok zamestnávateľa 10/2023
|
1 941,20 |
s DPH |
07.11.2023 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/249
|
Prenájom zariadenia RIPS
|
108,74 |
s DPH |
06.11.2023 |
PC Profi, s. r. o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/228/ŠJ
|
Potraviny
|
45,04 |
s DPH |
06.11.2023 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/105
|
Darčeková poukážka - "Technická olympiáda" -súťaž RÚŠS Prešov - 23.11.2023 - 6 ks/14.-,5 ks/ 10.-, 3 ks/6.- €.
|
152,00 |
s DPH |
06.11.2023 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/106
|
Materiál podľa výberu - "Technická olympiáda" -súťaž RÚŠS Prešov dňa 23.11.2023.
|
75,00 |
s DPH |
06.11.2023 |
Stolárstvo Vaško s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/248
|
Internet 10/2023
|
0,03 |
s DPH |
06.11.2023 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 k Zmluve o operatívnom prenájme zariadenia č. 2306
|
|
s DPH |
06.11.2023 |
PcProfi s.r.o. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/227/ŠJ
|
Potraviny
|
1 262,26 |
s DPH |
06.11.2023 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/104
|
Školské a kancelárske potreby - "Technickáolmpiáda" - súťaž RÚŠS Prešov dňa 23.11.2023.
|
175,00 |
s DPH |
06.11.2023 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/103
|
Kalendáre 2024 podľa výberu.
|
110,00 |
s DPH |
06.11.2023 |
OfficeLand, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/247
|
Revízia telocvičného náradia
|
150,00 |
s DPH |
03.11.2023 |
JMKE s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/226/ŠJ
|
Potraviny
|
799,65 |
s DPH |
03.11.2023 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/245
|
Virtuálna knižnica 10/2023
|
28,27 |
s DPH |
03.11.2023 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/225/ŠJ
|
Potraviny
|
83,60 |
s DPH |
03.11.2023 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/246
|
Plyn 11/2023
|
3 081,00 |
s DPH |
03.11.2023 |
SPP Bratislava |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/224/ŠJ
|
Potraviny
|
723,78 |
s DPH |
02.11.2023 |
MARCODIA |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/244
|
Šikanovanie a kyberšikanovanie v praxi - kniha
|
21,00 |
s DPH |
02.11.2023 |
Vzdelávanie Martin |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/239
|
Kancelárske a školské pomôcky
|
48,93 |
s DPH |
02.11.2023 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/223/ŠJ
|
Potraviny
|
147,55 |
s DPH |
31.10.2023 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/221/ŠJ
|
Potraviny
|
389,44 |
s DPH |
30.10.2023 |
VKT trade, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/222/ŠJ
|
Potraviny
|
1 249,30 |
s DPH |
30.10.2023 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/220/ŠJ
|
Potraviny
|
601,15 |
s DPH |
27.10.2023 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
27.10.2023 |
HE&MY s.r.o |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/218/ŠJ
|
Potraviny
|
348,89 |
s DPH |
26.10.2023 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/219/ŠJ
|
Potraviny
|
476,82 |
s DPH |
25.10.2023 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/236
|
Rolety do tried - 28 ks
|
2 236,32 |
s DPH |
25.10.2023 |
STAVREM s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/238
|
Vypracovanie monitorovacej správy
|
250,00 |
s DPH |
25.10.2023 |
Dalma Group, s. r. o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/216/ŠJ
|
Potraviny
|
250,52 |
s DPH |
25.10.2023 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/215/ŠJ
|
Potraviny
|
330,31 |
s DPH |
25.10.2023 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/235
|
HN - školské pomôcky
|
630,80 |
s DPH |
25.10.2023 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/237
|
Servis plynového kotla
|
2 106,00 |
s DPH |
25.10.2023 |
RL - Servis, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/217/ŠJ
|
Potraviny
|
156,56 |
s DPH |
25.10.2023 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/234
|
Miska na polievku....
|
18,88 |
s DPH |
24.10.2023 |
Krídla, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/214/ŠJ
|
Potraviny
|
57,41 |
s DPH |
23.10.2023 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/101
|
Zásobník ohr. vody - HAKL BD 30v - 1 ks,inštalačný materiál.
|
210,00 |
s DPH |
23.10.2023 |
NOVOPLYN, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/102
|
Okenné žalúzie, oprava - 12 ks.
|
370,00 |
s DPH |
23.10.2023 |
Wiber s.r.o. Stropkov |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/213/ŠJ
|
Potraviny
|
590,66 |
s DPH |
23.10.2023 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/97
|
Šikanovanie a kyberšikanovanie v praxi -kniha 1ks.
|
21,00 |
s DPH |
20.10.2023 |
Vzdelávanie Martin |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/99
|
Inštalačný materiál podľa výberu.
|
230,00 |
s DPH |
20.10.2023 |
Ján Bučko - GAJA - železiarstvo |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/100
|
Maliarské farby a potreby podľa výberu.
|
80,00 |
s DPH |
20.10.2023 |
ROKOLOR s.r.o. |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/96
|
Školské potreby podľa výberu.
|
50,00 |
s DPH |
20.10.2023 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/98
|
Revízia telocvičného náradia TV - ZŠ , ŠH.
|
150,00 |
s DPH |
20.10.2023 |
JMKE s.r.o. |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/232
|
Plávacie penové pomôcky
|
51,60 |
s DPH |
19.10.2023 |
vsenazahrady.cz |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/233
|
Vchodový prístrešok
|
70,90 |
s DPH |
19.10.2023 |
Sinaj s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/231
|
Telekomunikačné služby 17.9.2023-16.10.2023
|
98,70 |
s DPH |
19.10.2023 |
Orange Bratislava |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/211/ŠJ
|
Potraviny
|
630,96 |
s DPH |
18.10.2023 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/210/ŠJ
|
Potraviny
|
1 135,11 |
s DPH |
18.10.2023 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/212/ŠJ
|
Potraviny
|
1 057,29 |
s DPH |
18.10.2023 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/224
|
Zdravotná služba za 7,8,9/2023
|
90,00 |
s DPH |
16.10.2023 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
o nájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
16.10.2023 |
Mojsej Marek |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/91
|
Elektroinštalácia kuchynky G pavilón poschodie,rekonštrukcia rozvádzača D pavilón poschodie.
|
1 000,00 |
s DPH |
16.10.2023 |
ELEC- Ing.M.Kleban Stropkov |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/92
|
Plávacie penové pomôcky do vody - 20 ks.
|
51,60 |
s DPH |
16.10.2023 |
vsenazahrady.cz |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/95
|
Servis plynových kotlov - 19 ks.
|
2 106,00 |
s DPH |
16.10.2023 |
RL - Servis, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/94
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzipodľa výberu.
|
630,80 |
s DPH |
16.10.2023 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/226
|
EE 9/2023
|
1 175,53 |
s DPH |
16.10.2023 |
SPP Bratislava |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/93
|
Nádoby na prevzatie stravy - 3 bal.
|
19,00 |
s DPH |
16.10.2023 |
Krídla, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/205/ŠJ
|
Potraviny
|
153,66 |
s DPH |
11.10.2023 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/204/ŠJ
|
Potraviny
|
217,69 |
s DPH |
11.10.2023 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/223
|
Rolety do tried - 28 ks
|
3 788,40 |
s DPH |
11.10.2023 |
EKO-POINT s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/213
|
Zber a odvoz odpadu 9/2023
|
143,76 |
s DPH |
10.10.2023 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/214
|
aSc Dochádzka - modul pre školy nad 300 žiakov
|
69,00 |
s DPH |
10.10.2023 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Zmluva |
148/2023/RÚŠS
|
spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže Olympiáda zo Slovenského jazyka a literatúry okresné kolo
|
|
s DPH |
10.10.2023 |
Regionálny úrad školskej správy |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/202/ŠJ
|
Potraviny
|
548,86 |
s DPH |
09.10.2023 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/203/ŠJ
|
Potraviny
|
635,14 |
s DPH |
09.10.2023 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/209
|
Evidencia odpadov
|
31,20 |
s DPH |
06.10.2023 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/201/ŠJ
|
Potraviny
|
411,27 |
s DPH |
06.10.2023 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/211
|
EE ŠH 9/2023
|
150,12 |
s DPH |
05.10.2023 |
VSE Košice |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023/90
|
Dodávka a montáž PVC - 1 trieda G pavilón.
|
2 236,32 |
s DPH |
05.10.2023 |
František Nemec Stavrem s.r.o. |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/89
|
Vchodový prístrešok - 1 ks.
|
71,00 |
s DPH |
05.10.2023 |
Sinaj s.r.o. |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/212
|
Internet 9/2023
|
0,03 |
s DPH |
05.10.2023 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracovávaní a zabezpečovaní ochrany osobných údajov ...
|
|
s DPH |
04.10.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/210
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 10/2023
|
1 500,00 |
s DPH |
03.10.2023 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/205
|
Teplo ŠH 9/2023
|
152,69 |
s DPH |
03.10.2023 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/206
|
Plyn 10/2023
|
3 081,00 |
s DPH |
03.10.2023 |
SPP Bratislava |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/207
|
Prenájom zariadenia
|
111,27 |
s DPH |
03.10.2023 |
PC Profi, s. r. o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/200/ŠJ
|
Potraviny
|
555,72 |
s DPH |
03.10.2023 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/199/ŠJ
|
Potraviny
|
592,95 |
s DPH |
03.10.2023 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/196/ŠJ
|
Potraviny
|
1 262,10 |
s DPH |
02.10.2023 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/202
|
Virtuálna knižnica 9/2023
|
28,27 |
s DPH |
02.10.2023 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/203
|
Kancelárske pomôcky
|
268,55 |
s DPH |
02.10.2023 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/204
|
Systémová podpora URBIS(1.10.2023-31.12.2023)
|
107,16 |
s DPH |
02.10.2023 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/197/ŠJ
|
Potraviny
|
265,94 |
s DPH |
02.10.2023 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 6 k dohode o prevode správy majetku mesta Stropkov č. 28-6-11 zo dňa 26.10.2011, ...
|
|
s DPH |
02.10.2023 |
Mesto Stropkov |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/198/ŠJ
|
Potraviny
|
58,37 |
s DPH |
02.10.2023 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/193/ŠJ
|
Potraviny
|
282,02 |
s DPH |
29.09.2023 |
VKT trade, s.r.o. |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/194/ŠJ
|
Potraviny
|
878,76 |
s DPH |
29.09.2023 |
VKT trade, s.r.o. |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/195/ŠJ
|
Potraviny
|
135,95 |
s DPH |
29.09.2023 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/191/ŠJ
|
Potraviny
|
619,98 |
s DPH |
29.09.2023 |
Bidfood |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Zmluva |
|
o nájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
29.09.2023 |
Pavol Šujeta |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/190/ŠJ
|
Potraviny
|
471,66 |
s DPH |
29.09.2023 |
Bidfood |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Zmluva |
|
o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
29.09.2023 |
Zdenka Pavlikova |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/189/ŠJ
|
Potraviny
|
727,62 |
s DPH |
28.09.2023 |
MARCODIA |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/188/ŠJ
|
Potraviny
|
132,78 |
s DPH |
27.09.2023 |
Bidfood |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/187/ŠJ
|
Potraviny
|
620,76 |
s DPH |
26.09.2023 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/185/ŠJ
|
Potraviny
|
962,35 |
s DPH |
25.09.2023 |
Bidfood |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/184/ŠJ
|
Potraviny
|
705,18 |
s DPH |
25.09.2023 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/186/ŠJ
|
Potraviny
|
342,50 |
s DPH |
25.09.2023 |
Bidfood |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Zmluva |
č. 113/2023/ RÚŠS
|
o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaží okresného kola žiakov a žiačok ZŠ ...
|
|
s DPH |
22.09.2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/199
|
Práčka LORD W9
|
450,00 |
s DPH |
22.09.2023 |
Audio video Centrum |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/198
|
BezKriedy Plus
|
80,00 |
s DPH |
21.09.2023 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/183/ŠJ
|
Potraviny
|
821,92 |
s DPH |
21.09.2023 |
AG FOODS SK |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/181/ŠJ
|
Potraviny
|
844,25 |
s DPH |
20.09.2023 |
Bidfood |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/182/ŠJ
|
Potraviny
|
395,86 |
s DPH |
20.09.2023 |
Bidfood |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/196
|
Telekomunikačné služby 17.8.2023-16.9.2023
|
95,96 |
s DPH |
19.09.2023 |
Orange Bratislava |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/195
|
EE 8/2023
|
535,96 |
s DPH |
19.09.2023 |
SPP Bratislava |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/194
|
Stavebný materiál
|
132,88 |
s DPH |
19.09.2023 |
ELEC- Ing.M.Kleban Stropkov |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/180/ŠJ
|
Potraviny
|
610,57 |
s DPH |
19.09.2023 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/197
|
Učebnice
|
288,40 |
s DPH |
19.09.2023 |
preskoly.sk |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/178/ŠJ
|
Potraviny
|
510,19 |
s DPH |
18.09.2023 |
Bidfood |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/193
|
Právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
18.09.2023 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/208
|
Režija - Obedy zamestnancov na začiatku roka
|
119,60 |
s DPH |
18.09.2023 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/179/ŠJ
|
Potraviny
|
712,40 |
s DPH |
18.09.2023 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/192/ŠJ
|
Potraviny
|
980,83 |
s DPH |
15.09.2023 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/176/ŠJ
|
Potraviny
|
181,44 |
s DPH |
13.09.2023 |
UNIQUE SR s.r.o. |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/177/ŠJ
|
Potraviny
|
390,36 |
s DPH |
13.09.2023 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/191
|
Konzultácie k vybaveniu certifikátov
|
30,00 |
s DPH |
13.09.2023 |
Ing. Erika Kusyová |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/175/ŠJ
|
Potraviny
|
1 134,78 |
s DPH |
13.09.2023 |
Bidfood |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/174/ŠJ
|
Potraviny
|
51,46 |
s DPH |
13.09.2023 |
Bidfood |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/173/ŠJ
|
Potraviny
|
547,27 |
s DPH |
11.09.2023 |
Bidfood |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/190
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 9/2023
|
1 500,00 |
s DPH |
11.09.2023 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/189
|
EE ŠH 8/2023
|
124,67 |
s DPH |
11.09.2023 |
VSE Košice |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/172/ŠJ
|
Potraviny
|
304,92 |
s DPH |
11.09.2023 |
Bidfood |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/188
|
Náradie do telocvične
|
188,24 |
s DPH |
08.09.2023 |
SPORT PRO SKOLY.cz |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/186
|
Poistenie majetku 1.10.2023 - 31.12.2023
|
378,28 |
s DPH |
08.09.2023 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/171/ŠJ
|
Potraviny
|
342,14 |
s DPH |
08.09.2023 |
Bidfood |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/187
|
USB prepínač
|
26,00 |
s DPH |
08.09.2023 |
Conrad Electronic |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/185
|
Okenné žalúzie
|
1 123,61 |
s DPH |
06.09.2023 |
Wiber s.r.o. Stropkov |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/170/ŠJ
|
Potraviny
|
455,33 |
s DPH |
06.09.2023 |
Bidfood |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/184
|
Ecosol - čistiace prostriedky
|
391,97 |
s DPH |
05.09.2023 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/183
|
Plyn 8/2023
|
3 081,00 |
s DPH |
05.09.2023 |
SPP Bratislava |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/182
|
Internet 8/2023
|
0,03 |
s DPH |
05.09.2023 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/181
|
Učebnice
|
2 617,50 |
s DPH |
05.09.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/180
|
Prenájom zariadenia RIPS
|
90,37 |
s DPH |
04.09.2023 |
PC Profi, s. r. o. |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/178
|
Čistiace prostriedky
|
736,39 |
s DPH |
04.09.2023 |
Jozef Staško |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/177
|
Kancelárske potreby
|
1 066,14 |
s DPH |
04.09.2023 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/179
|
Virtuálna knižnica 8/2023
|
28,27 |
s DPH |
04.09.2023 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/176
|
Maliarske potreby
|
30,51 |
s DPH |
04.09.2023 |
ROKOLOR - Ing. Róbert Kočiš |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/87
|
Tričko s potlačou - 5 ks / Európsky deň jazykov/.
|
45,00 |
s DPH |
04.09.2023 |
Horst Biznis s.r.o. |
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/88
|
Rolety do tried - 250x235 cm - 28 ks.
|
3 800,00 |
s DPH |
04.09.2023 |
EKO-POINT, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/79
|
USB prepínač - 1 ks.
|
26,00 |
s DPH |
04.09.2023 |
Conrad Electronic |
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/169/ŠJ
|
Potraviny
|
282,27 |
s DPH |
04.09.2023 |
Bidfood |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/81
|
Právny kuriér pre školy - 1.10.2023 - 30.9.2024.
|
149,00 |
s DPH |
04.09.2023 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/86
|
Oprava sociálneho zariadenia v A pavilóne.
|
19 000,00 |
s DPH |
04.09.2023 |
SLUŽBA mestský podnik |
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/85
|
Školské potreby do škd,medaily a čaše na Ondavský pohár.
|
270,00 |
s DPH |
04.09.2023 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/84
|
Práčka LORD.
|
450,00 |
s DPH |
04.09.2023 |
Audio video Centrum |
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/83
|
Učebnice podľa výberu.
|
288,40 |
s DPH |
04.09.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/82
|
Materiál na opravu elektroinštalácie v zborovni.
|
140,00 |
s DPH |
04.09.2023 |
ELEC- Ing.M.Kleban Stropkov |
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/80
|
Konzultácie k vybaveniu certifikátov, inštalácie aotest. podpisovania.
|
30,00 |
s DPH |
04.09.2023 |
Ing. Erika Kusyová |
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/174
|
Stravné lístky 20 ks
|
109,60 |
s DPH |
31.08.2023 |
Up Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/175
|
Čistiace prostriedky
|
847,47 |
s DPH |
31.08.2023 |
Jozef Staško |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/172
|
aSc Dochádzka - aktualizácia
|
40,00 |
s DPH |
30.08.2023 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/173
|
Lišty
|
374,00 |
s DPH |
30.08.2023 |
WOODONE - Eduard Fedorík |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/164/ŠJ
|
Potraviny
|
1 477,87 |
s DPH |
25.08.2023 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/168/ŠJ
|
Potraviny
|
853,68 |
s DPH |
23.08.2023 |
MARCODIA |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/166/ŠJ
|
Potraviny
|
1 097,71 |
s DPH |
23.08.2023 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/167/ŠJ
|
Potraviny
|
251,64 |
s DPH |
23.08.2023 |
AG FOODS SK |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/165/ŠJ
|
Potraviny
|
912,72 |
s DPH |
23.08.2023 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/169
|
Kuchynská linka LIVIA zostava
|
537,00 |
s DPH |
21.08.2023 |
Mária Tarčová |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/167
|
Telekomunikačné služby 17.7.2023-16.8.2023
|
95,60 |
s DPH |
21.08.2023 |
Orange Bratislava |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/166
|
EE 7/2023
|
472,40 |
s DPH |
21.08.2023 |
SPP Bratislava |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/171
|
Tonery, náplne do tlačiarní a príšlušenstvo k PC
|
236,89 |
s DPH |
21.08.2023 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/170
|
Koberce Robson
|
711,72 |
s DPH |
21.08.2023 |
Miroslav Labanec - Lensplod |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/168
|
Služby PC 7-9/2023 - SANET
|
150,00 |
s DPH |
21.08.2023 |
SANET |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Zmluva |
c.23/39/059/9
|
poskytnutí príspevku na činnosť' pracovného asistenta ...
|
|
s DPH |
16.08.2023 |
ÚPSVaR |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
16.08.2023 |
|
|
Zmluva |
č. 2023 KGR POP3ZS -PKPO 733
|
o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít ...
|
|
s DPH |
14.08.2023 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/164
|
EE ŠH 7/2023
|
120,47 |
s DPH |
10.08.2023 |
VSE Košice |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/163
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 8/2023
|
1 500,00 |
s DPH |
10.08.2023 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/162
|
Stoličky - 60 ks
|
3 249,00 |
s DPH |
09.08.2023 |
K-Ten KOVO s.r.o. |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/161
|
Zber a odvoz odpadu 7/2023
|
13,26 |
s DPH |
09.08.2023 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/160
|
Učebnice
|
3 289,60 |
s DPH |
08.08.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/157
|
Telekomunikačné služby 17.7.2023-16.8.2023
|
96,08 |
s DPH |
03.08.2023 |
Orange Bratislava |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/159
|
Maliarsky materiál
|
146,70 |
s DPH |
03.08.2023 |
NANY SP s. r. o. |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/158
|
Internet 7/2023
|
0,03 |
s DPH |
03.08.2023 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/154
|
Prenájom zariadenia
|
79,12 |
s DPH |
02.08.2023 |
PC Profi, s. r. o. |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/153
|
Plyn 8/2023
|
3 081,00 |
s DPH |
02.08.2023 |
SPP Bratislava |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/156
|
Upratovací materiál
|
147,84 |
s DPH |
02.08.2023 |
LUX Prešov, s.r. o. |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/155
|
Polica biela - 4ks
|
76,00 |
s DPH |
02.08.2023 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/152
|
Stravné lístky 200 ks
|
1 096,00 |
s DPH |
01.08.2023 |
Up Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/151
|
Virtuálna knižnica 7/2023
|
28,27 |
s DPH |
01.08.2023 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/150
|
Držiak na tabuľu
|
216,00 |
s DPH |
01.08.2023 |
WOODONE - Eduard Fedorík |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/63
|
Maliarsky materiál a náradie na maľovaniepodľa výberu.
|
150,00 |
s DPH |
31.07.2023 |
Nany SP s.r.o. |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/62
|
Jedálne kupóny - 200 ks.
|
1 096,00 |
s DPH |
31.07.2023 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/65
|
Stolička tyrkysová - školská - 60 ks.
|
3 249,00 |
s DPH |
31.07.2023 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/64
|
Učebnice - matematika, technika.
|
3 289,60 |
s DPH |
31.07.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Zmluva |
|
DODATOK K POISTNEJ ZMLUVE POISTENIE MAJETKU
|
|
s DPH |
26.07.2023 |
Union poisťovňa, a. s. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľ školy |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/147
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 7/2023
|
1 500,00 |
s DPH |
19.07.2023 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/149
|
EE 6/2023
|
1 192,31 |
s DPH |
19.07.2023 |
SPP Bratislava |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/148
|
Kancelárske potreby
|
90,60 |
s DPH |
19.07.2023 |
ŠEVT B.Bystrica |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/144
|
Zber a odvoz odpadu 6/2023
|
117,84 |
s DPH |
13.07.2023 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
13.07.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/146
|
EE ŠH 6/2023
|
117,56 |
s DPH |
13.07.2023 |
VSE Košice |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/145
|
Inštalačný materiál
|
179,10 |
s DPH |
13.07.2023 |
Ján Bučko - GAJA - železiarstvo |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/143
|
Zdravotná služba za 4,5,6/2023
|
90,00 |
s DPH |
13.07.2023 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/142
|
Odborná prehliadka - ŠJ
|
66,60 |
s DPH |
13.07.2023 |
VTZ - DC, s.r.o. |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/61
|
Pracovné zošity - východný obrad - pre žiakov2. - 8. ročníka.
|
452,50 |
s DPH |
07.07.2023 |
DON Bosco |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/139
|
Učebnice - pracovné zošity
|
502,50 |
s DPH |
07.07.2023 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/60
|
Pracovné zošity - západný obrad - pre žiakov2 - 8. ročníka.
|
502,50 |
s DPH |
07.07.2023 |
DON Bosco |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/59
|
Držiaky na tabuľu - 12 ks.
|
216,00 |
s DPH |
07.07.2023 |
Eduard Fedorík WOODONE |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/138
|
Učebnice - I.st. ZŠ
|
1 684,32 |
s DPH |
07.07.2023 |
AITEC, s.r. o |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/56
|
Učebnice pre 3. ročník podľa výberu.
|
1 390,73 |
s DPH |
07.07.2023 |
Aitec s.r.o. |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/57
|
Učebnice pre 4. ročník podľa výberu.
|
1 684,32 |
s DPH |
07.07.2023 |
Aitec s.r.o. |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/58
|
Učebnice pre 2. ročník podľa výberu.
|
1 664,30 |
s DPH |
07.07.2023 |
Aitec s.r.o. |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/140
|
Učebnice - pracovné zošity
|
452,50 |
s DPH |
07.07.2023 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/137
|
Učebnice - I.st. ZŠ
|
1 390,73 |
s DPH |
07.07.2023 |
AITEC, s.r. o |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/136
|
Učebnice - I.st. ZŠ
|
1 664,30 |
s DPH |
07.07.2023 |
AITEC, s.r. o |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/135
|
Prenájom zariadenia
|
130,45 |
s DPH |
07.07.2023 |
PC Profi, s. r. o. |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/130
|
Internet 6/2023
|
0,03 |
s DPH |
06.07.2023 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/131
|
Virtuálna knižnica 6/2023
|
28,27 |
s DPH |
06.07.2023 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/132
|
Kancelárske pomôcky
|
104,23 |
s DPH |
06.07.2023 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Zmluva |
|
k dohode c. 23/39/059/4 20 dna 28.03.2023 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta ...
|
|
s DPH |
06.07.2023 |
ÚPSVaR |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/133
|
Systémová podpora URBIS(1.7.2023-30.9.2023)
|
107,16 |
s DPH |
06.07.2023 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/134
|
Plyn 7/2023
|
8 034,00 |
s DPH |
06.07.2023 |
SPP Bratislava |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/128
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu 6/2023
|
470,44 |
s DPH |
03.07.2023 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/129
|
Režijný príspevok zamestnávateľa 6/2023
|
2 062,64 |
s DPH |
03.07.2023 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/159/ŠJ
|
Potraviny
|
283,84 |
s DPH |
30.06.2023 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/55
|
Jedálne kupóny 200 ks.
|
1 096,00 |
s DPH |
29.06.2023 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/54
|
Inštalačný materiál podľa výberu.
|
180,00 |
s DPH |
29.06.2023 |
Ján Bučko - GAJA - železiarstvo |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/160/ŠJ
|
Potraviny
|
731,02 |
s DPH |
29.06.2023 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/53
|
Odborná prehliadka zdvíhacej nákladnej plošinyv školskej jedálni.
|
70,00 |
s DPH |
29.06.2023 |
VTZ - DC,s.r.o. |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/158/ŠJ
|
Potraviny
|
429,81 |
s DPH |
28.06.2023 |
Bidfood |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/157/ŠJ
|
Potraviny
|
54,01 |
s DPH |
27.06.2023 |
VKT trade, s.r.o. |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/156/ŠJ
|
Potraviny
|
527,05 |
s DPH |
26.06.2023 |
Bidfood |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/122
|
Zemina do vyvýšených záhonov
|
180,00 |
s DPH |
23.06.2023 |
Frederik Varga |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/123
|
Vodné, stočné ŠH - 6.12.2022 - 19.6.2023
|
938,38 |
s DPH |
23.06.2023 |
VVS - Košice |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/124
|
Vada, stočné 09.03.2023 - 20.06.2023
|
2 852,58 |
s DPH |
23.06.2023 |
VVS - Košice |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/154/ŠJ
|
Potraviny
|
485,10 |
s DPH |
23.06.2023 |
Bidfood |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/155/ŠJ
|
Potraviny
|
102,79 |
s DPH |
23.06.2023 |
Bidfood |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Zmluva |
|
OPCIA predlženie zmluvy o jeden školský rok
|
|
s DPH |
22.06.2023 |
Rajo, a.s. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/121
|
aSc Dochádzka - Komplet ZŠ 2024
|
619,00 |
s DPH |
22.06.2023 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/153/ŠJ
|
Potraviny
|
799,79 |
s DPH |
21.06.2023 |
Bidfood |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/119
|
Vyťahovanie OV vrátane likvidácie - ŠJ
|
584,40 |
s DPH |
20.06.2023 |
MP KANAL service s.r.o. |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/120
|
Telekomunikačné služby 17.6.2023-16.7.2023
|
114,33 |
s DPH |
20.06.2023 |
Orange Bratislava |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/152/ŠJ
|
Potraviny
|
32,11 |
s DPH |
19.06.2023 |
Bidfood |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/151/ŠJ
|
Potraviny
|
260,01 |
s DPH |
19.06.2023 |
Bidfood |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/150/ŠJ
|
Potraviny
|
604,61 |
s DPH |
19.06.2023 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/118
|
EE 5/2023
|
1 333,92 |
s DPH |
16.06.2023 |
SPP Bratislava |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/117
|
Učebnice - I.st. ZŠ
|
2 475,44 |
s DPH |
16.06.2023 |
AITEC, s.r. o |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/149/ŠJ
|
Potraviny
|
1 012,86 |
s DPH |
16.06.2023 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/148/ŠJ
|
Potraviny
|
251,25 |
s DPH |
16.06.2023 |
Bidfood |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/147/ŠJ
|
Potraviny
|
78,82 |
s DPH |
16.06.2023 |
Bidfood |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/50
|
Maliarske a čistiace prostriedky podľa výberu.
|
160,00 |
s DPH |
15.06.2023 |
Jozef Staško |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/51
|
Čistiace prostriedky do šj podľa výberu.
|
125,00 |
s DPH |
15.06.2023 |
Jozef Staško |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/52
|
Tovar podľa výberu.
|
110,00 |
s DPH |
15.06.2023 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/49
|
Učebnice pre 1. ročník podľa výberu.
|
2 476,00 |
s DPH |
15.06.2023 |
Aitec s.r.o. |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/146/ŠJ
|
Potraviny
|
120,25 |
s DPH |
14.06.2023 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/115
|
Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby
|
60,00 |
s DPH |
13.06.2023 |
NAJ, s.r.o. |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/113
|
Režijný príspevok zamestnávateľa 5/2023
|
1 924,64 |
s DPH |
13.06.2023 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/116
|
Časopis Geografia
|
15,00 |
s DPH |
13.06.2023 |
EPL s.r.o. |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/114
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu 5/2023
|
440,80 |
s DPH |
13.06.2023 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/111
|
Miska na polievku....
|
6,25 |
s DPH |
13.06.2023 |
Krídla, s.r.o. |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/112
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 6/2023
|
1 500,00 |
s DPH |
13.06.2023 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/142/ŠJ
|
Potraviny
|
259,23 |
s DPH |
12.06.2023 |
Bidfood |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o operatívnom prenájme zariadenia č. 2306
|
|
s DPH |
12.06.2023 |
PcProfi s.r.o. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/143/ŠJ
|
Potraviny
|
419,73 |
s DPH |
12.06.2023 |
Bidfood |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/144/ŠJ
|
Potraviny
|
820,83 |
s DPH |
12.06.2023 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/110
|
Zber a odvoz odpadu 5/2023
|
137,58 |
s DPH |
12.06.2023 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/48
|
Náradie do telocvične podľa výberu.
|
181,00 |
s DPH |
12.06.2023 |
Kocjak invest, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/145/ŠJ
|
Potraviny
|
213,09 |
s DPH |
12.06.2023 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/141/ŠJ
|
Potraviny
|
645,24 |
s DPH |
09.06.2023 |
Bidfood |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/109
|
Poistenie majetku 1.7.2023 - 30.9.2023
|
368,43 |
s DPH |
09.06.2023 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/108
|
EE ŠH 5/2023
|
145,27 |
s DPH |
08.06.2023 |
VSE Košice |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/140/ŠJ
|
Potraviny
|
314,66 |
s DPH |
07.06.2023 |
Bidfood |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/139/ŠJ
|
Potraviny
|
167,91 |
s DPH |
07.06.2023 |
Bidfood |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/107
|
Internet 5/2023
|
0,03 |
s DPH |
06.06.2023 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/106
|
Alcatel 3085 4G VoLTE - ZŠ
|
1,00 |
s DPH |
05.06.2023 |
Orange Bratislava |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/105
|
Motorola Moto E32s 64GB rock grey - vrátnica
|
45,50 |
s DPH |
05.06.2023 |
Orange Bratislava |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/104
|
Motorola Moto G32 128GB grey - riaditeľ
|
13,05 |
s DPH |
05.06.2023 |
Orange Bratislava |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/103
|
Plyn 6/2023
|
8 034,00 |
s DPH |
05.06.2023 |
SPP Bratislava |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/102
|
Virtuálna knižnica 5/2023
|
28,27 |
s DPH |
05.06.2023 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/138/ŠJ
|
Potraviny
|
307,35 |
s DPH |
05.06.2023 |
Bidfood |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/47
|
Vyťahovanie OV vrátane likvidácie.
|
600,00 |
s DPH |
02.06.2023 |
MP KANAL service s.r.o. |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/137/ŠJ
|
Potraviny
|
70,57 |
s DPH |
02.06.2023 |
Bidfood |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/136/ŠJ
|
Potraviny
|
163,48 |
s DPH |
02.06.2023 |
Bidfood |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/46
|
Plastové nádoby na stravu.
|
7,00 |
s DPH |
02.06.2023 |
Krídla, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/132/ŠJ
|
Potraviny
|
210,04 |
s DPH |
01.06.2023 |
VKT trade, s.r.o. |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/135/ŠJ
|
Potraviny
|
190,77 |
s DPH |
01.06.2023 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/134/ŠJ
|
Potraviny
|
859,89 |
s DPH |
31.05.2023 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/133/ŠJ
|
Potraviny
|
169,85 |
s DPH |
31.05.2023 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/101
|
Telekomunikačné služby 17.5.2023-16.6.2023
|
96,69 |
s DPH |
31.05.2023 |
Orange Bratislava |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/131/ŠJ
|
Potraviny
|
287,46 |
s DPH |
31.05.2023 |
Bidfood |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/130/ŠJ
|
Potraviny
|
155,17 |
s DPH |
31.05.2023 |
Bidfood |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/129/ŠJ
|
Potraviny
|
246,36 |
s DPH |
31.05.2023 |
INMEDIA s.r.o. Košice, Jazerná 1 |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/128/ŠJ
|
Potraviny
|
623,15 |
s DPH |
30.05.2023 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/100
|
Nože do kosačky
|
43,60 |
s DPH |
29.05.2023 |
CHROME s.r.o. |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/127/ŠJ
|
Potraviny
|
175,27 |
s DPH |
29.05.2023 |
Bidfood |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/126/ŠJ
|
Potraviny
|
162,27 |
s DPH |
29.05.2023 |
Bidfood |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/125/ŠJ
|
Potraviny
|
196,49 |
s DPH |
26.05.2023 |
Bidfood |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/99
|
UPSVaR - mop + držiak
|
136,01 |
s DPH |
26.05.2023 |
LUX Prešov, s.r. o. |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/44
|
Nože do kosačky.
|
44,00 |
s DPH |
26.05.2023 |
Chrome s.r.o. |
|
|
|
11.06.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/45
|
Časopis Geografia - 2 ks.
|
15,00 |
s DPH |
26.05.2023 |
EPL s.r.o. |
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/98
|
Plavecký kurz 9.5.2023 - 12.5.2023
|
756,00 |
s DPH |
25.05.2023 |
Základná škola - III.ZŠ |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/124/ŠJ
|
Potraviny
|
1 119,31 |
s DPH |
25.05.2023 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/123/ŠJ
|
Potraviny
|
988,21 |
s DPH |
25.05.2023 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/121/ŠJ
|
Potraviny
|
12,65 |
s DPH |
24.05.2023 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/122/ŠJ
|
Potraviny
|
827,62 |
s DPH |
24.05.2023 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Príloha č. 1 Dodatku k Zmluve Bonusy ponuky "Ponuka NMD" zo dňa 18. 8. 2022
|
|
s DPH |
22.05.2023 |
Orange, a. s. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
22.05.2023 |
|
|
Zmluva |
A 15630287
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
|
|
s DPH |
22.05.2023 |
Orange, a. s. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
22.05.2023 |
|
|
Zmluva |
A8392680
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb ...
|
|
s DPH |
22.05.2023 |
Orange, a. s. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
22.05.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Príloha č. 1 Dodatku k Zmluve Bonusy ponuky "Ponuka NMD" zo dňa 18. 8. 2022
|
|
s DPH |
22.05.2023 |
Orange, a. s. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
22.05.2023 |
|
|
Zmluva |
A14378393
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
|
|
s DPH |
22.05.2023 |
Orange, a. s. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/120/ŠJ
|
Potraviny
|
1 188,45 |
s DPH |
22.05.2023 |
Bidfood |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/119/ŠJ
|
Potraviny
|
273,12 |
s DPH |
19.05.2023 |
Bidfood |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/118/ŠJ
|
Potraviny
|
579,48 |
s DPH |
17.05.2023 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/117/ŠJ
|
Potraviny
|
496,68 |
s DPH |
17.05.2023 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/97
|
EE 4/2023
|
1 780,78 |
s DPH |
17.05.2023 |
SPP Bratislava |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/96
|
Aktualizačné vzdelávanie - profesijný rozvoj
|
1 650,00 |
s DPH |
17.05.2023 |
SOFTIMEX Academy, s.r.o. |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/95
|
Služby PC 4-6/2023 - SANET
|
150,00 |
s DPH |
16.05.2023 |
SANET |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/94
|
Režijný príspevok zamestnávateľa 4/2023
|
1 595,28 |
s DPH |
15.05.2023 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/116/ŠJ
|
Potraviny
|
302,41 |
s DPH |
15.05.2023 |
Bidfood |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/115/ŠJ
|
Potraviny
|
814,26 |
s DPH |
15.05.2023 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/114/ŠJ
|
Potraviny
|
396,24 |
s DPH |
15.05.2023 |
UNIQUE SR s.r.o. |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/113/ŠJ
|
Potraviny
|
281,28 |
s DPH |
15.05.2023 |
Bidfood |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/93
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu 4/2023
|
365,94 |
s DPH |
15.05.2023 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/112/ŠJ
|
Potraviny
|
532,01 |
s DPH |
12.05.2023 |
MARCODIA |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/111/ŠJ
|
Potraviny
|
286,86 |
s DPH |
12.05.2023 |
Bidfood |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/92
|
Tork penové mydlo
|
228,72 |
s DPH |
12.05.2023 |
Krídla, s.r.o. |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/110/ŠJ
|
Potraviny
|
340,00 |
s DPH |
11.05.2023 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/108/ŠJ
|
Potraviny
|
896,45 |
s DPH |
10.05.2023 |
Bidfood |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/109/ŠJ
|
Potraviny
|
30,59 |
s DPH |
10.05.2023 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/91
|
Zber a odvoz odpadu 4/2023
|
91,62 |
s DPH |
09.05.2023 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/107/ŠJ
|
Potraviny
|
253,87 |
s DPH |
09.05.2023 |
Bidfood |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/88
|
EE ŠH 4/2023
|
255,18 |
s DPH |
09.05.2023 |
VSE Košice |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/89
|
aSc Dochádzka - aktualizácia
|
40,00 |
s DPH |
09.05.2023 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/90
|
Teplo ŠH 4/2023
|
656,75 |
s DPH |
09.05.2023 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/105/ŠJ
|
Potraviny
|
573,50 |
s DPH |
05.05.2023 |
Bidfood |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/106/ŠJ
|
Potraviny
|
74,86 |
s DPH |
05.05.2023 |
Bidfood |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/87
|
Internet 4/2023
|
0,03 |
s DPH |
04.05.2023 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/104/ŠJ
|
Potraviny
|
491,76 |
s DPH |
04.05.2023 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/85
|
Plyn 5/2023
|
8 034,00 |
s DPH |
03.05.2023 |
SPP Bratislava |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/86
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 5/2023
|
1 500,00 |
s DPH |
03.05.2023 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/83
|
KŠÚ - Malý futbal
|
159,89 |
s DPH |
02.05.2023 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/102/ŠJ
|
Potraviny
|
707,88 |
s DPH |
02.05.2023 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/43
|
Plavecký kurz pre žiakov 7. ročníka v dňoch9.5.2023 - 12.5.2023.
|
756,00 |
s DPH |
02.05.2023 |
ZŠ Konštantínova Stropkov |
|
|
|
11.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/84
|
Virtuálna knižnica 4/2023
|
28,27 |
s DPH |
02.05.2023 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/42
|
Mop vermop a držiak - 2 ks - Projekt UPSVaR.
|
137,00 |
s DPH |
02.05.2023 |
LUX Prešov, s.r.o. |
|
|
|
11.06.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/41
|
Tork penové mydlo - 1l - 18 ks,vrecia do koša 60 l hrubé/25 ks/ - 20 ks.
|
230,00 |
s DPH |
02.05.2023 |
Krídla, s.r.o. |
|
|
|
11.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/101/ŠJ
|
Potraviny
|
577,81 |
s DPH |
02.05.2023 |
Bidfood |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/100/ŠJ
|
Potraviny
|
224,10 |
s DPH |
02.05.2023 |
Bidfood |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/82
|
Kancelárske pomôcky
|
11,41 |
s DPH |
02.05.2023 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/103/ŠJ
|
Potraviny
|
843,36 |
s DPH |
02.05.2023 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/98/ŠJ
|
Potraviny
|
77,35 |
s DPH |
30.04.2023 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/97/ŠJ
|
Potraviny
|
924,97 |
s DPH |
30.04.2023 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/81
|
UPSVaR - pracovné oblečenie
|
136,92 |
s DPH |
28.04.2023 |
FeGAa - Tex s. r. o. |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/94/ŠJ
|
Potraviny
|
219,34 |
s DPH |
28.04.2023 |
Bidfood |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/96/ŠJ
|
Potraviny
|
839,08 |
s DPH |
28.04.2023 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/95/ŠJ
|
Potraviny
|
138,02 |
s DPH |
27.04.2023 |
VKT trade, s.r.o. |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/93/ŠJ
|
Potraviny
|
956,86 |
s DPH |
26.04.2023 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/92/ŠJ
|
Potraviny
|
287,09 |
s DPH |
26.04.2023 |
Bidfood |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80
|
KŠÚ - McDonalds CUP
|
89,94 |
s DPH |
25.04.2023 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/91/ŠJ
|
Potraviny
|
1 188,81 |
s DPH |
25.04.2023 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/79
|
Poplatok za komunálny odpad za rok 2023
|
2 451,55 |
s DPH |
24.04.2023 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/78
|
Oprava malotraktora
|
136,50 |
s DPH |
24.04.2023 |
František Jakub - Záhradná technika |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/89/ŠJ
|
Potraviny
|
433,13 |
s DPH |
24.04.2023 |
Bidfood |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/88/ŠJ
|
Potraviny
|
225,48 |
s DPH |
24.04.2023 |
Bidfood |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/90/ŠJ
|
Potraviny
|
170,94 |
s DPH |
24.04.2023 |
AG FOODS SK |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/86/ŠJ
|
Potraviny
|
374,35 |
s DPH |
21.04.2023 |
Bidfood |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/87/ŠJ
|
Potraviny
|
132,83 |
s DPH |
21.04.2023 |
Bidfood |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/77
|
KŠÚ - MIDIcool volejbal
|
159,65 |
s DPH |
20.04.2023 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/76
|
Telekomunikačné služby 17.4.2023-16.5.2023
|
95,67 |
s DPH |
19.04.2023 |
Orange Bratislava |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/85/ŠJ
|
Potraviny
|
220,37 |
s DPH |
19.04.2023 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/84/ŠJ
|
Potraviny
|
40,39 |
s DPH |
19.04.2023 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/83/ŠJ
|
Potraviny
|
820,06 |
s DPH |
19.04.2023 |
Bidfood |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/75
|
EE 3/2023
|
2 089,18 |
s DPH |
18.04.2023 |
SPP Bratislava |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/73
|
Oprava počítačovej siete
|
572,40 |
s DPH |
18.04.2023 |
PC Profi, s. r. o. |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/74
|
KŠÚ - McDonalds CUP
|
250,00 |
s DPH |
18.04.2023 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80/ŠJ
|
Potraviny
|
560,80 |
s DPH |
17.04.2023 |
Bidfood |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/81/ŠJ
|
Potraviny
|
584,00 |
s DPH |
17.04.2023 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/72
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu 3/2023
|
378,48 |
s DPH |
17.04.2023 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/82/ŠJ
|
Potraviny
|
790,01 |
s DPH |
17.04.2023 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/40
|
Kancelárske potreby - súťaž - RÚŠS PrešovMalý futbal ml. žiaci.
|
160,00 |
s DPH |
17.04.2023 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
15.05.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/39
|
Kancelárske potreby.
|
12,00 |
s DPH |
17.04.2023 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
15.05.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/38
|
Nohavice pracovné - 2 ks,gumenné rukavice - 2 bal.
|
136,92 |
s DPH |
17.04.2023 |
FeGa-Tex s.r.o. |
|
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/71
|
Režijný príspevok zamestnávateľa 3/2023
|
1 648,64 |
s DPH |
17.04.2023 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/69
|
Zber a odvoz odpadu 3/2023
|
111,36 |
s DPH |
14.04.2023 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 4/2023
|
1 500,00 |
s DPH |
14.04.2023 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/79/ŠJ
|
Potraviny
|
414,00 |
s DPH |
13.04.2023 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/65
|
Teplo ŠH 3/2023
|
817,55 |
s DPH |
12.04.2023 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/66
|
Internet 3/2023
|
0,03 |
s DPH |
12.04.2023 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/67
|
Zdravotná služba za 1,2,3/2023
|
90,00 |
s DPH |
12.04.2023 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/68
|
EE ŠH 3/2023
|
350,02 |
s DPH |
12.04.2023 |
VSE Košice |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/78/ŠJ
|
Potraviny
|
634,20 |
s DPH |
12.04.2023 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/37
|
Kancelárske potreby - McDonald´s cup - súťaž RÚŠSPrešov.
|
90,00 |
s DPH |
11.04.2023 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
15.05.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/36
|
Náhradné diely na opravu malotraktora.
|
140,00 |
s DPH |
11.04.2023 |
František Jakub - Záhradná technika |
|
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/64
|
Repre - Deň učiteľov, recepcia
|
500,00 |
s DPH |
05.04.2023 |
Vermex, s. r. o. |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/63
|
Systémová podpora URBIS(1.4.2023-30.6.2023)
|
107,16 |
s DPH |
04.04.2023 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/62
|
Plyn 4/2023
|
8 034,00 |
s DPH |
04.04.2023 |
SPP Bratislava |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/61
|
Kancelárske a školské pomôcky
|
634,86 |
s DPH |
04.04.2023 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/73/ŠJ
|
Potraviny
|
30,59 |
s DPH |
03.04.2023 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/76/ŠJ
|
Potraviny
|
393,35 |
s DPH |
03.04.2023 |
Bidfood |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/34
|
Sady pohárov na krajské súťaže - 5 ks.
|
250,00 |
s DPH |
03.04.2023 |
Krajské športové centrum |
|
|
|
15.05.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/35
|
Kancelárske potreby - MIDIcool volejbalžiakov a žiačok zš - súťaž RÚŠS Prešov.
|
160,00 |
s DPH |
03.04.2023 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/75/ŠJ
|
Potraviny
|
311,52 |
s DPH |
03.04.2023 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/74/ŠJ
|
Potraviny
|
395,99 |
s DPH |
03.04.2023 |
UNIQUE SR s.r.o. |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/77/ŠJ
|
Potraviny
|
279,97 |
s DPH |
03.04.2023 |
Bidfood |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/57
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
317,90 |
s DPH |
03.04.2023 |
Jozef Staško |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/58
|
Materiál ŠH
|
163,30 |
s DPH |
03.04.2023 |
Jozef Staško |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/59
|
Čistiace prostriedky - ZŠ
|
361,29 |
s DPH |
03.04.2023 |
Jozef Staško |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/60
|
Virtuálna knižnica 3/2023
|
28,27 |
s DPH |
03.04.2023 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/33
|
Oprava počítačovej siete
|
580,00 |
s DPH |
03.04.2023 |
PcProfi,s.r.o. |
|
|
|
11.06.2023 |
|
|
Faktúra |
O2023/33
|
Oprava počítačovej siete.
|
580,00 |
s DPH |
03.04.2023 |
PcProfi,s.r.o. |
|
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/55
|
Tonery náplne do tlačiarní a príšlušenstvo k PC
|
333,88 |
s DPH |
30.03.2023 |
A-com - Ing. Peter ADAM A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70/ŠJ
|
Potraviny
|
227,40 |
s DPH |
30.03.2023 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/54
|
UPSVaR - pracovné oblečenie
|
136,92 |
s DPH |
30.03.2023 |
FeGAa - Tex s. r. o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/55
|
Tonery náplne do tlačiarní a príšlušenstvo k PC
|
333,88 |
s DPH |
30.03.2023 |
A-com - Ing. Peter ADAM A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70/ŠJ
|
Potraviny
|
227,40 |
s DPH |
30.03.2023 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/54
|
UPSVaR - pracovné oblečenie
|
136,92 |
s DPH |
30.03.2023 |
FeGAa - Tex s. r. o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/68/ŠJ
|
Potraviny
|
580,89 |
s DPH |
29.03.2023 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/69/ŠJ
|
Potraviny
|
138,10 |
s DPH |
29.03.2023 |
Juraj Maťaš Šandal |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/69/ŠJ
|
Potraviny
|
138,10 |
s DPH |
29.03.2023 |
Juraj Maťaš Šandal |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/68/ŠJ
|
Potraviny
|
580,89 |
s DPH |
29.03.2023 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Zmluva |
č.23/39/059/4
|
Dohoda o poskytnutí príspevku na činnosť' pracovného asistenta
|
|
s DPH |
28.03.2023 |
ÚPSVaR |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/53
|
HN - školské pomôcky
|
680,60 |
s DPH |
27.03.2023 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/66/ŠJ
|
Potraviny
|
205,04 |
s DPH |
27.03.2023 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/65/ŠJ
|
Potraviny
|
305,05 |
s DPH |
27.03.2023 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/53
|
HN - školské pomôcky
|
680,60 |
s DPH |
27.03.2023 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/66/ŠJ
|
Potraviny
|
205,04 |
s DPH |
27.03.2023 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/65/ŠJ
|
Potraviny
|
305,05 |
s DPH |
27.03.2023 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/28
|
Pohostenie na recepcii pri príležitosti Dňaučiteľov pre 50 pedagogických zamestnancovdňa 31.3.2023.
|
500,00 |
s DPH |
27.03.2023 |
Vermex s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/32
|
Kancelárske a školské potreby - zápis do1. ročníka.
|
640,00 |
s DPH |
27.03.2023 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/31
|
Čistiace prostreidky a potreby podľa výberu.
|
370,00 |
s DPH |
27.03.2023 |
Jozef Staško |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/30
|
Farby a štetce na maľovanie interiérupodľa výberu.
|
170,00 |
s DPH |
27.03.2023 |
Jozef Staško |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/29
|
Toro - 180 ks, metla - 5 ks,servítky - 48 bal./100 ks - šj.
|
320,00 |
s DPH |
27.03.2023 |
Jozef Staško |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
O2023/28
|
Pohostenie na recepcii pri príležitosti Dňaučiteľov pre 50 pedagogických zamestnancovdňa 31.3.2023.
|
500,00 |
s DPH |
27.03.2023 |
Vermex s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
O2023/29
|
Toro - 180 ks, metla - 5 ks,servítky - 48 bal./100 ks - šj.
|
320,00 |
s DPH |
27.03.2023 |
Jozef Staško |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
O2023/32
|
Kancelárske a školské potreby - zápis do1. ročníka.
|
640,00 |
s DPH |
27.03.2023 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
O2023/31
|
Čistiace prostreidky a potreby podľa výberu.
|
370,00 |
s DPH |
27.03.2023 |
Jozef Staško |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
O2023/30
|
Farby a štetce na maľovanie interiérupodľa výberu.
|
170,00 |
s DPH |
27.03.2023 |
Jozef Staško |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/64/ŠJ
|
Potraviny
|
709,16 |
s DPH |
24.03.2023 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/64/ŠJ
|
Potraviny
|
709,16 |
s DPH |
24.03.2023 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/63/ŠJ
|
Potraviny
|
391,14 |
s DPH |
22.03.2023 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/63/ŠJ
|
Potraviny
|
391,14 |
s DPH |
22.03.2023 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/62/ŠJ
|
Potraviny
|
226,13 |
s DPH |
21.03.2023 |
AG foods Pezinok |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/62/ŠJ
|
Potraviny
|
226,13 |
s DPH |
21.03.2023 |
AG foods Pezinok |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/52
|
Telekomunikačné služby 17.3.2023-16.4.2023
|
95,60 |
s DPH |
20.03.2023 |
Orange Bratislava |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/60/ŠJ
|
Potraviny
|
1 160.88 |
s DPH |
20.03.2023 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/61/ŠJ
|
Potraviny
|
638,42 |
s DPH |
20.03.2023 |
MARCODIA |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/60/ŠJ
|
Potraviny
|
1 160,88 |
s DPH |
20.03.2023 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/61/ŠJ
|
Potraviny
|
638,42 |
s DPH |
20.03.2023 |
MARCODIA |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/52
|
Telekomunikačné služby 17.3.2023-16.4.2023
|
95,60 |
s DPH |
20.03.2023 |
Orange Bratislava |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/50
|
Stoličky BC-3940 - 6ks
|
246,00 |
s DPH |
17.03.2023 |
Mária Tarčová |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/51
|
Oprava konvektomatu v ŠJ doplnenie zásuvkového obvodu v učebni
|
414,59 |
s DPH |
17.03.2023 |
ELEC- Ing.M.Kleban Stropkov |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/50
|
Stoličky BC-3940 - 6ks
|
246,00 |
s DPH |
17.03.2023 |
Mária Tarčová |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/59/ŠJ
|
Potraviny
|
599,57 |
s DPH |
17.03.2023 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/51
|
Oprava konvektomatu v ŠJ doplnenie zásuvkového obvodu v učebni
|
414,59 |
s DPH |
17.03.2023 |
ELEC- Ing.M.Kleban Stropkov |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/59/ŠJ
|
Potraviny
|
599,57 |
s DPH |
17.03.2023 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/25
|
Stoličky - 6 ks.
|
246,00 |
s DPH |
16.03.2023 |
Mária Tarčová |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/49
|
Ročný prístup - verejná správa SR
|
204,00 |
s DPH |
16.03.2023 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/26
|
Tonery, náplne do tlačiarní a príslušenstvok PC podľa výberu.
|
340,00 |
s DPH |
16.03.2023 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/27
|
Pracovná obuv - 2 páry - Projekt UPSVaR.
|
140,00 |
s DPH |
16.03.2023 |
FeGa-Tex s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
O2023/26
|
Tonery, náplne do tlačiarní a príslušenstvok PC podľa výberu.
|
340,00 |
s DPH |
16.03.2023 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
O2023/25
|
Stoličky - 6 ks.
|
246,00 |
s DPH |
16.03.2023 |
Mária Tarčová |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
O2023/24
|
Verejná správa SR - ročný prístup.
|
204,00 |
s DPH |
16.03.2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/24
|
Verejná správa SR - ročný prístup.
|
204,00 |
s DPH |
16.03.2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
O2023/27
|
Pracovná obuv - 2 páry - Projekt UPSVaR.
|
140,00 |
s DPH |
16.03.2023 |
FeGa-Tex s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/49
|
Ročný prístup - verejná správa SR
|
204,00 |
s DPH |
16.03.2023 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
DF2023/55/ŠJ
|
Potraviny
|
449,86 |
s DPH |
15.03.2023 |
ATC - JR s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/57/ŠJ
|
Potraviny
|
547,20 |
s DPH |
15.03.2023 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
DF2023/54/ŠJ
|
Potraviny
|
639,81 |
s DPH |
15.03.2023 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
DF2023/58/ŠJ
|
Potraviny
|
277,97 |
s DPH |
15.03.2023 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
DF2023/56
|
Občerstvenie zamestnancov - MDŽ
|
449,60 |
s DPH |
15.03.2023 |
J S GASTRO s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
DF2023/48
|
Vada stočné 06.12.2022 - 08.03.2023
|
2 334,48 |
s DPH |
15.03.2023 |
VVS - Košice |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/48
|
Vada stočné 06.12.2022 - 08.03.2023
|
2 334,48 |
s DPH |
15.03.2023 |
VVS - Košice |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
DF2023/56/ŠJ
|
Potraviny
|
32,45 |
s DPH |
15.03.2023 |
HOOK s. r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/58/ŠJ
|
Potraviny
|
277,97 |
s DPH |
15.03.2023 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/56
|
Občerstvenie zamestnancov - MDŽ
|
449,60 |
s DPH |
15.03.2023 |
J S GASTRO s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/56/ŠJ
|
Potraviny
|
32,45 |
s DPH |
15.03.2023 |
HOOK s. r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/55/ŠJ
|
Potraviny
|
449,86 |
s DPH |
15.03.2023 |
ATC - JR s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
DF2023/57/ŠJ
|
Potraviny
|
547,20 |
s DPH |
15.03.2023 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/54/ŠJ
|
Potraviny
|
639,81 |
s DPH |
15.03.2023 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/53/ŠJ
|
Potraviny
|
1 069,39 |
s DPH |
14.03.2023 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/47
|
Zber a odvoz odpadu 2/2023
|
124,32 |
s DPH |
14.03.2023 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
DF2023/47
|
Zber a odvoz odpadu 2/2023
|
124,32 |
s DPH |
14.03.2023 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
DF2023/53/ŠJ
|
Potraviny
|
1 069,39 |
s DPH |
14.03.2023 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/46
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 3/2023
|
1 500,00 |
s DPH |
13.03.2023 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/45
|
Internet 2/2023
|
0,03 |
s DPH |
13.03.2023 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/44
|
EE ŠH 2/2023
|
420,56 |
s DPH |
13.03.2023 |
VSE Košice |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/43
|
EE 2/2023
|
3 688,07 |
s DPH |
13.03.2023 |
SPP Bratislava |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/43
|
EE 2/2023
|
3 688.07 |
s DPH |
13.03.2023 |
SPP Bratislava |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/44
|
EE ŠH 2/2023
|
420,56 |
s DPH |
13.03.2023 |
VSE Košice |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/45
|
Internet 2/2023
|
0,03 |
s DPH |
13.03.2023 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/46
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 3/2023
|
1 500.00 |
s DPH |
13.03.2023 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/42
|
Poistenie majetku 1.4.2023 - 30.6.2023
|
368,43 |
s DPH |
13.03.2023 |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/42
|
Poistenie majetku 1.4.2023 - 30.6.2023
|
368,43 |
s DPH |
13.03.2023 |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/41
|
Teplo ŠH 2/2023
|
526,49 |
s DPH |
07.03.2023 |
BYHOS Stropkov |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Zmluva |
|
o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 24. ročníka turnaja McDonald's Cup 2022/2023
|
|
s DPH |
07.03.2023 |
1st CLASS AGENCY s.r.o., |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/41
|
Teplo ŠH 2/2023
|
526,49 |
s DPH |
07.03.2023 |
BYHOS Stropkov |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/52/ŠJ
|
Potraviny
|
304,49 |
s DPH |
06.03.2023 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/52/ŠJ
|
Potraviny
|
304,49 |
s DPH |
06.03.2023 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu 2/2023
|
196,86 |
s DPH |
06.03.2023 |
Základná škola Mlynská 697/7 Stropkov |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/38
|
Informačná výklopná vitrína
|
613,00 |
s DPH |
06.03.2023 |
Mestský mobiliár spol.s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/39
|
Režijný príspevok zamestnávateľa 2/2023
|
1 915,44 |
s DPH |
06.03.2023 |
Základná škola Mlynská 697/7 Stropkov |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu 2/2023
|
196,86 |
s DPH |
06.03.2023 |
Základná škola Mlynská 697/7 Stropkov |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/39
|
Režijný príspevok zamestnávateľa 2/2023
|
1 915.44 |
s DPH |
06.03.2023 |
Základná škola Mlynská 697/7 Stropkov |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/38
|
Informačná výklopná vitrína
|
613,00 |
s DPH |
06.03.2023 |
Mestský mobiliár spol.s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Zmluva |
č. 23/39/060/31
|
o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska ...
|
|
s DPH |
03.03.2023 |
ÚPSVaR |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
03.03.2023 |
|
|
Zmluva |
č. 23/39/060/30
|
o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne ...
|
|
s DPH |
03.03.2023 |
ÚPSVaR |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/36
|
Stravné lístky 60 ks
|
306,00 |
s DPH |
03.03.2023 |
Up Slovensko s. r. o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/37
|
Virtuálna knižnica 2/2023
|
28,27 |
s DPH |
03.03.2023 |
Komensky s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/36
|
Stravné lístky 60 ks
|
306,00 |
s DPH |
03.03.2023 |
Up Slovensko s. r. o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/37
|
Virtuálna knižnica 2/2023
|
28,27 |
s DPH |
03.03.2023 |
Komensky s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/35
|
KŠÚ - Fyzikálna olympiáda
|
74,72 |
s DPH |
02.03.2023 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/20
|
Jednokrídlová výklopná informačná vitrína1000 x 2250 mm - 1 ks.
|
613,00 |
s DPH |
02.03.2023 |
Mestský mobiliár spol. s r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
O2023/21
|
Občerstvenie na pracovnej porade pripríležitosti MDŽ.
|
450,00 |
s DPH |
02.03.2023 |
J S Gastro s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/22
|
Oprava káblového vedenia pre konvektomat v kuchynia doplnenie zásuvkového obvodu v učebniB - pavilón.
|
420,00 |
s DPH |
02.03.2023 |
ELEC- Ing.M.Kleban Stropkov |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/23
|
Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi.
|
680,60 |
s DPH |
02.03.2023 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/34
|
KŠÚ - Fyzikálna olympiáda
|
60,00 |
s DPH |
02.03.2023 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/33
|
Plyn 3/2023
|
8 034,00 |
s DPH |
02.03.2023 |
SPP Bratislava |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
O2023/23
|
Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi.
|
680,60 |
s DPH |
02.03.2023 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
O2023/22
|
Oprava káblového vedenia pre konvektomat v kuchynia doplnenie zásuvkového obvodu v učebniB - pavilón.
|
420,00 |
s DPH |
02.03.2023 |
ELEC- Ing.M.Kleban Stropkov |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
O2023/21
|
Občerstvenie na pracovnej porade pripríležitosti MDŽ.
|
450,00 |
s DPH |
02.03.2023 |
J S Gastro s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/19
|
Jedálne kupóny - 60 ks.
|
306,00 |
s DPH |
02.03.2023 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
O2023/20
|
Jednokrídlová výklopná informačná vitrína1000 x 2250 mm - 1 ks.
|
613,00 |
s DPH |
02.03.2023 |
Mestský mobiliár spol. s r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/35
|
KŠÚ - Fyzikálna olympiáda
|
74,72 |
s DPH |
02.03.2023 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/34
|
KŠÚ - Fyzikálna olympiáda
|
60,00 |
s DPH |
02.03.2023 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/33
|
Plyn 3/2023
|
8 034.00 |
s DPH |
02.03.2023 |
SPP Bratislava |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/32
|
Kancelárske a školské pomôcky
|
494,28 |
s DPH |
01.03.2023 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/32
|
Kancelárske a školské pomôcky
|
494,28 |
s DPH |
01.03.2023 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/51/ŠJ
|
Potraviny
|
108,24 |
s DPH |
01.03.2023 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/51/ŠJ
|
Potraviny
|
108,24 |
s DPH |
01.03.2023 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/50/ŠJ
|
Potraviny
|
781,94 |
s DPH |
28.02.2023 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/47/ŠJ
|
Potraviny
|
583,10 |
s DPH |
28.02.2023 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/31
|
UPSVaR - pracovné oblečenie
|
106,92 |
s DPH |
28.02.2023 |
FeGAa - Tex s. r. o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/30
|
Kartóny ecosol
|
363,26 |
s DPH |
28.02.2023 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/49/ŠJ
|
Potraviny
|
318,50 |
s DPH |
28.02.2023 |
VKT trade s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/49/ŠJ
|
Potraviny
|
318,50 |
s DPH |
28.02.2023 |
VKT trade s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/30
|
Kartóny ecosol
|
363,26 |
s DPH |
28.02.2023 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/31
|
UPSVaR - pracovné oblečenie
|
106,92 |
s DPH |
28.02.2023 |
FeGAa - Tex s. r. o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/47/ŠJ
|
Potraviny
|
583,10 |
s DPH |
28.02.2023 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/50/ŠJ
|
Potraviny
|
781,94 |
s DPH |
28.02.2023 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/48/ŠJ
|
Potraviny
|
348,07 |
s DPH |
27.02.2023 |
VKT trade s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/48/ŠJ
|
Potraviny
|
348,07 |
s DPH |
27.02.2023 |
VKT trade s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/46/ŠJ
|
Potraviny
|
22,74 |
s DPH |
27.02.2023 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/45/ŠJ
|
Potraviny
|
537,80 |
s DPH |
27.02.2023 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/45/ŠJ
|
Potraviny
|
537,80 |
s DPH |
27.02.2023 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/46/ŠJ
|
Potraviny
|
22,74 |
s DPH |
27.02.2023 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/44/ŠJ
|
Potraviny
|
400,38 |
s DPH |
24.02.2023 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/44/ŠJ
|
Potraviny
|
400,38 |
s DPH |
24.02.2023 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/18
|
Kancelárske potreby - Fyzikálna olympiáda -súťaž RÚŠS Prešov.
|
75,00 |
s DPH |
23.02.2023 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/17
|
Ecosol CLEAN 4x4 kg - 1 kartón,ecosol Brite 2 x 2,5 l - 1 kartón.
|
370,00 |
s DPH |
23.02.2023 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/41/ŠJ
|
Potraviny
|
220,58 |
s DPH |
22.02.2023 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/43/ŠJ
|
Potraviny
|
984,18 |
s DPH |
22.02.2023 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/43/ŠJ
|
Potraviny
|
984,18 |
s DPH |
22.02.2023 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Zmluva |
|
o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
22.02.2023 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Akciová spoločnosť |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40/ŠJ
|
Potraviny
|
38,28 |
s DPH |
22.02.2023 |
HOOK s. r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/41/ŠJ
|
Potraviny
|
220,58 |
s DPH |
22.02.2023 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/42/ŠJ
|
Potraviny
|
29,68 |
s DPH |
22.02.2023 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40/ŠJ
|
Potraviny
|
38,28 |
s DPH |
22.02.2023 |
HOOK s. r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/42/ŠJ
|
Potraviny
|
29,68 |
s DPH |
22.02.2023 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/39/ŠJ
|
Potraviny
|
984,37 |
s DPH |
20.02.2023 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/29
|
Telekomunikačné služby 17.2.2023-16.3.2023
|
95,60 |
s DPH |
20.02.2023 |
Orange Bratislava |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/39/ŠJ
|
Potraviny
|
984,37 |
s DPH |
20.02.2023 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/29
|
Telekomunikačné služby 17.2.2023-16.3.2023
|
95,60 |
s DPH |
20.02.2023 |
Orange Bratislava |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/38/ŠJ
|
Potraviny
|
969,59 |
s DPH |
17.02.2023 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/38/ŠJ
|
Potraviny
|
969,59 |
s DPH |
17.02.2023 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/32/ŠJ
|
Potraviny
|
808,42 |
s DPH |
15.02.2023 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/27
|
FlySky interaktívna podlaha
|
1 650,00 |
s DPH |
15.02.2023 |
UNIKOR trade s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/32/ŠJ
|
Potraviny
|
808,42 |
s DPH |
15.02.2023 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/33/ŠJ
|
Potraviny
|
36,71 |
s DPH |
15.02.2023 |
HOOK s. r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/28
|
Softvérový balík I a II
|
1 740,00 |
s DPH |
15.02.2023 |
UNIKOR trade s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/28
|
Softvérový balík I a II
|
1 740.00 |
s DPH |
15.02.2023 |
UNIKOR trade s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/27
|
FlySky interaktívna podlaha
|
1 650.00 |
s DPH |
15.02.2023 |
UNIKOR trade s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/33/ŠJ
|
Potraviny
|
36,71 |
s DPH |
15.02.2023 |
HOOK s. r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
DF2023/26
|
Služby PC 1-3/2023 - SANET
|
150,00 |
s DPH |
14.02.2023 |
SANET |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/26
|
Služby PC 1-3/2023 - SANET
|
150,00 |
s DPH |
14.02.2023 |
SANET |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
DF2023/23
|
Interaktívny vzdelávací materiál PP Kozmo
|
45,49 |
s DPH |
13.02.2023 |
Centrum Slniečko |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/14
|
Darčeková poukážka - 2 ks/14.- €, 2 ks/10.-€,2 ks/6.- € - Fyzikálna olympiáda - súťažRÚŠS Prešov.
|
60,00 |
s DPH |
13.02.2023 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
|
DF2023/22
|
Virtuálna knižnica 1/2023
|
28,27 |
s DPH |
13.02.2023 |
Komensky s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
DF2023/21
|
EE ŠH 1/2023
|
488,77 |
s DPH |
13.02.2023 |
VSE Košice |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
DF2023/37/ŠJ
|
Potraviny
|
505,53 |
s DPH |
13.02.2023 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/25
|
Zber a odvoz odpadu 1/2023
|
85,14 |
s DPH |
13.02.2023 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
DF2023/36/ŠJ
|
Potraviny
|
707,16 |
s DPH |
13.02.2023 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
DF2023/24
|
LK - ubytovanie
|
7 200,00 |
s DPH |
13.02.2023 |
Centrum Slniečko |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/36/ŠJ
|
Potraviny
|
707,16 |
s DPH |
13.02.2023 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/15
|
Interaktívny vzdelávací materiál PP Kozmo -doplnkový set.
|
46,00 |
s DPH |
13.02.2023 |
Centrum Slniečko, n.o. |
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/25
|
Zber a odvoz odpadu 1/2023
|
85,14 |
s DPH |
13.02.2023 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/21
|
EE ŠH 1/2023
|
488,77 |
s DPH |
13.02.2023 |
VSE Košice |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/23
|
Interaktívny vzdelávací materiál PP Kozmo
|
45,49 |
s DPH |
13.02.2023 |
Centrum Slniečko |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/24
|
LK - ubytovanie
|
7 200,00 |
s DPH |
13.02.2023 |
Centrum Slniečko |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/22
|
Virtuálna knižnica 1/2023
|
28,27 |
s DPH |
13.02.2023 |
Komensky s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/37/ŠJ
|
Potraviny
|
505,53 |
s DPH |
13.02.2023 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/35/ŠJ
|
Potraviny
|
201,49 |
s DPH |
10.02.2023 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/34/ŠJ
|
Potraviny
|
585,09 |
s DPH |
10.02.2023 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
DF2023/34/ŠJ
|
Potraviny
|
585,09 |
s DPH |
10.02.2023 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
DF2023/35/ŠJ
|
Potraviny
|
201,49 |
s DPH |
10.02.2023 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
DF2023/20
|
EE 1/2023
|
5 232,32 |
s DPH |
09.02.2023 |
SPP Bratislava |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/20
|
EE 1/2023
|
5 232,32 |
s DPH |
09.02.2023 |
SPP Bratislava |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/18
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu 1/2023
|
171,53 |
s DPH |
08.02.2023 |
Základná škola Mlynská 697/7 Stropkov |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/19
|
Režijný príspevok zamestnávateľa 1/2023
|
900,90 |
s DPH |
08.02.2023 |
Základná škola Mlynská 697/7 Stropkov |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/31/ŠJ
|
Potraviny
|
612,13 |
s DPH |
08.02.2023 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/17
|
Švihadlá 25ks
|
38,00 |
s DPH |
08.02.2023 |
AK SPORT s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
DF2023/19
|
Režijný príspevok zamestnávateľa 1/2023
|
900,90 |
s DPH |
08.02.2023 |
Základná škola Mlynská 697/7 Stropkov |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/16
|
Teplo ŠH 1/2023
|
357,71 |
s DPH |
08.02.2023 |
BYHOS Stropkov |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
DF2023/16
|
Teplo ŠH 1/2023
|
357,71 |
s DPH |
08.02.2023 |
BYHOS Stropkov |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
DF2023/18
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu 1/2023
|
171,53 |
s DPH |
08.02.2023 |
Základná škola Mlynská 697/7 Stropkov |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
DF2023/17
|
Švihadlá 25ks
|
38,00 |
s DPH |
08.02.2023 |
AK SPORT s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
DF2023/31/ŠJ
|
Potraviny
|
612,13 |
s DPH |
08.02.2023 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
DF2023/14
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 1-2/2023
|
3 000,00 |
s DPH |
07.02.2023 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/14
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 1-2/2023
|
3 000,00 |
s DPH |
07.02.2023 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
DF2023/13
|
Internet 1/2023
|
0,03 |
s DPH |
06.02.2023 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
DF2023/30/ŠJ
|
Potraviny
|
1 084,37 |
s DPH |
06.02.2023 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
DF2023/29/ŠJ
|
Potraviny
|
315,74 |
s DPH |
06.02.2023 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
DF2023/15
|
Nástenný kalendár
|
7,53 |
s DPH |
06.02.2023 |
GORILA.sk |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/11
|
Nástenné kalendáre - 2 ks.
|
8,00 |
s DPH |
06.02.2023 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/12
|
Pracovná bunda - 2 ks - Projekt UPSVaR.
|
107,00 |
s DPH |
06.02.2023 |
FeGa-Tex s.r.o. |
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/15
|
Nástenný kalendár
|
7,53 |
s DPH |
06.02.2023 |
GORILA.sk |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/13
|
Kancelárske a školské potreby - Deň otvorenýchdverí.
|
500,00 |
s DPH |
06.02.2023 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/13
|
Internet 1/2023
|
0,03 |
s DPH |
06.02.2023 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/30/ŠJ
|
Potraviny
|
1 084,37 |
s DPH |
06.02.2023 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/29/ŠJ
|
Potraviny
|
315,74 |
s DPH |
06.02.2023 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/28/ŠJ
|
Potraviny
|
284,75 |
s DPH |
03.02.2023 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/12
|
Ročný poplatok - SANET
|
33,00 |
s DPH |
03.02.2023 |
SANET |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/11
|
Plyn 1 2/2023
|
8 034,00 |
s DPH |
03.02.2023 |
SPP Bratislava |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
DF2023/12
|
Ročný poplatok - SANET
|
33,00 |
s DPH |
03.02.2023 |
SANET |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
DF2023/28/ŠJ
|
Potraviny
|
284,75 |
s DPH |
03.02.2023 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
DF2023/11
|
Plyn 1 2/2023
|
8 034,00 |
s DPH |
03.02.2023 |
SPP Bratislava |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
DF2023/9
|
KŠÚ - Dejepisná olympiáda
|
74,95 |
s DPH |
02.02.2023 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
DF2023/10
|
KŠÚ - Dejepisná olympiáda
|
120,00 |
s DPH |
02.02.2023 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/10
|
KŠÚ - Dejepisná olympiáda
|
120,00 |
s DPH |
02.02.2023 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/9
|
KŠÚ - Dejepisná olympiáda
|
74,95 |
s DPH |
02.02.2023 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
DF2023/27/ŠJ
|
Potraviny
|
164,52 |
s DPH |
01.02.2023 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/27/ŠJ
|
Potraviny
|
164,52 |
s DPH |
01.02.2023 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/26/ŠJ
|
Potraviny
|
164,08 |
s DPH |
01.02.2023 |
AG foods Pezinok |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/25/ŠJ
|
Potraviny
|
138,52 |
s DPH |
01.02.2023 |
ATC - JR s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/24/ŠJ
|
Potraviny
|
298,15 |
s DPH |
01.02.2023 |
UNIQUE SR s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
DF2023/26/ŠJ
|
Potraviny
|
164,08 |
s DPH |
01.02.2023 |
AG foods Pezinok |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
DF2023/25/ŠJ
|
Potraviny
|
138,52 |
s DPH |
01.02.2023 |
ATC - JR s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
DF2023/24/ŠJ
|
Potraviny
|
298,15 |
s DPH |
01.02.2023 |
UNIQUE SR s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/10
|
Strava a ubytovanie pre 48 žiakov LVVK od5.2.2023 - 10.2.2023.
|
7 200,00 |
s DPH |
01.02.2023 |
Mária Bekešová |
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/10/1
|
Aktualizačné vzdelávanie - " Rozvíjanie dig. komp.pedag. zamestnancov reg. školstva v oblastitvorby interakt. foriem pre 55 účastníkov/20 hod.
|
1 650,00 |
s DPH |
01.02.2023 |
SOFTIMEX Academy, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/9
|
Švihadlo 2,5 m - 25 ks.
|
38,00 |
s DPH |
01.02.2023 |
AK SPORT s.r.o. |
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/8
|
Softvérový balík I. pohyb - 1 ks,Softvérový balík I. myslenie - 1 ks.
|
1 740,00 |
s DPH |
01.02.2023 |
UNIKOR trade s.r.o. |
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/7
|
FlySky - interaktívna podlaha.
|
1 650,00 |
s DPH |
01.02.2023 |
UNIKOR trade s.r.o. |
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/6
|
Kancelárske potreby - OK Dejepisná olympiáda -súťaž RÚŠS Prešov.
|
75,00 |
s DPH |
01.02.2023 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/5
|
Darčeková poukážka - 4 ks/14.- €,4 ks/10.-€,4 ks/6.- € - OK Dejepisná olympiáda - súťažRÚŠS Prešov.
|
120,00 |
s DPH |
01.02.2023 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
|
DF2023/19/ŠJ
|
Potraviny
|
121,85 |
s DPH |
31.01.2023 |
Juraj Maťaš Šandal |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
DF2023/23/ŠJ
|
Potraviny
|
213,27 |
s DPH |
31.01.2023 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/22/ŠJ
|
Potraviny
|
829,50 |
s DPH |
31.01.2023 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/23/ŠJ
|
Potraviny
|
213,27 |
s DPH |
31.01.2023 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
DF2023/22/ŠJ
|
Potraviny
|
829,50 |
s DPH |
31.01.2023 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/19/ŠJ
|
Potraviny
|
121,85 |
s DPH |
31.01.2023 |
Juraj Maťaš Šandal |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
DF2023/21/ŠJ
|
Potraviny
|
394,56 |
s DPH |
30.01.2023 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
DF2023/18/ŠJ
|
Potraviny
|
311,10 |
s DPH |
30.01.2023 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
DF2023/20/ŠJ
|
Potraviny
|
306,06 |
s DPH |
30.01.2023 |
Juraj Maťaš Šandal |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
DF2023/16/ŠJ
|
Potraviny
|
36,37 |
s DPH |
30.01.2023 |
HOOK s. r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/20/ŠJ
|
Potraviny
|
306,06 |
s DPH |
30.01.2023 |
Juraj Maťaš Šandal |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/21/ŠJ
|
Potraviny
|
394,56 |
s DPH |
30.01.2023 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/18/ŠJ
|
Potraviny
|
311,10 |
s DPH |
30.01.2023 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/17/ŠJ
|
Potraviny
|
419,54 |
s DPH |
30.01.2023 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/16/ŠJ
|
Potraviny
|
36,37 |
s DPH |
30.01.2023 |
HOOK s. r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
DF2023/17/ŠJ
|
Potraviny
|
419,54 |
s DPH |
30.01.2023 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/15/ŠJ
|
Potraviny
|
223,20 |
s DPH |
27.01.2023 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/14/ŠJ
|
Potraviny
|
194,84 |
s DPH |
27.01.2023 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
DF2023/15/ŠJ
|
Potraviny
|
223,20 |
s DPH |
27.01.2023 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
DF2023/14/ŠJ
|
Potraviny
|
194,84 |
s DPH |
27.01.2023 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Zmluva |
|
o najme nebytoveho priestoru
|
|
s DPH |
27.01.2023 |
Zdenka Pavlikova nar. 15.10.1992 bytom Hrnciarska 1618/ 40 09101 Stropkov |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
27.01.2023 |
|
|
|
DF2023/12/ŠJ
|
Potraviny
|
613,93 |
s DPH |
25.01.2023 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
DF2023/11/ŠJ
|
Potraviny
|
447,48 |
s DPH |
25.01.2023 |
MARCODIA |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/11/ŠJ
|
Potraviny
|
447,48 |
s DPH |
25.01.2023 |
MARCODIA |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/12/ŠJ
|
Potraviny
|
613,93 |
s DPH |
25.01.2023 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
DF2023/10/ŠJ
|
Potraviny
|
209,40 |
s DPH |
23.01.2023 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/10/ŠJ
|
Potraviny
|
209,40 |
s DPH |
23.01.2023 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o vedení účtovníctva, personálnej a mzdovej agendy...
|
|
s DPH |
23.01.2023 |
Mesto Stropko |
|
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/7
|
Odborná prehliadka - ŠJ
|
66,60 |
s DPH |
19.01.2023 |
VTZ - DC s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/8
|
Telekomunikačné služby 17.1.2023-16.2.2023
|
95,60 |
s DPH |
19.01.2023 |
Orange Bratislava |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
DF2023/8
|
Telekomunikačné služby 17.1.2023-16.2.2023
|
95,60 |
s DPH |
19.01.2023 |
Orange Bratislava |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
DF2023/7
|
Odborná prehliadka - ŠJ
|
66,60 |
s DPH |
19.01.2023 |
VTZ - DC s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/9/ŠJ
|
Potraviny
|
331,61 |
s DPH |
18.01.2023 |
ATC - JR s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/7/ŠJ
|
Potraviny
|
1 049,05 |
s DPH |
18.01.2023 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/6
|
Kalendár stolový - 56 ks
|
86,71 |
s DPH |
18.01.2023 |
OfficeLand s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
DF2023/6
|
Kalendár stolový - 56 ks
|
86,71 |
s DPH |
18.01.2023 |
OfficeLand s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Zmluva |
23/39/054/11
|
o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie ...
|
|
s DPH |
18.01.2023 |
ÚPSVaR |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/8/ŠJ
|
Potraviny
|
799,04 |
s DPH |
18.01.2023 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
DF2023/7/ŠJ
|
Potraviny
|
1 049,05 |
s DPH |
18.01.2023 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
DF2023/8/ŠJ
|
Potraviny
|
799,04 |
s DPH |
18.01.2023 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
DF2023/9/ŠJ
|
Potraviny
|
331,61 |
s DPH |
18.01.2023 |
ATC - JR s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
DF2023/5/ŠJ
|
Potraviny
|
252,19 |
s DPH |
16.01.2023 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/6/ŠJ
|
Potraviny
|
388,20 |
s DPH |
16.01.2023 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/5/ŠJ
|
Potraviny
|
252,19 |
s DPH |
16.01.2023 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
DF2023/6/ŠJ
|
Potraviny
|
388,20 |
s DPH |
16.01.2023 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
DF2023/5
|
IDPrime MD940
|
25,70 |
s DPH |
13.01.2023 |
Info consult s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
DF2023/13/ŠJ
|
Potraviny
|
818,09 |
s DPH |
13.01.2023 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/13/ŠJ
|
Potraviny
|
818,09 |
s DPH |
13.01.2023 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/5
|
IDPrime MD940
|
25,70 |
s DPH |
13.01.2023 |
Info consult s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/4
|
Elektronická registratúrna kniha 2023
|
216,00 |
s DPH |
12.01.2023 |
Archivovanie SK s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
DF2023/4
|
Elektronická registratúrna kniha 2023
|
216,00 |
s DPH |
12.01.2023 |
Archivovanie SK s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/4/ŠJ
|
Potraviny
|
792,18 |
s DPH |
11.01.2023 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/3/ŠJ
|
Potraviny
|
454,14 |
s DPH |
11.01.2023 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
DF2023/3/ŠJ
|
Potraviny
|
454,14 |
s DPH |
11.01.2023 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
DF2023/4/ŠJ
|
Potraviny
|
792,18 |
s DPH |
11.01.2023 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Zmluva |
18/2023/RÚŠS
|
o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže ...
|
|
s DPH |
10.01.2023 |
Regionálny úrad školskej správy |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/1/ŠJ
|
Potraviny
|
726,97 |
s DPH |
09.01.2023 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
DF2023/2/ŠJ
|
Potraviny
|
137,37 |
s DPH |
09.01.2023 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
DF2023/1/ŠJ
|
Potraviny
|
726,97 |
s DPH |
09.01.2023 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/2/ŠJ
|
Potraviny
|
137,37 |
s DPH |
09.01.2023 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
DF2023/2
|
Detské drevené počítadlo - 3ks
|
138,00 |
s DPH |
05.01.2023 |
Pymasell s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/1
|
Systémová podpora URBIS(1.1.2023-31.3.2023)
|
95,00 |
s DPH |
05.01.2023 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/4
|
IDPrime MD940 - na účely nahratia mandatného certifikátu.
|
26,00 |
s DPH |
05.01.2023 |
Info consult, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/3
|
Odborná prehliadka zdvíhacej nákladnej plošiny.
|
70,00 |
s DPH |
05.01.2023 |
VTZ - DC,s.r.o. |
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/2
|
Detské drevené počítadlo - 3ks
|
138,00 |
s DPH |
05.01.2023 |
Pymasell s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/3
|
Oprava hnacej hriadele - ŠJ
|
518,70 |
s DPH |
05.01.2023 |
VTZ - DC s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
|
DF2023/3
|
Oprava hnacej hriadele - ŠJ
|
518,70 |
s DPH |
05.01.2023 |
VTZ - DC s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o spolupráci
|
|
s DPH |
02.01.2023 |
Centrum poradenstva a prevencie Stropkov |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
02.01.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
02.01.2023 |
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
02.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/2
|
Pracovné kalendáre.
|
90,00 |
s DPH |
02.01.2023 |
OfficeLand, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o najme nebytového priestoru
|
200,00 |
s DPH |
02.01.2023 |
Klub silového trojboja Mesta Stropkov |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
02.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/1
|
Oprava výťahu v školskej jedálni.
|
520,00 |
s DPH |
02.01.2023 |
VTZ - DC,s.r.o. |
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/306
|
Teplo ŠH 12/2022
|
645,13 |
s DPH |
31.12.2022 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/307
|
EE 12/2022
|
3 792,32 |
s DPH |
31.12.2022 |
SPP Bratislava |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/303
|
Internet 12/2022
|
0,03 |
s DPH |
31.12.2022 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/304
|
Virtuálna knižnica 12/2022
|
24,84 |
s DPH |
31.12.2022 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/309
|
Plyn 1.1.22 - 31.12.22 - Nedoplatok
|
6 355,99 |
s DPH |
31.12.2022 |
SPP Bratislava |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/308
|
Zber a odvoz odpadu 12/2022
|
85,14 |
s DPH |
31.12.2022 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/305
|
EE ŠH 12/2022
|
284,63 |
s DPH |
31.12.2022 |
VSE Košice |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/302
|
Oprava elektroinštalácie v zborovni
|
318,30 |
s DPH |
30.12.2022 |
REVIT HOUSE s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/300
|
Zdravotná služba 10,11,12/2022
|
90,00 |
s DPH |
29.12.2022 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/296
|
Pracovné oblečenie
|
998,72 |
s DPH |
29.12.2022 |
FeGAa - Tex s. r. o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/298
|
Počítačové systémy s ich montáž
|
1 065,72 |
s DPH |
29.12.2022 |
PC Profi, s. r. o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/301
|
Tonery
|
138,54 |
s DPH |
29.12.2022 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/297
|
Notebook Dell latitude 7490 - 3ks
|
1 152,00 |
s DPH |
29.12.2022 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/299
|
Kancelárske a školské potreby
|
219,66 |
s DPH |
29.12.2022 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/294
|
Hračky do ŠKD
|
257,65 |
s DPH |
29.12.2022 |
Kessel s. r. o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/295
|
Software Microsoft Office 365 Personal
|
4 512,00 |
s DPH |
29.12.2022 |
Furbify s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/293
|
Čistiace prostriedky
|
176,74 |
s DPH |
22.12.2022 |
Jozef Staško |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/292
|
Korkové tabule 14ks
|
754,91 |
s DPH |
22.12.2022 |
TOP OFFICE s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/258/ŠJ
|
Potraviny
|
731,96 |
s DPH |
21.12.2022 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/259/ŠJ
|
Potraviny
|
32,40 |
s DPH |
21.12.2022 |
VKT trade, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/256/ŠJ
|
Potraviny
|
477,80 |
s DPH |
21.12.2022 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/288
|
Školenie zamestnancov - BOZP
|
130,00 |
s DPH |
21.12.2022 |
Pavel Vrabeľ |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/291
|
Príspevok na stravu 12/2022
|
121,89 |
s DPH |
21.12.2022 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/290
|
Príspevok na stravu - Réžia 12/2022
|
639,54 |
s DPH |
21.12.2022 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/289
|
Oprava okenná roleta
|
600,00 |
s DPH |
21.12.2022 |
Wiber s.r.o. Stropkov |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Zmluva |
č. 11/2022/ŠH
|
o nájme nebytových priestorov
|
200,81 |
s DPH |
20.12.2022 |
LANTASTIK OK, s.r.o. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/287
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
76,00 |
s DPH |
20.12.2022 |
Gula Jozef |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Zmluva |
č. 22/39/010/72
|
o pomoci v hmotnej núdzi
|
|
s DPH |
19.12.2022 |
ÚPSVaR |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/286
|
Telekomunikačné služby 17.12.2022-16.01.2023
|
98,24 |
s DPH |
19.12.2022 |
Orange Bratislava |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/284
|
Servis a oprava plynových kotolní
|
2 457,80 |
s DPH |
19.12.2022 |
RL - Servis, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/285
|
VP - prenájom ŠH
|
224,00 |
s DPH |
19.12.2022 |
SOŠ elektrotechnická |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/255/ŠJ
|
Potraviny
|
147,29 |
s DPH |
16.12.2022 |
Bidfood |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/254/ŠJ
|
Potraviny
|
192,53 |
s DPH |
16.12.2022 |
Bidfood |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/253/ŠJ
|
Potraviny
|
241,30 |
s DPH |
14.12.2022 |
Bidfood |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/283
|
Karaoke - 2x
|
254,58 |
s DPH |
14.12.2022 |
Chal-Tec GmbH |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/280
|
Učebné pomôcky
|
201,94 |
s DPH |
13.12.2022 |
Učebné pomôcky Slovakia |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/278
|
aSc Dochádzka
|
299,00 |
s DPH |
13.12.2022 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/282
|
Vodné, stočné 13.09.2022 - 05.12.2022
|
2 106,91 |
s DPH |
13.12.2022 |
VVS - Košice |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/281
|
Voda ŠH 14.06.2022 - 05.12.2022
|
766,56 |
s DPH |
13.12.2022 |
VVS - Košice |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/279
|
Zošívačka
|
43,00 |
s DPH |
13.12.2022 |
Sponka, s. r. o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/135
|
Počítadla pre žiakov 1. ročníka.
|
138,00 |
s DPH |
13.12.2022 |
Pymasell s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/250/ŠJ
|
Potraviny
|
238,52 |
s DPH |
12.12.2022 |
Bidfood |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/277
|
Oceľ uhlova
|
48,60 |
s DPH |
12.12.2022 |
NANY SP s. r. o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/251/ŠJ
|
Potraviny
|
41,48 |
s DPH |
12.12.2022 |
Bidfood |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/275
|
Valec do tlačiarne
|
215,00 |
s DPH |
12.12.2022 |
Next Team, s. r. o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/252/ŠJ
|
Potraviny
|
12,65 |
s DPH |
12.12.2022 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/276
|
Zber a odvoz odpadu 11/2022
|
131,10 |
s DPH |
12.12.2022 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/274
|
Poistenie majetku 1.1.2023 - 31.03.2023
|
368,43 |
s DPH |
12.12.2022 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/273
|
Inštalačný materiál
|
146,46 |
s DPH |
09.12.2022 |
Ján Bučko - GAJA - železiarstvo |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/272
|
EE 11/2022
|
4 312,94 |
s DPH |
09.12.2022 |
SPP Bratislava |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/249/ŠJ
|
Potraviny
|
274,34 |
s DPH |
09.12.2022 |
Bidfood |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/131
|
Tonery do tlačiarne a usb.
|
140,00 |
s DPH |
08.12.2022 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/132
|
Pracovné oblečenie podľa výberu.
|
1 000,00 |
s DPH |
08.12.2022 |
FeGa-Tex s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/133
|
All In One DEll OptiPlex 7450 - 8 ks, SoftwareMicrosoft Office 365 Personal - 8 ks.
|
4 512,00 |
s DPH |
08.12.2022 |
furbify s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/134
|
Notebook Dell latitude 7490 - 3 ks.
|
1 152,00 |
s DPH |
08.12.2022 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/127
|
Korkové tabule - 14 ks/150x120cm/,1 ks /150x90 cm/.
|
760,00 |
s DPH |
08.12.2022 |
TOP OFFICE s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/130
|
Hračky do škd podľa výberu.
|
260,00 |
s DPH |
08.12.2022 |
KESSEL s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/128
|
Elektroinštalácia v zborovni školy.
|
330,00 |
s DPH |
08.12.2022 |
Revit house s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/129
|
Počítačové systémy a ich montáž.
|
1 100,00 |
s DPH |
08.12.2022 |
PcProfi,s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/248/ŠJ
|
Potraviny
|
971,49 |
s DPH |
07.12.2022 |
Bidfood |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/271
|
EE ŠH 11/2022
|
219,34 |
s DPH |
07.12.2022 |
VSE Košice |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/267
|
Príspevok na stravu - Réžia 11/2022
|
1 042,47 |
s DPH |
07.12.2022 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/268
|
Príspevok na stravu - Réžia 10/2022
|
1 011,78 |
s DPH |
07.12.2022 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/269
|
Príspevok na stravu 11/2022
|
198,39 |
s DPH |
07.12.2022 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/270
|
Príspevok na stravu 10/2022
|
192,78 |
s DPH |
07.12.2022 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/266
|
Teplo ŠH 11/2022
|
319,91 |
s DPH |
06.12.2022 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/265
|
Virtuálna knižnica 11/2022
|
24,84 |
s DPH |
06.12.2022 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/246/ŠJ
|
Potraviny
|
388,93 |
s DPH |
05.12.2022 |
Bidfood |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/245/ŠJ
|
Potraviny
|
210,88 |
s DPH |
05.12.2022 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/247/ŠJ
|
Potraviny
|
467,06 |
s DPH |
05.12.2022 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/264
|
Internet 11/2022
|
0,03 |
s DPH |
05.12.2022 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/262
|
Zabezpečenie činnosti zodpovednosti osoby
|
80,00 |
s DPH |
02.12.2022 |
NAJ, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/263
|
Plyn 12/2022
|
5 430,00 |
s DPH |
02.12.2022 |
SPP Bratislava |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/244/ŠJ
|
Potraviny
|
121,30 |
s DPH |
02.12.2022 |
Bidfood |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/122
|
Školské a kancelárske potreby podľa výberu.
|
220,00 |
s DPH |
01.12.2022 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/125
|
Okenná roleta s montážou - 2 ks v šj.
|
600,00 |
s DPH |
01.12.2022 |
Wiber s.r.o. Stropkov |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/258
|
Kancelárske a školské potreby
|
61,42 |
s DPH |
01.12.2022 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/259
|
Kancelárske potreby + tlačivá
|
219,48 |
s DPH |
01.12.2022 |
ŠEVT B.Bystrica |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/119
|
Čistiace a maliarske potreby podľa výberu.
|
180,00 |
s DPH |
01.12.2022 |
Jozef Staško |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/260
|
Konvektomat Lainox - sewrvisné práce
|
342,00 |
s DPH |
01.12.2022 |
L a P Backtechnik. s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/261
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 12/2022
|
1 000,00 |
s DPH |
01.12.2022 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/120
|
Zošívačka - 3 ks.
|
43,00 |
s DPH |
01.12.2022 |
Sponka s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/121
|
Karaoke pre deti podľa výberu - 2 ks.
|
260,00 |
s DPH |
01.12.2022 |
Chal-Tec GmbH |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/126
|
Kontrola hasiacich prístrojov a požiarnýchhydrantov.
|
80,00 |
s DPH |
01.12.2022 |
Gula Peter |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/123
|
Učebné pomôcky pre fyziku as chémiu.
|
205,00 |
s DPH |
01.12.2022 |
Učebné pomôcky Slovakia |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/124
|
Služby BOZP a PO.
|
130,00 |
s DPH |
01.12.2022 |
Pavel Vrabeľ |
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/241/ŠJ
|
Potraviny
|
978,37 |
s DPH |
30.11.2022 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/237/ŠJ
|
Potraviny
|
605,75 |
s DPH |
30.11.2022 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/243/ŠJ
|
Potraviny
|
276,91 |
s DPH |
30.11.2022 |
VKT trade, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/239/ŠJ
|
Potraviny
|
68,34 |
s DPH |
30.11.2022 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/238/ŠJ
|
Potraviny
|
46,08 |
s DPH |
30.11.2022 |
Bidfood |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/242/ŠJ
|
Potraviny
|
773,65 |
s DPH |
30.11.2022 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/234/ŠJ
|
Potraviny
|
301,69 |
s DPH |
28.11.2022 |
Bidfood |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/233/ŠJ
|
Potraviny
|
250,61 |
s DPH |
28.11.2022 |
Bidfood |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/236/ŠJ
|
Potraviny
|
36,71 |
s DPH |
28.11.2022 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/240/ŠJ
|
Potraviny
|
236,71 |
s DPH |
28.11.2022 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/235/ŠJ
|
Potraviny
|
587,76 |
s DPH |
28.11.2022 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/232/ŠJ
|
Potraviny
|
328,90 |
s DPH |
25.11.2022 |
Bidfood |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/257
|
aSc Dochádzka
|
1 196,00 |
s DPH |
25.11.2022 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/256
|
IT zariadenia
|
556,21 |
s DPH |
24.11.2022 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/231/ŠJ
|
Potraviny
|
603,42 |
s DPH |
23.11.2022 |
Bidfood |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/230/ŠJ
|
Potraviny
|
434,56 |
s DPH |
23.11.2022 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/255
|
Vrecia do koša
|
30,24 |
s DPH |
23.11.2022 |
Krídla, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/253
|
Internet 10/2022
|
0,03 |
s DPH |
22.11.2022 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/254
|
EE ŠH 10/2022
|
178,27 |
s DPH |
22.11.2022 |
VSE Košice |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/228/ŠJ
|
Potraviny
|
349,22 |
s DPH |
21.11.2022 |
Bidfood |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/252
|
KŠU - Technická olympiáda
|
40,60 |
s DPH |
21.11.2022 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/251
|
KŠU - Technická olympiáda
|
90,00 |
s DPH |
21.11.2022 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/257/ŠJ
|
Potraviny
|
77,90 |
s DPH |
21.11.2022 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/250
|
KŠU - Technická olympiáda
|
120,00 |
s DPH |
21.11.2022 |
Stolárstvo Vaško s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/229/ŠJ
|
Potraviny
|
193,34 |
s DPH |
21.11.2022 |
AG foods Pezinok |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/249
|
Telekomunikačné služby 17.11.2022-16.12.2022
|
90,60 |
s DPH |
21.11.2022 |
Orange Bratislava |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/116
|
Valec do tlačiarne Xerox.
|
215,00 |
s DPH |
18.11.2022 |
Next Team, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/117
|
Inštalačný materiál podľa výberu.
|
150,00 |
s DPH |
18.11.2022 |
Ján Bučko - GAJA - železiarstvo |
|
|
|
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/246
|
Služby počítačovej siete SANET - 10-12/2022
|
150,00 |
s DPH |
16.11.2022 |
SANET |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/247
|
Konvektomat Lainox - sewrvisné práce
|
816,00 |
s DPH |
16.11.2022 |
L a P Backtechnik. s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/248
|
Servis traktorovej kosačky
|
88,30 |
s DPH |
16.11.2022 |
František Jakub - Záhradná technika |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/227/ŠJ
|
Potraviny
|
403,83 |
s DPH |
16.11.2022 |
Bidfood |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/112
|
Darčeková poukážka - Technická olympiáda -súťaž RÚŠS Prešov./ 3 ks/6€, 3ks/10€,3 ks/14€/.
|
90,00 |
s DPH |
15.11.2022 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
08.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/113
|
Školské potreby - Technická olympiáda - súťažRÚŠS Prešov.
|
41,00 |
s DPH |
15.11.2022 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
08.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/114
|
Vrecia do koša - 20 ks hrubé.
|
31,00 |
s DPH |
15.11.2022 |
Krídla, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/115
|
IT - adapter, redukcia, switch, ...nahrávaciezariadenie - 1 ks.
|
560,00 |
s DPH |
15.11.2022 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
08.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/109
|
Oceľ uhlová 20x20x3 - 18 m.
|
50,00 |
s DPH |
15.11.2022 |
Nany SP s.r.o. |
|
|
|
08.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/111
|
Pracovné pomôcky pre žiakov - Technickáolympiáda - súťaž RÚŠS Prešov.
|
120,00 |
s DPH |
15.11.2022 |
Stolárstvo Vaško s.r.o. |
|
|
|
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/225/ŠJ
|
Potraviny
|
821,80 |
s DPH |
15.11.2022 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/110
|
Servis traktorovej kosačky.
|
90,00 |
s DPH |
15.11.2022 |
František Jakub - Záhradná technika |
|
|
|
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/226/ŠJ
|
Potraviny
|
691,90 |
s DPH |
15.11.2022 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/223/ŠJ
|
Potraviny
|
528,61 |
s DPH |
14.11.2022 |
Bidfood |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/244
|
EE 10/2022
|
4 323,16 |
s DPH |
14.11.2022 |
SPP Bratislava |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/224/ŠJ
|
Potraviny
|
603,43 |
s DPH |
14.11.2022 |
MARCODIA |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/222/ŠJ
|
Potraviny
|
40,38 |
s DPH |
14.11.2022 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/245
|
Zber a odvoz odpadu 10/2022
|
137,28 |
s DPH |
14.11.2022 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/243
|
Rekonštrukcia sociálneho zariadenia
|
17 589,60 |
s DPH |
09.11.2022 |
SLUŽBA mestský podnik |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/221/ŠJ
|
Potraviny
|
244,88 |
s DPH |
09.11.2022 |
Bidfood |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/242
|
Teplo ŠH 10/2022
|
135,22 |
s DPH |
09.11.2022 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/240
|
KŠU - olympiáda SJaL
|
199,92 |
s DPH |
08.11.2022 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/241
|
KŠU - olympiáda SJaL
|
30,00 |
s DPH |
08.11.2022 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/220/ŠJ
|
Potraviny
|
581,30 |
s DPH |
07.11.2022 |
Bidfood |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/218/ŠJ
|
Potraviny
|
238,35 |
s DPH |
07.11.2022 |
Bidfood |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/108
|
ASC dochádzka.
|
1 196,00 |
s DPH |
07.11.2022 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/219/ŠJ
|
Potraviny
|
373,65 |
s DPH |
07.11.2022 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/217/ŠJ
|
Potraviny
|
272,77 |
s DPH |
04.11.2022 |
Bidfood |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/237
|
EE ŠH 9/2022
|
167,08 |
s DPH |
03.11.2022 |
VSE Košice |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/238
|
Overenie váh - ŠJ
|
131,40 |
s DPH |
03.11.2022 |
Slovesnká legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/235
|
Plyn 8/2022
|
5 430,00 |
s DPH |
03.11.2022 |
SPP Bratislava |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/236
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 11/2022
|
1 000,00 |
s DPH |
03.11.2022 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Zmluva |
|
o zriadení spoločného školského obvodu
|
|
s DPH |
03.11.2022 |
Obec Miňovce |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/216/ŠJ
|
Potraviny
|
121,22 |
s DPH |
03.11.2022 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/239
|
Virtuálna knižnica 10/2022
|
24,84 |
s DPH |
03.11.2022 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/232
|
Plastové nádoby na stravu - ŠJ
|
27,24 |
s DPH |
02.11.2022 |
Krídla, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/233
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
198,72 |
s DPH |
02.11.2022 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/234
|
Kancelárske a školské potreby
|
13,33 |
s DPH |
02.11.2022 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/213/ŠJ
|
Potraviny
|
621,16 |
s DPH |
31.10.2022 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/215/ŠJ
|
Potraviny
|
264,05 |
s DPH |
31.10.2022 |
VKT trade, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/214/ŠJ
|
Potraviny
|
97,80 |
s DPH |
31.10.2022 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/212/ŠJ
|
Potraviny
|
945,48 |
s DPH |
28.10.2022 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/107
|
Kancelárske potreby podľa výberu.
|
65,00 |
s DPH |
27.10.2022 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
08.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/104
|
Kancelárske potreby - okresná olympiádaSJaL - súťaž RÚŠS Prešov.
|
200,00 |
s DPH |
27.10.2022 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
08.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/105
|
Darčeková poukážka - 1 ks/14.- €, 1 ks/10.-€,1 ks/6.- € - okresná olympiáda SJaL - súťažRÚŠS Prešov.
|
30,00 |
s DPH |
27.10.2022 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
08.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/106
|
Servisné práce - Konvektomat Lainox .
|
816,00 |
s DPH |
27.10.2022 |
LaP Backtechnik, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/102
|
Kanelárske potreby.
|
15,00 |
s DPH |
27.10.2022 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
08.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/103
|
Ecosol - čistiaci prostriedok do myčky v šj -1 kartón/ 4 x 4 kg. /.
|
200,00 |
s DPH |
27.10.2022 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/231
|
Náhradný diel do malotraktora
|
116,00 |
s DPH |
26.10.2022 |
LUMOLA s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/210/ŠJ
|
Potraviny
|
389,02 |
s DPH |
26.10.2022 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/211/ŠJ
|
Potraviny
|
256,19 |
s DPH |
26.10.2022 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/208/ŠJ
|
Potraviny
|
291,62 |
s DPH |
26.10.2022 |
Bidfood |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/206/ŠJ
|
Potraviny
|
303,16 |
s DPH |
24.10.2022 |
Bidfood |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Zmluva |
|
o spolupráci a podpore ,,Dajme spolu gól""
|
|
s DPH |
24.10.2022 |
Slovensky futbalový zväz |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/209/ŠJ
|
Potraviny
|
38,28 |
s DPH |
24.10.2022 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/207/ŠJ
|
Potraviny
|
299,85 |
s DPH |
24.10.2022 |
Bidfood |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/230
|
Zdravotná služba 4,5,6/2022
|
90,00 |
s DPH |
24.10.2022 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/205/ŠJ
|
Potraviny
|
182,20 |
s DPH |
21.10.2022 |
Bidfood |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Zmluva |
c. 10/2022/SH
|
o nájme nebytových priestorov
|
401,61 |
s DPH |
20.10.2022 |
LANTASTIK OK, s.r.o. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/228
|
Telekomunikačné služby 17.10.2022-16.11.2022
|
90,96 |
s DPH |
20.10.2022 |
Orange Bratislava |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/229
|
HN - školské pomôcky
|
564,40 |
s DPH |
20.10.2022 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/204/ŠJ
|
Potraviny
|
197,23 |
s DPH |
19.10.2022 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/203/ŠJ
|
Potraviny
|
628,80 |
s DPH |
19.10.2022 |
Bidfood |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/227
|
KŠU - Stolný tenis
|
199,81 |
s DPH |
19.10.2022 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/100
|
Overenie váh v školskej jedálni.
|
135,00 |
s DPH |
17.10.2022 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
08.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/101
|
Servisné práce - Konvektomat Lainox v šj.
|
350,00 |
s DPH |
17.10.2022 |
LaP Backtechnik, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/99
|
Plastové nádoby na stravu podľa výberu.
|
30,00 |
s DPH |
17.10.2022 |
Krídla, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/200/ŠJ
|
Potraviny
|
189,43 |
s DPH |
17.10.2022 |
AG foods Pezinok |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/226
|
ŠvP - Ubytovanie a strava ŠvP ZŠ
|
5 291,00 |
s DPH |
17.10.2022 |
CS Support s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/202/ŠJ
|
Potraviny
|
729,11 |
s DPH |
17.10.2022 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/201/ŠJ
|
Potraviny
|
331,08 |
s DPH |
17.10.2022 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/199/ŠJ
|
Potraviny
|
257,23 |
s DPH |
17.10.2022 |
Bidfood |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/198/ŠJ
|
Potraviny
|
274,26 |
s DPH |
14.10.2022 |
Bidfood |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/193/ŠJ
|
Potraviny
|
512,88 |
s DPH |
14.10.2022 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/225
|
Príspevok na stravu - Réžia 9/2022
|
945,45 |
s DPH |
14.10.2022 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/224
|
Príspevok na stravu 9/2022
|
180,71 |
s DPH |
14.10.2022 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/223
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
220,80 |
s DPH |
13.10.2022 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/220
|
Internet 9/2022
|
0,03 |
s DPH |
12.10.2022 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/194/ŠJ
|
Potraviny
|
132,09 |
s DPH |
12.10.2022 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/221
|
Zber a odvoz odpadu 9/2022
|
111,36 |
s DPH |
12.10.2022 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/222
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
164,54 |
s DPH |
12.10.2022 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/218
|
EE 9/2022
|
3 062,21 |
s DPH |
12.10.2022 |
SPP Bratislava |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/216
|
Teplo ŠH 9/2022
|
143,42 |
s DPH |
12.10.2022 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/219
|
Zdravotná služba 7,8,9/2022
|
90,00 |
s DPH |
12.10.2022 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/214
|
KŠU - Stolný tenis súťaž RÚŠS Prešov
|
50,00 |
s DPH |
11.10.2022 |
Krajské šporotvé centrum |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/215
|
KŠU - Stolný tenis súťaž RÚŠS Prešov
|
50,00 |
s DPH |
11.10.2022 |
Krajské šporotvé centrum |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/213
|
Služby počítačovej siete SANET - 7-9/2022
|
150,00 |
s DPH |
11.10.2022 |
SANET |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/197/ŠJ
|
Potraviny
|
551,60 |
s DPH |
10.10.2022 |
Bidfood |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/196/ŠJ
|
Potraviny
|
328,15 |
s DPH |
10.10.2022 |
Bidfood |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/195/ŠJ
|
Potraviny
|
579,92 |
s DPH |
10.10.2022 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/98
|
Náhradný diel do malotraktora.
|
120,00 |
s DPH |
07.10.2022 |
Lumola s.ro. |
|
|
|
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/191/ŠJ
|
Potraviny
|
36,12 |
s DPH |
07.10.2022 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/192/ŠJ
|
Potraviny
|
207,66 |
s DPH |
07.10.2022 |
Bidfood |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/211
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
31,92 |
s DPH |
06.10.2022 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/212
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 10/2022
|
1 000,00 |
s DPH |
06.10.2022 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/209
|
Revízia telocvičného náradia
|
140,00 |
s DPH |
05.10.2022 |
Gula Jozef |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/210
|
Plyn 10/2022
|
5 430,00 |
s DPH |
05.10.2022 |
SPP Bratislava |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/97
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi.
|
564,40 |
s DPH |
05.10.2022 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
08.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/96
|
Školské a kancelárske potreby, stolnotenis. sieť,ok stolný tenisžiakov a žiačok - súťaž RÚŠSPrešov.
|
200,00 |
s DPH |
05.10.2022 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
08.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/95
|
Ubytovanie 37 žiakov v švp v termíne od10.10.2022 - 14.10.2022.
|
5 291,00 |
s DPH |
05.10.2022 |
CS Support s.r.o. |
|
|
|
08.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/94
|
Čistiace prostriedky do umývacieho stroja v šj.
|
165,00 |
s DPH |
05.10.2022 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/190/ŠJ
|
Potraviny
|
311,52 |
s DPH |
04.10.2022 |
MARCODIA |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/189/ŠJ
|
Potraviny
|
457,14 |
s DPH |
03.10.2022 |
Bidfood |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/207
|
Virtuálna knižnica 9/2022
|
24,84 |
s DPH |
03.10.2022 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/208
|
Systémová podpora URBIS - 1.10.2022 - 31.12.2022
|
95,00 |
s DPH |
03.10.2022 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/188/ŠJ
|
Potraviny
|
303,22 |
s DPH |
03.10.2022 |
Bidfood |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/93
|
Sada pohárov - ok Stolný tenis žiaci ZŠ -súťaž RÚŠS Prešov.
|
50,00 |
s DPH |
03.10.2022 |
Krajské športové centrum |
|
|
|
08.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/92
|
Sada pohárov - ok Stolný tenis žiačky ZŠ-súťaž RÚŠS Prešov.
|
50,00 |
s DPH |
03.10.2022 |
Krajské športové centrum |
|
|
|
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/206
|
Kancelárske a školské potreby
|
496,02 |
s DPH |
03.10.2022 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/181/ŠJ
|
Potraviny
|
237,95 |
s DPH |
30.09.2022 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/184/ŠJ
|
Potraviny
|
46,14 |
s DPH |
30.09.2022 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/183/ŠJ
|
Potraviny
|
761,29 |
s DPH |
29.09.2022 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/91
|
Matematika pre prvákov - 1- 2 časť. - 1 ks.
|
17,00 |
s DPH |
28.09.2022 |
Aitec s.r.o. |
|
|
|
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/180/ŠJ
|
Potraviny
|
364,25 |
s DPH |
28.09.2022 |
Bidfood |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/179/ŠJ
|
Potraviny
|
887,45 |
s DPH |
28.09.2022 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/90
|
Čistiace prostriedky do mycieho stroja v šjpodľa výberu.
|
255,00 |
s DPH |
27.09.2022 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/176/ŠJ
|
Potraviny
|
335,14 |
s DPH |
26.09.2022 |
Bidfood |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/177/ŠJ
|
Potraviny
|
65,61 |
s DPH |
26.09.2022 |
Bidfood |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/178/ŠJ
|
Potraviny
|
122,04 |
s DPH |
26.09.2022 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/182/ŠJ
|
Potraviny
|
511,49 |
s DPH |
23.09.2022 |
Bidfood |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Zmluva |
Zmluva c. 9/2022/SH
|
o najme nebytových priestorov
|
401,61 |
s DPH |
22.09.2022 |
LANTASTIK OK, s.r.o. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/199
|
Hliníkový držiak na tablet
|
29,50 |
s DPH |
22.09.2022 |
4digital s.r.o. |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/175/ŠJ
|
Potraviny
|
156,60 |
s DPH |
19.09.2022 |
Bidfood |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/198
|
Učebnice - matematika
|
218,00 |
s DPH |
16.09.2022 |
preskoly.sk |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/174/ŠJ
|
Potraviny
|
593,45 |
s DPH |
16.09.2022 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/173/ŠJ
|
Potraviny
|
386,09 |
s DPH |
16.09.2022 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/172/ŠJ
|
Potraviny
|
701,78 |
s DPH |
16.09.2022 |
Bidfood |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/171/ŠJ
|
Potraviny
|
288,52 |
s DPH |
14.09.2022 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/170/ŠJ
|
Potraviny
|
728,85 |
s DPH |
14.09.2022 |
Bidfood |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/197
|
Učebnice - pre I.stupeň
|
55,22 |
s DPH |
13.09.2022 |
AITEC, s.r. o |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/86
|
Školské a kancelárske potreby podľa výberu.
|
500,00 |
s DPH |
12.09.2022 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
08.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/88
|
Hliníkový držiak na tablet - 1 ks.
|
30,00 |
s DPH |
12.09.2022 |
4digital s.r.o., |
|
|
|
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/169/ŠJ
|
Potraviny
|
445,38 |
s DPH |
12.09.2022 |
Bidfood |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/87
|
Revízia telocvičného náradia v ZŠ a ŠH.
|
140,00 |
s DPH |
12.09.2022 |
JMKE s.r.o. |
|
|
|
08.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/89
|
Matematika 5. ročník - 20 ks.
|
218,00 |
s DPH |
12.09.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
08.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/196
|
Čistenie kanalizácie pretlakovým strojom
|
518,88 |
s DPH |
09.09.2022 |
MP KANAL service s.r.o. |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/195
|
EE 8/2022
|
959,95 |
s DPH |
09.09.2022 |
SPP Bratislava |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/194
|
Kancelárske a školské potreby
|
55,44 |
s DPH |
09.09.2022 |
Viera Babjarčíková |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/193
|
Poistenie majetku 1.10.2022 - 31.12.2022
|
368,43 |
s DPH |
09.09.2022 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/192
|
Tonery
|
729,85 |
s DPH |
09.09.2022 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/191
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 9/2022
|
1 000,00 |
s DPH |
09.09.2022 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/190
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 8/2022
|
1 000,00 |
s DPH |
09.09.2022 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/189
|
EE ŠH 8/2022
|
129,01 |
s DPH |
09.09.2022 |
VSE Košice |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/188
|
Teplo ŠH 8/2022
|
17,40 |
s DPH |
07.09.2022 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/186
|
Učebnice - pre I.stupeň
|
177,98 |
s DPH |
06.09.2022 |
AITEC, s.r. o |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/185
|
Plyn 9/2022
|
5 430,00 |
s DPH |
06.09.2022 |
SPP Bratislava |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/187
|
Internet 8/2022
|
0,03 |
s DPH |
06.09.2022 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/168/ŠJ
|
Potraviny
|
493,60 |
s DPH |
05.09.2022 |
Bidfood |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/179
|
Právny kurier pre školy
|
131,00 |
s DPH |
05.09.2022 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/180
|
Kancelárske a školské potreby
|
607,00 |
s DPH |
05.09.2022 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/181
|
aSc Agenda dochádzka - aktualizácia
|
75,00 |
s DPH |
05.09.2022 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/182
|
Virtuálna knižnica 8/2022
|
24,84 |
s DPH |
05.09.2022 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/184
|
Výmena žalúzií v triedach
|
931,26 |
s DPH |
05.09.2022 |
Wiber s.r.o. Stropkov |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/167/ŠJ
|
Potraviny
|
321,37 |
s DPH |
05.09.2022 |
Bidfood |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/183
|
Kancelársky papier
|
996,91 |
s DPH |
05.09.2022 |
Papyrus Bohemia s.r.o. |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/83
|
Obrusovina podľa výberu.
|
60,00 |
s DPH |
31.08.2022 |
Babjarčíková Viera Stropkov |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/165/ŠJ
|
Potraviny
|
61,44 |
s DPH |
31.08.2022 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/85
|
Učebnice - 1. stupeň.
|
60,00 |
s DPH |
31.08.2022 |
Aitec s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/84
|
Náplne a tonery do tlačiarní podľa výberu.
|
730,00 |
s DPH |
31.08.2022 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/166/ŠJ
|
Potraviny
|
218,66 |
s DPH |
30.08.2022 |
AG foods Pezinok |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/177
|
Učebnice náboženstva
|
248,30 |
s DPH |
30.08.2022 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/176
|
Učebnice - AJ
|
3 538,00 |
s DPH |
30.08.2022 |
UniKnihysk, s.r.o. |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/175
|
Stravné lístky - 23ks
|
103,50 |
s DPH |
30.08.2022 |
Up Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/178
|
ISO polička
|
13,39 |
s DPH |
30.08.2022 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/164/ŠJ
|
Potraviny
|
1 163,02 |
s DPH |
26.08.2022 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/163/ŠJ
|
Potraviny
|
825,78 |
s DPH |
26.08.2022 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/162/ŠJ
|
Potraviny
|
1 131,66 |
s DPH |
26.08.2022 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/174
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
545,58 |
s DPH |
25.08.2022 |
Jozef Staško |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/173
|
Čistiace potreby
|
719,25 |
s DPH |
25.08.2022 |
Jozef Staško |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/172
|
Učebnice - hravá technika 9
|
22,00 |
s DPH |
24.08.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/170
|
Magnetická tabuľa
|
51,99 |
s DPH |
22.08.2022 |
Alemat.cz s.r.o. |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Zmluva |
|
o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne
|
|
s DPH |
22.08.2022 |
ÚPSVaR |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/171
|
Telekomunikačné služby 17.8.2022-16.9.2022
|
89,89 |
s DPH |
22.08.2022 |
Orange Bratislava |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/161/ŠJ
|
Potraviny
|
784,39 |
s DPH |
18.08.2022 |
MARCODIA |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/169
|
Farby a maliarsky materiál
|
167,17 |
s DPH |
17.08.2022 |
ROKOLOR - Ing. Róbert Kočiš |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Zmluva |
|
o nájme nebytových priestorov
|
401,61 |
s DPH |
15.08.2022 |
LANTASTIK OK, s.r.o. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
15.08.2021 |
|
|
Objednávka |
O2022/80
|
Učebnice náboženstva - VO - 21 ks, ZO - 29 ks.
|
248,30 |
s DPH |
11.08.2022 |
Katolícke pedag. a katech. centrum |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/79
|
Výmena žalúzií v triedach.
|
950,00 |
s DPH |
11.08.2022 |
Wiber s.r.o. Stropkov |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/78
|
Kancelársky papier - 20 bal.
|
1 000,00 |
s DPH |
11.08.2022 |
Papyrus Bohemia s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/77
|
Právny kuriér pre školy 1.10.2022-30.9.2023 -ročné predplatné.
|
131,00 |
s DPH |
11.08.2022 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/76
|
Kancelárske a školské potreby na začiatokškolského roka.
|
607,00 |
s DPH |
11.08.2022 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/81
|
Likvidácia a vyťahovanie OV.
|
520,00 |
s DPH |
11.08.2022 |
MP KANAL service s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/82
|
Učebnice pre 1. stupeň.
|
178,00 |
s DPH |
11.08.2022 |
Aitec s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/168
|
Kalibrácia teplomerov a váh pre mrazničku
|
96,00 |
s DPH |
11.08.2022 |
SAGAP s.r.o. |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/167
|
Kalibrácia teplomerov
|
256,80 |
s DPH |
11.08.2022 |
KALIBRA SK s.r.o. |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/166
|
Zber a odvoz odpadu 7/2022
|
13,26 |
s DPH |
10.08.2022 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/165
|
EE ŠH 7/2022
|
129,56 |
s DPH |
10.08.2022 |
VSE Košice |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/164
|
EE 7/2022
|
783,17 |
s DPH |
10.08.2022 |
SPP Bratislava |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/163
|
Učebnice
|
3 038,90 |
s DPH |
10.08.2022 |
AITEC, s.r. o |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/162
|
Plyn 8/2022
|
5 430,00 |
s DPH |
10.08.2022 |
SPP Bratislava |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/68
|
Farby a maliarský materiál podľa výberu.
|
170,00 |
s DPH |
03.08.2022 |
ROKOLOR s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/159/ŠJ
|
Potraviny
|
21,67 |
s DPH |
03.08.2022 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/75
|
Magnetická tabuľa - 1 ks.
|
52,00 |
s DPH |
03.08.2022 |
Alemat.cz, spol. s r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/74
|
ISO polička - 1 ks.
|
14,00 |
s DPH |
03.08.2022 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/73
|
Učebnice AJ podľa výberu.
|
3 538,00 |
s DPH |
03.08.2022 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/72
|
Jedálne kupóny - 23 ks.
|
103,50 |
s DPH |
03.08.2022 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/71
|
Čistiace prostriedky a pomôcky podľa výberu.
|
720,00 |
s DPH |
03.08.2022 |
Jozef Staško |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/69
|
Hravá technika 9 - učebnica - 5 ks.
|
22,00 |
s DPH |
03.08.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/70
|
Čistiace prostriedky a pomôcky podľa výberu.
|
550,00 |
s DPH |
03.08.2022 |
Jozef Staško |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/161
|
Kancelárska skriňa
|
811,20 |
s DPH |
02.08.2022 |
ALEX kovový a školský nábytok |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/158
|
Internet 7/2022
|
0,03 |
s DPH |
02.08.2022 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/159
|
Virtuálna knižnica 7/2022
|
24,84 |
s DPH |
02.08.2022 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/160
|
Bezkriedy Plus
|
40,00 |
s DPH |
02.08.2022 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/67
|
Kalibrácia teplomerov - 6 ks.
|
260,00 |
s DPH |
01.08.2022 |
KALIBRA SK |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/157
|
Kancelárske a školské potreby
|
46,90 |
s DPH |
01.08.2022 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/156
|
Odborná prehliadka - ŠJ
|
64,92 |
s DPH |
01.08.2022 |
VTZ - DC, s.r.o. |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/154
|
Stravné lístky - 100 ks
|
450,00 |
s DPH |
01.08.2022 |
Up Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/66
|
Hravá technika - učebnice a pracovnézošity podľa výberu.
|
3 038,90 |
s DPH |
01.08.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/160/ŠJ
|
Potraviny
|
58,23 |
s DPH |
01.08.2022 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/155
|
Preprava osôb na trase Stropkov - Domaša
|
529,20 |
s DPH |
01.08.2022 |
JOMI - Jozef Šak s.r.o. |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/65
|
Kalibrácia váhy a teplomera pre mrazničku v šj.
|
96,00 |
s DPH |
01.08.2022 |
SAGAP,s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/64
|
Kancelárske potreby podľa výberu.
|
50,00 |
s DPH |
28.07.2022 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/153
|
EE ŠH 6/2022
|
117,07 |
s DPH |
28.07.2022 |
VSE Košice |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/63
|
Jedálne kupóny - 100 ks.
|
450,00 |
s DPH |
28.07.2022 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/151
|
Kancelárske potreby + tlačivá
|
112,31 |
s DPH |
25.07.2022 |
ŠEVT B.Bystrica |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/152
|
Telekomunikačné služby 17.7.2022-16.8.2022
|
89,77 |
s DPH |
25.07.2022 |
Orange Bratislava |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/149
|
Servisné práce malotraktora
|
348,70 |
s DPH |
18.07.2022 |
LUMOLA s.r.o. |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/150
|
Zber a odvoz odpadu 6/2022
|
142,56 |
s DPH |
13.07.2022 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/147
|
Učebnice - AJ
|
1 864,50 |
s DPH |
12.07.2022 |
JUVENIA, s.r.o. |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/148
|
Vypracovanie monitorovacej správy
|
250,00 |
s DPH |
12.07.2022 |
Dalma Group, s. r. o. |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/146
|
Ubytovanie a strava pre 44 zamestnancov
|
1 892,00 |
s DPH |
12.07.2022 |
Hotel ŠPORT |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/144
|
EE 6/2022
|
2 115,29 |
s DPH |
11.07.2022 |
SPP Bratislava |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/145
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 7/2022
|
1 000,00 |
s DPH |
11.07.2022 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/143
|
Náučná plavba loďou po Domaši - zamestnanci
|
276,00 |
s DPH |
11.07.2022 |
Obec Kvakovce |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/142
|
Stravné lístky - 300 ks
|
1 350,00 |
s DPH |
06.07.2022 |
Up Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/141
|
Plyn 7/2022
|
5 430,00 |
s DPH |
06.07.2022 |
SPP Bratislava |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/140
|
Internet 6/2022
|
0,03 |
s DPH |
06.07.2022 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/139
|
Virtuálna knižnica 6/2022
|
24,84 |
s DPH |
04.07.2022 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/60
|
Jedálne kupóny - 300 ks.
|
1 350,00 |
s DPH |
04.07.2022 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/61
|
Servisné práce malotraktora.
|
350,00 |
s DPH |
04.07.2022 |
Lumola s.ro. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/62
|
Preprava osôb Stropkov - Domaša Dobrá -RO Valkov v dňoch 7.-8.7.2022 a späť.
|
530,00 |
s DPH |
04.07.2022 |
Šak Jozef, 090 21 Chotča 137 |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/57
|
Náučná plavba loďou po Domaši prezamestnancov školy.
|
276,00 |
s DPH |
01.07.2022 |
Obec Kvakovce |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/58
|
Učebnice anglického jazyka podľa výberu.
|
1 864,50 |
s DPH |
01.07.2022 |
Juvenia, s.r.o. |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/138
|
Systémová podpora URBIS - 1.7.2022 - 30.9.2022
|
95,00 |
s DPH |
01.07.2022 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/136
|
Príspevok na stravu 6/2022
|
209,95 |
s DPH |
01.07.2022 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/135
|
Príspevok na stravu - Réžia 6/2022
|
1 096,92 |
s DPH |
01.07.2022 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/59
|
Ubytovanie a strava pre 44 pedag. aodborných zamestnancov, účastníkovteam buildingu v dňoch 7.-8.7.2022.
|
1 892,00 |
s DPH |
01.07.2022 |
Hotel Šport |
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/137
|
Kancelárske a školské potreby
|
10,56 |
s DPH |
01.07.2022 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/158/ŠJ
|
Potraviny
|
642,27 |
s DPH |
30.06.2022 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/156/ŠJ
|
Potraviny
|
464,16 |
s DPH |
29.06.2022 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/157/ŠJ
|
Potraviny
|
217,15 |
s DPH |
29.06.2022 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/154/ŠJ
|
Potraviny
|
23,76 |
s DPH |
28.06.2022 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/155/ŠJ
|
Potraviny
|
961,25 |
s DPH |
28.06.2022 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/153/ŠJ
|
Potraviny
|
621,90 |
s DPH |
27.06.2022 |
Bidfood |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/152/ŠJ
|
Potraviny
|
149,98 |
s DPH |
27.06.2022 |
VKT trade, s.r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/134
|
Učebnice - občianska náuka
|
369,50 |
s DPH |
24.06.2022 |
preskoly.sk |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/133
|
Učebnice - finančná gramotnosť v kocke ZŠ
|
35,50 |
s DPH |
24.06.2022 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/132
|
Učebnice - geografický atlas
|
100,00 |
s DPH |
24.06.2022 |
AITEC, s.r. o |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/131
|
Učebnice - finančná gramotnosť v kocke ZŠ
|
42,25 |
s DPH |
24.06.2022 |
Ikar Bratislava |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/130
|
EE ŠH 5/2022
|
133,68 |
s DPH |
24.06.2022 |
VSE Košice |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Zmluva |
|
o nájme nebytových priestorov
|
401,61 |
s DPH |
23.06.2022 |
LANTASTIK OK, s.r.o. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/128
|
Voda ŠH 4.12.2021 - 13.06.2022
|
773,40 |
s DPH |
21.06.2022 |
VVS - Košice |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/129
|
Vodné, stočné 04.03.2022 - 14.06.2022
|
2 607,58 |
s DPH |
21.06.2022 |
VVS - Košice |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/151/ŠJ
|
Potraviny
|
182,76 |
s DPH |
20.06.2022 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/127
|
Telekomunikačné služby 17.6.2022-16.7.2022
|
83,97 |
s DPH |
20.06.2022 |
Orange Bratislava |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/150/ŠJ
|
Potraviny
|
331,61 |
s DPH |
17.06.2022 |
Bidfood |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/149/ŠJ
|
Potraviny
|
397,62 |
s DPH |
17.06.2022 |
Bidfood |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/126
|
aSc Agenda Komplet pre žiakov ZŠ
|
579,00 |
s DPH |
17.06.2022 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/125
|
Čipové karty
|
30,00 |
s DPH |
17.06.2022 |
OZ pre dobrú vec |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/148/ŠJ
|
Potraviny
|
846,62 |
s DPH |
15.06.2022 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/124
|
ŠvP - Ubytovanie a strava LV ZŠ
|
6 370,00 |
s DPH |
15.06.2022 |
ZORA FAMILY s.r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/123
|
Materiál na vybavenie tried
|
387,63 |
s DPH |
14.06.2022 |
CC - Stropkov, s.r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/122
|
aSc Strava
|
779,00 |
s DPH |
14.06.2022 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Zmluva |
|
OPCIA predlženie zmluvy o jeden školský rok
|
|
s DPH |
14.06.2022 |
Rajo, a.s. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/147/ŠJ
|
Potraviny
|
208,02 |
s DPH |
13.06.2022 |
Bidfood |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/146/ŠJ
|
Potraviny
|
227,01 |
s DPH |
13.06.2022 |
Bidfood |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/121
|
Poistenie majetku 1.7.2022 - 30.9.2022
|
368,43 |
s DPH |
13.06.2022 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/144/ŠJ
|
Potraviny
|
302,55 |
s DPH |
10.06.2022 |
Bidfood |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/120
|
Príspevok na stravu 5/2022
|
222,70 |
s DPH |
10.06.2022 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/119
|
Príspevok na stravu - Réžia 5/2022
|
1 170,18 |
s DPH |
10.06.2022 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/118
|
Zber a odvoz odpadu 5/2022
|
136,08 |
s DPH |
10.06.2022 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/145/ŠJ
|
Potraviny
|
131,94 |
s DPH |
10.06.2022 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/117
|
EE 5/2022
|
2 543,33 |
s DPH |
08.06.2022 |
SPP Bratislava |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/141/ŠJ
|
Potraviny
|
201,65 |
s DPH |
08.06.2022 |
Bidfood |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/142/ŠJ
|
Potraviny
|
206,28 |
s DPH |
08.06.2022 |
INMEDIA s.r.o. Košice, Jazerná 1 |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/143/ŠJ
|
Potraviny
|
277,47 |
s DPH |
08.06.2022 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/116
|
Teplo ŠH 5/2022
|
27,59 |
s DPH |
07.06.2022 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/56/1
|
Kancelárska skriňa - 4 ks podľa výberu.
|
820,00 |
s DPH |
07.06.2022 |
ALEX kov.a šk.nábytok s.r.o. Komárno |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/140/ŠJ
|
Potraviny
|
385,42 |
s DPH |
06.06.2022 |
Bidfood |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/115
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 6/2022
|
1 000,00 |
s DPH |
06.06.2022 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/114
|
Internet 5/2022
|
0,03 |
s DPH |
06.06.2022 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/113
|
DVD - Pravda o drogách
|
30,00 |
s DPH |
03.06.2022 |
Peter Remper |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/53
|
Učebnice - školský atlas Svet - 10 ks.
|
100,00 |
s DPH |
02.06.2022 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/52
|
Učebnice - finančná gramotnosť ZŠ v kocke - 5 ks.
|
42,25 |
s DPH |
02.06.2022 |
Ikar Bratislava |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/51
|
Čípové karty - 10 ks.
|
30,00 |
s DPH |
02.06.2022 |
OZ pre dobrú vec |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/50
|
DVD Pravda o drogách - 1 ks.
|
30,00 |
s DPH |
02.06.2022 |
Peter Remper |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/55
|
Učebnice - On - 5 ks, Tvorivá informatika + cd -40 ks.
|
369,50 |
s DPH |
02.06.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/54
|
Učebnice - finančná gramotnosť PZ - 5 ks.
|
35,50 |
s DPH |
02.06.2022 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/56
|
Pero Schneider - 5 ks.
|
11,00 |
s DPH |
02.06.2022 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/110
|
Plyn 6/2022
|
5 430,00 |
s DPH |
02.06.2022 |
SPP Bratislava |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/111
|
Okenná sieť
|
84,12 |
s DPH |
02.06.2022 |
Wiber s.r.o. Stropkov |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/112
|
Vystúpenie sokoliarov - MDD
|
400,00 |
s DPH |
02.06.2022 |
HORUS - Slavomír Kukurugya |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/139/ŠJ
|
Potraviny
|
393,12 |
s DPH |
02.06.2022 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/50/1
|
Oprava sociálneho zariadenia v D pavilone.
|
17 600,00 |
s DPH |
02.06.2022 |
SLUŽBA mestský podnik |
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/105
|
Kancelárske a školské potreby - ŠKD
|
76,17 |
s DPH |
01.06.2022 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/104
|
Kancelárske a školské potreby - ŠKD
|
77,81 |
s DPH |
01.06.2022 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/108
|
Virtuálna knižnica 5/2022
|
24,84 |
s DPH |
01.06.2022 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/109
|
Kancelárske a školské potreby
|
104,94 |
s DPH |
01.06.2022 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/106
|
Kancelárske a školské potreby
|
66,21 |
s DPH |
01.06.2022 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/107
|
Inštalačný materiál
|
20,39 |
s DPH |
01.06.2022 |
NOVOPLYN, s.r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/137/ŠJ
|
Potraviny
|
241,90 |
s DPH |
01.06.2022 |
Bidfood |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/138/ŠJ
|
Potraviny
|
494,25 |
s DPH |
01.06.2022 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/133/ŚJ
|
Potraviny
|
878,09 |
s DPH |
31.05.2022 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/134/ŚJ
|
Potraviny
|
231,35 |
s DPH |
31.05.2022 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/101
|
Slovensko-ukrajinský obrázkový slovníček
|
10,00 |
s DPH |
31.05.2022 |
Klett nakladatelství s.r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/102
|
Zabezpečenie činnosti zodpovednosti osoby
|
60,00 |
s DPH |
31.05.2022 |
NAJ, s.r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/135/ŠJ
|
Potraviny
|
166,59 |
s DPH |
31.05.2022 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/136/ŠJ
|
Potraviny
|
978,79 |
s DPH |
31.05.2022 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/131/ŚJ
|
Potraviny
|
310,75 |
s DPH |
30.05.2022 |
VKT trade, s.r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/132/ŠJ
|
Potraviny
|
39,84 |
s DPH |
30.05.2022 |
Bidfood |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/130/ŚJ
|
Potraviny
|
443,92 |
s DPH |
27.05.2022 |
Bidfood |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Zmluva |
|
o najme nebytových priestorov
|
401,61 |
s DPH |
26.05.2022 |
LANTASTIK OK, s.r.o. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/129/ŚJ
|
Potraviny
|
15,18 |
s DPH |
25.05.2022 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/128/ŚJ
|
Potraviny
|
122,72 |
s DPH |
24.05.2022 |
AG foods Pezinok |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/124/ŚJ
|
Potraviny
|
376,21 |
s DPH |
23.05.2022 |
Bidfood |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/125/ŚJ
|
Potraviny
|
221,85 |
s DPH |
23.05.2022 |
Bidfood |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/126/ŚJ
|
Potraviny
|
266,20 |
s DPH |
23.05.2022 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/127/ŚJ
|
Potraviny
|
858,11 |
s DPH |
23.05.2022 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/123/ŚJ
|
Potraviny
|
204,58 |
s DPH |
20.05.2022 |
Bidfood |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/98
|
Inštalačný materiál
|
132,62 |
s DPH |
20.05.2022 |
Ján Bučko - GAJA - železiarstvo |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/99
|
PVC potlač na tabule - 8ks
|
864,00 |
s DPH |
20.05.2022 |
AGM WORX s.r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/100
|
Telekomunikačné služby 17.5.2022-16.6.2022
|
83,89 |
s DPH |
20.05.2022 |
Orange Bratislava |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/119/ŚJ
|
Potraviny
|
236,17 |
s DPH |
16.05.2022 |
Bidfood |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/121/ŠJ
|
Potraviny
|
154,75 |
s DPH |
16.05.2022 |
Bidfood |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/122/ŚJ
|
Potraviny
|
630,42 |
s DPH |
16.05.2022 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/120/ŚJ
|
Potraviny
|
153,87 |
s DPH |
16.05.2022 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/97
|
Konfigurácia switch SER-MONT
|
36,00 |
s DPH |
16.05.2022 |
PC Profi, s. r. o. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/96
|
Služby počítačovej siete SANET - 4-6/2022
|
150,00 |
s DPH |
16.05.2022 |
SANET |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/95
|
iKelp Jedáleň - aktualizácia
|
203,50 |
s DPH |
16.05.2022 |
Abiset s.r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/94
|
Plavecký kurz 2.5.2022 - 6.5.2022
|
769,50 |
s DPH |
16.05.2022 |
Základná škola - III.ZŠ |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/92
|
Učebnice
|
5 882,03 |
s DPH |
13.05.2022 |
AITEC, s.r. o |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/93
|
Zber a odvoz odpadu 4/2022
|
103,68 |
s DPH |
13.05.2022 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/118/ŚJ
|
Potraviny
|
429,50 |
s DPH |
13.05.2022 |
Bidfood |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/44
|
Učebnice 2022/2023 - 1. stupeň.
|
5 882,03 |
s DPH |
12.05.2022 |
Aitec s.r.o. |
|
|
|
05.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/45
|
Inštalačný materiál na opravu WC.
|
21,00 |
s DPH |
12.05.2022 |
NOVOPLYN, s.r.o. |
|
|
|
05.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/46
|
Okenná sieť - 3 ks.
|
85,00 |
s DPH |
12.05.2022 |
Wiber s.r.o. Stropkov |
|
|
|
05.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/47
|
Vystúpenie sokoliarov dňa 2.6.2022 - MDD.
|
400,00 |
s DPH |
12.05.2022 |
Slavomír Kukurugya - HORUS |
|
|
|
05.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/48
|
ASC strava - 1 ks smartbox, 12 balíkov čípov.
|
779,00 |
s DPH |
12.05.2022 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
05.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/49
|
Pobyt 49 žiakov v škole v prírode v termíne 6.6.2022-10.6.2022.
|
6 370,00 |
s DPH |
12.05.2022 |
ZORA FAMILY s.r.o. |
|
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/117/ŚJ
|
Potraviny
|
261,98 |
s DPH |
11.05.2022 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/114/ŚJ
|
Potraviny
|
32,07 |
s DPH |
11.05.2022 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/115/ŚJ
|
Potraviny
|
475,99 |
s DPH |
11.05.2022 |
Bidfood |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/116/ŚJ
|
Potraviny
|
534,49 |
s DPH |
11.05.2022 |
Bidfood |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/113/ŚJ
|
Potraviny
|
589,18 |
s DPH |
10.05.2022 |
MARCODIA |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/91
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 5/2022
|
1 000,00 |
s DPH |
10.05.2022 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/90
|
Poplatok za komunálny odpad rok 2022
|
2 382,50 |
s DPH |
10.05.2022 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/87
|
EE 4/2022
|
2 674,88 |
s DPH |
09.05.2022 |
SPP Bratislava |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/88
|
Virtuálna knižnica 4/2022
|
24,84 |
s DPH |
09.05.2022 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/89
|
EE ŠH 4/2022
|
207,56 |
s DPH |
09.05.2022 |
VSE Košice |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/111/ŚJ
|
Potraviny
|
432,22 |
s DPH |
06.05.2022 |
INMEDIA s.r.o. Košice, Jazerná 1 |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/112/ŚJ
|
Potraviny
|
524,40 |
s DPH |
06.05.2022 |
Bidfood |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/83
|
Internet 4/2022
|
0,03 |
s DPH |
06.05.2022 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/85
|
Príspevok na stravu - Réžia 4/2022
|
853,38 |
s DPH |
06.05.2022 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/86
|
Čistiace prostriedky - vrecia do koša
|
30,24 |
s DPH |
06.05.2022 |
Krídla, s.r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/84
|
Príspevok na stravu 4/2022
|
160,65 |
s DPH |
06.05.2022 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/108/ŚJ
|
Potraviny
|
452,57 |
s DPH |
04.05.2022 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/110/ŚJ
|
Potraviny
|
152,49 |
s DPH |
04.05.2022 |
Bidfood |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/109/ŚJ
|
Potraviny
|
172,22 |
s DPH |
04.05.2022 |
Bidfood |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/81
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
474,98 |
s DPH |
03.05.2022 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80
|
Plyn 5/2022
|
5 430,00 |
s DPH |
03.05.2022 |
SPP Bratislava |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/107/ŚJ
|
Potraviny
|
239,72 |
s DPH |
02.05.2022 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/106/ŠJ
|
Potraviny
|
59,72 |
s DPH |
02.05.2022 |
Bidfood |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/105/ŚJ
|
Potraviny
|
324,37 |
s DPH |
29.04.2022 |
AG foods Pezinok |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/101/ŠJ
|
Potraviny
|
409,18 |
s DPH |
29.04.2022 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/104/ŠJ
|
Potraviny
|
301,61 |
s DPH |
29.04.2022 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/103/ŠJ
|
Potraviny
|
571,05 |
s DPH |
29.04.2022 |
Bidfood |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/102/ŠJ
|
Potraviny
|
103,06 |
s DPH |
29.04.2022 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Zmluva |
|
o nájme nebytových priestorov
|
401,61 |
s DPH |
28.04.2022 |
LANTASTIK OK, s.r.o. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/99/ŠJ
|
Potraviny
|
372,60 |
s DPH |
28.04.2022 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/100/ŠJ
|
Potraviny
|
187,78 |
s DPH |
28.04.2022 |
VKT trade, s.r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/97/ŠJ
|
Potraviny
|
59,66 |
s DPH |
27.04.2022 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/98/ŠJ
|
Potraviny
|
264,36 |
s DPH |
27.04.2022 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/42
|
Medaily na ŠŠO a kancelársky materiál.
|
105,00 |
s DPH |
26.04.2022 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/43
|
Kancelárske potreby podľa výberu.
|
70,00 |
s DPH |
26.04.2022 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/95/ŠJ
|
Potraviny
|
599,01 |
s DPH |
26.04.2022 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/41
|
Slovensko-ukrajinský slovník - 10 ks.
|
10,00 |
s DPH |
26.04.2022 |
Klett nakladatelství s.r.o. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/36
|
Plavecký kurz od 2.5. - 6.5.2022 _3 hod. /deň x1,50 x 171 žiakov.
|
769,50 |
s DPH |
26.04.2022 |
ZŠ Konštantínova Stropkov |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/96/ŠJ
|
Potraviny
|
991,87 |
s DPH |
26.04.2022 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/40
|
Inštalačný materiál podľa výberu.
|
140,00 |
s DPH |
26.04.2022 |
Ján Bučko - GAJA - železiarstvo |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/37
|
Konfigurácia switch.
|
36,00 |
s DPH |
26.04.2022 |
PcProfi,s.r.o. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/38
|
Čistiace prostriedky do mycieho stroja v školskejjedálni podľa výberu./ecosol/
|
480,00 |
s DPH |
26.04.2022 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/39
|
PVC potlač na tabule - 8 ks.
|
864,00 |
s DPH |
26.04.2022 |
AGM WORX s.r.o. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/82
|
Teplo ŠH 4/2022 - 20.4.2022 - 30.4.2022
|
178,56 |
s DPH |
25.04.2022 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/76
|
Teplo ŠH 4/2022 - 01.4.2022 - 19.4.2022
|
122,14 |
s DPH |
25.04.2022 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/78
|
KŠU - Malý futbal žiakov a žiačok
|
100,00 |
s DPH |
25.04.2022 |
CC - Stropkov, s.r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/92/ŠJ
|
Potraviny
|
273,39 |
s DPH |
25.04.2022 |
Bidfood |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/93/ŠJ
|
Potraviny
|
324,75 |
s DPH |
25.04.2022 |
Bidfood |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/94/ŠJ
|
Potraviny
|
271,61 |
s DPH |
25.04.2022 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/88/ŠJ
|
Potraviny
|
379,57 |
s DPH |
22.04.2022 |
Bidfood |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/74
|
Telekomunikačné služby 17.4.2022-16.5.2022
|
85,08 |
s DPH |
20.04.2022 |
Orange Bratislava |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/75
|
Tlačiareň Epson Ecotank+ náplne a tonery
|
2 642,62 |
s DPH |
20.04.2022 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/90/ŠJ
|
Potraviny
|
350,41 |
s DPH |
20.04.2022 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/89/ŠJ
|
Potraviny
|
379,08 |
s DPH |
20.04.2022 |
Bidfood |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/91/ŠJ
|
Potraviny
|
467,11 |
s DPH |
19.04.2022 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/87/ŠJ
|
Potraviny
|
413,91 |
s DPH |
19.04.2022 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/72
|
Zber a odvoz odpadu 3/2022
|
136,08 |
s DPH |
13.04.2022 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/71
|
Zdravotná služba 1,2,3/2022
|
90,00 |
s DPH |
12.04.2022 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/77
|
KŠU - Malý futbal žiakov a žiačok
|
149,96 |
s DPH |
11.04.2022 |
CC - Stropkov, s.r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/73
|
KŠU - Mc Donalds cup futbal
|
69,77 |
s DPH |
11.04.2022 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70
|
Skladacia podložka CASMATINO
|
195,00 |
s DPH |
11.04.2022 |
Pebecon s.r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/69
|
KŠU - McDonalds Cup futbal
|
50,00 |
s DPH |
11.04.2022 |
CC - Stropkov, s.r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/68
|
EE ŠH 3/2022
|
238,91 |
s DPH |
11.04.2022 |
VSE Košice |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/65
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 4/2022
|
1 000,00 |
s DPH |
08.04.2022 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/35
|
Vrecia do koša 60 l - 20 ks.
|
31,00 |
s DPH |
08.04.2022 |
Krídla, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/67
|
Slávnostný obed - Deň učiteľov
|
438,10 |
s DPH |
08.04.2022 |
Jodo Domaša, s.r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/66
|
EE 3/2022
|
3 125,39 |
s DPH |
08.04.2022 |
SPP Bratislava |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/64
|
Internet 3/2022
|
0,03 |
s DPH |
08.04.2022 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/63
|
Teplo ŠH 3/2022
|
594,80 |
s DPH |
08.04.2022 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/62
|
Virtuálna knižnica 3/2022
|
24,84 |
s DPH |
08.04.2022 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/61
|
Príspevok na stravu 3/2022
|
231,37 |
s DPH |
08.04.2022 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/60
|
Príspevok na stravu - Réžia 3/2022
|
1 213,74 |
s DPH |
08.04.2022 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/79
|
Slávnostný obed - Ďeň učiteľov
|
738,70 |
s DPH |
08.04.2022 |
Jodo Domaša, s.r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/34
|
Kancelárske potrerby - "OK Malý futbal žiakov ažiačok zš" súťaž RÚŠSP - konaná v dňoch26.-27.4.2022.
|
150,00 |
s DPH |
08.04.2022 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/86/ŠJ
|
Potraviny
|
31,50 |
s DPH |
06.04.2022 |
Bidfood |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/85/ŠJ
|
Potraviny
|
214,50 |
s DPH |
06.04.2022 |
Bidfood |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/84/ŠJ
|
Potraviny
|
60,26 |
s DPH |
06.04.2022 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/83/ŠJ
|
Potraviny
|
526,95 |
s DPH |
06.04.2022 |
INMEDIA s.r.o. Košice, Jazerná 1 |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/82/ŠJ
|
Potraviny
|
826,81 |
s DPH |
05.04.2022 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/59
|
Plyn 4/2022
|
5 430,00 |
s DPH |
04.04.2022 |
SPP Bratislava |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/58
|
Systémová podpora URBIS - 1.4.2022 - 30.6.2022
|
95,00 |
s DPH |
04.04.2022 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/32
|
Tlačiareň Epson Ecotank - 1 ks, náplne a tonerypodľa výberu, MS office standard edu 2021 - 24 ks.
|
2 650,00 |
s DPH |
01.04.2022 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/31
|
Skladacia podložka CASMATINO - 5 ks.
|
195,00 |
s DPH |
01.04.2022 |
Pebecon s.r.o. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/30
|
Poháre na oceňovanie - 1 ks/25€, 1ks/15€, 1 ks/10€McDonald´s Cup - súťaž RÚŠS Prešov -21.4.2022.
|
50,00 |
s DPH |
01.04.2022 |
Ladislav Dvorščák |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/29
|
Kancelárske potreby - Mc Donald´s cup -súťaž RÚŠS Prešov - 21.4.2022.
|
70,00 |
s DPH |
01.04.2022 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/33
|
Poháre na oceňovanie -2ks/25 €,2ks/15 €,2ks/10 € - "OK Malý futbal žiakov a žiačok zš"súťaž RUŠSP konaná v dňoch 26.-27.4.2022.
|
100,00 |
s DPH |
01.04.2022 |
Ladislav Dvorščák |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/78/ŠJ
|
Potraviny
|
220,18 |
s DPH |
31.03.2022 |
VKT trade, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/77/ŠJ
|
Potraviny
|
634,99 |
s DPH |
31.03.2022 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/76/ŠJ
|
Potraviny
|
83,08 |
s DPH |
30.03.2022 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/74/ŠJ
|
Potraviny
|
319,44 |
s DPH |
30.03.2022 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/75/ŠJ
|
Potraviny
|
421,40 |
s DPH |
30.03.2022 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/79/ŠJ
|
Potraviny
|
171,99 |
s DPH |
30.03.2022 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/26
|
Čistiace prostriedky podľa výberu.
|
420,00 |
s DPH |
29.03.2022 |
Jozef Staško |
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/25
|
Stravné kupóny - 20 ks.
|
76,60 |
s DPH |
29.03.2022 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/73/ŠJ
|
Potraviny
|
510,24 |
s DPH |
29.03.2022 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/27
|
Podanie slávnostného obeda z príležitostiDňa učiteľov, konaného dňa 1.4.2022pre 51 osôb.
|
440,00 |
s DPH |
29.03.2022 |
JODO Domaša, s.r.o. |
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/28
|
Podanie slávnostného obeda z príležitostiDňa učiteľov, konaného dňa 1.4.2022pre 51 osôb.
|
740,00 |
s DPH |
29.03.2022 |
JODO Domaša, s.r.o. |
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/71/ŠJ
|
Potraviny
|
954,95 |
s DPH |
28.03.2022 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Zmluva |
|
K zmluve o nájme nebytového priestoru uzatvorenej dna 2.1.2019
|
|
s DPH |
28.03.2022 |
Klub silového trojboja Mesta Stropkov |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
28.03.2022 |
|
|
Zmluva |
|
o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 23.ročníka turnaja McDonald's Cup 2021/2022
|
150,00 |
s DPH |
25.03.2022 |
1st CLASS AGENCY, s.r.o. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70/ŠJ
|
Potraviny
|
650,88 |
s DPH |
25.03.2022 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/54
|
Zber a odvoz odpadu
|
90,72 |
s DPH |
24.03.2022 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/72/ŠJ
|
Potraviny
|
88,98 |
s DPH |
23.03.2022 |
INMEDIA s.r.o. Košice, Jazerná 1 |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/69/ŠJ
|
Potraviny
|
37,32 |
s DPH |
23.03.2022 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/68/ŠJ
|
Potraviny
|
229,22 |
s DPH |
22.03.2022 |
MARCODIA |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/52
|
Telekomunikačné služby 17.3.2022-16.4.2022
|
83,83 |
s DPH |
21.03.2022 |
Orange Bratislava |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/67/ŠJ
|
Potraviny
|
130,01 |
s DPH |
21.03.2022 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/66/ŠJ
|
Potraviny
|
367,27 |
s DPH |
21.03.2022 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/53
|
HN - školské pomôcky
|
597,60 |
s DPH |
21.03.2022 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/65/ŠJ
|
Potraviny
|
385,61 |
s DPH |
18.03.2022 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/58/ŠJ
|
Potraviny
|
284,40 |
s DPH |
17.03.2022 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/64/ŠJ
|
Potraviny
|
490,51 |
s DPH |
17.03.2022 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/51
|
Časopis Geografia
|
12,00 |
s DPH |
17.03.2022 |
EPL s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/50
|
Vodné, stočné 07.12.2021 - 03.03.2022
|
1 737,48 |
s DPH |
17.03.2022 |
VVS - Košice |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/63/ŠJ
|
Potraviny
|
489,17 |
s DPH |
16.03.2022 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/48
|
KŠU - Fyzikálna olympiáda
|
69,99 |
s DPH |
16.03.2022 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/49
|
KŠU - Fyzikálna olympiáda
|
60,00 |
s DPH |
16.03.2022 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/61/ŠJ
|
Potraviny
|
54,68 |
s DPH |
14.03.2022 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/60/ŠJ
|
Potraviny
|
293,70 |
s DPH |
14.03.2022 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/59/ŠJ
|
Potraviny
|
166,02 |
s DPH |
14.03.2022 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/62/ŠJ
|
Potraviny
|
65,28 |
s DPH |
14.03.2022 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/55/ŠJ
|
Potraviny
|
71,59 |
s DPH |
09.03.2022 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/54/ŠJ
|
Potraviny
|
284,04 |
s DPH |
09.03.2022 |
INMEDIA s.r.o. Košice, Jazerná 1 |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/57/ŠJ
|
Potraviny
|
36,65 |
s DPH |
09.03.2022 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/56/ŠJ
|
Potraviny
|
141,44 |
s DPH |
09.03.2022 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/53/ŠJ
|
Potraviny
|
399,38 |
s DPH |
08.03.2022 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/47
|
Príspevok na stravu 2/2022
|
138,04 |
s DPH |
08.03.2022 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/46
|
Príspevok na stravu - Réžia 2/2022
|
721,71 |
s DPH |
08.03.2022 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/45
|
Poistenie majetku 1.4.2022 - 30.6.2022
|
368,43 |
s DPH |
08.03.2022 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/39
|
Virtuálna knižnica 2/2022
|
24,84 |
s DPH |
07.03.2022 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/36
|
Oprava vchodových dverí
|
38,00 |
s DPH |
07.03.2022 |
Wiber s.r.o. Stropkov |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/37
|
Plyn 3/2022
|
5 430,00 |
s DPH |
07.03.2022 |
SPP Bratislava |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Zmluva |
|
o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
07.03.2022 |
Mojsej Marek |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/38
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 3/2022
|
1 000,00 |
s DPH |
07.03.2022 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40
|
EE 2/2022
|
2 475,50 |
s DPH |
07.03.2022 |
SPP Bratislava |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/44
|
Internet 2/2022
|
0,03 |
s DPH |
07.03.2022 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/41
|
Čistenie kanalizácie pretlakovým strojom
|
180,00 |
s DPH |
07.03.2022 |
VT-KANAL s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/42
|
EE ŠH 2/2022
|
225,50 |
s DPH |
07.03.2022 |
VSE Košice |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/43
|
Teplo ŠH 2/2022
|
573,41 |
s DPH |
07.03.2022 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/51/ŠJ
|
Potraviny
|
63,65 |
s DPH |
04.03.2022 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/52/ŠJ
|
Potraviny
|
194,92 |
s DPH |
04.03.2022 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/35
|
SER-MONT servis, montáž a inštalácia zariadenia
|
36,00 |
s DPH |
03.03.2022 |
PC Profi, s. r. o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/24
|
Školské potreby a pomôcky pre žiakov v hmotnejnúdzi.
|
597,60 |
s DPH |
02.03.2022 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Zmluva |
č.22/39/060/37
|
dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska ...
|
|
s DPH |
02.03.2022 |
ÚPSVaR |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/21
|
Darčeková poukážka - 2ks/6€, 2ks/10 €, 2ks/14€ -Fyzikálna olympiáda - súťaž RÚŠS Prešov.
|
60,00 |
s DPH |
02.03.2022 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/22
|
Školské a kancelárske potreby - Fyzikálnaolympiáda - súťaž RÚŠS Prešov.
|
70,00 |
s DPH |
02.03.2022 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/23
|
Ubytovanie a strava pre 49 žiakov LVVK - od13.3.2022 - 18.3.2022.
|
7 350,00 |
s DPH |
02.03.2022 |
Mária Bekešová |
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/24/2
|
Kancelárske a školské potreby podľa výberu.
|
80,00 |
s DPH |
02.03.2022 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/24/1
|
Kancelárske potreby podľa výberu.
|
77,00 |
s DPH |
02.03.2022 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Zmluva |
č.22/39/060/38
|
o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne ...
|
|
s DPH |
02.03.2022 |
ÚPSVaR |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/50/ŠJ
|
Potraviny
|
75,19 |
s DPH |
02.03.2022 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/33
|
Čipové karty
|
40,00 |
s DPH |
02.03.2022 |
OZ pre dobrú vec |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/34
|
WC kombi Jika + inštalačný materiál
|
91,80 |
s DPH |
02.03.2022 |
NOVOPLYN, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/49/ŠJ
|
Potraviny
|
441,00 |
s DPH |
02.03.2022 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/20
|
Čistenie kanalizácie pretlakovým strojom.
|
180,00 |
s DPH |
01.03.2022 |
VT-Kanal s.r.o. |
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/48/ŠJ
|
Potraviny
|
804,38 |
s DPH |
01.03.2022 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/47/ŠJ
|
Potraviny
|
196,08 |
s DPH |
28.02.2022 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/46/ŠJ
|
Potraviny
|
823,58 |
s DPH |
28.02.2022 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/45/ŠJ
|
Potraviny
|
892,11 |
s DPH |
28.02.2022 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/44/ŠJ
|
Potraviny
|
287,63 |
s DPH |
28.02.2022 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/43/ŠJ
|
Potraviny
|
86,40 |
s DPH |
28.02.2022 |
VKT trade, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/42/ŠJ
|
Potraviny
|
355,20 |
s DPH |
28.02.2022 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Zmluva |
2/2022/SH
|
o najme nebytových priestorov
|
200,81 |
s DPH |
25.02.2022 |
LANTASTIK OK, s.r.o. |
|
|
|
25.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/18
|
Oprava vchodových dverí - výmena protikusu.
|
38,00 |
s DPH |
21.02.2022 |
Wiber s.r.o. Stropkov |
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/19
|
Geografia - 2 ks.
|
12,00 |
s DPH |
21.02.2022 |
EPL s.r.o. |
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/32
|
Telekomunikačné služby 17.2.2022-16.3.2022
|
86,46 |
s DPH |
21.02.2022 |
Orange Bratislava |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40/ŠJ
|
Potraviny
|
787,26 |
s DPH |
18.02.2022 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/41/ŠJ
|
Potraviny
|
165,26 |
s DPH |
18.02.2022 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/31
|
Čistenie kanalizácie
|
200,00 |
s DPH |
17.02.2022 |
VT-KANAL s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/39/ŠJ
|
Potraviny
|
360,10 |
s DPH |
17.02.2022 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/38/ŠJ
|
Potraviny
|
169,08 |
s DPH |
16.02.2022 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/17
|
Školské talčivá 2022/2023.
|
300,00 |
s DPH |
15.02.2022 |
ŠEVT B.Bystrica |
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/16
|
Servis - montáž a inštalácia zariadenia.
|
36,00 |
s DPH |
15.02.2022 |
PcProfi,s.r.o. |
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/37/ŠJ
|
Potraviny
|
611,64 |
s DPH |
15.02.2022 |
MARCODIA |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/30
|
Prevodovka na malotraktor, sada na čistenie potrub Servis - výmena prevodovky
|
708,90 |
s DPH |
15.02.2022 |
LUMOLA s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/36/ŠJ
|
Potraviny
|
146,16 |
s DPH |
14.02.2022 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/28
|
Virtuálna knižnica 1/2022
|
24,84 |
s DPH |
14.02.2022 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/29
|
Služby počítačovej siete SANET - 1-3/2022
|
150,00 |
s DPH |
14.02.2022 |
SANET |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/27
|
Zber a odvoz odpadu 12/2021
|
84,24 |
s DPH |
11.02.2022 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/35/ŠJ
|
Potraviny
|
30,00 |
s DPH |
11.02.2022 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/26
|
EE ŠH 1/2022
|
265,79 |
s DPH |
11.02.2022 |
VSE Košice |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/34/ŠJ
|
Potraviny
|
420,15 |
s DPH |
11.02.2022 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/15
|
WC kombi Jika + sedátko - 1 ks,inštalačný materiál.
|
95,00 |
s DPH |
10.02.2022 |
NOVOPLYN, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/14
|
Skriňa úložná podľa výberu - 2 ks.
|
800,00 |
s DPH |
10.02.2022 |
ALEX kov.a šk.nábytok s.r.o. Komárno |
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/13
|
Kancelárske potreby podľa výberu.
|
50,00 |
s DPH |
10.02.2022 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/33/ŠJ
|
Potraviny
|
45,58 |
s DPH |
10.02.2022 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/25
|
Materiál ZŠ - Ihrisko Svorka lanová, napinak lanový, lanko ocel.
|
756,50 |
s DPH |
10.02.2022 |
Jozef Pivovarník |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/12
|
Čistenie kanalizácie pretlakovým strojom amonitoring kanalizačného potrubia.
|
200,00 |
s DPH |
09.02.2022 |
VT-Kanal s.r.o. |
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/11
|
Školská čípová karta - 20 ks.
|
40,00 |
s DPH |
09.02.2022 |
OZ pre dobrú vec |
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/24
|
EE 1/2022
|
3 044,76 |
s DPH |
09.02.2022 |
SPP Bratislava |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/32/ŠJ
|
Potraviny
|
182,17 |
s DPH |
09.02.2022 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/31/ŠJ
|
Potraviny
|
541,11 |
s DPH |
08.02.2022 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/23
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 2/2022
|
1 000,00 |
s DPH |
08.02.2022 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/22
|
Teplo ŠH 1/2022
|
845,14 |
s DPH |
07.02.2022 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/21
|
Príspevok na stravu - Réžia 1/2022
|
752,40 |
s DPH |
07.02.2022 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/20
|
Príspevok na stravu 1/2022
|
145,18 |
s DPH |
07.02.2022 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/30/ŠJ
|
Potraviny
|
584,10 |
s DPH |
07.02.2022 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/19
|
Internet 1/2022
|
0,03 |
s DPH |
07.02.2022 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/18
|
Plyn 2/2022
|
5 430,00 |
s DPH |
02.02.2022 |
SPP Bratislava |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/29/ŠJ
|
Potraviny
|
34,80 |
s DPH |
02.02.2022 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/28/ŠJ
|
Potraviny
|
225,34 |
s DPH |
02.02.2022 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/14
|
Ročný členský poplatok - Združenie SANET
|
33,00 |
s DPH |
01.02.2022 |
SANET |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/17
|
KŠU - Dejepisná olympiáda
|
99,71 |
s DPH |
01.02.2022 |
CC - Stropkov, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/16
|
KŠU - Dejepisná olympiáda
|
120,00 |
s DPH |
01.02.2022 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/15
|
Baterky do teplomera
|
4,37 |
s DPH |
01.02.2022 |
CC - Stropkov, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/13
|
Jednorázové plastové nádoby na obedy 175 ks
|
23,77 |
s DPH |
01.02.2022 |
Krídla, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/12
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
77,50 |
s DPH |
01.02.2022 |
Gula Jozef |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/24/ŠJ
|
Potraviny
|
602,22 |
s DPH |
31.01.2022 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/23/ŠJ
|
Potraviny
|
84,74 |
s DPH |
31.01.2022 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/27/ŠJ
|
Potraviny
|
481,29 |
s DPH |
31.01.2022 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/26/ŠJ
|
Potraviny
|
349,55 |
s DPH |
31.01.2022 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/25/ŠJ
|
Potraviny
|
126,09 |
s DPH |
31.01.2022 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/22/ŠJ
|
Potraviny
|
966,78 |
s DPH |
28.01.2022 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/21/ŠJ
|
Potraviny
|
250,50 |
s DPH |
28.01.2022 |
VKT trade, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/11
|
Vrecia do koša
|
12,00 |
s DPH |
28.01.2022 |
Krídla, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/20/ŠJ
|
Potraviny
|
373,24 |
s DPH |
27.01.2022 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/10
|
Kontrola prenosných hasiacich prjístrojov - 33 ksa požiarnych hydrantov - 2 ks.
|
80,00 |
s DPH |
27.01.2022 |
Gula Peter |
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/9
|
Výmena prevodovky do malotraktora,sada na čistenie potrubia - 1 ks.
|
710,00 |
s DPH |
27.01.2022 |
Lumola s.ro. |
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/10
|
Tlačivá ŠJ
|
17,27 |
s DPH |
27.01.2022 |
SL.POŠTA a.s. B.Bystrica |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/18/ŠJ
|
Potraviny
|
518,40 |
s DPH |
26.01.2022 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/19/ŠJ
|
Potraviny
|
235,49 |
s DPH |
26.01.2022 |
INMEDIA s.r.o. Košice, Jazerná 1 |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/9
|
Odborná prehliadka zdvíhacej plošiny - ŠJ
|
64,08 |
s DPH |
25.01.2022 |
VTZ - DC, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/17/ŠJ
|
Potraviny
|
353,80 |
s DPH |
24.01.2022 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/8
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 1/2022
|
1 000,00 |
s DPH |
24.01.2022 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/15/ŠJ
|
Potraviny
|
160,96 |
s DPH |
21.01.2022 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/16/ŠJ
|
Potraviny
|
94,98 |
s DPH |
21.01.2022 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/7
|
Testy + respirátory FFP2
|
279,00 |
s DPH |
20.01.2022 |
Ideal Planet s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/5
|
Preplatok za plyn rok 2021
|
-4 249,74 |
s DPH |
19.01.2022 |
SPP Bratislava |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/4
|
Plyn 1/2022
|
5 430,00 |
s DPH |
19.01.2022 |
SPP Bratislava |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/6
|
Telekomunikačné služby 17.1.2022-16.2.2022
|
82,42 |
s DPH |
19.01.2022 |
Orange Bratislava |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/13/ŠJ
|
Potraviny
|
176,86 |
s DPH |
19.01.2022 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/14/ŠJ
|
Potraviny
|
382,19 |
s DPH |
19.01.2022 |
Tropico V,s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/11/ŠJ
|
Potraviny
|
257,08 |
s DPH |
17.01.2022 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/12/ŠJ
|
Potraviny
|
716,33 |
s DPH |
17.01.2022 |
MARCODIA |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Zmluva |
|
D O H O D A c. 33/2022/RUSS o spolupráci, koordinácii a organizovaní ,,Dejepisná olympiáda", ,,Fyzikálna olympiáda".
|
|
s DPH |
17.01.2022 |
Regionálny úrad školskej správy |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/9/ŠJ
|
Potraviny
|
138,95 |
s DPH |
14.01.2022 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/10/ŠJ
|
Potraviny
|
98,46 |
s DPH |
14.01.2022 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/8/ŠJ
|
Potraviny
|
807,15 |
s DPH |
13.01.2022 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/8
|
Školské potreby - Dejepisná olympiáda - súťažRegionálny školský úrad Prešov.
|
100,00 |
s DPH |
12.01.2022 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/7
|
Darčekové poukážky 4ks/6.-€,4 ks/10.-€.4ks/14.-€ - Dejepisná olympiáda - súťaž -Regionálny školský úrad Prešov.
|
120,00 |
s DPH |
12.01.2022 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/6
|
Jednorázové plastové nádoby na obedy - 175 ks.
|
24,00 |
s DPH |
12.01.2022 |
Krídla, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/5
|
Baterky - 10 ks.
|
5,00 |
s DPH |
12.01.2022 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/4
|
Tlač peňažných poukazov - 1000 ks.
|
18,00 |
s DPH |
12.01.2022 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/3
|
Elektronická registratúrna kniha 2022
|
216,00 |
s DPH |
12.01.2022 |
Archivovanie SK s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/7/ŠJ
|
Potraviny
|
159,26 |
s DPH |
12.01.2022 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/6/ŠJ
|
Potraviny
|
175,05 |
s DPH |
12.01.2022 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/5/1
|
Materiál na vybavenie tried podľa výberu.
|
390,00 |
s DPH |
12.01.2022 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/5/ŠJ
|
Potraviny
|
428,98 |
s DPH |
10.01.2022 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/4/ŠJ
|
Potraviny
|
253,74 |
s DPH |
10.01.2022 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/2/ŠJ
|
Potraviny
|
56,71 |
s DPH |
07.01.2022 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1/ŠJ
|
Potraviny
|
162,00 |
s DPH |
07.01.2022 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/3/ŠJ
|
Potraviny
|
706,29 |
s DPH |
07.01.2022 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/3
|
Vrecia do koša 60 l - 10 ks.
|
12,00 |
s DPH |
04.01.2022 |
Krídla, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/2
|
Odborná prehliadka - výťah v šj.
|
65,00 |
s DPH |
04.01.2022 |
Cyril Dudáš - Elektrotransport CD |
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/1
|
Testy - Cov. - 100 ks,respirátory FFP2 - 400 ks.
|
279,00 |
s DPH |
04.01.2022 |
Ideal Planet s.r.o. |
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1
|
Poistenie majetku 1.1.2022 - 31.3.2022
|
368,43 |
s DPH |
03.01.2022 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/2
|
Systémová podpora URBIS - 1.1.2022 - 31.3.2022
|
95,00 |
s DPH |
03.01.2022 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/2021
|
LED - svietidlá - dobropis
|
-234,49 |
s DPH |
01.01.2022 |
Remecký Emil |
|
|
|
24.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/338
|
Teplo ŠH 12/2021
|
614,64 |
s DPH |
31.12.2021 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/330
|
Virtuálna knižnica 12/2021
|
16,56 |
s DPH |
31.12.2021 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/331
|
Komponenty na plyn
|
276,80 |
s DPH |
31.12.2021 |
NOVOPLYN, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/334
|
EE ŠH 12/2021
|
232,79 |
s DPH |
31.12.2021 |
VSE Košice |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/332
|
Internet 12/2021
|
0,03 |
s DPH |
31.12.2021 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/333
|
Školenie zamestnancov - BOZP
|
180,00 |
s DPH |
31.12.2021 |
Pavel Vrabeľ |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/335
|
Zdravotná služba 10-11-12/2021
|
90,00 |
s DPH |
31.12.2021 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/336
|
Zber a odvoz odpadu 12/2021
|
25,92 |
s DPH |
31.12.2021 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/337
|
EE 12/2021
|
1 206,10 |
s DPH |
31.12.2021 |
SPP Bratislava |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/329
|
Tlakový čistič RE 170 plus
|
699,00 |
s DPH |
29.12.2021 |
LUMOLA s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/328
|
Otočná tabuľa
|
188,40 |
s DPH |
27.12.2021 |
B2Bpartner |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/159
|
Tlakový čistič RE 170 plus.
|
699,00 |
s DPH |
22.12.2021 |
Lumola s.ro. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/327
|
Pracovné odevy a obuv
|
145,80 |
s DPH |
21.12.2021 |
FeGAa - Tex s. r. o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/324
|
Telekomunikačné služby 17.12.2021-16.01.2022
|
83,80 |
s DPH |
20.12.2021 |
Orange Bratislava |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/326
|
Príspevok na stravu 12/2021
|
114,75 |
s DPH |
20.12.2021 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/325
|
Príspevok na stravu - Réžia - 12/2021
|
591,03 |
s DPH |
20.12.2021 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/214/ŠJ
|
Potraviny
|
512,02 |
s DPH |
20.12.2021 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/318
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
464,31 |
s DPH |
17.12.2021 |
Jozef Staško |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/323
|
Korková tabuľa
|
112,94 |
s DPH |
17.12.2021 |
TOP OFFICE s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/319
|
Mini penová lopta - 12 ks
|
49,27 |
s DPH |
17.12.2021 |
DECATHLON |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/316
|
Pandémia - respirátory, antigénové testy
|
373,75 |
s DPH |
17.12.2021 |
STAVMONTA - slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/212/ŠJ
|
Potraviny
|
20,40 |
s DPH |
17.12.2021 |
VKT trade, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/213/ŠJ
|
Potraviny
|
298,78 |
s DPH |
17.12.2021 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/322
|
Počítačová technika
|
5 270,00 |
s DPH |
17.12.2021 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/321
|
Tonery a IT materiál
|
594,06 |
s DPH |
17.12.2021 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/320
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
750,10 |
s DPH |
17.12.2021 |
Krídla, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Zmluva |
c. 21/39/010/67
|
o pomoci v hmotnej nudzi a o zmene a doplneni niektorych zakonov v znenf neskorsich predpisov
|
|
s DPH |
17.12.2021 |
ÚPSVaR |
|
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/317
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
715,00 |
s DPH |
17.12.2021 |
Jozef Staško |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/315
|
Nástenné mapy
|
469,00 |
s DPH |
16.12.2021 |
Stiefel EUROCART s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/211/ŠJ
|
Potraviny
|
31,52 |
s DPH |
15.12.2021 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/314
|
Inventár do školskej kuchyne
|
731,73 |
s DPH |
15.12.2021 |
Eurogastrop, s. r. o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/313
|
Kancelárska stolička 1+1
|
979,20 |
s DPH |
15.12.2021 |
B2Bpartner |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/157
|
Otočná tabuľa biela magn. 1200 x 900 mm-1ks.
|
188,40 |
s DPH |
15.12.2021 |
B2Bpartner |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/209/ŠJ
|
Potraviny
|
77,76 |
s DPH |
15.12.2021 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/210/ŠJ
|
Potraviny
|
215,61 |
s DPH |
15.12.2021 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/158
|
Pracovné odevy podľa výberu.
|
150,00 |
s DPH |
15.12.2021 |
FeGa-Tex s.r.o. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/310
|
Školské náradie do telocvične
|
622,69 |
s DPH |
14.12.2021 |
JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/309
|
Pracovné odevy a obuv
|
1 132,32 |
s DPH |
14.12.2021 |
FeGAa - Tex s. r. o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/208/ŠJ
|
Potraviny
|
190,19 |
s DPH |
14.12.2021 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/312
|
ASC Agenda - Dochádzka
|
80,00 |
s DPH |
14.12.2021 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/311
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 12/2021
|
1 000,00 |
s DPH |
14.12.2021 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/156
|
Oprava úniku plynu a výmena regulátora plynu.
|
280,00 |
s DPH |
13.12.2021 |
NOVOPLYN, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/155
|
Školenie zamestnancov BOZP a ochranou predpožiarmi.
|
180,00 |
s DPH |
13.12.2021 |
Pavel Vrabeľ |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/306
|
Zámky a výroba kľúčov
|
236,40 |
s DPH |
13.12.2021 |
Sklenárstvo Jadlovský Stropkov |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/307
|
Voda ŠH 5/2021 18.06.2021 - 03.12.2021
|
702,32 |
s DPH |
13.12.2021 |
VVS - Košice |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/308
|
Vodné, stočné 15.09.2021 - 06.12.2021
|
2 011,69 |
s DPH |
13.12.2021 |
VVS - Košice |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/154
|
Mini penová lopta červená - 12 ks.
|
50,00 |
s DPH |
13.12.2021 |
Decathlon SK s.r.o. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/304
|
Inštalačný materiál
|
199,25 |
s DPH |
10.12.2021 |
Ján Bučko - GAJA - železiarstvo |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/305
|
Materiál na údržbu
|
356,40 |
s DPH |
10.12.2021 |
LUMOLA s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/303
|
Geografický atlas
|
316,00 |
s DPH |
10.12.2021 |
GORILA.sk |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/207/ŠJ
|
Potraviny
|
117,36 |
s DPH |
10.12.2021 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/149
|
Korková tabuľa 100 x 80 cm - 1ks,korková tabuľa 200 x 100 cm - 1 ks.
|
115,00 |
s DPH |
10.12.2021 |
TOP OFFICE s.r.o. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/150
|
Počítačová technika podľa výberu.
|
5 270,00 |
s DPH |
10.12.2021 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/151
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky podľavýberu.
|
470,00 |
s DPH |
10.12.2021 |
Jozef Staško |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/152
|
Čistiace prostriedky podľa výberu doškolskej jedálne.
|
715,00 |
s DPH |
10.12.2021 |
Jozef Staško |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/153
|
Tonery, náplne do tlačiarní, kabel HDMI,switche - 2 ks, router wifi, optický valec DCP-L2512.
|
600,00 |
s DPH |
10.12.2021 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/300
|
Teplo ŠH 11/2021
|
551,40 |
s DPH |
09.12.2021 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/301
|
Stôl KARST
|
1 460,00 |
s DPH |
09.12.2021 |
K-Ten KOVO s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/302
|
Zber a odvoz odpadu 11/2021
|
77,76 |
s DPH |
09.12.2021 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/298
|
Notebook, tlačiareň....
|
5 736,00 |
s DPH |
09.12.2021 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/299
|
EE 11/2021
|
1 400,65 |
s DPH |
09.12.2021 |
SPP Bratislava |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/138
|
Školské pomôcky na chémiu podľa výberu.
|
90,00 |
s DPH |
08.12.2021 |
KVANT spol. s.r.o. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/140
|
Zámky a výroba kľúčov.
|
240,00 |
s DPH |
08.12.2021 |
Sklenárstvo Jadlovský Stropkov |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/141
|
Školské náradie do telocvične podľa výberu.
|
630,00 |
s DPH |
08.12.2021 |
JET Sport Chairman |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/148
|
Tork -penové mydlo 1 l - 12 ks,papierové utierky - 120 ks.
|
755,00 |
s DPH |
08.12.2021 |
Krídla, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/147
|
Antigénové testy 5 bal./25 ks.
|
380,00 |
s DPH |
08.12.2021 |
STAVMONTA s.r.o. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/146
|
Inventár do kuchyne podľa výberu.
|
750,00 |
s DPH |
08.12.2021 |
Eurogastrop, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/145
|
Nástenné mapy podľa výberu - 5 ks.
|
470,00 |
s DPH |
08.12.2021 |
Stiefel EUROCART s.r.o. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/139
|
Materiál na údržbu podľa výberu.
|
360,00 |
s DPH |
08.12.2021 |
Lumola s.ro. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/297
|
Elektroinštalácia vonkajšieho osvetlenia
|
1 242,60 |
s DPH |
08.12.2021 |
ELEC- Ing.M.Kleban Stropkov |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/137
|
Školský geografický atlas - Svet - 40 ks.
|
316,00 |
s DPH |
08.12.2021 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/290
|
Príspevok na stravu - Réžia - 11/2021
|
979,11 |
s DPH |
08.12.2021 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/144
|
Inventár do školskej kuchyne podľa výberu.
|
750,00 |
s DPH |
08.12.2021 |
Eurogastrop, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/142
|
Pracovné odevy a obuv podľa výberu.
|
1 150,00 |
s DPH |
08.12.2021 |
FeGa-Tex s.r.o. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/295
|
Detské ihrisko CASPER TOBO
|
6 300,00 |
s DPH |
08.12.2021 |
FUN a PLAY s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/294
|
Lezecká stena NAYA
|
1 680,00 |
s DPH |
08.12.2021 |
FUN a PLAY s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/205/ŠJ
|
Potraviny
|
22,34 |
s DPH |
08.12.2021 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/291
|
Príspevok na stravu 11/2021
|
188,19 |
s DPH |
08.12.2021 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/293
|
Skrinky do učební a kancelárie
|
3 340,80 |
s DPH |
08.12.2021 |
R a R Design, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/136
|
Stôl Karst trojuholník 1 miestny bez košíka 20 ks
|
1 460,00 |
s DPH |
08.12.2021 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/296
|
Stoličky Classik - 20 ks farebné
|
1 524,00 |
s DPH |
08.12.2021 |
Interiéry Riljak, s.r.o., |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/206/ŠJ
|
Potraviny
|
73,12 |
s DPH |
08.12.2021 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/292
|
Školské pomôcky na chémiu
|
85,67 |
s DPH |
08.12.2021 |
KVANT spol. s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/135
|
Notebook Fujitsu Lifebook - 10 ks,PC Fujitsu Esprimo - 2 ks,Tlačiareň Epson - 1 ks.
|
5 736,00 |
s DPH |
08.12.2021 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/143
|
Kancelárska stolička GAM - modrá - 4 ks.
|
980,00 |
s DPH |
08.12.2021 |
B2Bpartner |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/289
|
EE ŠH 11/2021
|
234,47 |
s DPH |
07.12.2021 |
VSE Košice |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/287
|
Kancelárska skriňa
|
5 013,60 |
s DPH |
07.12.2021 |
ALEX kovový a školský nábytok |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/133
|
Stolička Classik, veľ. č. 5 - 20 ks - farebné.
|
1 524,00 |
s DPH |
07.12.2021 |
Interiéry Riljak, s.r.o., |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/288
|
Pandémia - čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
299,78 |
s DPH |
07.12.2021 |
STAVMONTA - slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/134
|
Inštalčný materiál podľa výberu.
|
200,00 |
s DPH |
07.12.2021 |
Ján Bučko - GAJA - železiarstvo |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/286
|
Drevené police - 60ks
|
510,76 |
s DPH |
07.12.2021 |
DOR-SPORT s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/132
|
Čistiace prostriedky podľa výberu.
|
300,00 |
s DPH |
07.12.2021 |
LUX Prešov, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/131
|
Kancelárska skriňa - 6 ks, lavica s operadlom -5 ks, kancelárska skriňa otvorená - 4 ks,knihovnička - 1 ks.
|
5 020,00 |
s DPH |
07.12.2021 |
ALEX kov.a šk.nábytok s.r.o. Komárno |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/282
|
Internet 11/2021
|
0,03 |
s DPH |
06.12.2021 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/130
|
Šatňové lavičky - 200 cm - 4 ks.
|
515,00 |
s DPH |
06.12.2021 |
DOR -SPORT s.r.o. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/285
|
Mapy
|
344,50 |
s DPH |
06.12.2021 |
AbiiCom s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/284
|
Online kniha Smernice a organizačné predpisy
|
45,00 |
s DPH |
06.12.2021 |
Verlalag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/283
|
Kancelárske a školské potreby
|
217,80 |
s DPH |
06.12.2021 |
ŠEVT B.Bystrica |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/203/ŠJ
|
Potraviny
|
95,99 |
s DPH |
06.12.2021 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/204/ŠJ
|
Potraviny
|
119,66 |
s DPH |
06.12.2021 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/280
|
Virtuálna knižnica 11/2021
|
16,56 |
s DPH |
03.12.2021 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/281
|
Vchodový prístrešok
|
126,80 |
s DPH |
03.12.2021 |
IN Market, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/202/ŠJ
|
Potraviny
|
236,99 |
s DPH |
02.12.2021 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/278
|
Pandémia - respirátory, antigénové testy
|
95,00 |
s DPH |
02.12.2021 |
STAVMONTA - slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/279
|
Plyn 12/2021
|
1 761,00 |
s DPH |
02.12.2021 |
SPP Bratislava |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/277
|
Pandémia - respirátory, antigénové testy
|
198,00 |
s DPH |
01.12.2021 |
STAVMONTA - slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/275
|
Vianočná výzdoba - ŠKD
|
36,62 |
s DPH |
01.12.2021 |
CC - Stropkov, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/276
|
Šatňová lavička s roštom 12 ks šatňová lavička - 15 ks
|
3 630,00 |
s DPH |
01.12.2021 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/201/ŠJ
|
Potraviny
|
166,46 |
s DPH |
01.12.2021 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/274
|
Zástava - prešívanie
|
18,00 |
s DPH |
30.11.2021 |
Megatlač s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/192/ŠJ
|
Potraviny
|
939,24 |
s DPH |
30.11.2021 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/199/ŠJ
|
Potraviny
|
172,90 |
s DPH |
30.11.2021 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/200/ŠJ
|
Potraviny
|
748,91 |
s DPH |
30.11.2021 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/273
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
135,96 |
s DPH |
29.11.2021 |
ABC-STORE s. r. o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/197/ŠJ
|
Potraviny
|
41,64 |
s DPH |
29.11.2021 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/196/ŠJ
|
Potraviny
|
314,72 |
s DPH |
29.11.2021 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/272
|
Oprava gastro zariadení v ŠJ
|
227,76 |
s DPH |
29.11.2021 |
Cyril Baloga |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/198/ŠJ
|
Potraviny
|
236,12 |
s DPH |
29.11.2021 |
VKT trade, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/194/ŠJ
|
Potraviny
|
44,93 |
s DPH |
26.11.2021 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/193/ŠJ
|
Potraviny
|
375,74 |
s DPH |
26.11.2021 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/271
|
Hračky pre deti - ŠKD
|
507,73 |
s DPH |
26.11.2021 |
Kessel s. r. o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/270
|
KŠU - darčekové poukážky - Technická olympiáda
|
90,00 |
s DPH |
26.11.2021 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/269
|
KŠU - kancelárske a školské potreby Cezpoľný beh
|
47,40 |
s DPH |
26.11.2021 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/268
|
KŠU - kancelárske a školské potreby Cezpoľný beh
|
251,78 |
s DPH |
26.11.2021 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/124
|
Respirátory FFP2 NR - 500 ks.
|
95,00 |
s DPH |
24.11.2021 |
STAVMONTA s.r.o. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/125
|
Mapy podľa výberu na ETK, PRV,ENV,PRI -5 ks.
|
345,00 |
s DPH |
24.11.2021 |
AbiiCom s.r.o. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/127
|
Detské ihrisko - Lezecká stena,Hracia zostava - Casper Tobo.
|
7 980,00 |
s DPH |
24.11.2021 |
FUN PLAY s.r.o. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/128
|
Vonkajšie osvetlenie - elektroinštalácia.
|
1 300,00 |
s DPH |
24.11.2021 |
ELEC- Ing.M.Kleban Stropkov |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/129
|
Výroba a montáž skriniek do učební akancelárie.
|
3 350,00 |
s DPH |
24.11.2021 |
R a R Design, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/191/ŠJ
|
Potraviny
|
33,94 |
s DPH |
24.11.2021 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/190/ŠJ
|
Potraviny
|
935,39 |
s DPH |
24.11.2021 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/267
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky - ŠJ
|
316,90 |
s DPH |
24.11.2021 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/126
|
Vchodový prístrešok 150 x 80 cm - 2 ks.
|
126,80 |
s DPH |
24.11.2021 |
IN MARKET, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/195/ŠJ
|
Potraviny
|
309,35 |
s DPH |
22.11.2021 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/189/ŠJ
|
Potraviny
|
307,55 |
s DPH |
22.11.2021 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/123
|
Šatňová lavička s roštom - 12 ks,šatňová lavička - 15 ks.
|
3 630,00 |
s DPH |
22.11.2021 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/122
|
Antigénové testy - 2 bal, Respirátory FFP2 NR -200 ks.
|
198,00 |
s DPH |
22.11.2021 |
STAVMONTA s.r.o. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/121
|
Materiál na vianočnú výzdobu.
|
37,00 |
s DPH |
22.11.2021 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/188/ŠJ
|
Potraviny
|
78,23 |
s DPH |
22.11.2021 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/265
|
Telekomunikačné služby 17.11.2021-16.12.2021
|
84,80 |
s DPH |
19.11.2021 |
Orange Bratislava |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/266
|
Žalúzie
|
204,00 |
s DPH |
19.11.2021 |
Wiber s.r.o. Stropkov |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/187/ŠJ
|
Potraviny
|
31,93 |
s DPH |
19.11.2021 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/120
|
Antigénové testy - 4 bal.
|
136,00 |
s DPH |
18.11.2021 |
Lekáreň Dr. Max |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/119
|
Čistiace prostriedky do myčky - Ecosol Clean4x4 kg, ecosol Brite 2x2,5 l.
|
320,00 |
s DPH |
18.11.2021 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/118
|
Kancelárske a školské potreby - OK Technickáolympiáda - súťaž OÚOŠ Prešov.
|
255,00 |
s DPH |
18.11.2021 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/117
|
Darčeková poukážka 3 ks/6.- €, 3 ks/10.- €,3 ks/14.- € - OK Technická olympiáda -súťaž OÚOŠ Prešov.
|
90,00 |
s DPH |
18.11.2021 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/116
|
Hračky pre žiakov do škd podľa výberu.
|
510,00 |
s DPH |
18.11.2021 |
KESSEL s.r.o. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/115
|
Náplň Epson - 6 ks - súťaž OÚOŠ Prešov -OK Technická olympiáda.
|
50,00 |
s DPH |
18.11.2021 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/186/ŠJ
|
Potraviny
|
172,76 |
s DPH |
18.11.2021 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/264
|
Služby počítačovej siete SANET
|
200,00 |
s DPH |
16.11.2021 |
SANET |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/185/ŠJ
|
Potraviny
|
259,20 |
s DPH |
15.11.2021 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/184/ŠJ
|
Potraviny
|
523,27 |
s DPH |
15.11.2021 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/262
|
Kancelárske a školské potreby - ŠKD
|
199,15 |
s DPH |
12.11.2021 |
CC - Stropkov, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/263
|
EE 10/2021
|
1 238,99 |
s DPH |
12.11.2021 |
SPP Bratislava |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/183/ŠJ
|
Potraviny
|
367,20 |
s DPH |
12.11.2021 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/182/ŠJ
|
Potraviny
|
340,25 |
s DPH |
12.11.2021 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/260
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
60,00 |
s DPH |
11.11.2021 |
NAJ, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/181/ŠJ
|
Potraviny
|
760,51 |
s DPH |
11.11.2021 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/261
|
Zber a odvoz odpadu 10/2021
|
51,84 |
s DPH |
11.11.2021 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/179/ŠJ
|
Potraviny
|
89,71 |
s DPH |
10.11.2021 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/180/ŠJ
|
Potraviny
|
394,56 |
s DPH |
10.11.2021 |
INMEDIA s.r.o. Košice, Jazerná 1 |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Zmluva |
c. 105/2021/OS
|
o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaži okresného kola v žiakov a žiačok ZS v stolnom tenise.
|
|
s DPH |
09.11.2021 |
Okresný úrad v Prešove, odborom školstva |
|
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/259
|
Príspevok na stravu 10/2021
|
173,74 |
s DPH |
09.11.2021 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/178/ŠJ
|
Potraviny
|
612,53 |
s DPH |
09.11.2021 |
MARCODIA |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/258
|
Príspevok na stravu - Réžia - 10/2021
|
911,79 |
s DPH |
09.11.2021 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/254
|
Internet 10/2021
|
0,03 |
s DPH |
08.11.2021 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/256
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 11/2021
|
1 000,00 |
s DPH |
08.11.2021 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/176/ŠJ
|
Potraviny
|
463,80 |
s DPH |
08.11.2021 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/257
|
Teplo ŠH 10/2021
|
448,52 |
s DPH |
08.11.2021 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/177/ŠJ
|
Potraviny
|
213,66 |
s DPH |
08.11.2021 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/255
|
EE ŠH 10/2021
|
226,01 |
s DPH |
08.11.2021 |
VSE Košice |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/253
|
Pracovné kalendáre na rok 2022
|
202,00 |
s DPH |
05.11.2021 |
Forza Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/252
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
378,25 |
s DPH |
05.11.2021 |
Krídla, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/251
|
Stavebný materiál - OSB doska
|
159,21 |
s DPH |
04.11.2021 |
NANY SP s. r. o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/112
|
Žalúzie podľa výberu.
|
204,00 |
s DPH |
03.11.2021 |
Wiber s.r.o. Stropkov |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/114/1
|
On - line seminár - Novela zákona č. 138/2019 Z.z.- 14.12.2021 - 1 osoba.
|
45,00 |
s DPH |
03.11.2021 |
JUDr. Danica Bedlovičová - vzdelávacia agentúra s.r.o. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/114
|
Prešívanie /rahny/ zástavy - 4 ks.
|
18,00 |
s DPH |
03.11.2021 |
Megatlač s.r.o. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/113
|
Oprava konvektomatu a trojrúry v šj.
|
230,00 |
s DPH |
03.11.2021 |
Cyril Baloga |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/175/ŠJ
|
Potraviny
|
558,50 |
s DPH |
03.11.2021 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/249
|
Plyn 11/2021
|
1 761,00 |
s DPH |
03.11.2021 |
SPP Bratislava |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/250
|
Virtuálna knižnica 10/2021
|
16,56 |
s DPH |
03.11.2021 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/248
|
Kancelárske a školské potreby
|
11,91 |
s DPH |
02.11.2021 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/173/ŠJ
|
Potraviny
|
379,15 |
s DPH |
02.11.2021 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/174/ŠJ
|
Potraviny
|
136,09 |
s DPH |
02.11.2021 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/172/ŠJ
|
Potraviny
|
64,61 |
s DPH |
02.11.2021 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/170/ŠJ
|
Potraviny
|
265,45 |
s DPH |
26.10.2021 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/171/ŠJ
|
Potraviny
|
100,20 |
s DPH |
26.10.2021 |
VKT trade, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/245
|
Systémová podpora URBIS IV.Q.21
|
70,00 |
s DPH |
26.10.2021 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/246
|
Informačný systém URBIS
|
100,00 |
s DPH |
26.10.2021 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/247
|
ASC Agenda - Dochádzka
|
199,00 |
s DPH |
26.10.2021 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/244
|
Príspevok na stravu - Réžia - 9/2021
|
891,00 |
s DPH |
25.10.2021 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/243
|
Príspevok na stravu 9/2021
|
170,85 |
s DPH |
25.10.2021 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/169/ŠJ
|
Potraviny
|
408,36 |
s DPH |
25.10.2021 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/168/ŠJ
|
Potraviny
|
938,49 |
s DPH |
25.10.2021 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/167/ŠJ
|
Potraviny
|
887,56 |
s DPH |
25.10.2021 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o partnerstve c. fl.33/ITA-ZS/2017
|
|
s DPH |
25.10.2021 |
Centrum vedecko-technických informácii SR |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/165/ŠJ
|
Potraviny
|
35,68 |
s DPH |
20.10.2021 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/242
|
Školské pomôcky - HN
|
730,40 |
s DPH |
20.10.2021 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/166/ŠJ
|
Potraviny
|
164,93 |
s DPH |
20.10.2021 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/241
|
Telekomunikačné služby 17.10.2021-16.11.2021
|
84,87 |
s DPH |
20.10.2021 |
Orange Bratislava |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/164/ŠJ
|
Potraviny
|
320,04 |
s DPH |
20.10.2021 |
INMEDIA s.r.o. Košice, Jazerná 1 |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/240
|
Stavebný materiál
|
420,54 |
s DPH |
19.10.2021 |
NANY SP s. r. o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Zmluva |
č. 2/2021/SH
|
o nájme nebytových priestorov
|
401,61 |
s DPH |
19.10.2021 |
LANTASTIK OK, s.r.o. |
|
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/161/ŠJ
|
Potraviny
|
360,72 |
s DPH |
18.10.2021 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/163/ŠJ
|
Potraviny
|
291,61 |
s DPH |
18.10.2021 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/162/ŠJ
|
Potraviny
|
89,28 |
s DPH |
18.10.2021 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/111
|
Školské potreby podľa výberu pre žiakov škd.
|
200,00 |
s DPH |
18.10.2021 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/159/ŠJ
|
Potraviny
|
211,72 |
s DPH |
15.10.2021 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/239
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
460,80 |
s DPH |
15.10.2021 |
Krídla, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/110
|
Výkresy, ozdobný papier podľa výberu.
|
12,00 |
s DPH |
15.10.2021 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/160/ŠJ
|
Potraviny
|
408,38 |
s DPH |
15.10.2021 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/236
|
Servisná práca
|
24,00 |
s DPH |
14.10.2021 |
Abiset s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/157/ŠJ
|
Potraviny
|
402,48 |
s DPH |
14.10.2021 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/237
|
Zber a odvoz odpadu 9/2021
|
58,32 |
s DPH |
14.10.2021 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/238
|
Služby - spracovanie žiadosti na UPSVaR
|
100,00 |
s DPH |
14.10.2021 |
Regionálna rozvojová agentúra Domaša |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/158/ŠJ
|
Potraviny
|
140,19 |
s DPH |
13.10.2021 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/235
|
Zdravotná služba 7-8-9/2021
|
90,00 |
s DPH |
13.10.2021 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/156/ŠJ
|
Potraviny
|
388,15 |
s DPH |
13.10.2021 |
MARCODIA |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/155/ŠJ
|
Potraviny
|
154,64 |
s DPH |
13.10.2021 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/233
|
Mapy polepy - 16ks
|
1 264,00 |
s DPH |
11.10.2021 |
FAST ADVERT s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/232
|
Farebné ochranné rúška - 1000 ks
|
80,00 |
s DPH |
11.10.2021 |
Kobukrav občianske združenie |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/154/ŠJ
|
Potraviny
|
130,52 |
s DPH |
11.10.2021 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/234
|
Teplo ŠH 9/2021
|
400,93 |
s DPH |
11.10.2021 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/153/ŠJ
|
Potraviny
|
170,76 |
s DPH |
11.10.2021 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/230
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 10/2021
|
1 000,00 |
s DPH |
08.10.2021 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/231
|
EE 9/2021
|
1 061,66 |
s DPH |
08.10.2021 |
SPP Bratislava |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/229
|
EE ŠH 9/2021
|
173,53 |
s DPH |
08.10.2021 |
VSE Košice |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/228
|
Pracovné zošity z náboženskej výchovy
|
141,40 |
s DPH |
07.10.2021 |
NITECH s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/152/ŠJ
|
Potraviny
|
295,54 |
s DPH |
07.10.2021 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/226
|
Náučné polepy
|
4 164,00 |
s DPH |
06.10.2021 |
FAST ADVERT s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/150/ŠJ
|
Potraviny
|
258,12 |
s DPH |
06.10.2021 |
INMEDIA s.r.o. Košice, Jazerná 1 |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/148/ŠJ
|
Potraviny
|
38,50 |
s DPH |
06.10.2021 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/149/ŠJ
|
Potraviny
|
208,78 |
s DPH |
06.10.2021 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/151/ŠJ
|
Potraviny
|
34,82 |
s DPH |
06.10.2021 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/227
|
Modernejšia škola - náučné polepy
|
5 670,00 |
s DPH |
06.10.2021 |
Interiéry Riljak, s.r.o., |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/222
|
Plastové nádoby na stravu
|
22,76 |
s DPH |
05.10.2021 |
Krídla, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/147/ŠJ
|
Potraviny
|
613,24 |
s DPH |
05.10.2021 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/221
|
Kancelárske a školské potreby
|
69,48 |
s DPH |
05.10.2021 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/224
|
Učebnice - Náboženstvo
|
782,40 |
s DPH |
05.10.2021 |
VKÚ, a.s. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/225
|
Internet 9/2021
|
0,03 |
s DPH |
05.10.2021 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/223
|
Stavebný materiál
|
32,85 |
s DPH |
05.10.2021 |
NANY SP s. r. o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/219
|
Virtuálna knižnica 9/2021
|
16,56 |
s DPH |
04.10.2021 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/109
|
Pracovný kalendár 2022 - 100 ks.
|
202,00 |
s DPH |
04.10.2021 |
Forza Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/108
|
Dezinfekčné prostriedky - Tork - penové mydlo-18 ks, Tork papierové utierky - 42 ks.
|
380,00 |
s DPH |
04.10.2021 |
Krídla, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/107
|
OSB doska 2,5 x 1,25 m - 4 ks - bilboard.
|
160,00 |
s DPH |
04.10.2021 |
Nany SP s.r.o. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/106
|
Pomôcky - hmotná núdza 1. polrok 2021/2022.
|
730,40 |
s DPH |
04.10.2021 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/105
|
Jakel 60x40x2 - 48 m, oceľ uhlová 20x20x3 - 24 m -banery.
|
425,00 |
s DPH |
04.10.2021 |
Nany SP s.r.o. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/146/ŠJ
|
Potraviny
|
470,79 |
s DPH |
04.10.2021 |
Bidfood |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/218
|
Plyn 10/2021
|
1 761,00 |
s DPH |
04.10.2021 |
SPP Bratislava |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/220
|
Modernejšia škola - nábytok
|
6 765,60 |
s DPH |
04.10.2021 |
Interiéry Riljak, s.r.o., |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/142/ŠJ
|
Potraviny
|
55,70 |
s DPH |
30.09.2021 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/141/ŠJ
|
Potraviny
|
559,17 |
s DPH |
30.09.2021 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/140/ŠJ
|
Potraviny
|
566,96 |
s DPH |
29.09.2021 |
Bidfood |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/143/ŠJ
|
Potraviny
|
199,11 |
s DPH |
29.09.2021 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/137/ŠJ
|
Potraviny
|
374,10 |
s DPH |
27.09.2021 |
INMEDIA s.r.o. Košice, Jazerná 1 |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/138/ŠJ
|
Potraviny
|
312,52 |
s DPH |
27.09.2021 |
Bidfood |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/139/ŠJ
|
Potraviny
|
855,72 |
s DPH |
27.09.2021 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/136/ŠJ
|
Potraviny
|
176,72 |
s DPH |
27.09.2021 |
VKT trade, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/135/ŠJ
|
Potraviny
|
542,98 |
s DPH |
24.09.2021 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/134/ŠJ
|
Potraviny
|
316,01 |
s DPH |
24.09.2021 |
INMEDIA s.r.o. Košice, Jazerná 1 |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/104
|
Revízia telocvičného náradia v telocvični av ŠH.140
|
465,00 |
s DPH |
24.09.2021 |
Krídla, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/104
|
Dezinfekčné prostriedky - Tork penové mydlo -12 ks, papierové utierky - 60 ks, zásobník napenové mydlo - 3 ks.
|
465,00 |
s DPH |
24.09.2021 |
Krídla, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/210
|
Učebnice - Slovenský jazyk
|
518,30 |
s DPH |
23.09.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/209
|
Učebnice - Slovenský jazyk
|
518,30 |
s DPH |
23.09.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/133/ŠJ
|
Potraviny
|
39,08 |
s DPH |
22.09.2021 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/131/ŠJ
|
Potraviny
|
152,35 |
s DPH |
22.09.2021 |
Bidfood |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/132/ŠJ
|
Potraviny
|
394,09 |
s DPH |
22.09.2021 |
Bidfood |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/208
|
Kancelárske a školské potreby - KŠU Cezpoľný beh
|
194,89 |
s DPH |
22.09.2021 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Zmluva |
č. 1/2021/ŠH
|
o nájme nebytových priestorov
|
401,61 |
s DPH |
21.09.2021 |
LANTASTIK OK, s.r.o. |
|
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/206
|
Učebnice - Občianska výchova
|
74,40 |
s DPH |
21.09.2021 |
preskoly.sk |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/207
|
Vodné, stočné 18.06.2021 - 14.09.2021
|
1 542,47 |
s DPH |
21.09.2021 |
VVS - Košice |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/130/ŠJ
|
Potraviny
|
465,60 |
s DPH |
21.09.2021 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci a súčinnosti
|
|
s DPH |
20.09.2021 |
Mesto Stropkov |
|
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
20.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci a súčinnosti
|
|
s DPH |
20.09.2021 |
Mesto Stropkov |
|
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/99
|
náučné polepy
|
5 670.00 |
s DPH |
20.09.2021 |
Fast Advert s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/129/ŠJ
|
Potraviny
|
413,86 |
s DPH |
20.09.2021 |
Bidfood |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/204
|
Telekomunikačné služby 17.9.2021-16.10.2021
|
85,81 |
s DPH |
20.09.2021 |
Orange Bratislava |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/205
|
Zber a odvoz odpadu 9/2021
|
31,20 |
s DPH |
20.09.2021 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/103
|
Kancelársky papier - 200 bal.680
|
1 264,00 |
s DPH |
20.09.2021 |
Fast Advert s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/103
|
Mapy polepy - 16 ks.
|
1 264,00 |
s DPH |
20.09.2021 |
Fast Advert s.r.o. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/102
|
Farebné ochranné rúška - 1000 ks.
|
80,00 |
s DPH |
20.09.2021 |
Kobukrav OZ |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/101
|
Pracovný zošit z náboženskej výchovy 1.-4. ročník.29 ks.
|
141,40 |
s DPH |
20.09.2021 |
NITECH s.r.o. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/100
|
Náučné polepy podľa výberu.
|
4 164,00 |
s DPH |
20.09.2021 |
Fast Advert s.r.o. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/99
|
Náučné polepy podľa výberu.
|
5 670,00 |
s DPH |
20.09.2021 |
Fast Advert s.r.o. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/100
|
náučné polepy
|
4 164.00 |
s DPH |
20.09.2021 |
Fast Advert s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/101
|
Konfigurácia siete - 8 ks.240
|
141,40 |
s DPH |
20.09.2021 |
NITECH s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/102
|
Zástava EU 100 x 150 - 2 ks,zástava SR 100 x 150 - 2 ks.73
|
80,00 |
s DPH |
20.09.2021 |
Kobukrav OZ |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
10 248,00 |
s DPH |
17.09.2021 |
Alex kovový a školsky nábytok s.r.o. |
|
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/98
|
Čistiace a maliarske prostriedky podľa výberu.440
|
23,00 |
s DPH |
17.09.2021 |
Krídla, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/97
|
Pľundrové pečivo 160 ks - Letná škola.70,4
|
782,40 |
s DPH |
17.09.2021 |
DON Bosco |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/96
|
Jedálna kupóny - 212 ks.811,96
|
35,00 |
s DPH |
17.09.2021 |
Nany SP s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o skonceni spravy majetku mesta Stropkov
|
|
s DPH |
17.09.2021 |
Mesto Stropkov |
|
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
17.09.2021 |
|
|
Zmluva |
č. 81/2021/OS
|
DOHODA o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže ,,Oiympiada zo slovenského jazyka a Iiteratúry", "Technická olympiáda".
|
|
s DPH |
17.09.2021 |
Okresný úrad v Prešove, odborom školstva |
|
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
17.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
1 123,20 |
s DPH |
17.09.2021 |
Alex kovový a školsky nábytok s.r.o. |
|
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
17.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
6 193,20 |
s DPH |
17.09.2021 |
Alex kovový a školsky nábytok s.r.o. |
|
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/203
|
Klinový remeň MTD
|
53,00 |
s DPH |
17.09.2021 |
LUMOLA s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/127/ŠJ
|
Potraviny
|
191,76 |
s DPH |
17.09.2021 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/128/ŠJ
|
Potraviny
|
606,44 |
s DPH |
17.09.2021 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/96
|
Stavebný materiál podľa výberu na opravuodkvapov.
|
35,00 |
s DPH |
17.09.2021 |
Nany SP s.r.o. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/97
|
Pracovné zošity náboženstva.
|
782,40 |
s DPH |
17.09.2021 |
DON Bosco |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/98
|
Plastové nádoby na stravu.
|
23,00 |
s DPH |
17.09.2021 |
Krídla, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/202
|
Kancelárske a školské potreby
|
679,91 |
s DPH |
14.09.2021 |
Papyrus Bohemia s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/126/ŠJ
|
Potraviny
|
451,44 |
s DPH |
13.09.2021 |
Bidfood |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/217
|
Zástava EU a SR
|
73,00 |
s DPH |
13.09.2021 |
Megatlač s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/201
|
Revízia telocvičného náradia
|
140,00 |
s DPH |
13.09.2021 |
JMKE s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/95
|
Služby verejného obstarávania zákazky -Školský nábytok pre projekt "Modernejšia škola".
|
910,00 |
s DPH |
10.09.2021 |
Tender-Konzult, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/94
|
Kancelárske a školské potreby podľa výberu.
|
70,00 |
s DPH |
10.09.2021 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/94
|
Školské potreby a pomôcky - Letná škola.455
|
70,00 |
s DPH |
10.09.2021 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/95
|
Podanie stravy pre 25 žiakov Letnej školyod 16.8.2021 do 20.8.2021.520
|
910,00 |
s DPH |
10.09.2021 |
Tender-Konzult, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
6 765.60 |
s DPH |
10.09.2021 |
Interiéry Riljak, s. r. o. |
|
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/200
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 9/2021
|
1 000,00 |
s DPH |
10.09.2021 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/125/ŠJ
|
Potraviny
|
303,73 |
s DPH |
10.09.2021 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/199
|
Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
10.09.2021 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/198
|
Poistenie majetku 1.10.2021 - 31.12.2021
|
368,43 |
s DPH |
10.09.2021 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/197
|
EE 8/2021
|
396,70 |
s DPH |
10.09.2021 |
SPP Bratislava |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/194
|
EE ŠH 8/2021
|
125,77 |
s DPH |
09.09.2021 |
VSE Košice |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Zmluva |
č. 63/2021/OS
|
DOHODA o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaži okresného kola v cezpoľnom behu žiakov a žiačok, ...
|
|
s DPH |
09.09.2021 |
Okresný úrad v Prešove, odborom školstva |
|
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/196
|
ASC Agenda - Dochádzka
|
199,00 |
s DPH |
09.09.2021 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/195
|
Kancelárske a školské potreby
|
716,59 |
s DPH |
09.09.2021 |
CC - Stropkov, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/123/ŠJ
|
Potraviny
|
265,65 |
s DPH |
08.09.2021 |
Bidfood |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/124/ŠJ
|
Potraviny
|
271,78 |
s DPH |
08.09.2021 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/193
|
Školské stoly a stoličky
|
805,32 |
s DPH |
07.09.2021 |
Interiéry Riljak, s.r.o., |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/190
|
Plyn 9/2021
|
1 761,00 |
s DPH |
06.09.2021 |
SPP Bratislava |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/192
|
Konfigurácia siete
|
240,00 |
s DPH |
06.09.2021 |
PC Profi, s. r. o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/189
|
Teplomer - 3ks
|
104,97 |
s DPH |
06.09.2021 |
ABC-STORE s. r. o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/122/ŠJ
|
Potraviny
|
317,70 |
s DPH |
06.09.2021 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/121/ŠJ
|
Potraviny
|
326,03 |
s DPH |
06.09.2021 |
Bidfood |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/191
|
Internet 8/2021
|
48,26 |
s DPH |
06.09.2021 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/188
|
Internet 8/2021
|
0,03 |
s DPH |
06.09.2021 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/120/ŠJ
|
Potraviny
|
581,56 |
s DPH |
03.09.2021 |
MARCODIA |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/186
|
Tonery a IT materiál
|
687,65 |
s DPH |
03.09.2021 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/187
|
Virtuálna knižnica 8/2021
|
16,56 |
s DPH |
03.09.2021 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/90
|
Stravné kupóny - 200 ks.766
|
195,00 |
s DPH |
02.09.2021 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/89
|
Geografický atlas - 50 ks.503,85
|
74,40 |
s DPH |
02.09.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/92
|
Slovnský jazyk - 7. ročník 1. časť - 73 ks.518,3
|
43,61 |
s DPH |
02.09.2021 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/93
|
Slovenský jazyk 7. ročník - 2. časť.518,3
|
100,00 |
s DPH |
02.09.2021 |
Krajské športové centrum |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxe žiakov
|
|
s DPH |
02.09.2021 |
Súkromná pedagogická a sociálna akadémia -SP ARK |
|
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
02.09.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/91
|
Učebnice pre 2. stupeň ZŠ.2111,1
|
53,00 |
s DPH |
02.09.2021 |
Lumola s.ro. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/89
|
Učebnice ŠZŠ - Občianska náuka pre 7., 8. ročník,Prírodopis pre 8. ročník./ 6 ks /
|
74,40 |
s DPH |
02.09.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/90
|
Školské potreby - cezpoľný beh - súťažOÚOŠ Prešov.
|
195,00 |
s DPH |
02.09.2021 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/117/ŠJ
|
Potraviny
|
653,20 |
s DPH |
02.09.2021 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/91
|
MTD klinový remeň.
|
53,00 |
s DPH |
02.09.2021 |
Lumola s.ro. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/92
|
Publikácia - Škola a jej riadenie 9/2021.
|
43,61 |
s DPH |
02.09.2021 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/93
|
Poháre na oceňovanie - súťaž OÚOŠPrešov - Cezpoľný beh žiakov a žiačok ZŠ.
|
100,00 |
s DPH |
02.09.2021 |
Krajské športové centrum |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/119/ŠJ
|
Potraviny
|
803,99 |
s DPH |
02.09.2021 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/118/ŠJ
|
Potraviny
|
587,05 |
s DPH |
02.09.2021 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/182
|
Letná škola - strava pre žiakov
|
520,00 |
s DPH |
31.08.2021 |
SAJM Company, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/183
|
ASC Agenda Komplet žiakov ZŠ 2022
|
519,00 |
s DPH |
30.08.2021 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/181
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
435,41 |
s DPH |
30.08.2021 |
Jozef Staško |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/180
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
479,13 |
s DPH |
30.08.2021 |
Jozef Staško |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/185
|
Obrusovina PVC
|
140,26 |
s DPH |
29.08.2021 |
PRAKTIK TEXTIL s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/179
|
Letná škola - pečivo
|
70,40 |
s DPH |
29.08.2021 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/178
|
Letná škola - kancelárske a školské potreby
|
454,13 |
s DPH |
27.08.2021 |
CC - Stropkov, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/86
|
Tonery a spotrebný materiál pre IT techniku.
|
700,00 |
s DPH |
26.08.2021 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/82
|
Zástava EU 100 x 150 - 2 ks,zástava SR 100 x 150 - 2 ks.
|
73,00 |
s DPH |
26.08.2021 |
Megatlač s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/85
|
Teplomery - 3 ks.
|
105,00 |
s DPH |
26.08.2021 |
Lekáreň Dr. Max |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/84
|
Revízia telocvičného náradia v telocvični av ŠH.
|
140,00 |
s DPH |
26.08.2021 |
JMKE s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/87
|
Právny kuriér pre školy 1.10.2021 - 30.9.2021.
|
119,00 |
s DPH |
26.08.2021 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/184
|
Telekomunikačné služby 17.8.2021-16.9.2021
|
114,97 |
s DPH |
20.08.2021 |
Orange Bratislava |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/177
|
Stravné lístky 212 ks
|
811,96 |
s DPH |
19.08.2021 |
Up Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/77
|
Pľundrové pečivo 160 ks - Letná škola.
|
70,40 |
s DPH |
18.08.2021 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/74
|
Školské potreby a pomôcky - Letná škola.
|
455,00 |
s DPH |
18.08.2021 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/88
|
Náhradné diely na šatňové skrinky a školskéstoly a stoličky.
|
810,00 |
s DPH |
18.08.2021 |
Interiéry Riljak, s.r.o., |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/76
|
Jedálna kupóny - 212 ks.
|
811,96 |
s DPH |
18.08.2021 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/75
|
Podanie stravy pre 25 žiakov Letnej školyod 16.8.2021 do 20.8.2021.
|
520,00 |
s DPH |
18.08.2021 |
SAJM Company, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/78
|
Čistiace a maliarske prostriedky podľa výberu.
|
440,00 |
s DPH |
18.08.2021 |
Jozef Staško |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/79
|
Čistiace prostriedky podľa výberu do školskejjedálne.
|
480,00 |
s DPH |
18.08.2021 |
Jozef Staško |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/80
|
Školské potreby podľa výberu - začiatokškolského roka.
|
720,00 |
s DPH |
18.08.2021 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/81
|
Konfigurácia siete - 8 ks.
|
240,00 |
s DPH |
18.08.2021 |
PcProfi,s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/83
|
Kancelársky papier - 200 bal.
|
680,00 |
s DPH |
18.08.2021 |
Papyrus Bohemia s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/176
|
Inštalačný materiál
|
129,80 |
s DPH |
16.08.2021 |
Ján Bučko - GAJA - železiarstvo |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/175
|
Zber a odvoz odpadu 7/2021
|
12,96 |
s DPH |
09.08.2021 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/166
|
EE 7/2021
|
364,40 |
s DPH |
06.08.2021 |
SPP Bratislava |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/174
|
EE ŠH 7/2021
|
118,99 |
s DPH |
06.08.2021 |
VSE Košice |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/173
|
Inštalačný materiál
|
323,82 |
s DPH |
06.08.2021 |
NANY SP s. r. o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/172
|
Mopy 16 ks
|
350,63 |
s DPH |
06.08.2021 |
LUX Prešov, s.r. o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/171
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 8/2021
|
1 000,00 |
s DPH |
06.08.2021 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/170
|
Internet 7/2021
|
0,03 |
s DPH |
06.08.2021 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/169
|
Internet 7/2021
|
48,26 |
s DPH |
06.08.2021 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/167
|
Plyn 8/2021
|
1 761,00 |
s DPH |
06.08.2021 |
SPP Bratislava |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/168
|
Virtuálna knižnica 7/2021
|
16,56 |
s DPH |
06.08.2021 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/164
|
Revízia zdvíhacej nákladnej plošiny ŠJ
|
64,08 |
s DPH |
30.07.2021 |
VTZ - DC, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/163
|
Kancelárske a školské potreby
|
14,94 |
s DPH |
28.07.2021 |
CC - Stropkov, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/162
|
Kancelárske a školské potreby
|
140,62 |
s DPH |
26.07.2021 |
ŠEVT B.Bystrica |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/161
|
Učebnice - Geografický atlas 50 ks
|
503,85 |
s DPH |
22.07.2021 |
VKÚ, a.s. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/159
|
Učebnice - II.st. ZŠ
|
2 111,10 |
s DPH |
21.07.2021 |
VKÚ, a.s. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/160
|
Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
21.07.2021 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/73
|
Slovenský jazyk 7. ročník - 2. časť.
|
518,30 |
s DPH |
19.07.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/71
|
Učebnice pre 2. stupeň ZŠ.
|
2 111,10 |
s DPH |
19.07.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/72
|
Slovnský jazyk - 7. ročník 1. časť - 73 ks.
|
518,30 |
s DPH |
19.07.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/157
|
Telekomunikačné služby 17.7.2021-16.8.2021
|
115,95 |
s DPH |
19.07.2021 |
Orange Bratislava |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/158
|
Zber a odvoz odpadu 6/2021
|
71,28 |
s DPH |
19.07.2021 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/155
|
Plyn 7/2021
|
1 761,00 |
s DPH |
14.07.2021 |
SPP Bratislava |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/156
|
EE 6/2021
|
988,34 |
s DPH |
14.07.2021 |
SPP Bratislava |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/154
|
Stravné lístky 200 ks
|
766,00 |
s DPH |
14.07.2021 |
Up Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/153
|
Poplatok za služby "Elektronická registratúrna kniha" 2021
|
216,00 |
s DPH |
12.07.2021 |
Archivovanie SK s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/152
|
Učebnice - Geografický atlas Slovensko
|
325,00 |
s DPH |
12.07.2021 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/165
|
Zdravotná služba 4-5-6/2021
|
90,00 |
s DPH |
09.07.2021 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/151
|
EE ŠH 6/2021
|
116,96 |
s DPH |
09.07.2021 |
VSE Košice |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/69
|
Stravné kupóny - 200 ks.
|
766,00 |
s DPH |
09.07.2021 |
LE CHEQUE DEJEUNER, Bratislava |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/150
|
Učebnice - Hravá technika 6-9.ročník
|
627,50 |
s DPH |
08.07.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/146
|
Teplo ŠH 6/2021
|
12,19 |
s DPH |
07.07.2021 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/148
|
Rekonštrukcia a výmena elektrickej výzbroje
|
2 600,80 |
s DPH |
07.07.2021 |
Kleban, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/149
|
Inštalačný materiál - dlažba
|
174,01 |
s DPH |
07.07.2021 |
NANY SP s. r. o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/147
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 7/2021
|
1 000,00 |
s DPH |
07.07.2021 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/145
|
Virtuálna knižnica 6/2021
|
16,56 |
s DPH |
06.07.2021 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/66
|
Obrusovina PVC 60 m, utierka 50 x 70 cm - 12 ks.
|
145,00 |
s DPH |
06.07.2021 |
Praktik Texftil s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/67
|
Inštalačný materiál podľa výberu.
|
130,00 |
s DPH |
06.07.2021 |
Ján Bučko - GAJA - železiarstvo |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/68
|
Geografický atlas - 50 ks.
|
503,85 |
s DPH |
06.07.2021 |
VKÚ,a.s. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/143
|
Príspevok na stravu - Réžia - 6/2021
|
1 000,89 |
s DPH |
02.07.2021 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/139
|
Internet 6/2021
|
0,03 |
s DPH |
02.07.2021 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/140
|
Kancelárske a školské potreby
|
19,72 |
s DPH |
02.07.2021 |
CC - Stropkov, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/141
|
Systémová podpora URBIS II.Q.21
|
70,00 |
s DPH |
02.07.2021 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/142
|
Internet 6/2021
|
48,26 |
s DPH |
02.07.2021 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/144
|
Príspevok na stravu 6/2021
|
193,29 |
s DPH |
02.07.2021 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/65
|
Materiál na oporu zábradlia v pavilónoch aoprava výbehov pri pavilónoch.
|
330,00 |
s DPH |
01.07.2021 |
Nany SP s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/64
|
Mopy podľa výberu - 16 ks.
|
355,00 |
s DPH |
01.07.2021 |
LUX Prešov, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/138
|
Kliprám A1
|
51,88 |
s DPH |
29.06.2021 |
HAKA Miloš Németh |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/110/ŠJ
|
Potraviny
|
275,42 |
s DPH |
28.06.2021 |
Bidfood |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/111/ŠJ
|
Potraviny
|
129,49 |
s DPH |
28.06.2021 |
Bidfood |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/114/ŠJ
|
Potraviny
|
46,58 |
s DPH |
28.06.2021 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/113/ŠJ
|
Potraviny
|
124,75 |
s DPH |
28.06.2021 |
VKT trade, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/112/ŠJ
|
Potraviny
|
292,04 |
s DPH |
28.06.2021 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/109/ŠJ
|
Potraviny
|
691,86 |
s DPH |
25.06.2021 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/131
|
Elektrický kotol + panvica ŠJ - KV
|
5 088,00 |
s DPH |
23.06.2021 |
GASTRO VRÁBEĽ s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/63
|
Geografický atlas - Slovensko.
|
325,00 |
s DPH |
22.06.2021 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/59
|
Kanc. a príbory na opekačku.
|
20,00 |
s DPH |
22.06.2021 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/62
|
Učebnice Hravá technika - 6.-9. ročník.
|
627,50 |
s DPH |
22.06.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/129
|
Kliprám A1
|
49,94 |
s DPH |
22.06.2021 |
KLIPRAM, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/60
|
Online kniha Smernice a organizačné predpisypre školstvo, prjístup do archívu -
|
178,20 |
s DPH |
22.06.2021 |
Verlalag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/61
|
Dlažba Holand sivá - 20 m2.
|
175,00 |
s DPH |
22.06.2021 |
Nany SP s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/58
|
Klip rám A3 29,7x42 plexisklo 10 ks.
|
52,00 |
s DPH |
22.06.2021 |
HAKA |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/57
|
Klimatizácia - vrátnica.
|
650,00 |
s DPH |
22.06.2021 |
Jozef Gonos J.G.Servis, Krátka 1668/4 |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/56
|
Publikácia - Škola a jej riadenie - 6/2021.
|
42,95 |
s DPH |
22.06.2021 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/55
|
Doplnenie zásuvkovej elektroinštalácie vpavilónoch A -D a N.
|
2 605,00 |
s DPH |
22.06.2021 |
Kleban Michal Stropkov |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/108/ŠJ
|
Potraviny
|
242,30 |
s DPH |
21.06.2021 |
Bidfood |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/126
|
Oprava konvektomatu ŠJ
|
86,40 |
s DPH |
21.06.2021 |
Cyril Baloga |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/127
|
Oprava kotla a panvy ŠJ
|
18,00 |
s DPH |
21.06.2021 |
Cyril Baloga |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/128
|
Telekomunikačné služby 17.6.2021-16.7.2021
|
116,59 |
s DPH |
21.06.2021 |
Orange Bratislava |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/107/ŠJ
|
Potraviny
|
360,90 |
s DPH |
21.06.2021 |
Bidfood |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/104/ŠJ
|
Potraviny
|
404,69 |
s DPH |
18.06.2021 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/52
|
Kliprám A1 - 2 ks.
|
50,00 |
s DPH |
18.06.2021 |
Klipram, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/53
|
Tork papierové utierky - 5 kartónov.
|
150,00 |
s DPH |
18.06.2021 |
HygArt s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/54
|
Klipy.
|
50,00 |
s DPH |
18.06.2021 |
Klipram, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/105/ŠJ
|
Potraviny
|
182,72 |
s DPH |
18.06.2021 |
Bidfood |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/125
|
Oprava kosačky, malotraktora
|
149,42 |
s DPH |
17.06.2021 |
LUMOLA s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/48
|
Oprava kosačky, malotraktora a sáčky dovysávača.
|
150,00 |
s DPH |
17.06.2021 |
Lumola s.ro. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/106/ŠJ
|
Potraviny
|
1 056,44 |
s DPH |
16.06.2021 |
Bidfood |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/103/ŠJ
|
Potraviny
|
385,76 |
s DPH |
16.06.2021 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/102/ŠJ
|
Potraviny
|
105,52 |
s DPH |
14.06.2021 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/101/ŠJ
|
Potraviny
|
128,73 |
s DPH |
14.06.2021 |
Bidfood |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/100/ŠJ
|
Potraviny
|
216,16 |
s DPH |
11.06.2021 |
Bidfood |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/124
|
Teplo ŠH 5/2021
|
12,65 |
s DPH |
10.06.2021 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/123
|
Poistenie majetku 1.7.2021 - 30.9.2021
|
368,43 |
s DPH |
10.06.2021 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/121
|
EE ŠH 5/2021
|
120,34 |
s DPH |
09.06.2021 |
VSE Košice |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/122
|
EE 5/2021
|
1 135,18 |
s DPH |
09.06.2021 |
SPP Bratislava |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/118
|
Príspevok na stravu 5/2021
|
183,60 |
s DPH |
09.06.2021 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/120
|
Čistiace prostridky ŠJ
|
384,62 |
s DPH |
09.06.2021 |
VTZ - DC, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/119
|
Zber a odvoz odpadu 5/2021
|
64,80 |
s DPH |
09.06.2021 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/117
|
Príspevok na stravu - Réžia - 5/2021
|
926,64 |
s DPH |
09.06.2021 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/116
|
Stavebný materiál - garáž
|
92,77 |
s DPH |
09.06.2021 |
SALY - Jaroslav Saloň |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/99/ŠJ
|
Potraviny
|
29,80 |
s DPH |
09.06.2021 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/98/ŠJ
|
Potraviny
|
248,94 |
s DPH |
09.06.2021 |
INMEDIA s.r.o. Košice, Jazerná 1 |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/97/ŠJ
|
Potraviny
|
843,43 |
s DPH |
07.06.2021 |
Bidfood |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/115
|
Stavebný materiál - garáž
|
86,50 |
s DPH |
07.06.2021 |
NANY SP s. r. o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/51
|
Elektrický varný kotol KE 150 l - 1 ks,Panva elektrická 80 l - 1 ks.
|
5 088,00 |
s DPH |
07.06.2021 |
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/50
|
Oprava 80 l kotla, panvy 40 l.
|
18,00 |
s DPH |
07.06.2021 |
Cyril Baloga |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/49
|
Oprava konvektomatu v ŠJ.
|
90,00 |
s DPH |
07.06.2021 |
Cyril Baloga |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/95/ŠJ
|
Potraviny
|
188,70 |
s DPH |
04.06.2021 |
Bidfood |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/114
|
Virtuálna knižnica 5/2021
|
16,56 |
s DPH |
04.06.2021 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/96/ŠJ
|
Potraviny
|
351,82 |
s DPH |
04.06.2021 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/113
|
Internet 5/2021
|
48,26 |
s DPH |
04.06.2021 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/112
|
Internet 5/2021
|
0,03 |
s DPH |
04.06.2021 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/111
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 6/2021
|
1 000,00 |
s DPH |
04.06.2021 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/110
|
Plyn 6/2021
|
1 761,00 |
s DPH |
04.06.2021 |
SPP Bratislava |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/47
|
Čistiace prostriedky do umývacieho strojav školskej kuchyni - ecosol.
|
385,00 |
s DPH |
03.06.2021 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/94/ŠJ
|
Potraviny
|
247,08 |
s DPH |
02.06.2021 |
Bidfood |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/93/ŠJ
|
Potraviny
|
224,78 |
s DPH |
02.06.2021 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/109
|
Kancelárske a školské potreby
|
110,91 |
s DPH |
01.06.2021 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/88/ŠJ
|
Potraviny
|
528,07 |
s DPH |
31.05.2021 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/89/ŠJ
|
Potraviny
|
375,69 |
s DPH |
31.05.2021 |
Bidfood |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/90/ŠJ
|
Potraviny
|
66,26 |
s DPH |
31.05.2021 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/91/ŠJ
|
Potraviny
|
509,25 |
s DPH |
31.05.2021 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/92/ŠJ
|
Potraviny
|
980,12 |
s DPH |
31.05.2021 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/87/ŠJ
|
Potraviny
|
152,80 |
s DPH |
28.05.2021 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/86/ŠJ
|
Potraviny
|
208,48 |
s DPH |
28.05.2021 |
VKT trade, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/84/ŠJ
|
Potraviny
|
448,68 |
s DPH |
27.05.2021 |
MARCODIA |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/85/ŠJ
|
Potraviny
|
425,04 |
s DPH |
27.05.2021 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Zmluva |
|
RÁMCOVA ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY PRI ZBERE A ODVOZE ODPADU
|
|
s DPH |
27.05.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/83/ŠJ
|
Potraviny
|
35,21 |
s DPH |
26.05.2021 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/82/ŠJ
|
Potraviny
|
123,36 |
s DPH |
26.05.2021 |
Bidfood |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/108
|
Zber a odvoz odpadu ŠJ
|
380,88 |
s DPH |
25.05.2021 |
MP KANAL service s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/107
|
Knihy " Čítame radi "
|
800,00 |
s DPH |
25.05.2021 |
Knihy Hviezdoslav, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/106
|
Členský poplatok na krytie admin.
|
33,00 |
s DPH |
25.05.2021 |
SANET |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/81/ŠJ
|
Potraviny
|
282,24 |
s DPH |
24.05.2021 |
Bidfood |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80/ŠJ
|
Potraviny
|
106,96 |
s DPH |
24.05.2021 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/45
|
Stavebný materiál podľa výberu - garáž.
|
90,00 |
s DPH |
21.05.2021 |
Nany SP s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/46
|
Kamenivo - garáž.
|
95,00 |
s DPH |
21.05.2021 |
Saloň Jaroslav SALY |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/78/ŠJ
|
Potraviny
|
324,59 |
s DPH |
21.05.2021 |
INMEDIA s.r.o. Košice, Jazerná 1 |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/79/ŠJ
|
Potraviny
|
325,46 |
s DPH |
21.05.2021 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/104
|
Revízia ele. prípojka výťahu ŠJ
|
54,00 |
s DPH |
21.05.2021 |
VTZ - DC, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/105
|
Učebnice
|
5 415,63 |
s DPH |
21.05.2021 |
AITEC, s.r. o |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Zmluva |
|
OPCIA predlženie zmluvy o jeden školský rok
|
|
s DPH |
21.05.2021 |
Rajo, a.s. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
|
21.05.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar
|
|
s DPH |
20.05.2021 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/103
|
Telekomunikačné služby 17.5.2021-16.6.2021
|
117,81 |
s DPH |
20.05.2021 |
Orange Bratislava |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/77/ŠJ
|
Potraviny
|
35,62 |
s DPH |
19.05.2021 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/76/ŠJ
|
Potraviny
|
526,73 |
s DPH |
19.05.2021 |
INMEDIA s.r.o. Košice, Jazerná 1 |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/75/ŠJ
|
Potraviny
|
54,04 |
s DPH |
19.05.2021 |
Bidfood |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/74/ŠJ
|
Potraviny
|
212,73 |
s DPH |
18.05.2021 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/102
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
60,00 |
s DPH |
18.05.2021 |
NAJ, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/101
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 5/2021
|
1 000,00 |
s DPH |
18.05.2021 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/73/ŠJ
|
Potraviny
|
328,96 |
s DPH |
18.05.2021 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/71/ŠJ
|
Potraviny
|
222,26 |
s DPH |
17.05.2021 |
Bidfood |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/100
|
Časopis Geografia
|
12,00 |
s DPH |
17.05.2021 |
EPL s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/99
|
iKelp Jedáleň, aktualizácia, emailová podpora
|
203,50 |
s DPH |
17.05.2021 |
Abiset s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/72/ŠJ
|
Potraviny
|
416,48 |
s DPH |
17.05.2021 |
Bidfood |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Zmluva |
c. 3113421
|
Zmluva o poskytovani sluzieb
|
|
s DPH |
17.05.2021 |
Zdruzenie pouzivatel'ov Slovenskej akademickej datovej siete SANET |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70/ŠJ
|
Potraviny
|
844,54 |
s DPH |
13.05.2021 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/98
|
EE 4/2021
|
1 148,24 |
s DPH |
13.05.2021 |
SPP Bratislava |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/44
|
Kancelárske potreby podľa výberu.
|
112,00 |
s DPH |
12.05.2021 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/69/ŠJ
|
Potraviny
|
643,77 |
s DPH |
12.05.2021 |
Bidfood |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/68/ŠJ
|
Potraviny
|
12,84 |
s DPH |
10.05.2021 |
Bidfood |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/67/ŠJ
|
Potraviny
|
319,44 |
s DPH |
10.05.2021 |
Bidfood |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/97
|
EE ŠH 4/2021
|
165,74 |
s DPH |
10.05.2021 |
VSE Košice |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/96
|
Internet 4/2021
|
48,26 |
s DPH |
10.05.2021 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/95
|
Internet 4/2021
|
0,03 |
s DPH |
10.05.2021 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/89
|
Zber a odvoz odpadu 4/2021
|
58,32 |
s DPH |
07.05.2021 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/92
|
Teplo ŠH 4/2021
|
395,56 |
s DPH |
07.05.2021 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/91
|
Príspevok na stravu - Réžia - 4/2021
|
734,58 |
s DPH |
07.05.2021 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/90
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 4/2021
|
1 000,00 |
s DPH |
07.05.2021 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/93
|
Inštalačný materiál - jakel
|
75,37 |
s DPH |
07.05.2021 |
NANY SP s. r. o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/88
|
Príspevok na stravu 4/2021
|
145,86 |
s DPH |
07.05.2021 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/66/ŠJ
|
Potraviny
|
188,97 |
s DPH |
07.05.2021 |
Bidfood |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/94
|
Transportné koliesko
|
41,47 |
s DPH |
07.05.2021 |
EMPORO, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/65/ŠJ
|
Potraviny
|
28,82 |
s DPH |
05.05.2021 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/63/ŠJ
|
Potraviny
|
170,70 |
s DPH |
05.05.2021 |
INMEDIA s.r.o. Košice, Jazerná 1 |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/64/ŠJ
|
Potraviny
|
143,93 |
s DPH |
05.05.2021 |
Bidfood |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/61/ŠJ
|
Potraviny
|
475,86 |
s DPH |
04.05.2021 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/87
|
Virtuálna knižnica 4/2021
|
16,56 |
s DPH |
04.05.2021 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/85
|
Plyn 5/2021
|
1 761,00 |
s DPH |
04.05.2021 |
SPP Bratislava |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/84
|
Zákony v školskej praxi
|
45,35 |
s DPH |
04.05.2021 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/83
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
466,66 |
s DPH |
04.05.2021 |
Jozef Staško |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/82
|
EE ŠH 3/2021
|
192,66 |
s DPH |
04.05.2021 |
VSE Košice |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/62/ŠJ
|
Potraviny
|
571,20 |
s DPH |
04.05.2021 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/86
|
Rekonštrukcia a výmena elektrickej výzbroje
|
1 037,60 |
s DPH |
04.05.2021 |
Kleban, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/58/ŠJ
|
Potraviny
|
922,09 |
s DPH |
03.05.2021 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/42
|
Knihy podľa výberu - Projekt " Čítame radi 2 ".
|
800,00 |
s DPH |
03.05.2021 |
Knihy Hviezdoslav, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/43
|
Likvidácia OV - zmesi tukov zo ŠJ.
|
385,00 |
s DPH |
03.05.2021 |
MP KANAL service s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/60/ŠJ
|
Potraviny
|
673,87 |
s DPH |
02.05.2021 |
Bidfood |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/59/ŠJ
|
Potraviny
|
579,18 |
s DPH |
30.04.2021 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/55/ŠJ
|
Potraviny
|
155,39 |
s DPH |
29.04.2021 |
VKT trade, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/41
|
Tlač - Geografia 2021 - 2 ks.
|
12,00 |
s DPH |
29.04.2021 |
EPL s.r.o. |
|
|
|
13.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/81
|
Poplatok za komunálny odpad
|
2 382,50 |
s DPH |
29.04.2021 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80
|
Škola a jej riadenie
|
42,95 |
s DPH |
29.04.2021 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/57/ŠJ
|
Potraviny
|
387,84 |
s DPH |
29.04.2021 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/56/ŠJ
|
Potraviny
|
59,18 |
s DPH |
29.04.2021 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/54/ŠJ
|
Potraviny
|
24,79 |
s DPH |
28.04.2021 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/52/ŠJ
|
Potraviny
|
741,21 |
s DPH |
26.04.2021 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/53/ŠJ
|
Potraviny
|
688,90 |
s DPH |
26.04.2021 |
Bidfood |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/79
|
Praktická personalistika pre školy
|
42,95 |
s DPH |
26.04.2021 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/78
|
Tork - mydlo, utierky
|
358,92 |
s DPH |
22.04.2021 |
HygArt s. r. o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/50/ŠJ
|
Potraviny
|
138,55 |
s DPH |
21.04.2021 |
Bidfood |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/51/ŠJ
|
Potraviny
|
35,20 |
s DPH |
21.04.2021 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/76
|
Školské dokumenty
|
45,35 |
s DPH |
20.04.2021 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/77
|
Telekomunikačné služby 17.4.2021-16.5.2021
|
114,15 |
s DPH |
20.04.2021 |
Orange Bratislava |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/36
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky podľa výberu.
|
470,00 |
s DPH |
20.04.2021 |
Jozef Staško |
|
|
|
13.06.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/37
|
Zákony v školskej praxi 4/2021.
|
45,35 |
s DPH |
20.04.2021 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
13.06.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/40
|
Rekonštrukcia - výmena elektrickej výzbrojev prípojkových skrianiach pre pavilóny A-F a N.
|
1 050,00 |
s DPH |
20.04.2021 |
Kleban, s.r.o. |
|
|
|
13.06.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/39
|
Jakel 25x25x2 - 36 m, U profil 30x30x30x2 - 1,5 m,krátenie materiálu - 1 x.
|
76,00 |
s DPH |
20.04.2021 |
Nany SP s.r.o. |
|
|
|
13.06.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/38
|
Transportné koliesko o točné s brzdou -/ nosnosť 70 kg/ - 4 ks.
|
42,00 |
s DPH |
20.04.2021 |
EMPORO,s.r.o. |
|
|
|
13.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/49/ŠJ
|
Potraviny
|
270,87 |
s DPH |
20.04.2021 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/35
|
Publikácia - Škola a jej riadenie 4/2021.
|
42,95 |
s DPH |
19.04.2021 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
13.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/48/ŠJ
|
Potraviny
|
436,78 |
s DPH |
19.04.2021 |
Bidfood |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/75
|
Výchovný program pre ŠVVZ
|
43,06 |
s DPH |
16.04.2021 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/47/ŠJ
|
Potraviny
|
249,53 |
s DPH |
16.04.2021 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/46/ŠJ
|
Potraviny
|
225,98 |
s DPH |
15.04.2021 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/34
|
Tork - papierové utierky - 60 ks,Tork - penové mydlo - 6 ks.
|
360,00 |
s DPH |
15.04.2021 |
HygArt s.r.o. |
|
|
|
13.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/45/ŠJ
|
Potraviny
|
338,82 |
s DPH |
14.04.2021 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/44/ŠJ
|
Potraviny
|
26,32 |
s DPH |
14.04.2021 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/43/ŠJ
|
Potraviny
|
354,74 |
s DPH |
14.04.2021 |
INMEDIA s.r.o. Košice, Jazerná 1 |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/42/ŠJ
|
Potraviny
|
329,00 |
s DPH |
13.04.2021 |
MARCODIA |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/69
|
Teplo ŠH 3/2021
|
543,29 |
s DPH |
12.04.2021 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/67
|
EE 3/2021
|
1 396,02 |
s DPH |
12.04.2021 |
SPP Bratislava |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/68
|
Inštalačný materiál - oceľ uhlová, jakel
|
81,57 |
s DPH |
12.04.2021 |
NANY SP s. r. o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/41/ŠJ
|
Potraviny
|
346,08 |
s DPH |
12.04.2021 |
Bidfood |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70
|
Ovocné stromčeky
|
175,70 |
s DPH |
12.04.2021 |
MCStaff s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/71
|
Príspevok na stravu 3/2021
|
161,33 |
s DPH |
12.04.2021 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/72
|
Príspevok na stravu - Réžia - 3/2021
|
805,86 |
s DPH |
12.04.2021 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/74
|
Zdravotná služba 1-2-3/2021
|
90,00 |
s DPH |
12.04.2021 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/73
|
Časopis - " Telesná výchova a šport "
|
12,00 |
s DPH |
12.04.2021 |
Slov.vedecká spoločnosť pre tel.výchovu a šport |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/65
|
Virtuálna knižnica 3/2021
|
16,56 |
s DPH |
07.04.2021 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/33
|
Publikácia - Praktická personalistika 4/2021.
|
42,95 |
s DPH |
07.04.2021 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
13.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/66
|
Zber a odvoz odpadu 3/2021
|
51,84 |
s DPH |
07.04.2021 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/40/ŠJ
|
Potraviny
|
107,01 |
s DPH |
07.04.2021 |
Bidfood |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/32
|
Publikácia -Školské dokumenty 4/2021.
|
45,35 |
s DPH |
07.04.2021 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
13.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/64
|
Integrácia v škole
|
46,05 |
s DPH |
06.04.2021 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/63
|
Internet 3/2021
|
0,03 |
s DPH |
06.04.2021 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/62
|
Internet 3/2021
|
48,26 |
s DPH |
06.04.2021 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/61
|
Plyn 4/2021
|
1 761,00 |
s DPH |
06.04.2021 |
SPP Bratislava |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/60
|
Systémová podpora URBIS II.Q.21
|
70,00 |
s DPH |
06.04.2021 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/59
|
Kancelárske a školské potreby - ŠKD
|
622,92 |
s DPH |
06.04.2021 |
CC - Stropkov, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/39/ŠJ
|
Potraviny
|
369,03 |
s DPH |
06.04.2021 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/38/ŠJ
|
Potraviny
|
918,71 |
s DPH |
30.03.2021 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/37/ŠJ
|
Potraviny
|
200,71 |
s DPH |
30.03.2021 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/33/ŠJ
|
Potraviny
|
260,92 |
s DPH |
29.03.2021 |
Bidfood |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/35/ŠJ
|
Potraviny
|
298,24 |
s DPH |
29.03.2021 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/36/ŠJ
|
Potraviny
|
127,50 |
s DPH |
29.03.2021 |
VKT trade, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/34/ŠJ
|
Potraviny
|
87,59 |
s DPH |
29.03.2021 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/30
|
Ovocné stromčeky podľa výberu - 21 ks.
|
180,00 |
s DPH |
29.03.2021 |
MCStaff s.r.o. |
|
|
|
13.06.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/29
|
Oceľ uhlova 25x25x3 - 18 m, jakel 25x25x2 - 6 m.
|
85,00 |
s DPH |
29.03.2021 |
Nany SP s.r.o. |
|
|
|
13.06.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/31
|
Publikácia - Výchovný program pre ŠVVZ.
|
43,06 |
s DPH |
29.03.2021 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
13.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/31/ŠJ
|
Potraviny
|
93,56 |
s DPH |
26.03.2021 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/32/ŠJ
|
Potraviny
|
122,84 |
s DPH |
26.03.2021 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/30/ŠJ
|
Potraviny
|
160,61 |
s DPH |
25.03.2021 |
Bidfood |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/29/ŠJ
|
Potraviny
|
100,75 |
s DPH |
24.03.2021 |
Bidfood |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/26
|
Publikácia - Žiak so ŠVVP 1.-4. roč.
|
43,96 |
s DPH |
24.03.2021 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
13.06.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/28
|
škd - školské potreby
|
630,00 |
s DPH |
24.03.2021 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
13.06.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/27
|
Revízia plynových zariadení v ZŠ.
|
600,00 |
s DPH |
24.03.2021 |
Ing. Milan Laca |
|
|
|
13.06.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/25
|
Publikácia - Integrácia v škole - 4/2021.
|
46,05 |
s DPH |
24.03.2021 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
13.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/28/ŠJ
|
Potraviny
|
300,84 |
s DPH |
23.03.2021 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/26/ŠJ
|
Potraviny
|
262,53 |
s DPH |
22.03.2021 |
Bidfood |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/27/ŠJ
|
Potraviny
|
342,00 |
s DPH |
22.03.2021 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/54
|
Testovanie žiakov školy Ag testami
|
920,00 |
s DPH |
19.03.2021 |
Slovenský červený kríž - územný spolok |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/55
|
Školské pomôcky - HN
|
780,20 |
s DPH |
19.03.2021 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/56
|
Telekomunikačné služby 17.3.2021-16.4.2021
|
122,29 |
s DPH |
19.03.2021 |
Orange Bratislava |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/25/ŠJ
|
Potraviny
|
161,06 |
s DPH |
19.03.2021 |
Bidfood |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/24/ŠJ
|
Potraviny
|
25,02 |
s DPH |
17.03.2021 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/53
|
Vodné, stočné 09.12.2020 - 04.03.2021
|
1 133,29 |
s DPH |
16.03.2021 |
VVS - Košice |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/23/ŠJ
|
Potraviny
|
440,70 |
s DPH |
15.03.2021 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/22/ŠJ
|
Potraviny
|
78,99 |
s DPH |
15.03.2021 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/21/ŠJ
|
Potraviny
|
312,90 |
s DPH |
15.03.2021 |
Bidfood |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/52
|
Notebook HP - 12ks.
|
4 908,00 |
s DPH |
15.03.2021 |
Furbify s.r.o. |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Zmluva |
č.21/39/060/42
|
dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne
|
|
s DPH |
11.03.2021 |
ÚPSVaR |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Zmluva |
č.21/39/060/43
|
dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne
|
|
s DPH |
11.03.2021 |
ÚPSVaR |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/50
|
Zber a odvoz odpadu 2/2021
|
25,92 |
s DPH |
11.03.2021 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/51
|
LED technológia
|
29 304,00 |
s DPH |
11.03.2021 |
KOOR Východ, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/49
|
Teplo ŠH 2/2021
|
867,04 |
s DPH |
10.03.2021 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/48
|
Maliarske potreby
|
99,99 |
s DPH |
10.03.2021 |
NANY SP s. r. o. |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20/ŠJ
|
Potraviny
|
64,16 |
s DPH |
10.03.2021 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/19/ŠJ
|
Potraviny
|
400,18 |
s DPH |
10.03.2021 |
Bidfood |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/47
|
Switch TP-LINK
|
151,66 |
s DPH |
09.03.2021 |
PC Profi, s. r. o. |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/46
|
Telekomunikačné služby 17.2.2021-16.3.2021
|
120,27 |
s DPH |
09.03.2021 |
Orange Bratislava |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/45
|
EE 2/2021
|
1 006,75 |
s DPH |
09.03.2021 |
SPP Bratislava |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/17/ŠJ
|
Potraviny
|
123,25 |
s DPH |
08.03.2021 |
Bidfood |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/44
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 3/2021
|
1 000,00 |
s DPH |
08.03.2021 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/43
|
Respirátor - 500 ks
|
195,00 |
s DPH |
08.03.2021 |
Krídla, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/42
|
EE ŠH 2/2021
|
177,74 |
s DPH |
08.03.2021 |
VSE Košice |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/41
|
Virtuálna knižnica 2/2021
|
16,56 |
s DPH |
08.03.2021 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/18/ŠJ
|
Potraviny
|
206,71 |
s DPH |
08.03.2021 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/16/ŠJ
|
Potraviny
|
216,37 |
s DPH |
05.03.2021 |
Bidfood |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/40
|
Poistenie majetku 1.4.2021 - 30.6.2021
|
368,43 |
s DPH |
05.03.2021 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/39
|
Služby v rámci internetovej siete
|
327,00 |
s DPH |
04.03.2021 |
PC Profi, s. r. o. |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/15/ŠJ
|
Potraviny
|
25,53 |
s DPH |
03.03.2021 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/38
|
Internet 2/2021
|
0,03 |
s DPH |
03.03.2021 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/37
|
Internet 2/2021
|
48,26 |
s DPH |
03.03.2021 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/36
|
Nástenný rozvádzač4U
|
379,20 |
s DPH |
03.03.2021 |
PC Profi, s. r. o. |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/35
|
Príspevok na stravu - Réžia - 2/2021
|
353,43 |
s DPH |
03.03.2021 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/34
|
Príspevok na stravu 2/2021
|
71,57 |
s DPH |
03.03.2021 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/33
|
Kancelárske a školské potreby
|
16,36 |
s DPH |
03.03.2021 |
Ing. Martin Leco |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/32
|
Pracovné stoly do odbornej učebne
|
1 428,00 |
s DPH |
03.03.2021 |
R a R Design, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/31
|
Plyn 3/2021
|
1 761,00 |
s DPH |
03.03.2021 |
SPP Bratislava |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/30
|
Zákony v školskej praxi
|
45,35 |
s DPH |
01.03.2021 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/24/1
|
Tlač - Telesná výchova a šport - 4ks.
|
12,00 |
s DPH |
01.03.2021 |
Slovenská vedecká spoločnosť pre tv a šport |
|
|
|
13.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/29
|
Oprava gastro zariadení v ŠJ
|
275,04 |
s DPH |
01.03.2021 |
Cyril Baloga |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/23
|
Notebook HP ProBook 650 G1 - 12 ks.
|
4 908,00 |
s DPH |
01.03.2021 |
Atech Net s.r.o. |
|
|
|
13.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/13/ŠJ
|
Potraviny
|
289,25 |
s DPH |
01.03.2021 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/14/ŠJ
|
Potraviny
|
127,24 |
s DPH |
01.03.2021 |
Bidfood |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/24
|
Školské potreby - hn.
|
780,20 |
s DPH |
01.03.2021 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
13.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/12/ŠJ
|
Potraviny
|
154,75 |
s DPH |
26.02.2021 |
Bidfood |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/11/ŠJ
|
Potraviny
|
551,28 |
s DPH |
26.02.2021 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/20
|
Respirátory - 500 ks.
|
195,00 |
s DPH |
25.02.2021 |
Krídla, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/19
|
Služby v rámci internetovej siete.
|
327,00 |
s DPH |
25.02.2021 |
PcProfi,s.r.o. |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/22
|
Switch - podľa výberu - 3 ks.
|
152,00 |
s DPH |
25.02.2021 |
PcProfi,s.r.o. |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/21
|
Maliarske potreby - farba na maľovanie,montážna pena.
|
100,00 |
s DPH |
25.02.2021 |
Nany SP s.r.o. |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/27
|
Elektrina - preplatok za rok 2020
|
-262,78 |
s DPH |
24.02.2021 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/28
|
EPM 1/2021
|
250,00 |
s DPH |
24.02.2021 |
Dalma Group, s. r. o. |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/26
|
Škola a jej riadenie
|
43,61 |
s DPH |
24.02.2021 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/25
|
Oprava malotraktora
|
346,79 |
s DPH |
22.02.2021 |
LUMOLA s.r.o. |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/24
|
Školské dokumenty
|
134,65 |
s DPH |
19.02.2021 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/9/ŠJ
|
Potraviny
|
56,68 |
s DPH |
18.02.2021 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/10/ŠJ
|
Potraviny
|
54,00 |
s DPH |
18.02.2021 |
VKT trade, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/23
|
Čistiace prostridky ŠJ
|
279,17 |
s DPH |
18.02.2021 |
VTZ - DC, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/8/ŠJ
|
Potraviny
|
19,40 |
s DPH |
18.02.2021 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/6/ŠJ
|
Potraviny
|
27,26 |
s DPH |
17.02.2021 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/7/ŠJ
|
Potraviny
|
84,78 |
s DPH |
17.02.2021 |
Bidfood |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/22
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 2/2021
|
1 000,00 |
s DPH |
17.02.2021 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/13
|
Školské tlačiva 2021/2022.
|
|
s DPH |
17.02.2021 |
ŠEVT B.Bystrica |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/14
|
Publikácia - Škola a jej riadenie.
|
43,61 |
s DPH |
17.02.2021 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/15
|
Publikácia - Zákony v školskej praxi.
|
45,35 |
s DPH |
17.02.2021 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/16
|
Pracovné stoly do odbornej učebne.
|
1 428,00 |
s DPH |
17.02.2021 |
R a R Design, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/17
|
Kancelárske potreby podľa výberu.
|
17,00 |
s DPH |
17.02.2021 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/18
|
Nástenný rozvádzač 4U / 600x395 mm/ - 4 ks.
|
380,00 |
s DPH |
17.02.2021 |
PcProfi,s.r.o. |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/5/ŠJ
|
Potraviny
|
568,56 |
s DPH |
16.02.2021 |
Bidfood |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/10
|
Oprava gastro zariadení v školskej jedálni.
|
280,00 |
s DPH |
15.02.2021 |
Cyril Baloga |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/12
|
Čistiace prostriedky do myčky v ŠJ:
|
280,00 |
s DPH |
15.02.2021 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/11
|
Oprava malotraktora.
|
350,00 |
s DPH |
15.02.2021 |
Lumola s.ro. |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/4/ŠJ
|
Potraviny
|
171,86 |
s DPH |
15.02.2021 |
Bidfood |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/3/ŠJ
|
Potraviny
|
162,40 |
s DPH |
12.02.2021 |
Bidfood |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20
|
Komponenty na internetovú sieť
|
334,50 |
s DPH |
12.02.2021 |
A-com - Ing. Peter ADAM, |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/19
|
EE 1/2021
|
787,19 |
s DPH |
11.02.2021 |
SPP Bratislava |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/2/ŠJ
|
Potraviny
|
76,80 |
s DPH |
11.02.2021 |
Ján Krivulčík - DUO |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/8
|
Komponenty na internetovú sieť.
|
340,00 |
s DPH |
10.02.2021 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/9
|
Publikácie 2/2021 - Školské dokumenty ,Praktická personalistika pre školy ,Integrácia v škole.
|
134,65 |
s DPH |
10.02.2021 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/1/ŠJ
|
Potraviny
|
159,83 |
s DPH |
10.02.2021 |
Bidfood |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/18
|
Virtuálna knižnica 1/2021
|
16,56 |
s DPH |
10.02.2021 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/17
|
Servis výťahu v ŠJ
|
62,40 |
s DPH |
08.02.2021 |
VTZ - DC, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/16
|
EE ŠH 1/2021
|
196,04 |
s DPH |
08.02.2021 |
VSE Košice |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/14
|
Internet 1/2021
|
48,26 |
s DPH |
05.02.2021 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/15
|
Teplo ŠH 1/2021
|
637,30 |
s DPH |
05.02.2021 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/13
|
Internet 1/2021
|
0,03 |
s DPH |
05.02.2021 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovani sluzieb
|
|
s DPH |
05.02.2021 |
Slovenský červený kríž, UzS Svidník |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/12
|
Inštalačný materiál
|
124,16 |
s DPH |
03.02.2021 |
NANY SP s. r. o. |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/11
|
Plyn 2/2021
|
1 761,00 |
s DPH |
03.02.2021 |
SPP Bratislava |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/10
|
Kancelárske a školské potreby
|
35,12 |
s DPH |
01.02.2021 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/8
|
EPM 12/2020
|
250,00 |
s DPH |
01.02.2021 |
Dalma Group, s. r. o. |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/9
|
Drevené police - 60ks
|
96,00 |
s DPH |
01.02.2021 |
WOODONE - Eduard Fedorík |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/7
|
Systémová podpora URBIS I.Q.21
|
70,00 |
s DPH |
26.01.2021 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/6
|
Respirátor - 150 ks
|
73,50 |
s DPH |
25.01.2021 |
Krídla, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/5
|
Žiak na ŠVVP v 1-4roč.
|
43,96 |
s DPH |
25.01.2021 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/4
|
Výchovný program pre ŠVVZ
|
43,51 |
s DPH |
21.01.2021 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/3
|
Telekomunikačné služby 17.1.2021-16.2.2021
|
120,27 |
s DPH |
19.01.2021 |
Orange Bratislava |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/2
|
Plyn 1/2021
|
1 761,00 |
s DPH |
17.01.2021 |
SPP Bratislava |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/1
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 1/2021
|
1 000,00 |
s DPH |
13.01.2021 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/3
|
Publikácia - Žiak so ŠVVP 1.-4. roč. - 1 ks.
|
43,96 |
s DPH |
11.01.2021 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/5
|
Drevená polica - 60 ks.
|
96,00 |
s DPH |
11.01.2021 |
Eduard Fedorík WOODONE |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/4
|
Respirátor -10 ks/bal - 150 ks.
|
73,50 |
s DPH |
11.01.2021 |
Krídla, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/6
|
Inštalačný materiál podľa výberu.
|
130,00 |
s DPH |
11.01.2021 |
Nany SP s.r.o. |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/7
|
Kancelárske a školské potreby podľa výberu.
|
36,00 |
s DPH |
11.01.2021 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/2
|
Publikácia - Výchovný program v praxi - 1 ks.
|
43,51 |
s DPH |
04.01.2021 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/1
|
Servis výťahu v školskej jedálni.
|
65,00 |
s DPH |
04.01.2021 |
Cyril Dudáš - Elektrotransport CD |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/21
|
Učebnice NJ
|
72,00 |
s DPH |
04.01.2021 |
Klett nakladatelství s.r.o. |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Zmluva |
ZMLP-2020-340-000006
|
Modernizácia žiarivkového osvetlenia vyučovacích tried na Led technológiu
|
29 304.00 |
s DPH |
30.12.2020 |
KOOR Východ, s.r.o. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
30.12.2020 |
|
|
|
O2020/169
|
Okenná žalúzia ISSO 25 x 0,18 - 1 ks.
|
450,00 |
s DPH |
18.12.2020 |
Wiber s.r.o. Stropkov |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
O2020/168
|
Projektor Acer - 1 ks, držiak na projektor, 4worldplátno projektové - 1 ks.
|
745,00 |
s DPH |
18.12.2020 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
O2020/165
|
Počítačové komponenty podľa výberu.
|
1 570,00 |
s DPH |
10.12.2020 |
PcProfi,s.r.o. |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
O2020/164
|
Maliarske a čistiace potreby a prostriedky podľavýberu.
|
530,00 |
s DPH |
10.12.2020 |
Jozef Staško |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
O2020/166
|
Inštalačný materiál podľa výberu.
|
70,00 |
s DPH |
10.12.2020 |
Ján Bučko - GAJA - železiarstvo |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
O2020/167
|
Publikácia - Praktická personalistika pre školy,Školské dokumenty - 1 ks.
|
87,00 |
s DPH |
10.12.2020 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
O2020/163
|
Notebook Dell Precision 7510 - 1 ks.
|
890,00 |
s DPH |
08.12.2020 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
O2020/162
|
Ochranné rúška.
|
82,30 |
s DPH |
08.12.2020 |
Danimani s.r.o. |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
O2020/161
|
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov - 32 ks,požiarnych hydrantov - 2 ks.
|
73,00 |
s DPH |
08.12.2020 |
Gula Peter |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
O2020/160
|
Reproduktory Génius - 30 ks.
|
1 350,00 |
s DPH |
08.12.2020 |
GOTANA, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
O2020/159
|
Krovinorez Stihl FS 235 - 1 ks,
|
580,00 |
s DPH |
01.12.2020 |
Lumola s.ro. |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
O2020/158
|
Školské potreby podľa výberu.
|
40,00 |
s DPH |
01.12.2020 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
O2020/157
|
Servis plynových kotlov - 19 ks, ventilátor230V PRE GB112 - 1 ks.
|
1 970,00 |
s DPH |
01.12.2020 |
RL - Servis, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
O2020/156
|
Pracovné oblečenie podľa výberu prezamestnancov.
|
1 200,00 |
s DPH |
01.12.2020 |
FeGa-Tex s.r.o. |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Zmluva |
20/39/010/49
|
vykonávanie aktivačnej činnosti
|
|
s DPH |
30.11.2020 |
UPSVaR Stropkov |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
30.11.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služby č. 01032018C
|
|
s DPH |
30.11.2020 |
Dalma Group s.r.o. |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Zmluva |
|
o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
|
|
s DPH |
18.11.2020 |
MPC |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
18.11.2020 |
|
|
|
O2020/150
|
Darčeková poukážka - 1 ks/14.-, 1 ks/10.-,1 ks/6.- - Olympiáda SJaL -súťaž OÚOŠ Prešov.
|
30,00 |
s DPH |
09.11.2020 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
O2020/149
|
Darčeková poukážka - 3ks/14.-, 3 ks/10.-,3 ks/6.- € - Technická olympiáda - súťažOÚOŠ Prešov.
|
90,00 |
s DPH |
09.11.2020 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
O2020/155
|
Stavebný materiál a dvere.
|
250,00 |
s DPH |
09.11.2020 |
Nany SP s.r.o. |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
O2020/151
|
Kancelárske potreby - olympiáda SJaL -súťaž OÚOŠ Prešov.
|
404,00 |
s DPH |
09.11.2020 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
O2020/153
|
kancelárske a školské potreby - Technickáolympiáda - súťaž OÚOŠ Prešov.
|
501,00 |
s DPH |
09.11.2020 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
O2020/152
|
Tablet Wacom - 15 ks.
|
930,00 |
s DPH |
09.11.2020 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
O2020/154
|
Knihy pre žiakov ŠZŠ podľa výberu.
|
145,90 |
s DPH |
09.11.2020 |
ADREM |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
O2020/146
|
Publikácia - Škola a jej riadenie.
|
41,75 |
s DPH |
04.11.2020 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
O2020/147
|
Stravné kupóny - 20 ks.
|
76,60 |
s DPH |
04.11.2020 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
O2020/144
|
Tonery podľa výberu.
|
170,00 |
s DPH |
04.11.2020 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
O2020/145
|
Podlahová krytina a lepidlo podľa výberu.
|
85,00 |
s DPH |
04.11.2020 |
Magdaléna Gostičová |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
O2020/148
|
Publikácie - Zákony v školskej praxi,Integrácia v škole, Výchovný program pre ŠVVZ.
|
133,36 |
s DPH |
04.11.2020 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom športovej haly a telocvične
|
|
s DPH |
30.10.2020 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mestký volejbalový klub, Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
30.10.2020 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom športovej haly a telocvične
|
|
s DPH |
30.10.2020 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
MŠK Tesla Stropkov, s.r.o. |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
30.10.2020 |
|
|
Zmluva |
20/39/054/292
|
vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
|
|
s DPH |
26.10.2020 |
UPSVaR Stropkov |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
26.10.2020 |
|
|
|
O2020/138
|
Stavebný materiál podľa výberu - výmenazárubní.
|
680,00 |
s DPH |
23.10.2020 |
Nany SP s.r.o. |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
O2020/139
|
Tork - papierové utierky - 30 ks.
|
150,00 |
s DPH |
23.10.2020 |
HygArt s.r.o. |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
O2020/143
|
Jednorázové rukavice - latex - 10 bal.
|
120,00 |
s DPH |
23.10.2020 |
FeGa-Tex s.r.o. |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
O2020/142
|
Overenie váh - 2 ks.
|
90,00 |
s DPH |
23.10.2020 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
O2020/141
|
Výroba dubových lakovaných prahov - 12 ks.
|
175,00 |
s DPH |
23.10.2020 |
R a R Design, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
O2020/140
|
Servisné práce - malotraktor.
|
87,00 |
s DPH |
23.10.2020 |
Lumola s.ro. |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Zmluva |
|
pre DDS
|
|
s DPH |
23.10.2020 |
NN Tatry Sympatia, d.d.s., a.s. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
23.10.2020 |
|
|
|
O2020/137
|
Školské potreby podľa výberu.
|
350,00 |
s DPH |
15.10.2020 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
O2020/135
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi.
|
962,80 |
s DPH |
15.10.2020 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
O2020/136
|
Betón 25 kg - 15 bal., zárubne 197/16/90 - 6 ks.
|
215,00 |
s DPH |
15.10.2020 |
Ing. M. Trebišovský STAVTIS |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom športovej hlay
|
|
s DPH |
08.10.2020 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mestký volejbalový klub, Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
08.10.2020 |
|
|
|
O2020/131
|
Vŕtacie kladivo - 1 ks.
|
321,40 |
s DPH |
05.10.2020 |
Lumola s.ro. |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
O2020/129
|
Školské potreby pre žiakov škd podľa výberu.
|
603,00 |
s DPH |
05.10.2020 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
O2020/132
|
Školské dokumenty - 10/2020 - 1 ks.
|
46,05 |
s DPH |
05.10.2020 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
O2020/133
|
Praktická personalistika pre školy - 10/2020- 1 ks.
|
43,61 |
s DPH |
05.10.2020 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
O2020/134
|
Oprava gastro zariadení v školskej kuchyni.
|
515,00 |
s DPH |
05.10.2020 |
Cyril Baloga |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
O2020/130
|
Publikácia - Žiak so ŠVVP 1.-4. roč. - 1 ks.
|
43,96 |
s DPH |
05.10.2020 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/119/ŠJ
|
Potraviny
|
85,24 |
s DPH |
30.09.2020 |
Bidfood |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/118/ŠJ
|
Potraviny
|
191,95 |
s DPH |
30.09.2020 |
Bidfood |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/120/ŠJ
|
Potraviny
|
538,06 |
s DPH |
30.09.2020 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/117/ŠJ
|
Potraviny
|
383,01 |
s DPH |
28.09.2020 |
Bidfood |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/116/ŠJ
|
Potraviny
|
91,40 |
s DPH |
28.09.2020 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/115/ŠJ
|
Potraviny
|
819,80 |
s DPH |
25.09.2020 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/114/ŠJ
|
Potraviny
|
331,79 |
s DPH |
25.09.2020 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/113/ŠJ
|
Potraviny
|
191,60 |
s DPH |
25.09.2020 |
Bidfood |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/241
|
Učebnice - Vlastiveda
|
36,00 |
s DPH |
24.09.2020 |
AITEC, s.r. o |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/238
|
Pobyt v ŠvP
|
5 888,00 |
s DPH |
24.09.2020 |
FANY STORE s.r.o |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/237
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
150,00 |
s DPH |
24.09.2020 |
PC Profi, s. r. o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/236
|
Oprava švédskej debne
|
96,00 |
s DPH |
24.09.2020 |
ABC Stropkov s.r.o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/235
|
EPM 8/2020
|
250,00 |
s DPH |
24.09.2020 |
Dalma Group, s. r. o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/234
|
Integrácia v škole 9/2020
|
46,75 |
s DPH |
24.09.2020 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/112/ŠJ
|
Potraviny
|
260,06 |
s DPH |
24.09.2020 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/111/ŠJ
|
Potraviny
|
273,60 |
s DPH |
23.09.2020 |
INMEDIA s.r.o. Košice, Jazerná 1 |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/107/ŠJ
|
Potraviny
|
856,26 |
s DPH |
22.09.2020 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/110/ŠJ
|
Potraviny
|
885,74 |
s DPH |
22.09.2020 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/108/ŠJ
|
Potraviny
|
169,26 |
s DPH |
22.09.2020 |
Ryba Košice spol.s r.o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/109/ŠJ
|
Potraviny
|
471,84 |
s DPH |
22.09.2020 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/228
|
Tele. hovory 17.9.2020 - 16.10.2020
|
101,35 |
s DPH |
21.09.2020 |
Orange Bratislava |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Zmluva |
|
telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
21.09.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/106/ŠJ
|
Potraviny
|
214,62 |
s DPH |
21.09.2020 |
Bidfood |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/233
|
Matematika
|
37,29 |
s DPH |
21.09.2020 |
Libera Tera, s. r. o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/229
|
Poháre na oceňovanie - súťaž KŠÚ Cezpoľný beh
|
60,00 |
s DPH |
21.09.2020 |
Krajské šporotvé centrum |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/230
|
Poháre na oceňovanie - súťaž KŠÚ Cezpoľný beh
|
60,00 |
s DPH |
21.09.2020 |
Krajské šporotvé centrum |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/232
|
Kancelárske potreby - súťaž KŠÚ Cezpoľný beh
|
140,26 |
s DPH |
21.09.2020 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/231
|
Poháre na oceňovanie - súťaž KŠÚ Cezpoľný beh
|
60,00 |
s DPH |
21.09.2020 |
Krajské šporotvé centrum |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/105/ŠJ
|
Potraviny
|
215,57 |
s DPH |
18.09.2020 |
Bidfood |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/227
|
Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
18.09.2020 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/226
|
Výchovný program pre ŠVVZ
|
43,06 |
s DPH |
18.09.2020 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/225
|
Vodné, stočné - 13.06.2020 - 11.09.2020
|
1 343,63 |
s DPH |
18.09.2020 |
VVS |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/224
|
Tonery
|
613,80 |
s DPH |
17.09.2020 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Zmluva |
156/2020/OS
|
o spolupráci a koordinácii a organizovaní súťaže - Olympiáda sj,technická, dejepisná, fyzikálna
|
|
s DPH |
16.09.2020 |
OÚ Prešov - odbor školstva |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/100/ŠJ
|
Potraviny
|
491,01 |
s DPH |
16.09.2020 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/219
|
Učebnice pre 4. ročník
|
731,50 |
s DPH |
16.09.2020 |
AITEC, s.r. o |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/218
|
Učebnice pre 2. ročník
|
776,16 |
s DPH |
16.09.2020 |
AITEC, s.r. o |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/220
|
Učebnice pre 3. ročník
|
1 047,20 |
s DPH |
16.09.2020 |
AITEC, s.r. o |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/221
|
Čistiace, dezinfekčné - pandémia
|
137,95 |
s DPH |
16.09.2020 |
Briston, s.r.o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/223
|
Evidencia odpadu
|
31,20 |
s DPH |
16.09.2020 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/222
|
Učebnice pre 4.a 5. ročník
|
167,80 |
s DPH |
16.09.2020 |
AITEC, s.r. o |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/127
|
Inštalačný materiál podľa výberu.
|
290,00 |
s DPH |
15.09.2020 |
Ján Bučko - GAJA - železiarstvo |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/128
|
Oprava chladničky.
|
90,00 |
s DPH |
15.09.2020 |
Jozef Gonos J.G.Servis, Krátka 1668/4 |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/124
|
LED osvetlenie v pavilónoch - A,D,E,G a N.
|
1 011,00 |
s DPH |
15.09.2020 |
ELEC- Ing.M.Kleban Stropkov |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/123
|
Publikácia - Škola a jej riadenie.
|
50,05 |
s DPH |
15.09.2020 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/121
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky podľavýberu.
|
870,00 |
s DPH |
15.09.2020 |
Jozef Staško |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/122
|
Čistiace prostriedky a pomôcky podľa výberu - ŠJ.
|
470,00 |
s DPH |
15.09.2020 |
Jozef Staško |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/126
|
Pracovný kalendár 2021 - 90 ks.
|
174,00 |
s DPH |
15.09.2020 |
Forza Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/125
|
Obraz v drevenom ráme - 150 x 100 cm - 2 ks.
|
306,00 |
s DPH |
15.09.2020 |
Creative Business studio |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/104/ŠJ
|
Potraviny
|
74,00 |
s DPH |
14.09.2020 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/217
|
Rúška jednorázzové
|
451,50 |
s DPH |
14.09.2020 |
Jozef Staško |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/99/ŠJ
|
Potraviny
|
499,06 |
s DPH |
14.09.2020 |
Bidfood |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/98/ŠJ
|
Potraviny
|
681,01 |
s DPH |
11.09.2020 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/97/ŠJ
|
Potraviny
|
330,67 |
s DPH |
11.09.2020 |
Bidfood |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/96/ŠJ
|
Potraviny
|
101,35 |
s DPH |
11.09.2020 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/118
|
Oprava valca v tlačiarni Xerix.
|
48,00 |
s DPH |
10.09.2020 |
Next Team, s.r.o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/117
|
Väzba a doručenky.
|
18,04 |
s DPH |
10.09.2020 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/214
|
Zákony v školskej praxi - 9/2020
|
45,35 |
s DPH |
10.09.2020 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/120
|
Preprava žiakov Stropkov - Nová Lesná a späť doŠvP.
|
805,00 |
s DPH |
10.09.2020 |
SEMA tour, s.r.o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/119
|
Učebnice podľa výberu - chémia, slovenský jazyk.
|
2 194,20 |
s DPH |
10.09.2020 |
ADREM |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/114
|
Pobyt v ŠvP v termíne 21.9.2020 - 25.9.2020 -46 žiakov.
|
5 888,00 |
s DPH |
10.09.2020 |
FANY STORE s.r.o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/116
|
Oprava kopírovacie stroja.
|
150,00 |
s DPH |
10.09.2020 |
PcProfi,s.r.o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/115
|
Vlastiveda 6. roč. ŠZŠ - 2 ks.
|
36,00 |
s DPH |
10.09.2020 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/216
|
Virtuálna knižnica 8/2020
|
16,56 |
s DPH |
10.09.2020 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/113
|
Publikácia - Integrácia v škole - 9/2020.
|
46,75 |
s DPH |
10.09.2020 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/112
|
Matematika - 10 ks.
|
37,29 |
s DPH |
10.09.2020 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/111
|
Oprava švdskej debne - 2 ks.
|
96,00 |
s DPH |
10.09.2020 |
ABC Stropkov s.r.o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/215
|
EE ŠH 8/2020
|
143,53 |
s DPH |
10.09.2020 |
VSE Košice |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/101/ŠJ
|
Potraviny
|
31,74 |
s DPH |
09.09.2020 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/95/ŠJ
|
Potraviny
|
250,10 |
s DPH |
09.09.2020 |
Bidfood |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/210
|
Príspevok na stravu - réžia 8/2020
|
239,58 |
s DPH |
09.09.2020 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/211
|
Príspevok na stravu 8/2020
|
46,24 |
s DPH |
09.09.2020 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/212
|
Poistenie majetku 1.10.2020 - 31.12.2020
|
368,43 |
s DPH |
09.09.2020 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/213
|
EE 8/2020
|
414,50 |
s DPH |
09.09.2020 |
SPP Bratislava |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/94/ŠJ
|
Potraviny
|
348,57 |
s DPH |
09.09.2020 |
Bidfood |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/102/ŠJ
|
Potraviny
|
35,40 |
s DPH |
09.09.2020 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/208
|
Plastové obaly na obed
|
17,46 |
s DPH |
08.09.2020 |
WorldOffice VY,s.r.o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/209
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 9/2020
|
1 000,00 |
s DPH |
08.09.2020 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Zmluva |
20/39/060/128
|
o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne
|
|
s DPH |
08.09.2020 |
UPSVaR Stropkov |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
08.09.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/107
|
Poháre na oceňovanie - Ok Cezpoľný beh žiakova žiačok SŠ - súťaž OÚOŠ Prešov.
|
60,00 |
s DPH |
07.09.2020 |
Krajské športové centrum |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/207
|
Internet 8/2020
|
0,03 |
s DPH |
07.09.2020 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/108
|
Poháre na oceňovanie - Ok Cezpoľný beh žiačokZŠ - súťaž OÚOŠ Prešov.
|
60,00 |
s DPH |
07.09.2020 |
Krajské športové centrum |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/109
|
Učebnice technickej výchovy pre žiakov5.-9. ročníka.
|
1 687,00 |
s DPH |
07.09.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/110
|
Penové mydlo Tork - 6 ks, Tork zásobník namydlovú penu - 7 ks.
|
82,00 |
s DPH |
07.09.2020 |
HygArt s.r.o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/106
|
Poháre na oceňovanie - OK Cezpoľný beh žiakovZŠ - súťaž OÚOŠ Prešov.
|
60,00 |
s DPH |
07.09.2020 |
Krajské športové centrum |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/103/ŠJ
|
Potraviny
|
316,03 |
s DPH |
07.09.2020 |
Bidfood |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/206
|
Internet 8/2020
|
48,26 |
s DPH |
07.09.2020 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/103
|
Publikácia - Výchovný program pre ŠVVZ.
|
43,06 |
s DPH |
04.09.2020 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/97
|
Knihy a pracovné zošity pre 3. ročník podľa výberu
|
1 047,20 |
s DPH |
04.09.2020 |
Aitec s.r.o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/98
|
Knihy a pracovné zošity pre 4. ročník podľa výberu
|
731,50 |
s DPH |
04.09.2020 |
Aitec s.r.o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/99
|
Briston - čistiaci prostriedok na podlahy - 5 l -2 ks, dezinfekčný prostriedok - 5 l - 2 ks.
|
137,95 |
s DPH |
04.09.2020 |
Briston s.r.o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/100
|
Kancelárske potreby - súťaž OUOŠ Prešov -Ok Cezpoľný beh žiakov a žiačok ZŠ a SŠ.
|
141,00 |
s DPH |
04.09.2020 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/101
|
Tonery - 7 ks, adaptér - 2 ks.
|
615,00 |
s DPH |
04.09.2020 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/102
|
Publikácia - Právny kuriér pre školy - ročnépredplatné 1.10.2020 - 30.9.2021.
|
119,00 |
s DPH |
04.09.2020 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/104
|
Rúško jednorázové 3- vrstvové 3000 ks.
|
451,50 |
s DPH |
04.09.2020 |
Danimani s.r.o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/96
|
Knihy a pracovné zošity pre 2. ročník podľa výberu
|
776,16 |
s DPH |
04.09.2020 |
Aitec s.r.o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/105
|
Okenné žalúzie.
|
480,00 |
s DPH |
04.09.2020 |
Wiber s.r.o. Stropkov |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/94
|
Plastové obaly na obed.
|
20,00 |
s DPH |
04.09.2020 |
WorldOffice VY, s.r.o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/95
|
Publikácia - Zákony v školskej praxi.
|
45,35 |
s DPH |
04.09.2020 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/201
|
Kancelárske potreby
|
151,43 |
s DPH |
03.09.2020 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/202
|
Oprava a revízia detského ihriska
|
995,04 |
s DPH |
03.09.2020 |
Preliezky Trubíni s. r. o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/204
|
Plyn 9/2020
|
1 761,00 |
s DPH |
03.09.2020 |
SPP Bratislava |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/205
|
Virtuálna knižnica 6/2020
|
16,56 |
s DPH |
03.09.2020 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/203
|
Knihy pre žiakov ŠZŠ
|
218,65 |
s DPH |
03.09.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Zmluva |
|
o poskytovaní stravy
|
|
s DPH |
02.09.2020 |
SOŠS |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
02.09.2020 |
|
|
Zmluva |
116/2020/OS
|
o spolupráci a koordinácii a organizovaní súťaží ok v cezpoľnom behu ZŠ SŠ, malom futbale
|
|
s DPH |
02.09.2020 |
OÚ Prešov - odbor školstva |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/92/ŠJ
|
Potraviny
|
406,84 |
s DPH |
02.09.2020 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/197
|
Žiak so ŠVVP v 1.-4. ročník
|
43,96 |
s DPH |
02.09.2020 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/199
|
Čistenie podlahy v telocvični
|
442,20 |
s DPH |
02.09.2020 |
LUX Prešov, s.r. o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/200
|
Čistenie fasády
|
350,00 |
s DPH |
02.09.2020 |
REVIT HOUSE s.r.o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/89/ŠJ
|
Potraviny
|
576,73 |
s DPH |
02.09.2020 |
MARCODIA |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/90/ŠJ
|
Potraviny
|
896,32 |
s DPH |
02.09.2020 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/91/ŠJ
|
Potraviny
|
633,04 |
s DPH |
02.09.2020 |
T-613, s.r.o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/93/ŠJ
|
Potraviny
|
243,42 |
s DPH |
02.09.2020 |
Bidfood |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom telocvične SOŠS
|
|
s DPH |
02.09.2020 |
SOŠS |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/198
|
Valec do kopírovacieho stroja - Drum 5019
|
197,04 |
s DPH |
02.09.2020 |
Next Team, s. r. o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/196
|
Stravné lístky - 37 ks
|
141,71 |
s DPH |
28.08.2020 |
Up Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/195
|
Publikácia - školské dokumenty
|
46,75 |
s DPH |
28.08.2020 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/92
|
Oprava a revízia Detského ihriska.
|
1 000,00 |
s DPH |
26.08.2020 |
Preliezky, P.Trubíni Konopnice 446 |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/90
|
Publikácia - Žiak so ŠVVP .
|
43,96 |
s DPH |
26.08.2020 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/88/ŠJ
|
Potraviny
|
94,66 |
s DPH |
26.08.2020 |
Bidfood |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/93
|
Knihy pre žiakov ŠZŠ podľa výberu.
|
220,00 |
s DPH |
26.08.2020 |
Mladé letá s.r.o. |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/89
|
Jedálne kupóny - 37 ks.
|
141,71 |
s DPH |
26.08.2020 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/91
|
Školské a kancelárske potreby podľa výberu.
|
155,00 |
s DPH |
26.08.2020 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/194
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
851,52 |
s DPH |
25.08.2020 |
HygArt s. r. o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/87/ŠJ
|
Potraviny
|
81,12 |
s DPH |
24.08.2020 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/187
|
Praktická personalistika pre školy - 8/20
|
42,95 |
s DPH |
24.08.2020 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/86/ŠJ
|
Potraviny
|
47,91 |
s DPH |
24.08.2020 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/85/ŠJ
|
Potraviny
|
510,12 |
s DPH |
24.08.2020 |
Bidfood |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/192
|
Matematika - 5 - 9 ročník
|
3 896,10 |
s DPH |
24.08.2020 |
Libera Tera, s. r. o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/193
|
EPM 7/2020
|
250,00 |
s DPH |
24.08.2020 |
Dalma Group, s. r. o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/188
|
Kontajner - vrátnica
|
2 400,00 |
s DPH |
21.08.2020 |
RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/190
|
Pracovné zošity - I.st. náboženstvo
|
249,60 |
s DPH |
21.08.2020 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/189
|
Knihy pre I.stupeň
|
3 145,45 |
s DPH |
21.08.2020 |
AITEC, s.r. o |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/191
|
Pracovné zošity - II.st. náboženstvo
|
568,00 |
s DPH |
21.08.2020 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/186
|
Knihy na náboženstvo
|
248,55 |
s DPH |
19.08.2020 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/185
|
Tele. hovory 17.8.2020 - 16.9.2020
|
99,15 |
s DPH |
19.08.2020 |
Orange Bratislava |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Zmluva |
7/2020
|
príležitostný trh na predaj vecí
|
200,81 |
s DPH |
17.08.2020 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Peter Červený, 023 51 Raková 1608 |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/184
|
Letná škola - obedy
|
350,25 |
s DPH |
17.08.2020 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/183
|
Stavebný materiál
|
111,19 |
s DPH |
14.08.2020 |
NANY SP s. r. o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/182
|
Zber a odvoz odpadu 7/2020
|
12,96 |
s DPH |
14.08.2020 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/181
|
EE 7/2020
|
331,86 |
s DPH |
14.08.2020 |
SPP Bratislava |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/180
|
OP zdvíhacej nákladnej plošiny
|
62,40 |
s DPH |
14.08.2020 |
Cyril Dudáš Elektrotransport CD |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/176
|
Internet 7/2020
|
48,26 |
s DPH |
10.08.2020 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/84
|
Publikácia - Školské dokumenty.
|
46,75 |
s DPH |
10.08.2020 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/85
|
Čistiace a hygienické prostriedky podľa výberu.
|
855,00 |
s DPH |
10.08.2020 |
HygArt s.r.o. |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/83
|
Knihy náboženstva podľa výberu.
|
248,55 |
s DPH |
10.08.2020 |
Katolícke pedag. a katech. centrum |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/86
|
Valec do kopírky Xerox - 1 ks.
|
200,00 |
s DPH |
10.08.2020 |
Next Team, s.r.o. |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/174
|
Školské potreby
|
223,85 |
s DPH |
10.08.2020 |
ARES |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/82
|
Čistenie podlahy v telocvični.
|
450,00 |
s DPH |
10.08.2020 |
LUX Prešov, s.r.o. |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/175
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 8/2020
|
1 000,00 |
s DPH |
10.08.2020 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/177
|
Internet 7/2020
|
0,03 |
s DPH |
10.08.2020 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/178
|
EE ŠH 7/2020
|
150,24 |
s DPH |
10.08.2020 |
VSE Košice |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/179
|
Letná škola - školské pomôcky
|
151,36 |
s DPH |
10.08.2020 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/88
|
Pracovné zošity náboženstvo 2. stupeň.
|
568,00 |
s DPH |
10.08.2020 |
DON Bosco |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/87
|
Čistenie fasády - hlavný pavilón.
|
350,00 |
s DPH |
10.08.2020 |
Revit house s.r.o. |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/173
|
Virtuálna knižnica 7/2020
|
16,56 |
s DPH |
05.08.2020 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/172
|
Plyn 8/2020
|
1 761,00 |
s DPH |
05.08.2020 |
SPP Bratislava |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/81
|
Obytný kontajner R06 - 1 ks.
|
2 400,00 |
s DPH |
04.08.2020 |
Rikostav Container, s.r.o. |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/80
|
Publikácia - Praktická personalistika pre školy8/2020.
|
42,95 |
s DPH |
04.08.2020 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/79
|
Obedy pre Letnú školu od 10.8.2020 - 14.8.2020.
|
350,25 |
s DPH |
04.08.2020 |
SAJM Company, s.r.o. |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/168
|
Maliarske potreby
|
276,66 |
s DPH |
03.08.2020 |
ROKOLOR - Ing. Róbert Kočiš |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/169
|
Stavebný materiál
|
177,33 |
s DPH |
03.08.2020 |
NANY SP s. r. o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/170
|
EE 6/2020
|
901,30 |
s DPH |
03.08.2020 |
SPP Bratislava |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/171
|
Teplo ŠH 6/2020
|
-4,80 |
s DPH |
03.08.2020 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/167
|
Inštalačný materiál - vrátnica
|
29,66 |
s DPH |
27.07.2020 |
ELEC- Ing.M.Kleban Stropkov |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Zmluva |
20/39/059/5
|
o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta
|
|
s DPH |
27.07.2020 |
UPSVaR Stropkov |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
27.07.2020 |
|
|
Zmluva |
6/2020
|
príležitostný trh na predaj vecí
|
200,81 |
s DPH |
24.07.2020 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Výpredaj s.r.o., Tilgnerova, 84 104 Bratislava |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/166
|
LED - svietidlá
|
3 996,12 |
s DPH |
22.07.2020 |
KOOR Východ, s.r.o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/165
|
EPM 6/2020
|
250,00 |
s DPH |
21.07.2020 |
Dalma Group, s. r. o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/164
|
Tele. hovory 17.7.2020 - 16.8.2020
|
99,15 |
s DPH |
21.07.2020 |
Orange Bratislava |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/78
|
Slovenský jazyk 6. ročník.
|
868,00 |
s DPH |
17.07.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/163
|
Zdravotná služba 4-5-6/2020
|
90,00 |
s DPH |
17.07.2020 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/77
|
Matematika 5.-9. ročník.
|
|
s DPH |
16.07.2020 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/162
|
Kancelársky nábytok
|
2 238,93 |
s DPH |
13.07.2020 |
NÁBYTOK KMIŤ s.r.o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/161
|
EE ŠH 6/2020
|
178,51 |
s DPH |
13.07.2020 |
VSE Košice |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/75
|
Knihy pre 1. stupeň zš podľa výberu.
|
218,65 |
s DPH |
10.07.2020 |
Mladé letá s.r.o. |
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/76
|
Knihy pre 1. - 2. stupeň podľa výberu.
|
203,80 |
s DPH |
10.07.2020 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/159
|
Pracovné odevy
|
526,19 |
s DPH |
09.07.2020 |
HygArt s. r. o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/160
|
Zber a odvoz odpadu 6/2020
|
51,84 |
s DPH |
09.07.2020 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/74
|
Pracovné zošity - 1. stupeň podľa výberu.
|
249,60 |
s DPH |
07.07.2020 |
DON Bosco |
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/155
|
Internet 6/2020
|
48,26 |
s DPH |
06.07.2020 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/156
|
Internet 6/2020
|
0,03 |
s DPH |
06.07.2020 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/158
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 7/2020
|
1 000,00 |
s DPH |
06.07.2020 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/73
|
Knihy pre 1. stupeň podľa výberu.
|
3 145,45 |
s DPH |
06.07.2020 |
Aitec s.r.o. |
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/154
|
Plyn 7/2020
|
1 761,00 |
s DPH |
06.07.2020 |
SPP Bratislava |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/157
|
Stravné lístky - 320 ks
|
1 225,60 |
s DPH |
06.07.2020 |
Up Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/70
|
Maliarske potreby podľa výberu.
|
280,00 |
s DPH |
03.07.2020 |
ROKOLOR s.r.o. |
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/72
|
Stavebný matetiál podľa výberu.
|
115,00 |
s DPH |
03.07.2020 |
Nany SP s.r.o. |
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/153
|
aSc agenda komplet žiakov ZŠ
|
429,00 |
s DPH |
03.07.2020 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/71
|
Školské potreby - letná škola.
|
152,00 |
s DPH |
03.07.2020 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/152
|
Príspevok na stravu - réžia 6/2020
|
835,56 |
s DPH |
02.07.2020 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/151
|
Príspevok na stravu 6/2020
|
167,45 |
s DPH |
02.07.2020 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/150
|
Systémová podpora URBIS III.Q.2020
|
70,00 |
s DPH |
02.07.2020 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/68
|
Pracovné odevy podľa výberu.
|
530,00 |
s DPH |
01.07.2020 |
FeGa-Tex s.r.o. |
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/67
|
Jedálne kupóny - 320 ks.
|
1 225,60 |
s DPH |
01.07.2020 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/69
|
Inštalačný materiál - video vrátnica.
|
30,00 |
s DPH |
01.07.2020 |
ELEC- Ing.M.Kleban Stropkov |
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/149
|
Kancelárske potreby
|
31,03 |
s DPH |
01.07.2020 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/83/ŠJ
|
Potraviny
|
854,68 |
s DPH |
30.06.2020 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Zmluva |
ZK01//VK/09/10/081
|
služba - Zborovňa Komplet
|
|
s DPH |
30.06.2020 |
Komensky s.r.o., |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/148
|
Makadam 0-4 + doprava
|
156,00 |
s DPH |
29.06.2020 |
Ján Bučko - GAJA - železiarstvo |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/147
|
Zásobník na tekuté mydlo, utierky, kôš, vrecia
|
94,31 |
s DPH |
29.06.2020 |
HygArt s. r. o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/82/ŠJ
|
Potraviny
|
172,66 |
s DPH |
29.06.2020 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Zmluva |
5/2020
|
príležitostný trh na predaj vecí
|
401,61 |
s DPH |
29.06.2020 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
avalnew,s.r.o., Moravská 13, 020 01 Púchov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/81/ŠJ
|
Potraviny
|
166,19 |
s DPH |
26.06.2020 |
VKT trade, s.r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/146
|
EPM 5/2020
|
250,00 |
s DPH |
25.06.2020 |
Dalma Group, s. r. o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/145
|
Výchovný program pre ŠVVZ
|
43,06 |
s DPH |
24.06.2020 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80/ŠJ
|
Potraviny
|
238,37 |
s DPH |
24.06.2020 |
Bidfood |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Zmluva |
4/2020
|
príležitostný trh na predaj vecí
|
401,61 |
s DPH |
23.06.2020 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Výpredaj s.r.o., Tilgnerova, 84 104 Bratislava |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/79/ŠJ
|
Potraviny
|
318,01 |
s DPH |
22.06.2020 |
Bidfood |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/144
|
Tele. hovory 17.6.2020 - 16.7.2020
|
99,15 |
s DPH |
22.06.2020 |
Orange Bratislava |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/143
|
Vodné, stočné ŠH - 06.12.2019 - 12.06.2020
|
713,29 |
s DPH |
22.06.2020 |
VVS |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/142
|
Vodné, stočné - 07.03.2020 - 12.06.2020
|
1 226,75 |
s DPH |
22.06.2020 |
VVS |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/141
|
Revízia telocvičného náradia v ZŠ, ŠH
|
163,00 |
s DPH |
18.06.2020 |
JMKE s.r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/140
|
Zákony v školskej praxi - 6/2020
|
90,10 |
s DPH |
18.06.2020 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/77/ŠJ
|
Potraviny
|
39,78 |
s DPH |
17.06.2020 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/78/ŠJ
|
Potraviny
|
46,72 |
s DPH |
17.06.2020 |
Bidfood |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/76/ŠJ
|
Potraviny
|
11,75 |
s DPH |
17.06.2020 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/75/ŠJ
|
Potraviny
|
217,59 |
s DPH |
15.06.2020 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/64
|
Makadam 0 - 4 - 5 m.
|
156,00 |
s DPH |
15.06.2020 |
MM - Agronex, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/65
|
Tork Reflex zásobník mydla - 6 ks, Tork papierovéutierky - 6 ks, kôš drôtený - 5 ks, vrecia naodpadky.
|
95,00 |
s DPH |
15.06.2020 |
HygArt s.r.o. |
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/66
|
Kancelárske potreby podľa výberu.
|
32,00 |
s DPH |
15.06.2020 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/66/1
|
Stavebný materiál - jakel, uhlova oceľ.
|
180,00 |
s DPH |
15.06.2020 |
Nany SP s.r.o. |
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/74/ŠJ
|
Potraviny
|
237,23 |
s DPH |
15.06.2020 |
Bidfood |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/71/ŠJ
|
Potraviny
|
4,53 |
s DPH |
10.06.2020 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/72/ŠJ
|
Potraviny
|
6,55 |
s DPH |
10.06.2020 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/73/ŠJ
|
Potraviny
|
270,43 |
s DPH |
10.06.2020 |
Bidfood |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/135
|
Praktická personalistika pre školy - 6/20
|
42,95 |
s DPH |
09.06.2020 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/139
|
Video vrátnica a montáž
|
754,87 |
s DPH |
09.06.2020 |
INCOM - Vjačeslav Kundrát |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/136
|
Virtuálna knižnica 5/2020
|
16,56 |
s DPH |
09.06.2020 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/138
|
EE 5/2020
|
414,98 |
s DPH |
09.06.2020 |
SPP Bratislava |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/137
|
Teplo ŠH 5/2020
|
22,91 |
s DPH |
09.06.2020 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/134
|
EE ŠH 5/2020
|
122,14 |
s DPH |
09.06.2020 |
VSE Košice |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/133
|
SWITCH 8 PORT TP-LINK TL-SG108 ROUTER WIFI ASUS RT-N12+
|
194,90 |
s DPH |
08.06.2020 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/61
|
Revízia telocvičného náradia v zš, šh.
|
163,00 |
s DPH |
08.06.2020 |
JMKE s.r.o. |
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/62
|
Publikácia - Zákony v školskej praxi,Integrácia v škole - 6/2020.
|
90,10 |
s DPH |
08.06.2020 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/63
|
Publikácia - Výchovný program pre ŠVVZ.
|
43,06 |
s DPH |
08.06.2020 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/132
|
Časopis " Geografia "
|
10,00 |
s DPH |
05.06.2020 |
EPL s.r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/131
|
Poistenie majetku 1.7.2020 - 30.9.2020
|
368,43 |
s DPH |
05.06.2020 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70/ŠJ
|
Potraviny
|
37,02 |
s DPH |
05.06.2020 |
Bidfood |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/130
|
Stravné lístky - 54 ks
|
206,82 |
s DPH |
04.06.2020 |
Up Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/129
|
Čipové karty - 200 ks
|
400,00 |
s DPH |
04.06.2020 |
OZ pre dobrú vec |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/128
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
60,00 |
s DPH |
04.06.2020 |
NAJ, s.r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/69/ŠJ
|
Potraviny
|
43,34 |
s DPH |
03.06.2020 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/127
|
Internet 6/2020
|
48,26 |
s DPH |
03.06.2020 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/126
|
Internet 6/2020
|
0,03 |
s DPH |
03.06.2020 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/125
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 6/2020
|
1 000,00 |
s DPH |
02.06.2020 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/58
|
Switch 8 port TP-Link TL SG108 - 1 ks,Router wifi asus RT-N12+ - 1 ks.
|
200,00 |
s DPH |
02.06.2020 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/60
|
Publikácia - Praktická personalistika pre školy -jún 2020 - 1 ks.
|
42,95 |
s DPH |
02.06.2020 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/59
|
Jedálne kupóny - 54 ks.
|
206,82 |
s DPH |
02.06.2020 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/57
|
Video vrátnica a montáž.
|
760,00 |
s DPH |
02.06.2020 |
Kundrát Vjačeslav INCOM |
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/122
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
295,16 |
s DPH |
01.06.2020 |
Jozef Staško |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/124
|
Plyn 6/2020
|
1 761,00 |
s DPH |
01.06.2020 |
SPP Bratislava |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/123
|
Bezpečnostné značky, info. tabuľky ...
|
100,66 |
s DPH |
01.06.2020 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/121
|
Čistiace a maliarske potreby
|
108,96 |
s DPH |
01.06.2020 |
Jozef Staško |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/68/ŠJ
|
Potraviny
|
72,12 |
s DPH |
01.06.2020 |
Bidfood |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/67/ŠJ
|
Potraviny
|
209,18 |
s DPH |
01.06.2020 |
Bidfood |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/120
|
AKU Rosič - postrekovač
|
100,00 |
s DPH |
27.05.2020 |
LUMOLA s.r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/119
|
Dezinfekčné prostriedky
|
169,00 |
s DPH |
26.05.2020 |
Jozef Staško |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/117
|
Mimoriadna situácia - usmernenia, smernice
|
20,00 |
s DPH |
22.05.2020 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/118
|
Dezinfekčné prostriedky
|
367,39 |
s DPH |
22.05.2020 |
HygArt s. r. o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/55
|
Školská čípová karta - 200 ks.
|
400,00 |
s DPH |
22.05.2020 |
OZ pre dobrú vec |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/56
|
Časopis Geografia - 2 ks.
|
10,00 |
s DPH |
22.05.2020 |
EPL s.r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/54
|
Bezpečnostné značky, informačné tabuľky,rukavice vinyl.
|
101,00 |
s DPH |
22.05.2020 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/53
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky podľa výberu.
|
300,00 |
s DPH |
22.05.2020 |
Jozef Staško |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/52
|
Čistiace a maliarske potreby podľavýberu.
|
110,00 |
s DPH |
22.05.2020 |
Jozef Staško |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/51
|
AKU rosič - 1 ks.
|
100,00 |
s DPH |
20.05.2020 |
Lumola s.ro. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/116
|
Tele. hovory 17.5.2020 - 16.6.2020
|
99,15 |
s DPH |
19.05.2020 |
Orange Bratislava |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/115
|
EPM 4/2020
|
250,00 |
s DPH |
18.05.2020 |
Dalma Group, s. r. o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/114
|
iKelp - aktualizácia, tel. a emailová podpora na 1 rok
|
162,80 |
s DPH |
18.05.2020 |
Abiset s.r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/50
|
Tekutý dezinfekčný prostriedok - 21 kg.
|
169,00 |
s DPH |
15.05.2020 |
Jozef Staško |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/113
|
Inzercia v týždenníku Spektrum
|
61,25 |
s DPH |
12.05.2020 |
CENTRALCHEM, s.r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/112
|
Materiál
|
134,85 |
s DPH |
12.05.2020 |
NANY SP s. r. o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/103
|
Poplatok za komunálny odpad 2020
|
2 389,02 |
s DPH |
11.05.2020 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/102
|
Tele. hovory 17.4.2020 - 16.5.2020
|
99,15 |
s DPH |
11.05.2020 |
Orange Bratislava |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/105
|
Prenájom ŠH
|
238,00 |
s DPH |
11.05.2020 |
Stredná odborná škola Stropkov |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/48
|
Publikácia - Mimoriadna situácia - právne rady,usmernenia, smernice - 1 ks.
|
20,00 |
s DPH |
11.05.2020 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/111
|
Servisné práce kosačky a náhradné diely
|
198,53 |
s DPH |
11.05.2020 |
LUMOLA s.r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/104
|
Daň z nehnuteľností
|
97,50 |
s DPH |
11.05.2020 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/49
|
Dezinfekčné prostriedky, Tork zásobníkypodľa výberu.
|
370,00 |
s DPH |
11.05.2020 |
HygArt s.r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/106
|
Teplo ŠH 4/2020
|
465,96 |
s DPH |
11.05.2020 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/108
|
EE 4/2020
|
430,48 |
s DPH |
11.05.2020 |
SPP Bratislava |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/110
|
EE ŠH 4/2020
|
128,51 |
s DPH |
11.05.2020 |
VSE Košice |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/107
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 5/2020
|
1 000,00 |
s DPH |
11.05.2020 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/109
|
Servisné práce cez vzdialený prístup
|
12,00 |
s DPH |
11.05.2020 |
Next Team, s. r. o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/97
|
Internet 4/2020
|
48,26 |
s DPH |
06.05.2020 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/99
|
Virtuálna knižnica 4/2020
|
16,56 |
s DPH |
06.05.2020 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/98
|
Internet 4/2020
|
0,03 |
s DPH |
06.05.2020 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/100
|
Valec do kopírovacieho stroja - Fuser 5022
|
228,96 |
s DPH |
06.05.2020 |
Next Team, s. r. o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/101
|
Školské dokumenty
|
47,80 |
s DPH |
06.05.2020 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/95
|
Žiak so ŠVVP v 1.-4. ročník
|
43,96 |
s DPH |
04.05.2020 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/96
|
Plyn 5/2020
|
1 761,00 |
s DPH |
04.05.2020 |
SPP Bratislava |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/94
|
Licencia - ESET
|
408,00 |
s DPH |
28.04.2020 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/93
|
Spracovanie a vypracovanie žiadosti CHD
|
100,00 |
s DPH |
27.04.2020 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/92
|
Výchovný program pre ŠVVZ
|
43,06 |
s DPH |
27.04.2020 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/91
|
Kancelárske potreby
|
371,86 |
s DPH |
23.04.2020 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/90
|
Zákony v školskej praxi - 4/2020
|
46,75 |
s DPH |
21.04.2020 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/47
|
Inzercia v týždenníku Spektrum - 4 krát - Zápisdo 1. ročníka.
|
61,25 |
s DPH |
20.04.2020 |
Spektrum Stropkov, s.r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/89
|
EPM 3/2020
|
250,00 |
s DPH |
20.04.2020 |
Dalma Group, s. r. o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/46
|
Jakel 25x25x2 - 30 m, oceľ uhlová 25x25x3 - 60 m.
|
140,00 |
s DPH |
20.04.2020 |
Nany SP s.r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/45
|
Servisné práce cez vzdialený prístup, nastaveniestroja.
|
12,00 |
s DPH |
16.04.2020 |
Next Team, s.r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/44
|
Publikácia - Školské dokumenty - máj 2020 - 1 ks.
|
47,80 |
s DPH |
16.04.2020 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/43
|
Publikácia - Žiak so ŠVVP v 1.-4. roč. - 1 ks.
|
43,96 |
s DPH |
16.04.2020 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/42
|
Servisné práce kosačky a náhradné diely.
|
200,00 |
s DPH |
16.04.2020 |
Lumola s.ro. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/86
|
Školské dokumenty
|
45,35 |
s DPH |
15.04.2020 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/87
|
Praktická personalistika v škole 4/2020
|
42,95 |
s DPH |
15.04.2020 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/40
|
ESET - licencia.
|
408,00 |
s DPH |
10.04.2020 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/41
|
Publikácia - Zákony v školskej praxi 4/2020- 1 ks.
|
46,75 |
s DPH |
10.04.2020 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/39
|
Spracovanie Q. platby na ÚPSVaR / CHD/.
|
100,00 |
s DPH |
10.04.2020 |
Regionálna rozvojová agentúra Domaša |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/38
|
Publikácia - Výchovný program pre ŠVVZ- 1 ks.
|
43,06 |
s DPH |
10.04.2020 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/84
|
Alko-Gél s alkoholom
|
84,48 |
s DPH |
08.04.2020 |
HygArt s. r. o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/85
|
Zber a odvoz odpadu 3/2020
|
12,96 |
s DPH |
08.04.2020 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/83
|
Teplo ŠH 3/2020
|
529,24 |
s DPH |
08.04.2020 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/81
|
Toner CANON CRG-045H
|
181,50 |
s DPH |
07.04.2020 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/78
|
Zdravotná služba 1-2-3/2020
|
90,00 |
s DPH |
06.04.2020 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/79
|
Virtuálna knižnica 3/2020
|
16,56 |
s DPH |
06.04.2020 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 4/2020
|
1 000,00 |
s DPH |
06.04.2020 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/82
|
EE ŠH 3/2020
|
192,79 |
s DPH |
06.04.2020 |
VSE Košice |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/77
|
Internet 3/2020
|
0,03 |
s DPH |
03.04.2020 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/73
|
EE 3/2020
|
781,34 |
s DPH |
03.04.2020 |
SPP Bratislava |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/74
|
Príspevok na stravu 3/2020
|
29,24 |
s DPH |
03.04.2020 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/75
|
Príspevok na stravu - réžia 3/2020
|
148,50 |
s DPH |
03.04.2020 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/76
|
Internet 3/2020
|
48,26 |
s DPH |
03.04.2020 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/34
|
Alko-gél 500 ml čistič s alkoholom - 5 ks,alko-gél s alkoholom - 1 ks.
|
85,00 |
s DPH |
02.04.2020 |
HygArt s.r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/35
|
Publikácia - Praktická personalistika pre školy4/2020 - 1 ks.
|
42,95 |
s DPH |
02.04.2020 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/36
|
Publikácia - Školské dokumenty 3/2020 - 1 ks.
|
45,35 |
s DPH |
02.04.2020 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/37
|
Toner Canon CRG-045H M, C - 2 ks,diagnostika závady - Epson EB-4555VV.
|
185,00 |
s DPH |
02.04.2020 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/72
|
Systémová podpora URBIS II.Q.2020
|
70,00 |
s DPH |
02.04.2020 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/71
|
Plyn 4/2020
|
1 761,00 |
s DPH |
02.04.2020 |
SPP Bratislava |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/66/ŠJ
|
Potraviny
|
47,50 |
s DPH |
30.03.2020 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/65/ŠJ
|
Potraviny
|
310,13 |
s DPH |
29.03.2020 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/69
|
Školské pomôcky pre deti v HN
|
1 162,00 |
s DPH |
25.03.2020 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70
|
Zásobníky na tekuté mydlo
|
829,20 |
s DPH |
25.03.2020 |
HygArt s. r. o. |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/68
|
Integrácia v škole 3/2020
|
46,75 |
s DPH |
25.03.2020 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/67
|
Tele. hovory 17.3.2020 - 16.4.2020
|
99,15 |
s DPH |
23.03.2020 |
Orange Bratislava |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/66
|
Prevencia a hygiena v prípade infekčných ochorení
|
17,00 |
s DPH |
23.03.2020 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Zmluva |
20/39/060/86
|
o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne
|
|
s DPH |
23.03.2020 |
UPSVaR Stropkov |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/65
|
Tonery
|
368,83 |
s DPH |
23.03.2020 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/64
|
PC HP ELITEONE 800 G2 AIO
|
1 788,00 |
s DPH |
23.03.2020 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Zmluva |
20/39/060/87
|
o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne
|
|
s DPH |
23.03.2020 |
UPSVaR Stropkov |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/59
|
Internet 2/2020
|
48,26 |
s DPH |
18.03.2020 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/60
|
Internet 2/2020
|
0,03 |
s DPH |
18.03.2020 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/63
|
EPM 122020
|
250,00 |
s DPH |
18.03.2020 |
Dalma Group, s. r. o. |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/61
|
EE ŠH 2/2020
|
354,08 |
s DPH |
18.03.2020 |
VSE Košice |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/62
|
Školské dokumenty
|
47,10 |
s DPH |
18.03.2020 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/58
|
Stravné lístky - 40 ks
|
153,20 |
s DPH |
18.03.2020 |
Up Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/57
|
Kancelárske potreby
|
681,17 |
s DPH |
17.03.2020 |
Papyrus Bohemia s.r.o. |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/56
|
Vodné, stočné - 06.12.2019 - 06.03.2020
|
2 231,38 |
s DPH |
17.03.2020 |
VVS |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/64/ŠJ
|
Potraviny
|
235,57 |
s DPH |
12.03.2020 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/63/ŠJ
|
Potraviny
|
29,32 |
s DPH |
11.03.2020 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/62/ŠJ
|
Potraviny
|
33,96 |
s DPH |
11.03.2020 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/61/ŠJ
|
Potraviny
|
115,30 |
s DPH |
11.03.2020 |
Bidfood |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/60/ŠJ
|
Potraviny
|
147,52 |
s DPH |
11.03.2020 |
AG foods Pezinok |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/52
|
Príspevok na stravu - réžia 2/2020
|
902,88 |
s DPH |
10.03.2020 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/59/ŠJ
|
Potraviny
|
851,29 |
s DPH |
10.03.2020 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/58/ŠJ
|
Potraviny
|
635,39 |
s DPH |
10.03.2020 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/53
|
Príspevok na stravu 2/2020
|
178,67 |
s DPH |
10.03.2020 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/51
|
Virtuálna knižnica 2/2020
|
16,56 |
s DPH |
10.03.2020 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/47
|
Žiak so ŠVVP v 1.-4. ročník
|
46,66 |
s DPH |
09.03.2020 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/48
|
Zber a odvoz odpadu 2/2020
|
58,32 |
s DPH |
09.03.2020 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/44
|
Teplo ŠH 2/2020
|
1 108,43 |
s DPH |
09.03.2020 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/88
|
Vzdelávanie: Mentoring v školskom prostredí
|
920,00 |
s DPH |
09.03.2020 |
ProSchool s.r.o. |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/49
|
Ecosoľ CLEAN, BRTITE - čistiaci prostriedok
|
410,34 |
s DPH |
09.03.2020 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/50
|
Mentoring v školskom prostredí
|
552,00 |
s DPH |
09.03.2020 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/46
|
Plyn 3/2020
|
1 761,00 |
s DPH |
09.03.2020 |
SPP Bratislava |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Zmluva |
3/2020
|
o nájme nebytového priestoru
|
50,00 |
s DPH |
05.03.2020 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Tesla Stropkov a.s., Hviezdoslavov 34/76, 091 12 Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
05.03.2020 |
|
|
Zmluva |
|
príležitostný trh na predaj vecí
|
200,81 |
s DPH |
05.03.2020 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Ashop s.r.o., Slovanská cesta 5047,02201 Čadca |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/57ŠJ
|
Potraviny
|
324,73 |
s DPH |
04.03.2020 |
Bidfood |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/56/ŠJ
|
Potraviny
|
960,81 |
s DPH |
03.03.2020 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/32
|
Zásobníky na tekuté mydlo - 27 ks, Tork reflex,papierové utierky, tekuté mydlá, koše odpadkové.
|
830,00 |
s DPH |
02.03.2020 |
HygArt s.r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/33
|
Valec do kopírovacieho stroja - Fuser 5022 - 1 ks.
|
230,00 |
s DPH |
02.03.2020 |
Next Team, s.r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Zmluva |
|
o nájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
02.03.2020 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Marián Bednárik MABED, Cintorínska 575/28, 091 01 Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
02.03.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/31
|
Prevencia a hygiena v prípade infenkčnýchochorení - 1 ks.
|
17,00 |
s DPH |
02.03.2020 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/30
|
Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi podľa výberu.
|
1 162,00 |
s DPH |
02.03.2020 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Zmluva |
2/2020
|
príležitostný trh na predaj vecí
|
200,81 |
s DPH |
28.02.2020 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Ka - discont s.r.o.,Staré Grunty 26 G, 841 04 Bratislava |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/29
|
PC HP Eliteone - 4 ks.
|
1 788,00 |
s DPH |
28.02.2020 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/43
|
Chemické roztoky - dezinfekcia
|
57,73 |
s DPH |
28.02.2020 |
CENTRALCHEM, s.r.o. |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/28
|
Jedálne kupóny - 40 ks.
|
153,20 |
s DPH |
28.02.2020 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/55/ŠJ
|
Potraviny
|
85,50 |
s DPH |
27.02.2020 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/42
|
Fréza Makita M 3601
|
147,90 |
s DPH |
27.02.2020 |
LUMOLA s.r.o. |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/27
|
Kancelárske a školské potreby podľa výberu.
|
375,00 |
s DPH |
27.02.2020 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/54/ŠJ
|
Potraviny
|
404,54 |
s DPH |
26.02.2020 |
INMEDIA s.r.o. Košice, Jazerná 1 |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/53/ŠJ
|
Potraviny
|
812,43 |
s DPH |
26.02.2020 |
Bidfood |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/52/ŠJ
|
Potraviny
|
482,19 |
s DPH |
25.02.2020 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/51/ŠJ
|
Potraviny
|
128,70 |
s DPH |
25.02.2020 |
Kamil Vidiščák - PKV |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/50/ŠJ
|
Potraviny
|
703,45 |
s DPH |
24.02.2020 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/26
|
Ecosoľ - 3 kartóny, ballaVit 1 kg.
|
410,34 |
s DPH |
24.02.2020 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/41
|
Archivovanie - licenčná zmluva č. 20191201 zo dňa 02.12.2019
|
198,00 |
s DPH |
24.02.2020 |
SLUŽBA mestský podnik |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/40
|
Archivovanie - zmluva o správe registratúry R20191201 zo dňa 02.12.2019
|
4 669,46 |
s DPH |
24.02.2020 |
SLUŽBA mestský podnik |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/38
|
Výchovný program pre ŠVVZ
|
43,06 |
s DPH |
24.02.2020 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/39
|
Oprava - zdvíhacej nákladnej plošiny v ŠJ
|
148,20 |
s DPH |
24.02.2020 |
Cyril Dudáš Elektrotransport CD |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/37
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 2/2020
|
1 000,00 |
s DPH |
21.02.2020 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/49/ŠJ
|
Potraviny
|
685,45 |
s DPH |
21.02.2020 |
Bidfood |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/36
|
Tele. hovory 17.2.2020 - 16.3.2020
|
99,51 |
s DPH |
20.02.2020 |
Orange Bratislava |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/48/ŠJ
|
Potraviny
|
173,02 |
s DPH |
20.02.2020 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/45/ŠJ
|
Potraviny
|
132,72 |
s DPH |
19.02.2020 |
INMEDIA s.r.o. Košice, Jazerná 1 |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/47/ŠJ
|
Potraviny
|
28,88 |
s DPH |
19.02.2020 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/46/ŠJ
|
Potraviny
|
35,65 |
s DPH |
19.02.2020 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/43/ŠJ
|
Potraviny
|
74,43 |
s DPH |
19.02.2020 |
Bidfood |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/44/ŠJ
|
Potraviny
|
340,00 |
s DPH |
19.02.2020 |
Bidfood |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/35
|
Ubytovanie + strava - lyžiarsky výcvik
|
7 350,00 |
s DPH |
18.02.2020 |
Mária Bekešová |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/42/ŠJ
|
Potraviny
|
242,63 |
s DPH |
18.02.2020 |
Ryba Košice spol.s r.o. |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/41/ŠJ
|
Potraviny
|
448,38 |
s DPH |
17.02.2020 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/32
|
Časopis " Telesná výchova a šport "
|
12,00 |
s DPH |
17.02.2020 |
Slov.vedecká spoločnosť pre tel.výchovu a šport |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/33
|
Zákony v školskej praxi - 2/2020
|
47,10 |
s DPH |
17.02.2020 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/34
|
EPM 1/2020
|
250,00 |
s DPH |
17.02.2020 |
Dalma Group, s. r. o. |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/21
|
Oprava zdvíhacej nakladnej plošiny v šj.
|
150,00 |
s DPH |
17.02.2020 |
Cyril Dudáš - Elektrotransport CD |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/23
|
Kancelárske potreby podľa výberu.
|
|
s DPH |
17.02.2020 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/24
|
Fréza Makita M 3601 - 1 ks,sada nadstavcov.
|
150,00 |
s DPH |
17.02.2020 |
Lumola s.ro. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/25
|
Publikácia - Žiak so ŠVVP - 1 ks.
|
46,66 |
s DPH |
17.02.2020 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/20
|
Publikácia - Výchovný program - 1 ks.
|
43,06 |
s DPH |
17.02.2020 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/19
|
Vzdelávanie: Mentoring v školskom prostredí .
|
1 472,00 |
s DPH |
17.02.2020 |
Proschool s.r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/18
|
Tonery podľa výberu - 8 ks, inštalácia anastavenie software.
|
370,00 |
s DPH |
17.02.2020 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/22
|
Školské a kancelárske tlačivá podľa výberu.
|
|
s DPH |
17.02.2020 |
ŠEVT B.Bystrica |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/39/ŠJ
|
Potraviny
|
741,60 |
s DPH |
14.02.2020 |
INMEDIA s.r.o. Košice, Jazerná 1 |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/38/ŠJ
|
Potraviny
|
169,09 |
s DPH |
14.02.2020 |
Bidfood |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/40/ŠJ
|
Potraviny
|
240,00 |
s DPH |
14.02.2020 |
INMEDIA s.r.o. Košice, Jazerná 1 |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/31
|
Zber a odvoz odpadu 1/2020
|
58,32 |
s DPH |
13.02.2020 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/30
|
Praktická personalistika pre školy 2/20
|
42,95 |
s DPH |
13.02.2020 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/29
|
Elektrické rozvody - oprava
|
79,16 |
s DPH |
13.02.2020 |
SLUŽBA mestský podnik |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/27
|
Tel. hovory 01.01.-31.1.2020
|
24,20 |
s DPH |
11.02.2020 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/28
|
EE ŠH 1/2020
|
373,84 |
s DPH |
11.02.2020 |
VSE Košice |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/36/ŠJ
|
Potraviny
|
219,11 |
s DPH |
11.02.2020 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/37/ŠJ
|
Potraviny
|
584,76 |
s DPH |
11.02.2020 |
MARCODIA |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/26
|
EE 1/2020
|
1 733,35 |
s DPH |
11.02.2020 |
SPP Bratislava |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/25
|
Materiál na výrobu regálov
|
350,64 |
s DPH |
11.02.2020 |
NANY SP s. r. o. |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/24
|
Virtuálna knižnica 1/2020
|
16,56 |
s DPH |
10.02.2020 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/23
|
Inštalačný materiál
|
222,26 |
s DPH |
10.02.2020 |
Ján Bučko - GAJA - železiarstvo |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/22
|
Teplo ŠH 1/2020
|
1 262,69 |
s DPH |
10.02.2020 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/35/ŠJ
|
Potraviny
|
311,60 |
s DPH |
10.02.2020 |
Bidfood |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/34/ŠJ
|
Potraviny
|
255,24 |
s DPH |
07.02.2020 |
Bidfood |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/21
|
Poháre plastové
|
21,67 |
s DPH |
06.02.2020 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/19
|
Internet 1/2020
|
48,26 |
s DPH |
06.02.2020 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/15
|
Publikácia - Zákony v školskej praxi - 1 ks.
|
47,10 |
s DPH |
06.02.2020 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/14
|
Kancelárske potreby - súťaž OÚOŠ Prešov -Dejepisná olympiáda.
|
61,00 |
s DPH |
06.02.2020 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/13
|
Poháre na oceňovanie - súťaž OÚOŠ Prešov -Dejepisná olympiáda.
|
120,00 |
s DPH |
06.02.2020 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/12
|
Publikácia - Praktická personalistika - 2/2020 -1 ks.
|
42,95 |
s DPH |
06.02.2020 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/11
|
Ubytovanie, strava pre 49 žiakov - LVVK od9.2.-14.2.2020 / 6 dní, 5 nocí/.
|
7 350,00 |
s DPH |
06.02.2020 |
Mária Bekešová |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/16
|
Tlač - Telesná výchova a šport 2020 - 4 ks.
|
12,00 |
s DPH |
06.02.2020 |
Slovenská vedecká spoločnosť pre tv a šport |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/17
|
Publikácia - Integrácia v škole - 3/2020.
|
46,75 |
s DPH |
06.02.2020 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/33/ŠJ
|
Potraviny
|
80,72 |
s DPH |
06.02.2020 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/17
|
Príspevok na stravu 1/2020
|
176,97 |
s DPH |
06.02.2020 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/18
|
Príspevok na stravu - réžia 1/2020
|
893,97 |
s DPH |
06.02.2020 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/15
|
Poháre na oceňovanie - súťaž KŠÚ Dejepisná olympiáda
|
120,00 |
s DPH |
06.02.2020 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/16
|
Kancelárske potreby - súťaž KŠÚ Dejepisná olympiáda
|
60,62 |
s DPH |
06.02.2020 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/20
|
Internet 1/2020
|
0,03 |
s DPH |
06.02.2020 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/31/ŠJ
|
Potraviny
|
35,83 |
s DPH |
05.02.2020 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/32/ŠJ
|
Potraviny
|
38,93 |
s DPH |
05.02.2020 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/30/ŠJ
|
Potraviny
|
549,96 |
s DPH |
05.02.2020 |
Bidfood |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/29/ŠJ
|
Potraviny
|
280,00 |
s DPH |
04.02.2020 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/28/ŠJ
|
Potraviny
|
316,16 |
s DPH |
04.02.2020 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/14
|
Plyn 2/2020
|
1 761,00 |
s DPH |
04.02.2020 |
SPP Bratislava |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Zmluva |
|
o pedagogickej praxi
|
|
s DPH |
04.02.2020 |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/27/ŠJ
|
Potraviny
|
529,61 |
s DPH |
03.02.2020 |
Bidfood |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/26/ŠJ
|
Potraviny
|
167,64 |
s DPH |
31.01.2020 |
Kamil Vidiščák - PKV |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/24/ŠJ
|
Potraviny
|
169,55 |
s DPH |
31.01.2020 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/25/ŠJ
|
Potraviny
|
179,10 |
s DPH |
31.01.2020 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/23/ŠJ
|
Potraviny
|
650,30 |
s DPH |
30.01.2020 |
TAURIS Cassovia, s. r. o. |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/12
|
Seminár " Skúsenosti a aplikačná prax v školstve"
|
70,00 |
s DPH |
29.01.2020 |
Kantorka, n.o. |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/20/ŠJ
|
Potraviny
|
916,61 |
s DPH |
29.01.2020 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/21/ŠJ
|
Potraviny
|
305,80 |
s DPH |
29.01.2020 |
Bidfood |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/22/ŠJ
|
Potraviny
|
224,99 |
s DPH |
29.01.2020 |
Bidfood |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/11
|
EPM 12/2019
|
250,00 |
s DPH |
28.01.2020 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/10
|
Systémová podpora URBIS I.Q.2020
|
70,00 |
s DPH |
28.01.2020 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/18/ŠJ
|
Potraviny
|
263,90 |
s DPH |
27.01.2020 |
Bidfood |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/19/ŠJ
|
Potraviny
|
890,64 |
s DPH |
27.01.2020 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Zmluva |
|
o uskutočnení hudobných koncertov 2020
|
|
s DPH |
27.01.2020 |
LETart production |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
27.01.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/10
|
Kancelársky papier - 200 bal.
|
681,17 |
s DPH |
27.01.2020 |
Papyrus Bohemia s.r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/9
|
Poháre plastové - 7 bal.
|
22,00 |
s DPH |
27.01.2020 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/9
|
Knihy - Slovník cudzích slov Pravidlá slovenského pravopisu
|
252,00 |
s DPH |
24.01.2020 |
Knihy Hviezdoslav, s.r.o. |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Zmluva |
20/39/52A/1
|
vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
|
|
s DPH |
24.01.2020 |
UPSVaR Stropkov |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/16/ŠJ
|
Potraviny
|
660,26 |
s DPH |
24.01.2020 |
INMEDIA s.r.o. Košice, Jazerná 1 |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/17/ŠJ
|
Potraviny
|
93,91 |
s DPH |
24.01.2020 |
Bidfood |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/8
|
OP zdvíhacej nákladnej plošiny
|
62,40 |
s DPH |
24.01.2020 |
Cyril Dudáš Elektrotransport CD |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/13/ŠJ
|
Potraviny
|
312,51 |
s DPH |
22.01.2020 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/14/ŠJ
|
Potraviny
|
30,68 |
s DPH |
22.01.2020 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/15/ŠJ
|
Potraviny
|
10,52 |
s DPH |
22.01.2020 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/12/ŠJ
|
Potraviny
|
346,81 |
s DPH |
22.01.2020 |
Bidfood |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/7
|
Školenie zamestnancov BOZP
|
220,00 |
s DPH |
21.01.2020 |
Pavel Vrabeľ |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/11/ŠJ
|
Potraviny
|
618,49 |
s DPH |
20.01.2020 |
Bidfood |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/5
|
Integrácia v škole 1/2020
|
46,75 |
s DPH |
20.01.2020 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/6
|
Tele. hovory 17.1.2020 - 16.2.2020
|
100,12 |
s DPH |
20.01.2020 |
Orange Bratislava |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/4
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 1/2020
|
1 000,00 |
s DPH |
17.01.2020 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Zmluva |
|
telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
16.01.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/9/ŠJ
|
Potraviny
|
984,24 |
s DPH |
15.01.2020 |
T-613, s.r.o. |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/10/ŠJ
|
Potraviny
|
381,90 |
s DPH |
15.01.2020 |
INMEDIA s.r.o. Košice, Jazerná 1 |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/8/ŠJ
|
Potraviny
|
820,28 |
s DPH |
15.01.2020 |
TAURIS Cassovia, s. r. o. |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/3
|
Plyn 1/2020
|
1 761,00 |
s DPH |
15.01.2020 |
SPP Bratislava |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/7/ŠJ
|
Potraviny
|
225,04 |
s DPH |
15.01.2020 |
Bidfood |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/2
|
Tork jemné penové mydlo 1l
|
326,10 |
s DPH |
14.01.2020 |
HygArt s. r. o. |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/6
|
Inštalačný materiál podľa výberu.
|
225,00 |
s DPH |
14.01.2020 |
Ján Bučko - GAJA - železiarstvo |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/5
|
Atlasy - Svet 10 ks.
|
63,18 |
s DPH |
14.01.2020 |
Internet - Handel, s.r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/8
|
Oprava elektrických rozvodov v triede 7. A.
|
80,00 |
s DPH |
14.01.2020 |
SLUŽBA mestský podnik |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/7
|
Materiá na výrobu regálov podľa výberu.
|
355,00 |
s DPH |
14.01.2020 |
Nany SP s.r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/6/ŠJ
|
Potraviny
|
1 062,77 |
s DPH |
13.01.2020 |
Bidfood |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/5/ŠJ
|
Potraviny
|
197,11 |
s DPH |
13.01.2020 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/1
|
Časopis SLÁVIK 2020
|
6,00 |
s DPH |
10.01.2020 |
ARES |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/4/ŠJ
|
Potraviny
|
426,68 |
s DPH |
10.01.2020 |
MARCODIA |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/3/ŠJ
|
Potraviny
|
768,84 |
s DPH |
09.01.2020 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/1
|
Slavik 2020 - 2 ks - časopis.
|
6,00 |
s DPH |
08.01.2020 |
ARES |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/4
|
Školský slovník cudzích slov - 15 ks, Pravidlá slovenského pravopisu - 15 ks.
|
252,00 |
s DPH |
08.01.2020 |
Knihy Hviezdoslav, s.r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/2
|
Tork - jemné penové mydlo 1 l - 30 ks.
|
326,10 |
s DPH |
08.01.2020 |
HygArt s.r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/2/ŠJ
|
Potraviny
|
549,64 |
s DPH |
08.01.2020 |
Bidfood |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/1/ŠJ
|
Potraviny
|
922,91 |
s DPH |
08.01.2020 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/3
|
Publikácia - Integrácia v škole 1/2020 - 1 ks.
|
46,75 |
s DPH |
08.01.2020 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/3/1
|
Publikácia- Školské dokumenty - 1 ks.
|
47,10 |
s DPH |
08.01.2020 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Zmluva |
|
o zrušení spoločného školského obvodu
|
|
s DPH |
02.01.2020 |
Obec Vyšný Hrabovec |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
02.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
o zriadení spoločného školského obvodu
|
|
s DPH |
02.01.2020 |
Obec Lomné |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/397
|
Tel. hovory 01.12.-31.12.2019
|
30,24 |
s DPH |
31.12.2019 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/396
|
Zdravotná služba 10,11,12/19
|
90,00 |
s DPH |
31.12.2019 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/395
|
EE ŠH 12/2019
|
378,52 |
s DPH |
31.12.2019 |
VSE Košice |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/394
|
Virtuálna knižnica 12/2019
|
16,56 |
s DPH |
31.12.2019 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/393
|
Internet 12/2019
|
48,26 |
s DPH |
31.12.2019 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/392
|
Internet 12/2019
|
0,03 |
s DPH |
31.12.2019 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/391
|
Kancelárske potreby
|
2,10 |
s DPH |
31.12.2019 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/399
|
Zber a odvoz odpadu 12/2019
|
45,36 |
s DPH |
31.12.2019 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/400
|
EE 12/2019
|
1 548,20 |
s DPH |
31.12.2019 |
SPP Bratislava |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/401
|
Plyn 12/2019
|
-1 162,72 |
s DPH |
31.12.2019 |
SPP Bratislava |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/398
|
Teplo ŠH 12/2019
|
1 072,87 |
s DPH |
31.12.2019 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/388
|
Čistiace prostriedky
|
304,07 |
s DPH |
30.12.2019 |
Jozef Staško |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/387
|
Poistenie majetku 1.1.2020 - 31.3.2020
|
368,43 |
s DPH |
30.12.2019 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/390
|
Publikácia "Žiak so ŠVVP v 1.-4. roč. 9 doplnok
|
42,16 |
s DPH |
30.12.2019 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/386
|
Tonery
|
593,29 |
s DPH |
30.12.2019 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/389
|
Stavebný materiál - ocel, jakel, guľatina
|
65,64 |
s DPH |
30.12.2019 |
NANY SP s. r. o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/291/SJ
|
Potraviny
|
462,11 |
s DPH |
20.12.2019 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/290/SJ
|
Potraviny
|
909,85 |
s DPH |
20.12.2019 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/383
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu 12/2019
|
144,67 |
s DPH |
20.12.2019 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/381
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu - réžijné náklady 12/2019
|
726,66 |
s DPH |
20.12.2019 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/384
|
Učebnice " Anglický jazyk "
|
88,00 |
s DPH |
20.12.2019 |
UniKnihysk, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/385
|
Tel. hovory 17.12.2019 - 16.1.2020
|
38,36 |
s DPH |
20.12.2019 |
Orange Bratislava |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/382
|
Prenájom športovej haly
|
280,00 |
s DPH |
19.12.2019 |
Stredná odborná škola Stropkov |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/289/SJ
|
Potraviny
|
43,10 |
s DPH |
19.12.2019 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/288/SJ
|
Potraviny
|
767,73 |
s DPH |
19.12.2019 |
Tauris Cassovia, s. r. o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/287/SJ
|
Potraviny
|
262,80 |
s DPH |
19.12.2019 |
Tauris Cassovia, s. r. o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/379
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
82,00 |
s DPH |
18.12.2019 |
Cyril Dudáš Elektrotransport CD |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/378
|
EPM 11/2019
|
250,00 |
s DPH |
18.12.2019 |
Dalma Group, s. r. o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/286/SJ
|
Potraviny
|
83,16 |
s DPH |
18.12.2019 |
Bidfood |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/380
|
Plech zvitkový farebný
|
19,06 |
s DPH |
17.12.2019 |
Papyrus Bohemia s.r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Zmluva |
|
vykonávanie aktivačnej činnosti
|
|
s DPH |
16.12.2019 |
UPSVaR Stropkov |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/182
|
Realizácia preventívnej diagnostiky cievangioscanom podľa priloženého zoznamu -regenerácia pr. síl.827
|
305,00 |
s DPH |
16.12.2019 |
Jozef Staško |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/377
|
Vodné, stočné 01.11.2019 - 05.12.2019
|
146,52 |
s DPH |
16.12.2019 |
VVS |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/181
|
Publikácia - Školské dokumenty.46,4
|
600,00 |
s DPH |
16.12.2019 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/285/SJ
|
Potraviny
|
541,01 |
s DPH |
16.12.2019 |
Bidfood |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/375
|
Vodné, stočné 1.11.2019 - 05.12.2019
|
884,54 |
s DPH |
16.12.2019 |
VVS |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/284/SJ
|
Potraviny
|
74,06 |
s DPH |
15.12.2019 |
Kamil Vidiščák - PKV |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/283/SJ
|
Potraviny
|
348,03 |
s DPH |
13.12.2019 |
Bidfood |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/376
|
EE ŠH 11/2019
|
324,17 |
s DPH |
13.12.2019 |
VSE Košice |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/281/SJ
|
Potraviny
|
393,57 |
s DPH |
11.12.2019 |
Bidfood |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/282/SJ
|
Potraviny
|
148,32 |
s DPH |
11.12.2019 |
Bidfood |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/179
|
Školské a kancelárske potreby - technickáolympiáda - súťaž OÚOŠ Prešov.43
|
42,16 |
s DPH |
11.12.2019 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/180
|
Publikácia - Integrácia v škole, Výchovný program.88,61
|
88,00 |
s DPH |
11.12.2019 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/371
|
EE 11/2019
|
1 739,74 |
s DPH |
10.12.2019 |
SPP Bratislava |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/280/SJ
|
Potraviny
|
413,66 |
s DPH |
10.12.2019 |
AG foods Pezinok |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/373
|
Učebnice " Anglický jazyk "
|
154,00 |
s DPH |
10.12.2019 |
UniKnihysk, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/374
|
Tel. hovory 11/2019
|
30,00 |
s DPH |
10.12.2019 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/369
|
Virtuálna knižnica 11/2019
|
16,56 |
s DPH |
10.12.2019 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/370
|
Zber a odvoz odpadu 11/2019
|
77,76 |
s DPH |
10.12.2019 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/279/SJ
|
Potraviny
|
520,86 |
s DPH |
09.12.2019 |
Bidfood |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/366
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 12/2019
|
1 000,00 |
s DPH |
09.12.2019 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/367
|
Praktická personalistika pre školy 12/19
|
42,95 |
s DPH |
09.12.2019 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/368
|
Zákony v školskej praxi
|
45,35 |
s DPH |
09.12.2019 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/278/SJ
|
Potraviny
|
621,48 |
s DPH |
06.12.2019 |
T-613, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/272/SJ
|
Potraviny
|
177,72 |
s DPH |
06.12.2019 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/363
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu - réžijné náklady 11/2019
|
982,08 |
s DPH |
06.12.2019 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/364
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu 11/2019
|
195,33 |
s DPH |
06.12.2019 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/277/SJ
|
Potraviny
|
192,29 |
s DPH |
05.12.2019 |
Ryba Košice spol.s r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/365
|
Teplo ŠH 11/2019
|
734,00 |
s DPH |
04.12.2019 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/362
|
Internet 11/2019
|
48,26 |
s DPH |
04.12.2019 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/361
|
Internet 11/2019
|
0,03 |
s DPH |
04.12.2019 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/372
|
Kancelárske potreby
|
185,30 |
s DPH |
04.12.2019 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/276/SJ
|
Potraviny
|
12,91 |
s DPH |
04.12.2019 |
Hook, s. r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/275/SJ
|
Potraviny
|
61,39 |
s DPH |
04.12.2019 |
Hook, s. r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/274/SJ
|
Potraviny
|
313,81 |
s DPH |
04.12.2019 |
Bidfood |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/271/SJ
|
Potraviny
|
122,39 |
s DPH |
03.12.2019 |
Kamil Vidiščák - PKV |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/177
|
WC kombi, sedátko - 1 ks.83,5
|
20,00 |
s DPH |
02.12.2019 |
KSK Centrum, s.r.o. |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/178
|
Fit stolička - 2 ks.148,2
|
82,00 |
s DPH |
02.12.2019 |
Gula Peter |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Zmluva |
R20191201
|
Správa registratúry Optimal
|
|
s DPH |
02.12.2019 |
Archivovanie SK s.r.o. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
02.12.2019 |
|
|
Zmluva |
20191201
|
elektronická registratúrna kniha
|
|
s DPH |
02.12.2019 |
Archivovanie SK s.r.o. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
02.12.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/176
|
Oprava umelého osvetlenia v šh.300
|
154,00 |
s DPH |
02.12.2019 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/358
|
Lektorská, konzultačná a poradenská činnosť
|
30,00 |
s DPH |
02.12.2019 |
Centrum klinickej psychológie s.r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/359
|
Plyn 12/2019
|
1 765,00 |
s DPH |
02.12.2019 |
SPP Bratislava |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/360
|
Filmové predstavenie pre žiakov
|
300,00 |
s DPH |
02.12.2019 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/273/SJ
|
Potraviny
|
875,11 |
s DPH |
02.12.2019 |
Bidfood |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Zmluva |
|
nájom nebytového priestoru - bufet
|
|
s DPH |
30.11.2019 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Jana Šujetová - Neptun, Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
30.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/270/SJ
|
Potraviny
|
110,40 |
s DPH |
29.11.2019 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/357
|
Preventívna diagnostika ciev
|
827,00 |
s DPH |
29.11.2019 |
Mgr.Peter Kováč - diagnostika ciev |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/356
|
WC sedátko
|
83,50 |
s DPH |
29.11.2019 |
ROKOLOR - Ing. Róbert Kočiš |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Zmluva |
8/2019
|
prenájom šh - príležitostný trh na predaj vecí
|
200,81 |
s DPH |
29.11.2019 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Ka - discont s.r.o.,Staré Grunty 26 G, 841 04 Bratislava |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/269/SJ
|
Potraviny
|
944,13 |
s DPH |
29.11.2019 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/341
|
Oprava osvetlenia ŠH
|
281,89 |
s DPH |
28.11.2019 |
ELEC- Ing.M.Kleban Stropkov |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/355
|
Publikácie - Školské dokumenty,
|
46,40 |
s DPH |
28.11.2019 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/268/SJ
|
Potraviny
|
399,01 |
s DPH |
28.11.2019 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/267/SJ
|
Potraviny
|
571,79 |
s DPH |
28.11.2019 |
Tauris Cassovia, s. r. o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/354
|
Vyúčbový materiál pre deti
|
47,30 |
s DPH |
28.11.2019 |
ARES |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/175
|
Publikácia - Zákony v školskej praxi.
|
45,35 |
s DPH |
28.11.2019 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/174
|
Publikácia - Praktická personalistika pre školy.
|
42,95 |
s DPH |
28.11.2019 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/352
|
Stolička FIT
|
148,20 |
s DPH |
27.11.2019 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/353
|
Publikácie - Integrácia v škole
|
88,61 |
s DPH |
27.11.2019 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/265/SJ
|
Potraviny
|
324,97 |
s DPH |
27.11.2019 |
Bidfood |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/266/SJ
|
Potraviny
|
317,21 |
s DPH |
27.11.2019 |
INMEDIA s.r.o. Košice, Jazerná 1 |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/350
|
EPM 10/2019
|
250,00 |
s DPH |
26.11.2019 |
Dalma Group, s. r. o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/349
|
Ecosol
|
319,30 |
s DPH |
26.11.2019 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/351
|
Kancelárske potreby - školská súťaž
|
42,45 |
s DPH |
26.11.2019 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom športovej haly Matice slovenskej
|
|
s DPH |
26.11.2019 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Jakub Ličko, Matice slovenskej 913/36, 091 01 Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/345
|
Kancelárske potreby - školská súťaž
|
30,00 |
s DPH |
25.11.2019 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/264/SJ
|
Potraviny
|
383,71 |
s DPH |
25.11.2019 |
Bidfood |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/347
|
Kancelárske potreby - školská súťaž
|
48,75 |
s DPH |
25.11.2019 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/348
|
Kancelárske potreby - školská súťaž
|
135,00 |
s DPH |
25.11.2019 |
Anton Jevočin - Jevis |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/339
|
Jazykový kvet
|
9,00 |
s DPH |
25.11.2019 |
IALF |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/170
|
Publikácia - Integrácia v škole, Výchovný program.
|
88,61 |
s DPH |
25.11.2019 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/171
|
Publikácia - Školské dokumenty.
|
46,40 |
s DPH |
25.11.2019 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/172
|
Realizácia preventívnej diagnostiky cievangioscanom podľa priloženého zoznamu -regenerácia pr. síl.
|
827,00 |
s DPH |
25.11.2019 |
Mgr. Peter Kováč |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/173
|
Školské a kancelárske potreby podľa výberu.
|
190,00 |
s DPH |
25.11.2019 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/346
|
Kancelárske potreby - školská súťaž
|
90,00 |
s DPH |
25.11.2019 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/344
|
Kancelárske potreby - školská súťaž
|
269,35 |
s DPH |
25.11.2019 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/169
|
Školské a kancelárske potreby - technickáolympiáda - súťaž OÚOŠ Prešov.
|
43,00 |
s DPH |
25.11.2019 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/168
|
Fit stolička - 2 ks.
|
148,20 |
s DPH |
25.11.2019 |
Unizdrav Prešov, s.r.o. |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/263/SJ
|
Potraviny
|
184,36 |
s DPH |
22.11.2019 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/343
|
Materiál ŠKD
|
332,88 |
s DPH |
22.11.2019 |
B2Bpartner |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/167
|
WC kombi, sedátko - 1 ks.
|
83,50 |
s DPH |
22.11.2019 |
NOVOPLYN, s.r.o. |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom športovej haly Matice slovenskej
|
200,00 |
s DPH |
22.11.2019 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
R-team, Nejedlého 3394/18, 841 02 Bratislava-Dúbravka |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
20.11.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/165
|
Vyúčbový materiál pre deti zo SZP.
|
47,30 |
s DPH |
21.11.2019 |
Ing. Petr Kupka |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/164
|
Diáre - 10 ks.
|
41,90 |
s DPH |
21.11.2019 |
Ing. Pavol Regina - REGINA |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/163
|
Divadelné predstavenie pre 150 žiakov1. stupňa dňa 25.11.2019.
|
300,00 |
s DPH |
21.11.2019 |
Mesto Stropkov, Mestský úrad |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/166
|
Oprava umelého osvetlenia v šh.
|
300,00 |
s DPH |
21.11.2019 |
ELEC- Ing.M.Kleban Stropkov |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/261/SJ
|
Potraviny
|
61,96 |
s DPH |
20.11.2019 |
Hook, s. r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/260/SJ
|
Potraviny
|
10,47 |
s DPH |
20.11.2019 |
Hook, s. r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/342
|
Tel. hovory 17.11.2019 - 16.12.2019
|
39,99 |
s DPH |
19.11.2019 |
Orange Bratislava |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/259/SJ
|
Potraviny
|
993,71 |
s DPH |
19.11.2019 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/258/SJ
|
Potraviny
|
416,23 |
s DPH |
19.11.2019 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/257/SJ
|
Potraviny
|
438,62 |
s DPH |
19.11.2019 |
AG foods Pezinok |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/162
|
Čistiace prostriedky do myčky v šj - ecosoľ Brite,ecosol Clean, Brillant .
|
319,30 |
s DPH |
18.11.2019 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/162/1
|
Individuálna lektorská, konzultačná a poradenskáčinnosť.
|
30,00 |
s DPH |
18.11.2019 |
Centrum klinickej psychológie s.r.o. |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/256/SJ
|
Potraviny
|
918,35 |
s DPH |
18.11.2019 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/262/SJ
|
Potraviny
|
603,61 |
s DPH |
18.11.2019 |
Tauris Cassovia, s. r. o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/255/SJ
|
Potraviny
|
636,59 |
s DPH |
18.11.2019 |
Bidfood |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/340
|
LED - svietidlá
|
13 793,76 |
s DPH |
15.11.2019 |
Remecký Emil |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/254/SJ
|
Potraviny
|
106,92 |
s DPH |
15.11.2019 |
Bidfood |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/161
|
Oceľ uhlová - 30 m, jakel 25x25x3 - 12 m,guľatina 8 - 6 m.
|
70,00 |
s DPH |
15.11.2019 |
Nany SP s.r.o. |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/160
|
Kancelárske potreby - technická olympiáda -súťaž OÚOŠ Prešov.
|
48,75 |
s DPH |
15.11.2019 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/159
|
Hry a stavebnice podľa výberu do škd.
|
335,00 |
s DPH |
15.11.2019 |
KESSEL s.r.o. |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/158
|
Materiál na technickú olympiádu - smrekové laty,preglejka - súťaž OÚOŠ Prešov.
|
135,00 |
s DPH |
15.11.2019 |
Anton Jevočin - Jevis |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/253/SJ
|
Potraviny
|
309,20 |
s DPH |
14.11.2019 |
Ryba Košice spol.s r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/252/SJ
|
Potraviny
|
579,77 |
s DPH |
14.11.2019 |
MARCODIA |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/251/SJ
|
Potraviny
|
278,30 |
s DPH |
14.11.2019 |
MB STORE s.r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/334
|
EE 10/2019
|
1 513,37 |
s DPH |
13.11.2019 |
SPP Bratislava |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/337
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby júl - december
|
60,00 |
s DPH |
13.11.2019 |
NAJ, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/335
|
Oprava gastro zariadenia
|
515,76 |
s DPH |
13.11.2019 |
Cyril Baloga |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/336
|
Zber a odvoz odpadu 10/2019
|
84,24 |
s DPH |
13.11.2019 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/250/SJ
|
Potraviny
|
592,53 |
s DPH |
13.11.2019 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/249/SJ
|
Potraviny
|
789,98 |
s DPH |
13.11.2019 |
Bidfood |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/155
|
Kancelárske potreby - olympiáda SJaL - súťažOÚOŠ Prešov.
|
270,00 |
s DPH |
11.11.2019 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/248/SJ
|
Potraviny
|
168,00 |
s DPH |
11.11.2019 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/247/SJ
|
Potraviny
|
390,88 |
s DPH |
11.11.2019 |
Bidfood |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/246/SJ
|
Potraviny
|
662,28 |
s DPH |
11.11.2019 |
T-613, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/333
|
Teplo ŠH 10/2019
|
664,16 |
s DPH |
11.11.2019 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/332
|
Tlačivá
|
168,83 |
s DPH |
11.11.2019 |
ŠEVT B.Bystrica |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/331
|
Virtuálna knižnica 10/2019
|
16,56 |
s DPH |
11.11.2019 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/330
|
Tel. hovory 1.10.2019 - 31.10.2019
|
31,68 |
s DPH |
11.11.2019 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/329
|
EE ŠH 10/2019
|
240,62 |
s DPH |
11.11.2019 |
VSE Košice |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/328
|
Záhradný vysávač SH86
|
399,00 |
s DPH |
11.11.2019 |
Lumola s.ro. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/156
|
Darčeková poukážka - 1 ks/6€, 1 ks/10€,1 ks/14€ - olympiáda SJaL - súťaž OÚOŠPrešov.
|
30,00 |
s DPH |
11.11.2019 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/157
|
Darčeková poukážka - 3 ks/6€, 3 ks/10€,3ks/14€ - Technická olympiáda - súťažOÚOŠ Prešov.
|
90,00 |
s DPH |
11.11.2019 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/327
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu 10/2019
|
203,32 |
s DPH |
08.11.2019 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/326
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu - réžijné náklady 10/2019
|
1 040,49 |
s DPH |
08.11.2019 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/325
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 11/2019
|
1 000,00 |
s DPH |
07.11.2019 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/243/SJ
|
Potraviny
|
370,08 |
s DPH |
06.11.2019 |
Bidfood |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/245/SJ
|
Potraviny
|
54,86 |
s DPH |
06.11.2019 |
Hook, s. r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/244/SJ
|
Potraviny
|
10,04 |
s DPH |
06.11.2019 |
Hook, s. r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/323
|
Vodné, stočné 14.06.2019 - 31.10.2019 ŠH
|
521,95 |
s DPH |
06.11.2019 |
VVS |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/322
|
Vodné, stočné 21.9.2019 - 31.10.2019
|
1 119,34 |
s DPH |
06.11.2019 |
VVS |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/324
|
Servis plynového kotla
|
1 832,40 |
s DPH |
06.11.2019 |
RL - Servis, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/321
|
Plyn 11/2019
|
1 765,00 |
s DPH |
05.11.2019 |
SPP Bratislava |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/320
|
Internet 10/2019
|
0,03 |
s DPH |
05.11.2019 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/319
|
Internet 10/2019
|
48,26 |
s DPH |
05.11.2019 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/316
|
Školské potreby
|
275,21 |
s DPH |
04.11.2019 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/241/SJ
|
Potraviny
|
381,46 |
s DPH |
04.11.2019 |
Bidfood |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/240/SJ
|
Potraviny
|
93,88 |
s DPH |
04.11.2019 |
Bidfood |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/318
|
Školský stôl + stoličky
|
957,60 |
s DPH |
04.11.2019 |
RM OFFER, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/317
|
Divadelné predstavenie pre žiakov
|
268,00 |
s DPH |
04.11.2019 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/153
|
Záhradný vysávač SH86 - 1 ks.
|
399,00 |
s DPH |
04.11.2019 |
Lumola s.ro. |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/154
|
Oprava gastrozariadení v školskej kuchyni.
|
520,00 |
s DPH |
04.11.2019 |
Cyril Baloga |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/242/SJ
|
Potraviny
|
207,90 |
s DPH |
04.11.2019 |
Bidfood |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/239/SJ
|
Potraviny
|
328,94 |
s DPH |
29.10.2019 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/315
|
Školské potreby - hmotná núdza
|
1 128,80 |
s DPH |
29.10.2019 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/234/SJ
|
Potraviny
|
589,08 |
s DPH |
28.10.2019 |
Tauris Cassovia, s. r. o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/314
|
Potraviny
|
90,00 |
s DPH |
28.10.2019 |
Centrum klinickej psychológie s.r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/238/SJ
|
Potraviny
|
357,04 |
s DPH |
28.10.2019 |
Bidfood |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/237/SJ
|
Potraviny
|
103,20 |
s DPH |
28.10.2019 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/236/SJ
|
DF2019/237/SJ
|
341,06 |
s DPH |
28.10.2019 |
MB STORE s.r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/313
|
Lektorská, konzultačná a poradenská činnosť
|
42,16 |
s DPH |
28.10.2019 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/235/SJ
|
Potraviny
|
222,23 |
s DPH |
28.10.2019 |
Kamil Vidiščák - PKV |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/232/SJ
|
Publikácia "Žiak so ŠVVP v 1.-4. roč.
|
966,26 |
s DPH |
25.10.2019 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/231/SJ
|
Potraviny
|
417,12 |
s DPH |
25.10.2019 |
Bidfood |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/233/SJ
|
Potraviny
|
206,94 |
s DPH |
24.10.2019 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/308
|
Potraviny
|
192,00 |
s DPH |
24.10.2019 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/230/SJ
|
Pracovný kalendár 2020
|
550,44 |
s DPH |
23.10.2019 |
INMEDIA s.r.o. Košice, Jazerná 1 |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/312
|
Potraviny
|
2 321,47 |
s DPH |
23.10.2019 |
NOVOPLYN, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/229/SJ
|
Potraviny
|
279,60 |
s DPH |
23.10.2019 |
Bidfood |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/310
|
Tepelné čerpadlo - bojler ŠJ - KV
|
250,00 |
s DPH |
22.10.2019 |
Dalma Group, s. r. o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/309
|
Prihláška na súťaž - poplatok
|
240,00 |
s DPH |
22.10.2019 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/311
|
Ochranné odevy do ŠJ
|
1 035,79 |
s DPH |
21.10.2019 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/227/SJ
|
Potraviny
|
451,21 |
s DPH |
21.10.2019 |
Bidfood |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/228/SJ
|
Potraviny
|
797,38 |
s DPH |
21.10.2019 |
Bidfood |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/306
|
Tel. hovory 17.10.2019 - 16.11.2019
|
40,14 |
s DPH |
21.10.2019 |
Orange Bratislava |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/226/SJ
|
Potraviny
|
271,40 |
s DPH |
18.10.2019 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/225/SJ
|
Potraviny
|
202,31 |
s DPH |
17.10.2019 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/150
|
Divadelné predstavenie Ďurošík aleboNa zbojnícku nôtu pre žiakov 1.-5. ročníka -dňa 21.10.2019.
|
268,00 |
s DPH |
17.10.2019 |
Mesto Stropkov, Mestský úrad |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/152
|
Servis plynových kotlov - 19 ks,čerpadlo Grundfos Alpha - 1 ks.
|
1 832,40 |
s DPH |
17.10.2019 |
RL - Servis, s.r.o. |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/151
|
Školský stôl nastav. 1 miestny č. 4-6 - 12 ks,školská stolička nast. č. 4-6 - 12 ks.
|
957,60 |
s DPH |
17.10.2019 |
RM Offer, s.r.o. |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
o uskutočnení hudobného koncertu
|
|
s DPH |
17.10.2019 |
OZ Škola Života |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
17.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
realizácia verejnej zbierky Hodina deťom
|
|
s DPH |
17.10.2019 |
Nadácia pre deti Slovenska |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
17.10.2019 |
|
|
|
|
o uskutočnení hudobného koncertu
|
|
s DPH |
17.10.2019 |
OZ Škola Života |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/307
|
Zber a odvoz odpadu 9/2019
|
71,28 |
s DPH |
16.10.2019 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/224/SJ
|
Potraviny
|
10,96 |
s DPH |
16.10.2019 |
Hook, s. r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/223/SJ
|
Potraviny
|
66,36 |
s DPH |
16.10.2019 |
Hook, s. r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/222/SJ
|
Potraviny
|
371,56 |
s DPH |
16.10.2019 |
MB STORE s.r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/221/SJ
|
Potraviny
|
233,09 |
s DPH |
16.10.2019 |
Bidfood |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/220/SJ
|
Potraviny
|
471,96 |
s DPH |
15.10.2019 |
Tauris Cassovia, s. r. o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/219/SJ
|
Potraviny
|
352,85 |
s DPH |
14.10.2019 |
Bidfood |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/218/SJ
|
Potraviny
|
89,46 |
s DPH |
14.10.2019 |
Bidfood |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/302
|
Poháre na súťaž
|
50,00 |
s DPH |
14.10.2019 |
Krajské šporotvé centrum |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/301
|
Poháre na súťaž
|
50,00 |
s DPH |
14.10.2019 |
Krajské šporotvé centrum |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/303
|
Adaptér, tonery
|
609,24 |
s DPH |
12.10.2019 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/305
|
NOTEBOOK HP PROBOOK 650 G1 10ks
|
4 300,00 |
s DPH |
12.10.2019 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/146
|
Publikácia - Žiak so ŠVVP - 1 ks.
|
42,16 |
s DPH |
11.10.2019 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/149
|
Školské a kancelárske potreby pre žiakov škd,szp.
|
276,00 |
s DPH |
11.10.2019 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/148
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi.
|
1 128,80 |
s DPH |
11.10.2019 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/147
|
Individuálna lektorská, konzultačná aporadenská činnosť.
|
90,00 |
s DPH |
11.10.2019 |
Centrum klinickej psychológie s.r.o. |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/216/SJ
|
Potraviny
|
134,40 |
s DPH |
10.10.2019 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/217/SJ
|
Potraviny
|
751,88 |
s DPH |
09.10.2019 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/304
|
Žalúzia okenná + parapetná doska
|
726,17 |
s DPH |
09.10.2019 |
Wiber s.r.o. Stropkov |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/215/SJ
|
Potraviny
|
216,22 |
s DPH |
09.10.2019 |
Bidfood |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/214/SJ
|
Potraviny
|
568,32 |
s DPH |
09.10.2019 |
Bidfood |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/293
|
Seminár v Košiciach
|
30,00 |
s DPH |
09.10.2019 |
IALF |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/298
|
Zámok do šatňovej skrine 40 ks
|
432,00 |
s DPH |
09.10.2019 |
Interiéry Riljak, s.r.o., |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/300
|
EE 9/2019
|
1 213,00 |
s DPH |
09.10.2019 |
SPP Bratislava |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/213/SJ
|
Potraviny
|
413,28 |
s DPH |
08.10.2019 |
Ryba Košice spol.s r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/296
|
Filmové predstavenie pre žiakov
|
162,00 |
s DPH |
08.10.2019 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/299
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 10/2019
|
1 000,00 |
s DPH |
08.10.2019 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/297
|
EE ŠH 9/2019
|
168,90 |
s DPH |
08.10.2019 |
VSE Košice |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/295
|
Zdravotná služba 7,8,9/19
|
90,00 |
s DPH |
08.10.2019 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/286
|
Systémová podpora URBIS 1.10.2019-31.12.2019
|
70,00 |
s DPH |
07.10.2019 |
Made spol. s r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/211/SJ
|
Potraviny
|
214,31 |
s DPH |
07.10.2019 |
Bidfood |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/212/SJ
|
Potraviny
|
129,23 |
s DPH |
07.10.2019 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/201/SJ
|
Potraviny
|
22,46 |
s DPH |
04.10.2019 |
Bidfood |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/202/SJ
|
Potraviny
|
28,76 |
s DPH |
04.10.2019 |
Bidfood |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/203/SJ
|
Potraviny
|
429,64 |
s DPH |
04.10.2019 |
T-613, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom športovej haly Matice slovenskej
|
|
s DPH |
04.10.2019 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Aurélia Vidiščáková, Zimná 1923/1, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/282
|
Internet 9/2019
|
0,03 |
s DPH |
04.10.2019 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/200/SJ
|
Potraviny
|
227,33 |
s DPH |
04.10.2019 |
INMEDIA s.r.o. Košice, Jazerná 1 |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/292
|
Plyn 10/2019
|
1 765,00 |
s DPH |
04.10.2019 |
SPP Bratislava |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/291
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu - réžijné náklady 9/2019
|
983,07 |
s DPH |
04.10.2019 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/290
|
Teplo ŠH 9/2019
|
471,07 |
s DPH |
04.10.2019 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/289
|
Učebnice " Hravá technika "
|
210,00 |
s DPH |
04.10.2019 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/288
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu 9/2019
|
192,78 |
s DPH |
04.10.2019 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/285
|
Internet 9/2019
|
48,26 |
s DPH |
04.10.2019 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/287
|
WC olej - 8 ks
|
79,97 |
s DPH |
04.10.2019 |
Briston, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/284
|
Publikácie - Integrácia v škole 9/19
|
46,75 |
s DPH |
04.10.2019 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/283
|
Virtuálna knižnica 9/2019
|
16,56 |
s DPH |
04.10.2019 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/204/SJ
|
Potraviny
|
271,93 |
s DPH |
03.10.2019 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/205/SJ
|
Potraviny
|
379,06 |
s DPH |
03.10.2019 |
MARCODIA |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/208/SJ
|
Potraviny
|
8,62 |
s DPH |
02.10.2019 |
Hook, s. r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/210/SJ
|
Potraviny
|
227,92 |
s DPH |
02.10.2019 |
Bidfood |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/207/SJ
|
Potraviny
|
63,85 |
s DPH |
02.10.2019 |
Hook, s. r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/206/SJ
|
Potraviny
|
559,69 |
s DPH |
02.10.2019 |
INMEDIA s.r.o. Košice, Jazerná 1 |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/209/SJ
|
Potraviny
|
431,46 |
s DPH |
02.10.2019 |
Bidfood |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/141
|
Poháre na oceňovanie - OK Stolný tenis žiačky ZŠ -OÚOŠ Prešov.
|
50,00 |
s DPH |
01.10.2019 |
Krajské športové centrum |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/143
|
Ochranné pracovné odevy do školskej jedálne.
|
1 040,00 |
s DPH |
01.10.2019 |
FeGa-Tex s.r.o. |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/145
|
Pracovný kalendár - 100 ks.
|
192,00 |
s DPH |
01.10.2019 |
Forza Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/142
|
Poháre na oceňovanie - OK stolný tenis žiaci ZŠ -súťaž OÚOŠ Prešov.
|
50,00 |
s DPH |
01.10.2019 |
Krajské športové centrum |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/144
|
Tepelné čerpadlo - 1 ks, montáž a demontáž.
|
2 330,00 |
s DPH |
01.10.2019 |
NOVOPLYN, s.r.o. |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/139
|
Tonery podľa výberu - 10 ks.
|
610,00 |
s DPH |
27.09.2019 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/140
|
Notebook HP Probook - 10 ks.
|
4 300,00 |
s DPH |
27.09.2019 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Zmluva |
19/39/059/10
|
o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta
|
8 900.04 |
s DPH |
26.09.2019 |
UPSVaR Stropkov |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
26.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom telocvične zš
|
|
s DPH |
25.09.2019 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Anna Paľová , Hrnčiarska 1566/4, 091 01 Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
25.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
o poskytnutí priestorov
|
450,00 |
s DPH |
23.09.2019 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Jazyková škola Resta, Pavlovičova 182/2, 089 01 Svidník |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
23.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom telocvične SOŠS
|
|
s DPH |
23.09.2019 |
SOŠS |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/131
|
Pracovné topánky - 1 pár, pracovné tričko- 2 ks.
|
52,00 |
s DPH |
20.09.2019 |
FeGa-Tex s.r.o. |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/134
|
Zámok do šatňovej skrine - 40 ks.
|
432,00 |
s DPH |
20.09.2019 |
Interiéry Ing.V.Riljaková Tvrdošín |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/133
|
WC olej - 8 ks.
|
80,00 |
s DPH |
20.09.2019 |
Briston s.r.o. |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/132
|
Pracovné topánky - 2 ks.
|
86,00 |
s DPH |
20.09.2019 |
FeGa-Tex s.r.o. |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/130
|
Čistiace a maliarske prostriedky podľa výberu.
|
860,00 |
s DPH |
20.09.2019 |
Jozef Staško |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/137
|
Premietanie filmu " Kto je ďalší " pre žiakov2. stupňa 7.- 9. ročníka dňa 4.10.2019.
|
162,00 |
s DPH |
20.09.2019 |
Mesto Stropkov, Mestský úrad |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/129
|
Čistiace a maliarske prostriedky podľa výberu -šh.
|
173,00 |
s DPH |
20.09.2019 |
Jozef Staško |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/136
|
Okenné žalúzie, parapetné dosky - výmena.
|
730,00 |
s DPH |
20.09.2019 |
Wiber s.r.o. Stropkov |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/138
|
Publikácia - Integrácia v škole - 9/2019 - 1 ks.
|
46,75 |
s DPH |
20.09.2019 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/135
|
Učebnice - Hravá technika 5 - 30 ks,Hravá technika 6 - 30 ks.
|
210,00 |
s DPH |
20.09.2019 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/128
|
Publikácia - Zákony v školskej praxi - 9/19 - 1ks,Výchovný program pre ŠVVZ - 1 ks.
|
89,31 |
s DPH |
18.09.2019 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Zmluva |
7/2019
|
prenájom šh - príležitostný trh na predaj vecí
|
401,61 |
s DPH |
13.09.2019 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Ka - discont s.r.o.,Staré Grunty 26 G, 841 04 Bratislava |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
13.09.2019 |
|
|
Zmluva |
175/2019/OS
|
o spolupráci a koordinácii a organizovaní súťaží ok v cezpoľnom behu ZŠ SŠ, malom futbale SFZ, volejbale, stolnom tenise a minifutbale žiakov a žiačok ZŠ
|
|
s DPH |
13.09.2019 |
OÚ Prešov - odbor školstva |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
13.09.2019 |
|
|
Zmluva |
175/2019/OS
|
o spolupráci a koordinácii a organizovaní súťaže - Olympiáda sj,technická, dejepisná, fyzikálna
|
|
s DPH |
13.09.2019 |
OÚ Prešov - odbor školstva |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
13.09.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/124
|
Kancelárske potreby - ok Cezpoľný beh -súťaž OÚOŠ Prešov.
|
70,00 |
s DPH |
12.09.2019 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/125
|
Kuchynský inventár podľa výberu.
|
680,00 |
s DPH |
12.09.2019 |
Eurogastrop, s.r.o. |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/127
|
Publikácia - Školské dokumenty 9/2019 - 1 ks.
|
45,70 |
s DPH |
12.09.2019 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/126
|
Mapa - Občan a štát - 1 ks + 4 ks grátis .
|
64,90 |
s DPH |
12.09.2019 |
Publicom, s.r.o. Prievidza |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom športovej haly Matice slovenskej
|
|
s DPH |
09.09.2019 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Marek Mojsej, Miňovce 111, 090 32 Miňovce |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
09.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom športovej haly Matice slovenskej
|
|
s DPH |
09.09.2019 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Jozef Staško, Za dubami 470/10, 091 01 Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
09.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom športovej haly Matice slovenskej
|
|
s DPH |
09.09.2019 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Henrieta Vysokajová, Chotčanská 167/A, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
09.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom športovej haly Matice slovenskej
|
|
s DPH |
09.09.2019 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Timob Tel s.r.o., Budovateľská 29, 093 01 Vranov nad Topľou |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
09.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom športovej haly Matice slovenskej
|
|
s DPH |
09.09.2019 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Slavomír Zajac, Chotčanská 173/73, 091 01 Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
09.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom športovej haly Matice slovenskej
|
|
s DPH |
09.09.2019 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Denisa Bodnárová, Kukučínova 897/4, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
09.09.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/120
|
Knihy - Chemické prvky okolo nás - 1 ks,Chemické zlúčeniny okolo nás - 1 ks.
|
19,00 |
s DPH |
06.09.2019 |
Infra Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/121
|
Čaša - 11 ks - Ondavský pohár.
|
70,00 |
s DPH |
06.09.2019 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/122
|
Verejná správa SR - ročný prístup -20.9.2019 - 19. 9. 2020.
|
165,00 |
s DPH |
06.09.2019 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/123
|
Eco energy tour 19.9.2019 - výchovný programpre žiakov 2. stupňa.
|
600,00 |
s DPH |
06.09.2019 |
Eco Tour - občianske združenie |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom telocvične zš
|
|
s DPH |
05.09.2019 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Jozef Luberda, Akad. Pavlova 311/7, 091 01 Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
05.09.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/119
|
Publikácia - Prechod na nový zákon - 1 ks.
|
35,00 |
s DPH |
04.09.2019 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/118
|
Nábytok do kancelárie šj -skrinka dvojdverová - 1 ks, skrinka - 1 ks,policová skrinka - 1 ks.
|
348,00 |
s DPH |
04.09.2019 |
TRIO s.r.o. Stropkov |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/117
|
Poháre na oceňovanie - 3 ks -OK Cezpoľný beh žiaci SŠ - súťaž OÚOŠPrešov.
|
50,00 |
s DPH |
04.09.2019 |
Krajské športové centrum |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/115
|
Poháre na oceňovanie - 3 ks -OK Cezpoľný beh žiaci ZŠ - súťaž OÚOŠPrešov.
|
50,00 |
s DPH |
04.09.2019 |
Krajské športové centrum |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/114
|
Publikácia - Právny kuriér pre školy - 1 ks.
|
119,00 |
s DPH |
04.09.2019 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/113
|
Tlač - Naša škola 2019/2020 - 10 ks.
|
15,00 |
s DPH |
04.09.2019 |
Pamiko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/112
|
Knihy anglického jazyka podľa výberu.
|
2 002,00 |
s DPH |
04.09.2019 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/116
|
Poháre na oceňovanie - 3 ks -OK Cezpoľný beh žiačky ZŠ - súťaž OÚOŠPrešov.
|
50,00 |
s DPH |
04.09.2019 |
Krajské športové centrum |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
o poskytovaní stravy
|
|
s DPH |
02.09.2019 |
SOŠS |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
o zriadení spoločného školského obvodu
|
|
s DPH |
02.09.2019 |
Obec Turany nad Ondavou |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
02.09.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/111
|
Stravné kupóny - 14 ks - 9/2019.
|
53,62 |
s DPH |
02.09.2019 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/110
|
Tlač poštových poukazov - 500 ks.
|
14,00 |
s DPH |
02.09.2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
O2019/109
|
Kancelárske a školské potreby podľa výberu,fólia dlhodobá 3m - 8,51 m.
|
365,00 |
s DPH |
02.09.2019 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
o zriadení spoločného školského obvodu
|
|
s DPH |
30.08.2019 |
Obec Tokajík |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
30.08.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/108
|
Odznaky so špendlíkom - 52 ks.36
|
420,00 |
s DPH |
30.08.2019 |
LUX Prešov, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/107
|
Školské a kancelárske potreby.230
|
513,78 |
s DPH |
30.08.2019 |
Magister s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
o zriadení spoločného školského obvodu
|
|
s DPH |
30.08.2019 |
Obec Tisinec |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
30.08.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/106
|
Základný náter pod omietky - 5kg, mozaikováomietka - 1 ks, piesok - 6 kg.60
|
1 600,00 |
s DPH |
30.08.2019 |
Vladimír Rusnák DRIFT WOOD |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/105
|
Balík služieb - Premium - 1 ks.399
|
205,00 |
s DPH |
30.08.2019 |
Fedorík Miroslav, Mgr. Stropkov |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/104
|
Stavebný materiál pod altánok a lavičky.380
|
384,00 |
s DPH |
30.08.2019 |
Hotel Ondava - Mgr. Daša Becherová |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Zmluva |
19/39/054/109
|
o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu " Pracuj v školskej kuchyni"
|
|
s DPH |
27.08.2019 |
UPSVaR Stropkov |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
27.08.2019 |
|
|
Zmluva |
19/39/50J/24
|
o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a reg. Zamestanosti
|
|
s DPH |
27.08.2019 |
UPSVaR Stropkov |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
27.08.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/100
|
Publikácia - Žiak so ŠVVP v 1.-4. roč. - 1 ks.41,86
|
580,00 |
s DPH |
26.08.2019 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/98
|
Tonery a servis kamier.230
|
260,44 |
s DPH |
26.08.2019 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/103
|
Inštalačný materiál podľa výberu.300
|
650,00 |
s DPH |
26.08.2019 |
Jozef Staško |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/99
|
Publikácia - Výchovný program pre ŠVVZ - 1 ks.42,76
|
10 500,00 |
s DPH |
26.08.2019 |
GOTANA, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/101
|
Publikácia - Integrácia v škole - jún 19 - 1 ks.46,45
|
1 216,00 |
s DPH |
26.08.2019 |
R a R Design, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/102
|
Obklad Nevada 20x25 - 7 m2, špárovacia hmota-2 kg- 1 ks.65
|
227,70 |
s DPH |
26.08.2019 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Zmluva |
19/39/52A/115
|
vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
|
|
s DPH |
23.08.2019 |
UPSVaR Stropkov |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
23.08.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/97
|
Kancelárske potreby podľa výberu.70
|
236,03 |
s DPH |
21.08.2019 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Zmluva |
6/2019
|
prenájom šh - príležitostný trh na predaj vecí
|
200,81 |
s DPH |
14.08.2019 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Ka - discont s.r.o.,Staré Grunty 26 G, 841 04 Bratislava |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
14.08.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/96
|
Preprava žiakov Stropkov - Svidník a späťdňa 18.6.2019 - DDI.80
|
300,38 |
s DPH |
09.08.2019 |
Merkury shop s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/93
|
Publikácia - Školské dokumenty - 6/19 - 1 ks.46,1
|
85,51 |
s DPH |
09.08.2019 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/94
|
Náhradné diely do malotraktora.120
|
1 380,00 |
s DPH |
09.08.2019 |
Interiéry Riljak, s.r.o., |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/95
|
Ohrievač vody Hakl - 1 ks, WC kombei - 1 ks,inštalačný materiál podľa výberu.350
|
43,95 |
s DPH |
09.08.2019 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Zmluva |
ZMLP-2019-340-000001
|
modernizácia výbojkového osvetlenia telocvične na LED technológiu
|
13 793.76 |
s DPH |
07.08.2019 |
KOOR Východ, s.r.o. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
07.08.2019 |
|
|
Zmluva |
|
o zriadení spoločného školského obvodu
|
|
s DPH |
30.07.2019 |
Obec Vislava |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
01.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
o zriadení spoločného školského obvodu
|
|
s DPH |
30.07.2019 |
Obec Vojtovce |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
01.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
o zriadení spoločného školského obvodu
|
|
s DPH |
29.07.2019 |
Obec Soľník |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
01.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
o zriadení spoločného školského obvodu
|
|
s DPH |
22.07.2019 |
Obec Bžany |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
01.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
o zriadení spoločného školského obvodu
|
|
s DPH |
22.07.2019 |
Obec Breznička |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
01.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
o poskytovaní služby - Periskop pre riaditeľov škôl
|
|
s DPH |
15.07.2019 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
15.07.2019 |
|
|
Zmluva |
5/2019
|
prenájom šh - príležitostný trh na predaj vecí
|
200,81 |
s DPH |
15.07.2019 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Ka - discont s.r.o.,Staré Grunty 26 G, 841 04 Bratislava |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
15.07.2019 |
|
|
Zmluva |
|
o zriadení spoločného školského obvodu
|
|
s DPH |
15.07.2019 |
Obec Vyšný Hrabovec |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
01.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
o zriadení spoločného školského obvodu
|
|
s DPH |
15.07.2019 |
Obec Potôčky |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
01.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
o zriadení spoločného školského obvodu
|
|
s DPH |
12.07.2019 |
Obec Nová Kelča |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
01.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
o zriadení spoločného školského obvodu
|
|
s DPH |
12.07.2019 |
Obec Mrázovce |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
01.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
o zriadení spoločného školského obvodu
|
|
s DPH |
11.07.2019 |
Obec Korunková |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
01.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
o zriadení spoločného školského obvodu
|
|
s DPH |
10.07.2019 |
Obec Potoky |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
01.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
o zriadení spoločného školského obvodu
|
|
s DPH |
10.07.2019 |
Obec Baňa |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
01.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
o zriadení spoločného školského obvodu
|
|
s DPH |
10.07.2019 |
Obec Miňovce |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
01.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
o zriadení spoločného školského obvodu
|
|
s DPH |
08.07.2019 |
Obec Šandal |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/92
|
Šatniková skriňa dvojdielna - 2 ks.
|
422,40 |
s DPH |
04.07.2019 |
B2Bpartner |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/179
|
Jedáleň na používanie - aktualizácia, emailová
|
90,00 |
s DPH |
28.06.2019 |
Abiset s.r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Zmluva |
4/2019
|
prenájom šh - príležitostný trh na predaj vecí
|
401,61 |
s DPH |
28.06.2019 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Ka - discont s.r.o.,Staré Grunty 26 G, 841 04 Bratislava |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
28.06.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/88
|
Základný náter pod omietky - 5kg, mozaikováomietka - 1 ks, piesok - 6 kg.
|
60,00 |
s DPH |
28.06.2019 |
Ing. Róbert Kočiš - Rokolor |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/89
|
Školské a kancelárske potreby.
|
230,00 |
s DPH |
28.06.2019 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/90
|
Odznaky so špendlíkom - 52 ks.
|
36,00 |
s DPH |
28.06.2019 |
Radoslav Šabík |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/91
|
Jedálne kupóny - 380 ks.
|
1 455,40 |
s DPH |
28.06.2019 |
LE CHEQUE DEJEUNER, Bratislava |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/177
|
Obklad nevada + špárovacia hmota
|
60,50 |
s DPH |
27.06.2019 |
PETLUB, s.r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/162/SJ
|
Potraviny
|
189,64 |
s DPH |
27.06.2019 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/161/SJ
|
Potraviny
|
683,90 |
s DPH |
27.06.2019 |
MB STORE s.r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/178
|
Adaptér, tonery
|
227,81 |
s DPH |
26.06.2019 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/158/SJ
|
Potraviny
|
73,20 |
s DPH |
26.06.2019 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/159/SJ
|
Potraviny
|
171,07 |
s DPH |
26.06.2019 |
INMEDIA s.r.o. Košice, Jazerná 1 |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/160/SJ
|
Potraviny
|
239,65 |
s DPH |
26.06.2019 |
Bidfood |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/176
|
Balík služieb - Premium
|
399,00 |
s DPH |
25.06.2019 |
Publicom, s.r.o. Prievidza |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/157/SJ
|
Potraviny
|
485,40 |
s DPH |
25.06.2019 |
Tauris Cassovia, s. r. o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/163/SJ
|
Potraviny
|
960,12 |
s DPH |
24.06.2019 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/156/SJ
|
Potraviny
|
51,62 |
s DPH |
24.06.2019 |
Bidfood |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/86
|
Stavebný materiál pod altánok a lavičky.
|
380,00 |
s DPH |
24.06.2019 |
Saloň Jaroslav SALY |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/87
|
Balík služieb - Premium - 1 ks.
|
399,00 |
s DPH |
24.06.2019 |
Publicom, s.r.o. Prievidza |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/154/SJ
|
Potraviny
|
217,76 |
s DPH |
21.06.2019 |
Bidfood |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/155/SJ
|
Potraviny
|
166,98 |
s DPH |
21.06.2019 |
Horesko, s. r. o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/171
|
EPM 5/2019
|
250,00 |
s DPH |
20.06.2019 |
Dalma Group, s. r. o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/151/SJ
|
Potraviny
|
55,66 |
s DPH |
19.06.2019 |
Hook, s. r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/152/SJ
|
Potraviny
|
11,16 |
s DPH |
19.06.2019 |
Hook, s. r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/173
|
Publikácia "Žiak so ŠVVP v 1.-4. roč. 6 doplnok
|
41,86 |
s DPH |
19.06.2019 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/153/SJ
|
Potraviny
|
222,24 |
s DPH |
19.06.2019 |
ATC--JR s.r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/172
|
Publikácia - Výchovný program pre ŠVVZ
|
42,76 |
s DPH |
18.06.2019 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/175
|
Preprava žiakov na dopravné ihrisko do Svidníka
|
80,00 |
s DPH |
18.06.2019 |
EXCES, s.r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/149/SJ
|
Potraviny
|
533,26 |
s DPH |
17.06.2019 |
Bidfood |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/167
|
Diely do malotraktora
|
110,15 |
s DPH |
17.06.2019 |
Lumola s.ro. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/168
|
Ohrievač vody Hakl, WC kombei
|
338,95 |
s DPH |
17.06.2019 |
NOVOPLYN, s.r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/174
|
Tel. hovory 17.6.2019 - 16.7.2019
|
38,36 |
s DPH |
16.06.2019 |
Orange Bratislava |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/150/SJ
|
Potraviny
|
421,13 |
s DPH |
14.06.2019 |
Tauris Cassovia, s. r. o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/148/SJ
|
Potraviny
|
85,13 |
s DPH |
14.06.2019 |
Bidfood |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/147/SJ
|
Potraviny
|
21,60 |
s DPH |
14.06.2019 |
INMEDIA s.r.o. Košice, Jazerná 1 |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/169
|
Vodné, stočné 09.03.2019 - 13.06.2019 ŠH
|
372,54 |
s DPH |
13.06.2019 |
VVS |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/170
|
Vodné, stočné 17.5.2019 - 13.06.2019
|
724,93 |
s DPH |
13.06.2019 |
VVS |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/146/SJ
|
Potraviny
|
31,19 |
s DPH |
13.06.2019 |
Kamil Vidiščák - PKV |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/166
|
Plavecký kurz - vzdelávacie poukazy
|
608,00 |
s DPH |
12.06.2019 |
Základná škola |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/165
|
Publikácie - Školské dokumenty,
|
46,10 |
s DPH |
12.06.2019 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/83
|
Publikácia - Žiak so ŠVVP v 1.-4. roč. - 1 ks.
|
41,86 |
s DPH |
12.06.2019 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/83/1
|
Publikácia - Integrácia v škole - jún 19 - 1 ks.
|
46,45 |
s DPH |
12.06.2019 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/84
|
Obklad Nevada 20x25 - 7 m2, špárovacia hmota-2 kg- 1 ks.
|
65,00 |
s DPH |
12.06.2019 |
PETLUB, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/85
|
Inštalačný materiál podľa výberu.
|
300,00 |
s DPH |
12.06.2019 |
Ján Bučko - GAJA - železiarstvo |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/145/SJ
|
Potraviny
|
167,92 |
s DPH |
12.06.2019 |
Bidfood |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/144/SJ
|
Potraviny
|
58,72 |
s DPH |
12.06.2019 |
Hook, s. r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/143/SJ
|
Potraviny
|
10,66 |
s DPH |
12.06.2019 |
Hook, s. r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/142/SJ
|
Potraviny
|
711,48 |
s DPH |
10.06.2019 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/141/SJ
|
Potraviny
|
374,12 |
s DPH |
10.06.2019 |
Bidfood |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/80
|
Kancelárske potreby podľa výberu.
|
70,00 |
s DPH |
07.06.2019 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/75
|
Stavebný a inštalačný materiál podľa výberu,
|
260,00 |
s DPH |
07.06.2019 |
Anna Pašeňová - NANY |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/140/SJ
|
Potraviny
|
135,18 |
s DPH |
07.06.2019 |
Bidfood |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/76
|
Publikácia - Školské dokumenty - 6/19 - 1 ks.
|
46,10 |
s DPH |
07.06.2019 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/81
|
Tonery a servis kamier.
|
230,00 |
s DPH |
07.06.2019 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/79
|
Preprava žiakov Stropkov - Svidník a späťdňa 18.6.2019 - DDI.
|
80,00 |
s DPH |
07.06.2019 |
EXCES, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/78
|
Ohrievač vody Hakl - 1 ks, WC kombei - 1 ks,inštalačný materiál podľa výberu.
|
350,00 |
s DPH |
07.06.2019 |
NOVOPLYN, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/77
|
Náhradné diely do malotraktora.
|
120,00 |
s DPH |
07.06.2019 |
Lumola s.ro. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/82
|
Publikácia - Výchovný program pre ŠVVZ - 1 ks.
|
42,76 |
s DPH |
07.06.2019 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
|
|
s DPH |
06.06.2019 |
Espikl Group s.r.o. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/154
|
Poradenská činnosť pri čerpaní dotácií z UPSVaR
|
80,00 |
s DPH |
05.06.2019 |
MANMARK s.r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/139/SJ
|
Potraviny
|
414,07 |
s DPH |
05.06.2019 |
Bidfood |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Zmluva |
|
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
|
|
s DPH |
04.06.2019 |
MŠVVaŠ |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/162
|
Filmové predstavenie pre žiakov
|
400,00 |
s DPH |
04.06.2019 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/151
|
Zákony v školskej praxi
|
73,45 |
s DPH |
03.06.2019 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/74
|
Filmové predstavenie dňa 3.6.2019 pre200 žiakov - Deň detí.
|
400,00 |
s DPH |
03.06.2019 |
Mesto Stropkov, Mestský úrad |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/158
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 6/2019
|
1 000,00 |
s DPH |
03.06.2019 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/138/SJ
|
Potraviny
|
188,42 |
s DPH |
03.06.2019 |
Bidfood |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/161
|
Preprava žiakov na dopravné ihrisko do Svidníka
|
160,00 |
s DPH |
03.06.2019 |
EXCES, s.r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/153
|
Plyn 6/2019
|
1 765,00 |
s DPH |
01.06.2019 |
SPP Bratislava |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/152
|
Virtuálna knižnica 5/2019
|
16,56 |
s DPH |
31.05.2019 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/135/SJ
|
Potraviny
|
518,54 |
s DPH |
31.05.2019 |
Tauris Cassovia, s. r. o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/150
|
Internet 5/2019
|
48,26 |
s DPH |
31.05.2019 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/164
|
EE ŠH 5/2019
|
209,95 |
s DPH |
31.05.2019 |
VSE Košice |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/163
|
EE 5/2019
|
1 433,64 |
s DPH |
31.05.2019 |
SPP Bratislava |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/148
|
Kancelárske a školské potreby
|
55,72 |
s DPH |
31.05.2019 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/160
|
Tel. hovory 1.5.2019 - 31.5.2019
|
30,24 |
s DPH |
31.05.2019 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/159
|
Teplo ŠH 5/2019
|
60,37 |
s DPH |
31.05.2019 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/157
|
Zber a odvoz odpadu 5/2019
|
64,80 |
s DPH |
31.05.2019 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/156
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu - réžijné
|
937,53 |
s DPH |
31.05.2019 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/149
|
Internet 5/2019
|
0,03 |
s DPH |
31.05.2019 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/155
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu 5/2019
|
184,28 |
s DPH |
31.05.2019 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/137/SJ
|
Potraviny
|
133,52 |
s DPH |
31.05.2019 |
Bidfood |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/132/SJ
|
Potraviny
|
723,00 |
s DPH |
30.05.2019 |
MB STORE s.r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/140
|
Vstupné do múzea TANAPu - ŠvP
|
89,00 |
s DPH |
30.05.2019 |
Štátne lesy Tatranského národného parku |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/136/SJ
|
Potraviny
|
89,00 |
s DPH |
30.05.2019 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/147
|
Mapa - vetné členy
|
102,00 |
s DPH |
30.05.2019 |
Stiefel EUROCART s.r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/133/SJ
|
Stropkov
|
693,27 |
s DPH |
30.05.2019 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/72
|
Odborné poradenské služby a konuzultáciepri čerpaní nenávratných dotácií z ÚPSVaR.
|
80,00 |
s DPH |
29.05.2019 |
MANMARK s.r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/71
|
Kanceláske a školské potreby podľa výberu.
|
60,00 |
s DPH |
29.05.2019 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Zmluva |
3/2019
|
prenájom šh - príležitostný trh na predaj vecí
|
200,81 |
s DPH |
29.05.2019 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
TYMEX, s.r.o.,Skalité 1300, 023 14 |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/130/SJ
|
Potraviny
|
241,39 |
s DPH |
29.05.2019 |
INMEDIA s.r.o. Košice, Jazerná 1 |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/134/SJ
|
Potraviny
|
60,13 |
s DPH |
29.05.2019 |
ATC--JR s.r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/129/SJ
|
Potraviny
|
9,34 |
s DPH |
29.05.2019 |
Hook, s. r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/73
|
Preprava žiakov Stropkov - Svidník a späťdňa 3.6. a 7.6.2019 - DDI.
|
160,00 |
s DPH |
29.05.2019 |
EXCES, s.r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/128/SJ
|
Potraviny
|
58,20 |
s DPH |
29.05.2019 |
Hook, s. r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/146
|
Výmena valca Xerox
|
226,80 |
s DPH |
29.05.2019 |
Slavomír Pašeň SPIT |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/131/SJ
|
Potraviny
|
358,81 |
s DPH |
29.05.2019 |
Bidfood |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/142
|
Vstupy do SKI múzea - ŠvP
|
63,00 |
s DPH |
28.05.2019 |
Ing. Vladimír Hubáč - SKI MUSEUM |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/144
|
Praktická personalistika pre školy
|
42,65 |
s DPH |
27.05.2019 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/126/SJ
|
Potraviny
|
259,35 |
s DPH |
27.05.2019 |
Bidfood |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/127/SJ
|
Potraviny
|
419,86 |
s DPH |
27.05.2019 |
JaB Unique s.r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/125/SJ
|
Potraviny
|
101,36 |
s DPH |
24.05.2019 |
Bidfood |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/70
|
Publikácia - Zákony v školskej praxi - 1 ks.
|
73,45 |
s DPH |
24.05.2019 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/69
|
Mapa - 1 ks Vetné členy + 20A4.
|
102,00 |
s DPH |
24.05.2019 |
Stiefel EUROCART s.r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Zmluva |
2/2019
|
prenájom šh - príležitostný trh na predaj vecí
|
401,61 |
s DPH |
24.05.2019 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Ka - discont s.r.o.,Staré Grunty 26 G, 841 04 Bratislava |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/139
|
Ubytovanie - ŠvP
|
4 116,00 |
s DPH |
24.05.2019 |
Zdenka Uhnáková PENZIÓN ENCIÁN |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/145
|
Doprava žiakov - ŠvP
|
430,00 |
s DPH |
24.05.2019 |
EXCES, s.r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/143
|
Vstupy do galérie Dobrá Hračka - ŠvP
|
210,00 |
s DPH |
22.05.2019 |
TAKATA s.r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/120/SJ
|
Potraviny
|
83,49 |
s DPH |
22.05.2019 |
Bidfood |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/141
|
Vstupy do Tricklandie - ŠvP
|
210,00 |
s DPH |
22.05.2019 |
TAKATA s.r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/121/SJ
|
Potraviny
|
188,87 |
s DPH |
22.05.2019 |
INMEDIA s.r.o. Košice, Jazerná 1 |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/122/SJ
|
Potraviny
|
13,61 |
s DPH |
22.05.2019 |
INMEDIA s.r.o. Košice, Jazerná 1 |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/124/SJ
|
Potraviny
|
130,14 |
s DPH |
22.05.2019 |
ATC--JR s.r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/123/SJ
|
Potraviny
|
547,72 |
s DPH |
22.05.2019 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/132
|
Vstupné do AQUARELAXU - ŠvP
|
240,64 |
s DPH |
20.05.2019 |
SOREA, spol. s r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/134
|
EPM 4/2019
|
250,00 |
s DPH |
20.05.2019 |
Dalma Group, s. r. o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/68
|
Výmena valca Xerox - 1 ks.
|
230,00 |
s DPH |
20.05.2019 |
Slavomír Pašeň |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/133
|
WC olej - 8 ks
|
79,97 |
s DPH |
20.05.2019 |
Briston, s.r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/119/SJ
|
Potraviny
|
252,17 |
s DPH |
20.05.2019 |
Bidfood |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/118/SJ
|
Potraviny
|
81,18 |
s DPH |
17.05.2019 |
Bidfood |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/137
|
Tričká s potlačou - ŠvP
|
230,32 |
s DPH |
17.05.2019 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/138
|
Šiltovky s potlačou - ŠvP
|
144,58 |
s DPH |
17.05.2019 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/135
|
Vodné, stočné 19.4.2019 - 16.05.2019
|
605,04 |
s DPH |
16.05.2019 |
VVS |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/117/SJ
|
Potraviny
|
723,68 |
s DPH |
16.05.2019 |
Tauris Cassovia, s. r. o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/130
|
Jedáleň na používanie - aktualizácia, emailová
|
162,80 |
s DPH |
16.05.2019 |
Abiset s.r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/131
|
Tel. hovory 17.5.2019 - 16.6.2019
|
39,77 |
s DPH |
16.05.2019 |
Orange Bratislava |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/116/SJ
|
Potraviny
|
239,97 |
s DPH |
16.05.2019 |
Horesko, s. r. o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/66
|
Vstup do galérie - 42 žiakov - ŠvP.
|
210,00 |
s DPH |
15.05.2019 |
TAKATA s.r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/67
|
Návšteva SKI MUSEA - 42 žiakov - ŠvP.
|
63,00 |
s DPH |
15.05.2019 |
Ing. Vladimír Hubač - SKI MUSEUM |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/114/SJ
|
Potraviny
|
57,56 |
s DPH |
15.05.2019 |
Hook, s. r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/113/SJ
|
Potraviny
|
229,60 |
s DPH |
15.05.2019 |
Bidfood |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/65
|
Vstup do galérie Dobrá Hračka - 42 žiakov - ŠvP.
|
210,00 |
s DPH |
15.05.2019 |
TAKATA s.r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/115/SJ
|
Potraviny
|
10,33 |
s DPH |
15.05.2019 |
Hook, s. r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/64
|
Vstupné do Aquarelaxu pre 42 detív termíne 22.5.2019 - ŠVP.
|
240,64 |
s DPH |
15.05.2019 |
SOREA, spol. s r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/111/SJ
|
Potraviny
|
127,93 |
s DPH |
13.05.2019 |
Bidfood |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/112/SJ
|
Potraviny
|
885,81 |
s DPH |
13.05.2019 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Zmluva |
|
o vyplatení príspevku na realizáciu ok 21. roč. turnaja McDonald´s Cup 2018/19
|
150,00 |
s DPH |
13.05.2019 |
1 st Class Agency. s.r.o., |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/110/SJ
|
Potraviny
|
242,77 |
s DPH |
10.05.2019 |
INMEDIA s.r.o. Košice, Jazerná 1 |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/109/SJ
|
Potraviny
|
324,27 |
s DPH |
10.05.2019 |
Bidfood |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/63
|
Vstupy do múzea - 42 žiakov - ŠvP.
|
89,00 |
s DPH |
10.05.2019 |
Štátne lesy TANAPU |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/62
|
Ubytovanie a strava pre 42 žiakov v ŠvP v termíne20.5. - 24.5. 2019 v penzióne Encián TatranskáLomnica.
|
4 116,00 |
s DPH |
10.05.2019 |
Zdenka Uhnáková Penzión Encián |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/61
|
Publikácia - Personalistika pre školy - 6/2019- 1 ks.
|
42,65 |
s DPH |
10.05.2019 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/60
|
Preprava žiakov Stropkov - Tatranská Lomnicaa späť 20.5. - 24.5.2019 - ŠVP.
|
430,00 |
s DPH |
10.05.2019 |
EXCES, s.r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/107/SJ
|
Potraviny
|
324,36 |
s DPH |
09.05.2019 |
Ing. Miroslav Jaršinský Prešov |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/108/SJ
|
Potraviny
|
93,50 |
s DPH |
09.05.2019 |
ATC--JR s.r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/128
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 5/2019
|
1 000,00 |
s DPH |
07.05.2019 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/122
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
60,00 |
s DPH |
06.05.2019 |
NAJ, s.r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/118
|
Paušál na mobil 1.4.2019 - 30.4.2019
|
30,48 |
s DPH |
06.05.2019 |
Orange Bratislava |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/106/SJ
|
Potraviny
|
9,83 |
s DPH |
03.05.2019 |
Hook, s. r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/105/SJ
|
Potraviny
|
58,41 |
s DPH |
03.05.2019 |
Hook, s. r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/104/SJ
|
Potraviny
|
251,23 |
s DPH |
03.05.2019 |
Bidfood |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/103/SJ
|
Potraviny
|
661,85 |
s DPH |
02.05.2019 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/117
|
Plyn 5/2019
|
1 765,00 |
s DPH |
01.05.2019 |
SPP Bratislava |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/102/SJ
|
Potraviny
|
126,00 |
s DPH |
30.04.2019 |
ATC--JR s.r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/125
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu 4/2019
|
168,98 |
s DPH |
30.04.2019 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/116
|
Kancelárske potreby
|
43,94 |
s DPH |
30.04.2019 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/119
|
Virtuálna knižnica 4/2019
|
16,56 |
s DPH |
30.04.2019 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/129
|
EE 4/2019
|
1 273,66 |
s DPH |
30.04.2019 |
SPP Bratislava |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/120
|
Internet 4/2019
|
48,26 |
s DPH |
30.04.2019 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/127
|
EE ŠH 4/2019
|
177,17 |
s DPH |
30.04.2019 |
VSE Košice |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/126
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu - réžijné
|
860,31 |
s DPH |
30.04.2019 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/121
|
Internet 4/2019
|
0,03 |
s DPH |
30.04.2019 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/123
|
Teplo ŠH 4/2019
|
662,53 |
s DPH |
30.04.2019 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/124
|
Zber a odvoz odpadu 4/2019
|
51,84 |
s DPH |
30.04.2019 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/101/SJ
|
Potraviny
|
484,64 |
s DPH |
29.04.2019 |
Tauris Cassovia, s. r. o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/99/SJ
|
Potraviny
|
328,94 |
s DPH |
29.04.2019 |
Bidfood |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/97/SJ
|
Potraviny
|
587,47 |
s DPH |
29.04.2019 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/100/SJ
|
Potraviny
|
208,92 |
s DPH |
29.04.2019 |
MB STORE s.r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/98/SJ
|
Potraviny
|
104,93 |
s DPH |
29.04.2019 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/59
|
Šiltovka s potlačou - 42 ks - ŠvP.
|
145,00 |
s DPH |
26.04.2019 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/57
|
Triško s potlačou - 42 ks - ŠvP.
|
230,32 |
s DPH |
26.04.2019 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/58
|
WC olej - 8 ks.
|
80,00 |
s DPH |
26.04.2019 |
Briston s.r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/115
|
Publikácia "Žiak so ŠVVP v 1.-4. roč. 5 doplnok
|
41,86 |
s DPH |
25.04.2019 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/96/SJ
|
Potraviny
|
122,41 |
s DPH |
25.04.2019 |
AG foods Pezinok |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/95/SJ
|
Potraviny
|
67,81 |
s DPH |
24.04.2019 |
Bidfood |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/94/SJ
|
Potraviny
|
148,67 |
s DPH |
23.04.2019 |
ATC--JR s.r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/136
|
Publikácia - Výchovný program pre ŠVVZ
|
42,76 |
s DPH |
23.04.2019 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/114
|
Vodné, stočné 08.3.2019 - 18.04.2019
|
1 180,78 |
s DPH |
18.04.2019 |
VVS |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/56
|
Publikácia - Výchovný program - 1 ks.
|
42,76 |
s DPH |
17.04.2019 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/113
|
Tel. hovory 17.4.2019 - 16.5.2019
|
43,20 |
s DPH |
16.04.2019 |
Orange Bratislava |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/110
|
Oprava plynového ohrievača
|
221,30 |
s DPH |
16.04.2019 |
NOVOPLYN, s.r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/112
|
Publikácie - Integrácia v škole
|
46,45 |
s DPH |
16.04.2019 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/91/SJ
|
Potraviny
|
774,74 |
s DPH |
16.04.2019 |
Tauris Cassovia, s. r. o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/93/SJ
|
Potraviny
|
414,73 |
s DPH |
16.04.2019 |
Horesko, s. r. o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/111
|
EPM 3/2019
|
250,00 |
s DPH |
15.04.2019 |
Dalma Group, s. r. o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/90/SJ
|
Potraviny
|
21,23 |
s DPH |
15.04.2019 |
Bidfood |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/92/SJ
|
Potraviny
|
220,93 |
s DPH |
15.04.2019 |
MB STORE s.r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/104
|
Prednáška o dospievaní
|
39,00 |
s DPH |
11.04.2019 |
MP Education, sr.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/108
|
Nákup cien - Malý futbal
|
50,00 |
s DPH |
11.04.2019 |
Ladislav Dvorščák |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/107
|
Nákup cien - Malý futbal
|
50,00 |
s DPH |
11.04.2019 |
Ladislav Dvorščák |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/106
|
Školské dokumenty
|
46,80 |
s DPH |
11.04.2019 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/105
|
Oprava mäsového mlynčeka
|
228,00 |
s DPH |
11.04.2019 |
Cyril Baloga |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/109
|
Nákup cien - Minifutbal McDonalds Cup
|
50,00 |
s DPH |
10.04.2019 |
Ladislav Dvorščák |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/87/SJ
|
Potraviny
|
559,66 |
s DPH |
10.04.2019 |
Bidfood |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/89/SJ
|
Potraviny
|
58,15 |
s DPH |
10.04.2019 |
Hook, s. r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/54
|
Kancelárske a školské potreby podľa výberu.
|
45,00 |
s DPH |
10.04.2019 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/88/SJ
|
Potraviny
|
11,07 |
s DPH |
10.04.2019 |
Hook, s. r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/86/SJ
|
Potraviny
|
122,25 |
s DPH |
09.04.2019 |
AG foods Pezinok |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/53
|
Publikácia - Žiak so ŠVVP 1.- 4.roč.
|
41,86 |
s DPH |
08.04.2019 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/100
|
Zdravotná služba 1,2,3/2019
|
90,00 |
s DPH |
08.04.2019 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/84/SJ
|
Potraviny
|
206,82 |
s DPH |
08.04.2019 |
MB STORE s.r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/85/SJ
|
Potraviny
|
662,87 |
s DPH |
08.04.2019 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/99
|
Tel. hovory 1.3.2019 - 31.3.2019
|
30,00 |
s DPH |
05.04.2019 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/98
|
Tlačiareň
|
102,90 |
s DPH |
05.04.2019 |
Milan Oravčík - DEYMOS |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/95
|
Prenájom športovej haly
|
427,00 |
s DPH |
04.04.2019 |
Stredná odborná škola Stropkov |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/94
|
Tonery
|
243,60 |
s DPH |
04.04.2019 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/83/SJ
|
Potraviny
|
300,73 |
s DPH |
04.04.2019 |
Ryba Košice spol.s r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/46
|
Multifunkčné zariadenie Brother DCP-L2512D -1 ks.
|
102,90 |
s DPH |
03.04.2019 |
Milan Oravčík DEYMOS |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/81/SJ
|
Potraviny
|
381,91 |
s DPH |
03.04.2019 |
Bidfood |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/82/SJ
|
Potraviny
|
286,37 |
s DPH |
03.04.2019 |
ATC--JR s.r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/43
|
Publikácia - Integrácia v škole 4/2019.
|
46,45 |
s DPH |
03.04.2019 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/44
|
Publikácia - Školské dokumenty - apríl - 1 ks.
|
46,80 |
s DPH |
03.04.2019 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/45
|
Oprava mäsového mlynčeka.
|
230,00 |
s DPH |
03.04.2019 |
Cyril Baloga |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/103
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 4/2019
|
1 000,00 |
s DPH |
03.04.2019 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/47
|
Rekonštrukcia sociálneho zariadenia -N pavilón.
|
|
s DPH |
03.04.2019 |
SLUŽBA mestský podnik |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/48
|
Prednáška o dospievaní pre chlapcov a dievčatá.
|
39,00 |
s DPH |
03.04.2019 |
MP Education, sr.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/49
|
Poháre na oceňovanie - OK malý futbal ml. žiaciZŠ - súťaž OÚOŠ Prešov.
|
50,00 |
s DPH |
03.04.2019 |
Ladislav Dvorščák |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/50
|
Poháre na oceňovanie - OK malý futbal ml. žiačkyZŠ - súťžaž OÚOŠ Prešov.
|
50,00 |
s DPH |
03.04.2019 |
Ladislav Dvorščák |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/51
|
Poháre na oceňovanie - OK Minifutbal Mc Donald´sCup - súťaž OÚOŠ Prešov..
|
50,00 |
s DPH |
03.04.2019 |
Ladislav Dvorščák |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/52
|
Oprava plynového ohrievača.
|
230,00 |
s DPH |
03.04.2019 |
NOVOPLYN, s.r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/96
|
Virtuálna knižnica 3/2019
|
16,56 |
s DPH |
02.04.2019 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/89
|
Praktická personalistika pre školy
|
72,90 |
s DPH |
02.04.2019 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom športovej haly Matice slovenskej
|
|
s DPH |
02.04.2019 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Klub silového trojboja, Matice slovenskej 907/32, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80
|
Systémová podpora URBIS 1.4.2019-30.6.2019
|
70,00 |
s DPH |
01.04.2019 |
Made spol. s r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/81
|
Časopis "Telesná výchova a šport"
|
12,00 |
s DPH |
01.04.2019 |
Slov.vedecká spoločnosť pre tel.výchovu a šport |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/97
|
EE ŠH 2/2019
|
294,48 |
s DPH |
01.04.2019 |
VSE Košice |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/82
|
EE 1/2019 - opravená faktúra
|
1 605,11 |
s DPH |
01.04.2019 |
SPP Bratislava |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/101
|
EE 3/2019
|
1 585,44 |
s DPH |
01.04.2019 |
SPP Bratislava |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/83
|
EE 2/2019
|
1 340,46 |
s DPH |
01.04.2019 |
SPP Bratislava |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/93
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu 3/2019
|
185,47 |
s DPH |
01.04.2019 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/92
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu - réžijné
|
943,47 |
s DPH |
01.04.2019 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/91
|
Teplo ŠH 3/2019
|
1 092,83 |
s DPH |
01.04.2019 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/79/SJ
|
Potraviny
|
590,88 |
s DPH |
01.04.2019 |
Ing. Miroslav Jaršinský Prešov |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/90
|
Recepcia pri príležitosti dňa učiteľov
|
400,00 |
s DPH |
01.04.2019 |
Vermex, s. r. o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/76
|
Čistiace prostriedky
|
403,76 |
s DPH |
01.04.2019 |
Jozef Staško |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80/SJ
|
Potraviny
|
488,90 |
s DPH |
01.04.2019 |
Bidfood |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/77
|
Zošívačka PLUS
|
36,00 |
s DPH |
01.04.2019 |
Sponka, s. r. o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/88
|
Internet 3/2019
|
0,03 |
s DPH |
01.04.2019 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/87
|
Internet 3/2019
|
48,26 |
s DPH |
01.04.2019 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/86
|
Plyn 4/2019
|
1 765,00 |
s DPH |
01.04.2019 |
SPP Bratislava |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/79
|
Školské potreby
|
67,28 |
s DPH |
01.04.2019 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/85
|
Ecosol - čistiace prostriedky do umývačky
|
169,06 |
s DPH |
01.04.2019 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/78
|
Školské potreby - ŠKD
|
599,36 |
s DPH |
01.04.2019 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/84
|
Zber a odvoz odpadu 3/2019
|
71,28 |
s DPH |
01.04.2019 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/102
|
EE ŠH 3/2019
|
296,10 |
s DPH |
01.04.2019 |
VSE Košice |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/72/SJ
|
Potraviny
|
436,37 |
s DPH |
29.03.2019 |
MB STORE s.r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/71/SJ
|
Potraviny
|
578,48 |
s DPH |
28.03.2019 |
Horesko, s. r. o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70/SJ
|
Potraviny
|
457,40 |
s DPH |
28.03.2019 |
Tauris Cassovia, s. r. o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/66/SJ
|
Potraviny
|
247,91 |
s DPH |
27.03.2019 |
Bidfood |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/42
|
Čistiace prostriedky do myčky -ecosol Clean 4x4 kg - 1 kartón,Radikalin 1 kg - 1 ks.
|
170,00 |
s DPH |
27.03.2019 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/69/SJ
|
Potraviny
|
167,72 |
s DPH |
27.03.2019 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/40
|
Zošívačka - 3 ks.
|
36,00 |
s DPH |
27.03.2019 |
Sponka s.r.o. |
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/39
|
Tonery podľa výberu - 9 ks.
|
250,00 |
s DPH |
27.03.2019 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/68/SJ
|
Stropkov
|
709,16 |
s DPH |
27.03.2019 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/41
|
Pohostenie na recepcii pri príležitosti - Deňučiteľov- pre 50 pedagogických zamestnancovdňa 29.3.019.
|
400,00 |
s DPH |
27.03.2019 |
Vermex s.r.o. |
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2019
|
prenájom šh - príležitostný trh na predaj vecí
|
401,61 |
s DPH |
26.03.2019 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Ka - discont s.r.o.,Staré Grunty 26 G, 841 04 Bratislava |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/65/SJ
|
Potraviny
|
278,53 |
s DPH |
25.03.2019 |
Bidfood |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/64/SJ
|
Potraviny
|
317,62 |
s DPH |
22.03.2019 |
ATC--JR s.r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Zmluva |
19/39/060/50
|
o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne
|
|
s DPH |
21.03.2019 |
UPSVaR Stropkov |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
21.03.2019 |
|
|
Zmluva |
19/39/060/51
|
o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne
|
|
s DPH |
21.03.2019 |
UPSVaR Stropkov |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/74
|
Školské potreby - hmotná núdza
|
1 245,00 |
s DPH |
21.03.2019 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/67
|
Poháre na súťaž vo volejbale
|
100,00 |
s DPH |
20.03.2019 |
Krajské šporotvé centrum |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/69
|
Vodné, stočné 7.12.2018 - 8.3.2019 ŠH
|
371,39 |
s DPH |
20.03.2019 |
VVS |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/71
|
Publikácia - Výchovný program pre ŠVVZ
|
42,76 |
s DPH |
20.03.2019 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/72
|
Revízia športových potrieb + oprava
|
130,00 |
s DPH |
20.03.2019 |
Ján Mandzák |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/68
|
Kancelárske potreby - súťaž vo volejbale
|
69,93 |
s DPH |
20.03.2019 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/73
|
Tonery
|
171,80 |
s DPH |
20.03.2019 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/63/SJ
|
Potraviny
|
7,34 |
s DPH |
20.03.2019 |
Hook, s. r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/62/SJ
|
Potraviny
|
41,47 |
s DPH |
20.03.2019 |
Hook, s. r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/67/SJ
|
Potraviny
|
84,00 |
s DPH |
19.03.2019 |
Bidfood |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/65
|
Poistenie majetku 1.4.2019-30.6.2019
|
368,43 |
s DPH |
19.03.2019 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/62
|
Oprava elektroinštalácie kuchyne
|
166,68 |
s DPH |
19.03.2019 |
ELEC- Ing.M.Kleban Stropkov |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/61/SJ
|
Potraviny
|
595,96 |
s DPH |
19.03.2019 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/59/SJ
|
Potraviny
|
644,35 |
s DPH |
18.03.2019 |
Tauris Cassovia, s. r. o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/60/SJ
|
Potraviny
|
666,64 |
s DPH |
18.03.2019 |
Bidfood |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/75
|
Tel. hovory 17.3.2019 - 16.4.2019
|
41,18 |
s DPH |
16.03.2019 |
Orange Bratislava |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/34
|
Publikácia - Praktická personalistika pre školy -1 ks.
|
72,90 |
s DPH |
15.03.2019 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/66
|
Vyúčtovacia fa k zál. fa č. DFZ2019/1
|
103,50 |
s DPH |
15.03.2019 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/59
|
Materiál
|
196,00 |
s DPH |
15.03.2019 |
Remecký Emil |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/36
|
Tlačiareň Brother DCP - 1 ks.
|
103,50 |
s DPH |
15.03.2019 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/37
|
Čistiace prostriedky a pomôcky podľa výberu.
|
405,00 |
s DPH |
15.03.2019 |
Jozef Staško |
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/35
|
Školské potreby pre žiakov škd.
|
600,00 |
s DPH |
15.03.2019 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/58/SJ
|
Potraviny
|
85,86 |
s DPH |
15.03.2019 |
Bidfood |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/38
|
Školské potreby podľa výberu.
|
70,00 |
s DPH |
15.03.2019 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/57/SJ
|
Potraviny
|
509,05 |
s DPH |
14.03.2019 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/56/SJ
|
Potraviny
|
397,33 |
s DPH |
14.03.2019 |
MB STORE s.r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/55/SJ
|
Potraviny
|
222,21 |
s DPH |
13.03.2019 |
Bidfood |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/54/SJ
|
Potraviny
|
225,46 |
s DPH |
12.03.2019 |
AG foods Pezinok |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/53/SJ
|
Potraviny
|
492,65 |
s DPH |
11.03.2019 |
Horesko, s. r. o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/52/SJ
|
Potraviny
|
62,46 |
s DPH |
11.03.2019 |
Bidfood |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/51/SJ
|
Potraviny
|
137,78 |
s DPH |
08.03.2019 |
INMEDIA s.r.o. Košice, Jazerná 1 |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70
|
Vodné, stočné 16.02.2019 - 07.03.2019
|
470,41 |
s DPH |
07.03.2019 |
VVS |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/31
|
Revízia telocvičného náradia.
|
130,00 |
s DPH |
06.03.2019 |
Ján Mandzák |
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/63
|
Tel. hovory 1.2.2019 - 28.2.2019
|
30,24 |
s DPH |
06.03.2019 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/33
|
Tlač - Telesná výchova a šport na rok 2019 -4 ks.
|
12,00 |
s DPH |
06.03.2019 |
Slovenská vedecká spoločnosť pre tv a šport |
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/32
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi.
|
1 245,00 |
s DPH |
06.03.2019 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/60
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 3/2019
|
1 000,00 |
s DPH |
06.03.2019 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/30
|
Toner xerox - 4 ks, náplne epson - 4 ks.
|
172,00 |
s DPH |
06.03.2019 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/28
|
Kancelárske potreby - Volejbal žiakov a žiačokzš - súťaž OÚOŠ Prešov.
|
70,00 |
s DPH |
06.03.2019 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/27
|
Poháre na oceňovanie - 6 ks - súťažOÚOŠ Prešov - Volejbal žiačok a žiakov zš.
|
100,00 |
s DPH |
06.03.2019 |
Krajské športové centrum |
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/48/SJ
|
Potraviny
|
3,36 |
s DPH |
06.03.2019 |
Hook, s. r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/49/SJ
|
Potraviny
|
18,19 |
s DPH |
06.03.2019 |
Hook, s. r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/50/SJ
|
Potraviny
|
79,20 |
s DPH |
06.03.2019 |
Bidfood |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/29
|
Publikácia - Výchovný program pre ŠVVZ - 1 ks.
|
42,76 |
s DPH |
06.03.2019 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/54
|
Kancelárske potreby
|
50,20 |
s DPH |
05.03.2019 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/47/SJ
|
Potraviny
|
518,19 |
s DPH |
05.03.2019 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/46/SJ
|
Potraviny
|
368,45 |
s DPH |
04.03.2019 |
Bidfood |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/55
|
Darčekové poukážky - fyz. olympiáda
|
60,00 |
s DPH |
04.03.2019 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/25
|
Kancelárske potreby - Fyzikálna olympiáda -súťaž OÚOŠ Prešov.
|
50,20 |
s DPH |
01.03.2019 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/47
|
Plyn 3/2019
|
1 765,00 |
s DPH |
01.03.2019 |
SPP Bratislava |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/26
|
Zmývacei T - 40 cm - 8 ks.
|
196,00 |
s DPH |
01.03.2019 |
Remecký Emil |
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/45/SJ
|
Potraviny
|
68,20 |
s DPH |
01.03.2019 |
Bidfood |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/43/SJ
|
Potraviny
|
241,01 |
s DPH |
28.02.2019 |
MB STORE s.r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/44/SJ
|
Potraviny
|
72,50 |
s DPH |
28.02.2019 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/24
|
Školské tlačivá podľa výberu 2019/20.
|
|
s DPH |
28.02.2019 |
ŠEVT B.Bystrica |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/45
|
Čistiace prostriedky
|
509,29 |
s DPH |
28.02.2019 |
Jozef Staško |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/61
|
EPM 2/2019
|
250,00 |
s DPH |
28.02.2019 |
Dalma Group, s. r. o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/52
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu - réžijné
|
664,29 |
s DPH |
28.02.2019 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/53
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu 2/2019
|
130,56 |
s DPH |
28.02.2019 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/56
|
Virtuálna knižnica 2/2019
|
16,56 |
s DPH |
28.02.2019 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/46
|
Kancelárske potreby
|
128,29 |
s DPH |
28.02.2019 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/57
|
Teplo ŠH 2/2019
|
1 403,33 |
s DPH |
28.02.2019 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/51
|
Zber a odvoz odpadu 2/2019
|
51,84 |
s DPH |
28.02.2019 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/50
|
Ecosol
|
146,88 |
s DPH |
28.02.2019 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/49
|
Internet 2/2019
|
0,03 |
s DPH |
28.02.2019 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/48
|
Internet 2/2019
|
48,26 |
s DPH |
28.02.2019 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/42/SJ
|
Potraviny
|
470,51 |
s DPH |
27.02.2019 |
Tauris Cassovia, s. r. o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/58
|
Servis a oprava kuch. prístrojov
|
224,28 |
s DPH |
27.02.2019 |
Gastro Technika, s. r. o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/41/SJ
|
Potraviny
|
616,75 |
s DPH |
27.02.2019 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/64
|
Bezpečnostný softvér
|
334,80 |
s DPH |
27.02.2019 |
PC Profi, s. r. o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/21
|
Ecosoľ Brite S 2x2,5 l - 1 kartón,ecosol Entkalker 1,1 kg - 1 ks.
|
150,00 |
s DPH |
27.02.2019 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/23
|
Oprava elektroinštalácie kuchyne v ZŠ.
|
170,00 |
s DPH |
27.02.2019 |
ELEC- Ing.M.Kleban Stropkov |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/22
|
Bezpečnostný softvér - 1 ks.
|
335,00 |
s DPH |
27.02.2019 |
PcProfi,s.r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/39/SJ
|
Potraviny
|
202,65 |
s DPH |
26.02.2019 |
ATC--JR s.r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/38/SJ
|
Potraviny
|
699,74 |
s DPH |
26.02.2019 |
Horesko, s. r. o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/37/SJ
|
Potraviny
|
375,46 |
s DPH |
25.02.2019 |
Bidfood |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/40/SJ
|
Potraviny
|
384,00 |
s DPH |
24.02.2019 |
Bidfood |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom športovej haly Matice slovenskej
|
|
s DPH |
22.02.2019 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
MŠK Tesla Stropkov, Matice slovenskej 895, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
22.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom športovej haly Matice slovenskej
|
50.- |
s DPH |
22.02.2019 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Tesla Stropkov a.s. Hviezdoslavova 34/76, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/41
|
Stravné lístky - 100 ks
|
360,00 |
s DPH |
19.02.2019 |
Up Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/39
|
Lyžiarsky výcvik - skipasy
|
1 500,00 |
s DPH |
19.02.2019 |
Skicentrum Strednica - Ždiar a.s. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/40
|
Lyžiarsky výcvik - ubytovanie a strava
|
6 000,00 |
s DPH |
19.02.2019 |
Mária Bekešová |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/42
|
Publikácia "Žiak so ŠVVP v 1.-4. roč.
|
41,86 |
s DPH |
18.02.2019 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/38
|
EPM 1/2019
|
250,00 |
s DPH |
18.02.2019 |
Dalma Group, s. r. o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/20
|
Jedálne kupóny - 100 ks.
|
360,00 |
s DPH |
18.02.2019 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/43
|
Vodné, stočné 16.01.2019-15.2.2019
|
852,41 |
s DPH |
18.02.2019 |
VVS |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/18
|
Servisná prehliadka robota RE 22, opravamlynčeka.
|
230,00 |
s DPH |
18.02.2019 |
Gastrotechnika, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Zmluva |
19/39/52A/17
|
vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
|
|
s DPH |
18.02.2019 |
UPSVaR Stropkov |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
18.02.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/19
|
Darčeková poukážka 2 ks/14.- €, 2 ks/10.- €,2 ks/6.- € - Fyzikálna olympiáda - súťaž OÚOŠPrešov.
|
60,00 |
s DPH |
18.02.2019 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/44
|
Tel. hovory 17.2.2019 - 16.3.2019
|
39,76 |
s DPH |
16.02.2019 |
Orange Bratislava |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/35
|
Odborný seminár "Školské stravovanie" -
|
30,00 |
s DPH |
15.02.2019 |
ArtEdu spol. s r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/36
|
EE 1/2019
|
1 517,63 |
s DPH |
15.02.2019 |
SPP Bratislava |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/37
|
Publikácie - Školské dokumenty, Integrácia v škole
|
91,20 |
s DPH |
15.02.2019 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Zmluva |
|
spracúvanie osobných údajov pre účely poskytovania fotografických služieb
|
|
s DPH |
15.02.2019 |
Portrét s.r.o. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/36/SJ
|
Potraviny
|
806,56 |
s DPH |
13.02.2019 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/35/SJ
|
Potraviny
|
153,76 |
s DPH |
12.02.2019 |
ATC--JR s.r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/32
|
Publikácia - Výchovný program pre ŠVVZ - ZD
|
66,45 |
s DPH |
11.02.2019 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/33/SJ
|
Potraviny
|
580,39 |
s DPH |
11.02.2019 |
Bidfood |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/34/SJ
|
Potraviny
|
294,02 |
s DPH |
11.02.2019 |
AG foods Pezinok |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/14
|
Čistiace potreby podľa výberu.
|
510,00 |
s DPH |
08.02.2019 |
Jozef Staško |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/15
|
Publikácia - Školské dokumenty 2/19 - 1 ks,Integrácia v škole 2/19 - 1 ks.
|
91,20 |
s DPH |
08.02.2019 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/16
|
Publikácia - Žiak so ŠVVP 1.-4.ročník - 1 ks.
|
41,86 |
s DPH |
08.02.2019 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/17
|
Kancelárske potreby podľa výberu.
|
130,00 |
s DPH |
08.02.2019 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/32/SJ
|
Potraviny
|
381,56 |
s DPH |
07.02.2019 |
Ján Krivulčík - DUO |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/31/SJ
|
Potraviny
|
147,74 |
s DPH |
06.02.2019 |
Bidfood |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/30/SJ
|
Potraviny
|
656,76 |
s DPH |
06.02.2019 |
INMEDIA s.r.o. Košice, Jazerná 1 |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/27
|
Adaptér, tonery
|
90,80 |
s DPH |
06.02.2019 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/19
|
Tlačivá - evidenčné listy
|
30,00 |
s DPH |
05.02.2019 |
ŠEVT B.Bystrica |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/20
|
Tlačivá - evidenčné listy
|
77,32 |
s DPH |
05.02.2019 |
ŠEVT B.Bystrica |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/13
|
Skipasy 50 x 30,00 €.
|
1 500,00 |
s DPH |
05.02.2019 |
Skicentrum Strednica - Ždiar a.s. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/10
|
Publikácia - Výchovný program ZD - 1 ks.
|
66,45 |
s DPH |
05.02.2019 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/12
|
Ubytovanie a stravovanie pre 50 žiakov x 120 €v termíne od 10.2.2019 - 15.2.2019 -lyžiarsky výcvik.
|
6 000,00 |
s DPH |
05.02.2019 |
Mária Bekešová |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/9
|
Adaptér - 1 ks, powerline tp-link - 2 ks.
|
91,00 |
s DPH |
05.02.2019 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/11
|
Tlačivá - Evidenčný list používateľa - 100 ks,obsah osobnej zložky žiaka - 100 ks.
|
110,00 |
s DPH |
05.02.2019 |
ŠEVT B.Bystrica |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/11
|
Tel. hovory 17.1.2019 - 16.2.2019
|
38,36 |
s DPH |
04.02.2019 |
Orange Bratislava |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/13
|
Darčekové poukážky - dejepisná olympiáda
|
120,00 |
s DPH |
04.02.2019 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/12
|
Kancelárske potreby
|
444,49 |
s DPH |
04.02.2019 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/29/SJ
|
Potraviny
|
494,33 |
s DPH |
04.02.2019 |
Horesko, s. r. o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/28/SJ
|
Potraviny
|
316,10 |
s DPH |
04.02.2019 |
Bidfood |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/27/SJ
|
Potraviny
|
303,99 |
s DPH |
04.02.2019 |
Tauris Cassovia, s. r. o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/14
|
Odborná prehliadka zdvíhacej nákladnej plošiny
|
62,40 |
s DPH |
04.02.2019 |
Cyril Dudáš Elektrotransport CD |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/16
|
Kanc.potreby - dejepisná olympiáda
|
49,55 |
s DPH |
04.02.2019 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/15
|
Plyn 2/2019
|
1 765,00 |
s DPH |
01.02.2019 |
SPP Bratislava |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/31
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 2/2019
|
1 000,00 |
s DPH |
01.02.2019 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/18
|
Internet 1/2019
|
0,03 |
s DPH |
31.01.2019 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/21
|
Zber a odvoz odpadu 1/2019
|
71,28 |
s DPH |
31.01.2019 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/34
|
Virtuálna knižnica 1/2019
|
16,56 |
s DPH |
31.01.2019 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/28
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu - réžijné
|
780,12 |
s DPH |
31.01.2019 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/23
|
Tel. hovory 1.1.2019 - 31.1.2019
|
30,00 |
s DPH |
31.01.2019 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/29
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu 1/2019
|
152,83 |
s DPH |
31.01.2019 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/22
|
Teplo ŠH 1/2019
|
2 066,39 |
s DPH |
31.01.2019 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/30
|
EE ŠH 1/2019
|
334,54 |
s DPH |
31.01.2019 |
VSE Košice |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/17
|
Internet 1/2019
|
48,26 |
s DPH |
31.01.2019 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/33
|
Čipové karty
|
400,00 |
s DPH |
31.01.2019 |
OZ pre dobrú vec |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/26/SJ
|
Potraviny
|
625,59 |
s DPH |
30.01.2019 |
Tauris Cassovia, s. r. o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/25/SJ
|
Potraviny
|
584,06 |
s DPH |
30.01.2019 |
MB STORE s.r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/24/SJ
|
Potraviny
|
427,75 |
s DPH |
30.01.2019 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/23/SJ
|
Potraviny
|
84,30 |
s DPH |
29.01.2019 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/22/SJ
|
Potraviny
|
621,26 |
s DPH |
28.01.2019 |
JaB Unique s.r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/26
|
Kancelársky papier
|
649,12 |
s DPH |
25.01.2019 |
Papyrus Bohemia s.r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/24
|
Kancelársky papier
|
536,46 |
s DPH |
25.01.2019 |
Papyrus Bohemia s.r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/21/SJ
|
Potraviny
|
162,95 |
s DPH |
25.01.2019 |
Bidfood |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/20/SJ
|
Potraviny
|
69,96 |
s DPH |
25.01.2019 |
Bidfood |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Zmluva |
č. 70-000026502PO2009
|
dodávka vody a odvádzanie odpadových vôd
|
|
s DPH |
24.01.2019 |
VVS, a.s. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/17/SJ
|
Potraviny
|
147,24 |
s DPH |
23.01.2019 |
INMEDIA s.r.o. Košice, Jazerná 1 |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/19/SJ
|
Potraviny
|
373,14 |
s DPH |
23.01.2019 |
Ing. Miroslav Jaršinský Prešov |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/18/SJ
|
Potraviny
|
384,59 |
s DPH |
23.01.2019 |
Bidfood |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/16/SJ
|
Potraviny
|
415,20 |
s DPH |
22.01.2019 |
Ryba Košice spol.s r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/10
|
EPM december 2018
|
210,00 |
s DPH |
22.01.2019 |
Dalma Group, s. r. o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/9
|
Vodné, stočné 8.12.2018-15.1.2019
|
747,84 |
s DPH |
22.01.2019 |
VVS |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/15/SJ
|
Potraviny
|
680,87 |
s DPH |
21.01.2019 |
AG foods Pezinok |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/14/SJ
|
Potraviny
|
634,92 |
s DPH |
21.01.2019 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Zmluva |
1
|
dobrovoľníckej služby
|
|
s DPH |
21.01.2019 |
UPSVaR Stropkov |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/8
|
Materiál
|
39,60 |
s DPH |
21.01.2019 |
B2Bpartner |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/12/SJ
|
Potraviny
|
126,60 |
s DPH |
18.01.2019 |
Bidfood |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/13/SJ
|
Potraviny
|
241,51 |
s DPH |
18.01.2019 |
ATC Púchov |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/7
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 1/2019
|
1 000,00 |
s DPH |
18.01.2019 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom športovej haly Matice slovenskej
|
|
s DPH |
17.01.2019 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Stanislav Čabala, Chotča 194, 090 21 |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
17.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom športovej haly Matice slovenskej
|
|
s DPH |
17.01.2019 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Stanislav Čabala, Chotča 194, 090 21 |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
17.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom športovej haly Matice slovenskej
|
|
s DPH |
17.01.2019 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Martin Džupin, Jarkova 1859/23, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/6
|
Plyn 1/2019
|
1 765,00 |
s DPH |
16.01.2019 |
SPP Bratislava |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/10/SJ
|
Potraviny
|
719,65 |
s DPH |
16.01.2019 |
Tauris Cassovia, s. r. o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/11/SJ
|
Potraviny
|
474,34 |
s DPH |
16.01.2019 |
INMEDIA s.r.o. Košice, Jazerná 1 |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/8/SJ
|
Potraviny
|
42,55 |
s DPH |
16.01.2019 |
Hook, s. r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/9/SJ
|
Potraviny
|
7,76 |
s DPH |
16.01.2019 |
Hook, s. r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/7/SJ
|
Potraviny
|
169,00 |
s DPH |
16.01.2019 |
Bidfood |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/5
|
Páska - hrubé zrno / čierno-žltá/ - 1 ks.
|
39,60 |
s DPH |
15.01.2019 |
B2Bpartner |
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/6
|
Kancelársky papier - 200 bal.
|
650,00 |
s DPH |
15.01.2019 |
Papyrus Bohemia s.r.o. |
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom športovej haly Matice slovenskej
|
|
s DPH |
15.01.2019 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Peter Goč, Akademika Pavlova 311/9, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
15.01.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/7
|
Kancelárske potreby - Dejepisná olympiáda -súťaž OÚOŠ Prešov.
|
50,00 |
s DPH |
15.01.2019 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/8
|
Školská karta - 200 ks.
|
400,00 |
s DPH |
15.01.2019 |
OZ pre dobrú vec |
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/4
|
Darčeková poukážka 4 ks/14.- €, 4 ks/10.- €,4 ks/6.- € - Dejepisná olympiáda - súťaž OÚOŠPrešov.
|
120,00 |
s DPH |
15.01.2019 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/6/SJ
|
Potraviny
|
503,82 |
s DPH |
14.01.2019 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/5/SJ
|
Potraviny
|
471,00 |
s DPH |
14.01.2019 |
Bidfood |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/5
|
Časopis SLAVIK 2019
|
9,00 |
s DPH |
14.01.2019 |
ARES |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/4
|
Disk krájací - kockovač
|
99,60 |
s DPH |
14.01.2019 |
Gastrorex, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/3
|
Poistenie majetku
|
0,18 |
s DPH |
14.01.2019 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2
|
Poistenie majetku 1.1.2019-31.3.2019
|
1,21 |
s DPH |
14.01.2019 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/4/SJ
|
Potraviny
|
255,66 |
s DPH |
09.01.2019 |
Bidfood |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/3/SJ
|
Potraviny
|
765,90 |
s DPH |
08.01.2019 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/1/SJ
|
Potraviny
|
507,38 |
s DPH |
07.01.2019 |
Horesko, s. r. o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2/SJ
|
Potraviny
|
501,99 |
s DPH |
07.01.2019 |
Horesko, s. r. o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/3
|
Kancelárske potreby podľa výberu.
|
445,00 |
s DPH |
04.01.2019 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/2
|
Disk krájací - kockovač - 1 ks.
|
100,00 |
s DPH |
04.01.2019 |
Gastrorex, s.r.o. |
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Objednávka |
O2019/1
|
Tlač - Slavik 2019 - 3 ks.
|
9,00 |
s DPH |
04.01.2019 |
ARES |
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/1
|
Systémová podpora URBIS 1.1.2019-31.3.2019
|
70,00 |
s DPH |
04.01.2019 |
Made spol. s r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom športovej haly Matice slovenskej
|
|
s DPH |
02.01.2019 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Klub silového trojboja, Matice slovenskej 907/32, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
24.04.2019 |
|
|
Zmluva |
|
poradenské služby
|
|
s DPH |
02.01.2019 |
Dalma Group s.r.o., |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/475
|
eklektrická energia 12/18
|
1 287,85 |
s DPH |
31.12.2018 |
SPP Bratislava |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/476
|
časopis Geografia
|
10,00 |
s DPH |
31.12.2018 |
EPL s.r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/477
|
Vyúčtovacia faktúra zemného plynu 01.01.-31.12.18
|
-412,43 |
s DPH |
31.12.2018 |
SPP Bratislava |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/474
|
Tel. hovory 01.12.-31.12.2018
|
30,24 |
s DPH |
31.12.2018 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/466
|
Služby virt.knižnice 12/18
|
16,56 |
s DPH |
31.12.2018 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/468
|
Zber a odvoz odpadu 12/18
|
58,32 |
s DPH |
31.12.2018 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/469
|
EE ŠH 12/18
|
323,44 |
s DPH |
31.12.2018 |
VSE Košice |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/473
|
Tel. hovory 17.12. - 16.01.2018
|
40,38 |
s DPH |
31.12.2018 |
Orange Bratislava |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/472
|
Antik credit 01.12.-31.12.18
|
48,26 |
s DPH |
31.12.2018 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/471
|
Zdravotná služba 10,11,12/18
|
90,00 |
s DPH |
31.12.2018 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/467
|
Basic 01.12.-31.12.18
|
0,03 |
s DPH |
31.12.2018 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/470
|
Teplo ŠH 12/18
|
1 588,38 |
s DPH |
31.12.2018 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Objednávka |
O2018/215
|
Tlačiareň i-Sensys Canon - 1 ks.
|
292,00 |
s DPH |
19.12.2018 |
FAX Copy |
|
|
|
03.02.2019 |
|
|
Objednávka |
O2018/217
|
Rádio s cd - 1 ks, slúchadlá Gembird - 44 ks,mikrofón Asuza - 1 ks, MMGF Sencor - 1 ks,rádio ECG CD - 1 ks.
|
625,00 |
s DPH |
19.12.2018 |
Audio video Centrum |
|
|
|
03.02.2019 |
|
|
Objednávka |
O2018/216
|
Pracovná vesta - 1 ks.
|
39,00 |
s DPH |
19.12.2018 |
FeGa-Tex s.r.o. |
|
|
|
03.02.2019 |
|
|
Objednávka |
O2018/218
|
Časopis Geografia 2018 - 2 ks.
|
10,00 |
s DPH |
19.12.2018 |
EPL s.r.o. |
|
|
|
03.02.2019 |
|
|
Zmluva |
388/ITA/2018
|
o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
|
s DPH |
17.12.2018 |
CVTI SR |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
17.12.2018 |
|
|
Zmluva |
11-414129
|
poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právn. Osôb
|
|
s DPH |
17.12.2018 |
Union poisťovňa, a.s. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
17.12.2018 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
11-414129
|
poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právn. Osôb
|
|
s DPH |
17.12.2018 |
Union poisťovňa, a.s. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
06.02.2019 |
|
|
Objednávka |
O2018/214
|
Samsung S24D330HSX Monitor - 1 ks.
|
114,00 |
s DPH |
14.12.2018 |
Slavomír Pašeň |
|
|
|
03.02.2019 |
|
|
Objednávka |
O2018/24
|
Náhradné diely a inštalačný materiálk počítačovej technike.
|
110,00 |
s DPH |
12.12.2018 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
03.02.2019 |
|
|
Objednávka |
O2018/202
|
Výučbové cd - 1 ks, mapa SR - 1 ks.
|
133,00 |
s DPH |
11.12.2018 |
Stiefel EUROCART s.r.o. |
|
|
|
03.02.2019 |
|
|
Objednávka |
O2018/203
|
PC stolička - otočná, nastaviteľná VK 406 - 44 ks.
|
1 955,80 |
s DPH |
11.12.2018 |
Škol all, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2019 |
|
|
Objednávka |
O2018/205
|
Náhradné diely do motorovej kosačky,spotrebný materiál.
|
202,00 |
s DPH |
11.12.2018 |
Lumola s.ro. |
|
|
|
03.02.2019 |
|
|
Objednávka |
O2018/204
|
Inštalačný materiál podľa výberu.
|
136,00 |
s DPH |
11.12.2018 |
Ján Bučko - GAJA - železiarstvo |
|
|
|
03.02.2019 |
|
|
Objednávka |
O2018/206
|
Mapy podľa výberu - 3 ks.
|
215,00 |
s DPH |
11.12.2018 |
Publicom, s.r.o. Prievidza |
|
|
|
03.02.2019 |
|
|
Objednávka |
O2018/207
|
Školenie zamestnancov BOZP.
|
100,00 |
s DPH |
11.12.2018 |
Pavel Vrabeľ |
|
|
|
03.02.2019 |
|
|
Objednávka |
O2018/208
|
Publikácia . Školské dokumenty 12/2018 - 1 ks.
|
45,75 |
s DPH |
11.12.2018 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
03.02.2019 |
|
|
Objednávka |
O2018/209
|
Preprava žiakov Stropkov - Košice a späťdňa 14.12.2018.
|
100,00 |
s DPH |
11.12.2018 |
EXCES, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2019 |
|
|
Objednávka |
O2018/212
|
Publikkácia - Žiak so ŠVVP v 1.-4. ročníku - 1 ks.
|
41,86 |
s DPH |
11.12.2018 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
03.02.2019 |
|
|
Objednávka |
O2018/213
|
Softvér win pc GUard na 31 PC.
|
600,00 |
s DPH |
11.12.2018 |
PcProfi,s.r.o. |
|
|
|
03.02.2019 |
|
|
Objednávka |
O2018/210
|
Deratizácia a dezinsekcia priestorov základnejškoly.
|
450,00 |
s DPH |
11.12.2018 |
Jozef Cichý - MTM |
|
|
|
03.02.2019 |
|
|
Objednávka |
O2018/211
|
Vyčistenie lapača tukov.
|
320,00 |
s DPH |
11.12.2018 |
MP KANAL service s.r.o. |
|
|
|
03.02.2019 |
|
|
Objednávka |
O2018/201
|
Dodanie a kontrola hasiacich prístrojov.
|
155,00 |
s DPH |
10.12.2018 |
Gula Peter |
|
|
|
03.02.2019 |
|
|
Objednávka |
O2018/193
|
Elektrický varný kotol KE-150-O - 1 ks.
|
3 370,00 |
s DPH |
03.12.2018 |
Gastma s.r.o., |
|
|
|
03.02.2019 |
|
|
Objednávka |
O2018/194
|
Montáž elektrického varného kotla.
|
240,00 |
s DPH |
03.12.2018 |
Gastma s.r.o., |
|
|
|
03.02.2019 |
|
|
Objednávka |
O2018/195
|
Motorová kosačka LC 356 V - 1 ks,vyvetvovacia píla HTA 85 Stihl - 1 ks.
|
1 048,00 |
s DPH |
03.12.2018 |
Lumola s.ro. |
|
|
|
03.02.2019 |
|
|
Objednávka |
O2018/196
|
Publikácia - Integrácia v škole 12/2018 - 1 ks.
|
46,45 |
s DPH |
03.12.2018 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
03.02.2019 |
|
|
Objednávka |
O2018/197
|
Toneery - 2 ks, náplne Epson - 1 ks,usb - 1 ks, kábel UTP - 73 m.
|
210,00 |
s DPH |
03.12.2018 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
03.02.2019 |
|
|
Objednávka |
O2018/198
|
Inštalácia drenážného čerpadla - G pavilón.
|
290,00 |
s DPH |
03.12.2018 |
Kleban Michal Stropkov |
|
|
|
03.02.2019 |
|
|
Objednávka |
O2018/199
|
Doplnenie elektroinštalácie v učebniach zš.
|
290,00 |
s DPH |
03.12.2018 |
Kleban Michal Stropkov |
|
|
|
03.02.2019 |
|
|
Objednávka |
O2018/200
|
Oprava elektrického kotla.
|
149,00 |
s DPH |
03.12.2018 |
Štefan Oráč - ECHO |
|
|
|
03.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom športovej haly Matice slovenskej
|
|
s DPH |
03.12.2018 |
Denisa Bodnárová |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
03.12.2018 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom športovej haly Matice slovenskej
|
800,00 |
s DPH |
28.11.2018 |
Junior Stropkov, |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
28.11.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/191
|
Pracovná obuv - 1 ks.
|
50,00 |
s DPH |
19.11.2018 |
FeGa-Tex s.r.o. |
|
|
|
03.02.2019 |
|
|
Objednávka |
O2018/192
|
Kancelárske a školské potreby podľa výberu.
|
101,00 |
s DPH |
19.11.2018 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
03.02.2019 |
|
|
Zmluva |
18/39/52A/225
|
o zabezpečení podmienok vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
|
|
s DPH |
19.11.2018 |
UPSVaR Stropkov |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/185
|
Nástenné obrazy -Anatómia človeka - 18 ks,Fyzikálne veličiny - 12 ks.
|
287,20 |
s DPH |
14.11.2018 |
MediaDIDA s.r.o. |
|
|
|
03.02.2019 |
|
|
Objednávka |
O2018/186
|
Služby VO cez EKS na dodávku zemnéhoplynu na rok 2019.
|
|
s DPH |
14.11.2018 |
Tender-Konzult, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2019 |
|
|
Objednávka |
O2018/188
|
Učebné pomôcky na chémiu podľa výberu.
|
580,00 |
s DPH |
14.11.2018 |
Conatex-Didactic |
|
|
|
03.02.2019 |
|
|
Objednávka |
O2018/187
|
Služby VO cez EKS na dodávku elektrickejenergie na rok 2019.
|
|
s DPH |
14.11.2018 |
Tender-Konzult, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2019 |
|
|
Objednávka |
O2018/189
|
Teplomer do chladničky - 5 ks, vpichový teplomer-1 ks, vlhkomer s teplomerom - 4 ks -kalibrácia teplomerov.
|
225,00 |
s DPH |
14.11.2018 |
Ing. Ivan Leško - Garomy |
|
|
|
03.02.2019 |
|
|
Objednávka |
O2018/190
|
Výroba drevených polotovarov na technickúolympiiádu - súťaž OÚOŠ Prešov.
|
100,00 |
s DPH |
14.11.2018 |
Anton Jevočin - Jevis |
|
|
|
03.02.2019 |
|
|
Objednávka |
O2018/184
|
Ecosoľ Clean - 4x 4 kg - 1 kartón - čistiaciprostriedok do mycieho stroja.
|
160,32 |
s DPH |
07.11.2018 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
03.02.2019 |
|
|
Objednávka |
O2018/183
|
Knihy podľa výberu.
|
500,00 |
s DPH |
05.11.2018 |
Knihy Hviezdoslav, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2019 |
|
|
Objednávka |
O2018/182
|
Precvičovanie pravopisu - 2. - 7. ročník - 18 ks.
|
34,20 |
s DPH |
05.11.2018 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2019 |
|
|
Objednávka |
O2018/181
|
Kancelárske potreby - Technická olympiáda -OÚOŠ Prešov.
|
70,00 |
s DPH |
05.11.2018 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
03.02.2019 |
|
|
Objednávka |
O2018/180
|
Darčekové poukážky 14€/3ks, 10€/3ks,6€/3ks - Technická olympiáda - súťažOÚOŠ Prešov.
|
90,00 |
s DPH |
05.11.2018 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
03.02.2019 |
|
|
Objednávka |
O2018/179
|
Školenie obsluhy NTL kotolne pre školníkov.
|
180,00 |
s DPH |
05.11.2018 |
Václav Hudák ORPLYN |
|
|
|
03.02.2019 |
|
|
Objednávka |
O2018/178
|
Publikácia - Manažment školy - 1 ks.
|
41,45 |
s DPH |
05.11.2018 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
03.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom športovej haly Matice slovenskej
|
|
s DPH |
26.10.2018 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Slavomír Zajac, Chotčanská 173/73, 091 01 Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
26.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom športovej haly Matice slovenskej
|
|
s DPH |
26.10.2018 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Timob Tel s.r.o., Budovateľská 29, 093 01 Vranov nad Topľou |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
26.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom športovej haly Matice slovenskej
|
|
s DPH |
26.10.2018 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Marek Mojsej, Miňovce 111, 090 32 Miňovce |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
26.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom športovej haly Matice slovenskej
|
|
s DPH |
26.10.2018 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Miroslav Znoj, Chotča 147, 090 21 |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
26.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom športovej haly Matice slovenskej
|
|
s DPH |
26.10.2018 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Jozef Staško, Za dubami 470/10, 091 01 Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
26.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
realizácia verejnej zbierky Hodina deťom
|
|
s DPH |
24.10.2018 |
Nadácia pre deti Slovenska |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
24.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
predaj potravinárskeho tovaru
|
|
s DPH |
16.10.2018 |
Tauris, a.s. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
16.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
predaj potravinárskeho tovaru
|
|
s DPH |
16.10.2018 |
Ryba Košice, spol. s.r.o. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
16.10.2018 |
|
|
Zmluva |
14/2018
|
prenájom šh - príležitostný trh na predaj vecí
|
401,61 |
s DPH |
15.10.2018 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Ka - discont s.r.o.,Staré Grunty 26 G, 841 04 Bratislava |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
15.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
o poskytovní verejných služieb
|
|
s DPH |
10.10.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
10.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
o poskytovní verejných služieb
|
|
s DPH |
08.10.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/145/SJ
|
Potraviny
|
54,45 |
s DPH |
30.09.2018 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/143/SJ
|
Potraviny
|
394,52 |
s DPH |
28.09.2018 |
AG foods Pezinok |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/137/SJ
|
Potraviny
|
933,57 |
s DPH |
28.09.2018 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/146/SJ
|
Potraviny
|
55,13 |
s DPH |
28.09.2018 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/144/SJ
|
Potraviny
|
33,00 |
s DPH |
28.09.2018 |
Marián Bednárik - MBJ |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/141/SJ
|
Potraviny
|
608,40 |
s DPH |
28.09.2018 |
Tauris Cassovia, s. r. o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/140/SJ
|
Potraviny
|
83,62 |
s DPH |
28.09.2018 |
Bidfood |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/136/SJ
|
Potraviny
|
228,18 |
s DPH |
28.09.2018 |
ATC--JR s.r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/142/SJ
|
Potraviny
|
715,96 |
s DPH |
27.09.2018 |
Tauris Cassovia, s. r. o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Zmluva |
|
k dohode č.18/39/060/189 zo dňa 19.3.2018
|
|
s DPH |
27.09.2018 |
UPSVaR Stropkov |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/139/SJ
|
Potraviny
|
99,19 |
s DPH |
27.09.2018 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/138/SJ
|
Potraviny
|
884,05 |
s DPH |
26.09.2018 |
Marián Bednárik - MBJ |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Zmluva |
13/2018
|
prenájom šh - príležitostný trh na predaj vecí
|
200,81 |
s DPH |
25.09.2018 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Ashop s.r.o., Slovanská cesta 5047, 022 01 Čadca |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
25.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta
|
|
s DPH |
25.09.2018 |
UPSVaR Stropkov |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/135/SJ
|
Potraviny
|
554,40 |
s DPH |
24.09.2018 |
Bidfood |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/134/SJ
|
Potraviny
|
83,16 |
s DPH |
21.09.2018 |
Bidfood |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/133/SJ
|
Potraviny
|
111,83 |
s DPH |
19.09.2018 |
Bidfood |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Zmluva |
18/39/52A/183
|
o zabezpečení podmienok vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
|
|
s DPH |
19.09.2018 |
UPSVaR Stropkov |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/311
|
Farba na altánok
|
104,06 |
s DPH |
18.09.2018 |
Rogi stav, s. r. o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/152
|
Tlačiareň - MF421 i-Sensys Canon - 1 ks.
|
343,00 |
s DPH |
18.09.2018 |
FAX Copy |
|
|
|
28.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/314
|
Inventár do školskej jedálne
|
606,96 |
s DPH |
18.09.2018 |
Gastrolux, s. r. o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/313
|
Čistiace prostriedky
|
136,80 |
s DPH |
18.09.2018 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/312
|
Kancelárske potreby - sútaž CVČ
|
70,71 |
s DPH |
18.09.2018 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/132/SJ
|
Potraviny
|
824,48 |
s DPH |
17.09.2018 |
Tauris Cassovia, s. r. o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/131/SJ
|
Potraviny
|
950,46 |
s DPH |
17.09.2018 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/130/SJ
|
Potraviny
|
279,23 |
s DPH |
17.09.2018 |
Bidfood |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/306
|
Vodné, sotčné 13.06. - 07.09.2018 - ŠH
|
289,86 |
s DPH |
17.09.2018 |
VVS |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/307
|
Vodné, stočné 17.08. - 10.09.2018
|
425,48 |
s DPH |
17.09.2018 |
VVS |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/308
|
Oprava elk. kotla
|
132,00 |
s DPH |
17.09.2018 |
Štefan Oráč - ECHO |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/309
|
Trysky, Aku píla, sekera ručná, akumulátor
|
503,78 |
s DPH |
17.09.2018 |
Lumola s.ro. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/310
|
balík služieb Premium
|
399,00 |
s DPH |
17.09.2018 |
Publicom, s.r.o. Prievidza |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/305
|
eklektrická energia 8/18
|
320,12 |
s DPH |
17.09.2018 |
SPP Bratislava |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/151
|
WC olej - 8 ks.
|
80,00 |
s DPH |
17.09.2018 |
Briston s.r.o. |
|
|
|
28.10.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/150
|
Stavebný materiál podľa výberu.
|
90,00 |
s DPH |
17.09.2018 |
Nany SP s.r.o. |
|
|
|
28.10.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/149
|
Čistiace prostriedky podľa výberu.
|
600,00 |
s DPH |
14.09.2018 |
Jozef Staško |
|
|
|
28.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/299
|
Prepetova ochrana
|
76,93 |
s DPH |
14.09.2018 |
Audio video Centrum |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/147
|
Zámok do šatňovej skrinky - 25 ks.
|
265,00 |
s DPH |
14.09.2018 |
Interiéry Riljak, s.r.o., |
|
|
|
28.10.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/146
|
Inštalčný materiál podľa výberu - altánok.
|
560,00 |
s DPH |
14.09.2018 |
KSK Centrum, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/145
|
Tork - zásobník na mydlo, penové mydlápodľa výberu, vrecia.
|
500,00 |
s DPH |
14.09.2018 |
HygArt s.r.o. |
|
|
|
28.10.2018 |
|
|
Zmluva |
137/2018/OS
|
o spolupráci a koordinácii a organizovaní súťaže - Olympiáda sj,technická, dejepisná, fyzikálna
|
|
s DPH |
14.09.2018 |
OÚ Prešov - odbor školstva |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
14.09.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/148
|
Kancelárske a školské potreby podľa výberu.
|
650,00 |
s DPH |
14.09.2018 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
28.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/300
|
Poistenie 01.10. - 31.12.2018
|
367,23 |
s DPH |
14.09.2018 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/304
|
Servis a oprava Epson projektor
|
183,60 |
s DPH |
14.09.2018 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/302
|
Pohár - sútaž CVČ
|
60,00 |
s DPH |
14.09.2018 |
Ladislav Dvorščák |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/301
|
Pohár - sútaž CVČ
|
60,00 |
s DPH |
14.09.2018 |
Ladislav Dvorščák |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/303
|
Pohár - sútaž CVČ
|
60,00 |
s DPH |
14.09.2018 |
Ladislav Dvorščák |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Zmluva |
12/2018
|
prenájom šh - príležitostný trh na predaj vecí
|
401,61 |
s DPH |
13.09.2018 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Ka - discont s.r.o.,Staré Grunty 26 G, 841 04 Bratislava |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/298
|
Rezivo - dosky omietanie
|
65,62 |
s DPH |
13.09.2018 |
SY a JA s.r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/296
|
Manažment školy sept.18
|
41,45 |
s DPH |
12.09.2018 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/297
|
EPM za mesiac august
|
210,00 |
s DPH |
12.09.2018 |
Dalma Group, s. r. o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/141
|
Farba na altánok - Alpina Holzlasur SOE 2,5 l -7 ks.
|
104,06 |
s DPH |
12.09.2018 |
Rogi Stav, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/144
|
Kanadský šindel typ Bobrovka - 69,3 m .
|
460,00 |
s DPH |
12.09.2018 |
Anna Pašeňová - NANY |
|
|
|
28.10.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/143
|
Školské a kancelárske potreby podľa výberu.
|
202,00 |
s DPH |
12.09.2018 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
28.10.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/142
|
Kancelárske potreby - Cezpoľný beh žiakov ažiačok zš, sš - súťaž OÚOŠ Prešov.
|
71,00 |
s DPH |
12.09.2018 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
28.10.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/139
|
Prepäťová ochrana - 7 ks.
|
80,00 |
s DPH |
12.09.2018 |
Audio video Centrum |
|
|
|
28.10.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/138
|
Ecosoľ Brite S 2 x 2,5 l - 1 kartón.
|
136,80 |
s DPH |
12.09.2018 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
28.10.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/140
|
Kuchynský inventár podľa výberu.
|
610,00 |
s DPH |
12.09.2018 |
GASTROLUX, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/295
|
EE ŠH 8/18
|
128,23 |
s DPH |
11.09.2018 |
VSE Košice |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/294
|
Koberce Tatatmi katsudo 24 ks
|
417,10 |
s DPH |
11.09.2018 |
Katsudo s. r. o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/137
|
Oprava projektoru Epson EB-4555Wi.
|
190,00 |
s DPH |
11.09.2018 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
28.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/279
|
Hovorné Basic 01.08. - 31.08.2018
|
0,03 |
s DPH |
11.09.2018 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/291
|
Skriňa šatníková 2170x900x400 ŠKD
|
828,00 |
s DPH |
10.09.2018 |
R a R Design, s.r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/129/SJ
|
Potraviny
|
208,37 |
s DPH |
10.09.2018 |
Bidfood |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/292
|
Inventár do kuchyne - hrnce, vandel
|
225,60 |
s DPH |
10.09.2018 |
Dolutovský Jozef - JODO |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/293
|
Poistenie 1.9. - 30.09.2018
|
123,75 |
s DPH |
10.09.2018 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/288
|
Teplo ŠH 8/18
|
5,90 |
s DPH |
07.09.2018 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/289
|
Služby virt.knižnice 8/18
|
16,56 |
s DPH |
07.09.2018 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/290
|
Stravné lístky
|
72,00 |
s DPH |
07.09.2018 |
Up Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/287
|
Tel. hovory 01.08. - 31.08.2018
|
30,00 |
s DPH |
07.09.2018 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/128/SJ
|
Potraviny
|
461,79 |
s DPH |
07.09.2018 |
Marián Bednárik - MBJ |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom telocvične SOŠS
|
|
s DPH |
07.09.2018 |
SOŠS |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/127/SJ
|
Potraviny
|
390,49 |
s DPH |
07.09.2018 |
Bidfood |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/134
|
Poháre na oceňovanie - 3 ks - OK Cezpoľný behžiačky zš - súťaž OÚOŠ Prešov.
|
60,00 |
s DPH |
06.09.2018 |
Ladislav Dvorščák |
|
|
|
28.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/286
|
Školské dokumenty - sep.18 + bonus
|
46,80 |
s DPH |
06.09.2018 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/136
|
Poháre na oceňovanie - 3 ks - OK Cezpoľný behžiaci SŠ - súťaž OÚOŠ Prešov.
|
60,00 |
s DPH |
06.09.2018 |
Ladislav Dvorščák |
|
|
|
28.10.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/133
|
Publikácia - Manažment školy - 9/2018.
|
41,45 |
s DPH |
06.09.2018 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
28.10.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/132
|
Aku píla - 1 ks, sekera - 1 ks, akumulátor - 1 ks,súprava trysiek do kosačky a reťaz Stihl.
|
505,00 |
s DPH |
06.09.2018 |
Lumola s.ro. |
|
|
|
28.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/126/SJ
|
Potraviny
|
840,72 |
s DPH |
06.09.2018 |
INMEDIA s.r.o. Košice, Jazerná 1 |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom telocvične zš
|
|
s DPH |
06.09.2018 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Marián Štochmaľ, Mlynská 699/17, 091 01 Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
06.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom telocvične zš
|
|
s DPH |
06.09.2018 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Jozef Luberda, Akad. Pavlova 311/7, 091 01 Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
06.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom telocvične zš
|
|
s DPH |
06.09.2018 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Anna Paľová , Hrnčiarska 1566/4, 091 01 Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
06.09.2018 |
|
|
Zmluva |
112/2018/OS
|
o spolupráci a koordinácii a organizovaní súťaže - ok v cezpoľnom behu, malom futbale - SFZ, volejbale, stolnom tenise a minifutbale žiakov a žiačok zš
|
|
s DPH |
06.09.2018 |
OÚ Prešov - odbor školstva |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
06.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom telocvične zš
|
|
s DPH |
06.09.2018 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Jozef Vít, Hrnčiarska 788/88, 091 01 Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/285
|
Prvouka 2 ročník
|
191,40 |
s DPH |
06.09.2018 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/284
|
Zber a odvoz odpadov 6/18
|
51,84 |
s DPH |
06.09.2018 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/135
|
Poháre na oceňovanie - 3 ks - OK Cezpoľný behžiaci zš - súťaž OÚOŠ Prešov.
|
60,00 |
s DPH |
06.09.2018 |
Ladislav Dvorščák |
|
|
|
28.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/283
|
Okenné žalúzie
|
711,00 |
s DPH |
05.09.2018 |
Wiber s.r.o. Stropkov |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/282
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
1 057,53 |
s DPH |
05.09.2018 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/281
|
PVC podlaha do ŠJ
|
106,60 |
s DPH |
04.09.2018 |
Magdaléna Gostičová |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/280
|
Zber a odvoz odpadov 5/18
|
58,32 |
s DPH |
04.09.2018 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/278
|
Hovorné Basic 01.08. - 31.08.2018
|
48,26 |
s DPH |
04.09.2018 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/276
|
Zemný plyn 8/18
|
1 618,00 |
s DPH |
04.09.2018 |
SPP Bratislava |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/277
|
Účtovníctvo a PaM agenda 9/18
|
1 000,00 |
s DPH |
04.09.2018 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/125/SJ
|
Potraviny
|
495,81 |
s DPH |
03.09.2018 |
AG foods Pezinok |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/120/SJ
|
Potraviny
|
535,10 |
s DPH |
03.09.2018 |
Ján Onduš Prievidza |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/130
|
Jedálne kupóny - 20 ks.
|
72,00 |
s DPH |
03.09.2018 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
|
|
|
28.10.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/129
|
Oprava elektrického kotla KE - 15, výmenatopného telesa.
|
132,00 |
s DPH |
03.09.2018 |
Štefan Oráč - ECHO |
|
|
|
28.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
o poskytovaní stravy
|
|
s DPH |
03.09.2018 |
SOŠS |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/123/SJ
|
Potraviny
|
599,81 |
s DPH |
03.09.2018 |
MarcoDia Prešov |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/121/SJ
|
Potraviny
|
747,95 |
s DPH |
03.09.2018 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/122/SJ
|
Potraviny
|
617,10 |
s DPH |
03.09.2018 |
Horesko, s. r. o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/124/SJ
|
Potraviny
|
491,91 |
s DPH |
03.09.2018 |
ATC--JR s.r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/131
|
Kuchynské potreby podľa výberu.
|
230,00 |
s DPH |
03.09.2018 |
Dolutovský Jozef - JODO |
|
|
|
28.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
03.09.2018 |
Rajo, as.s. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
03.09.2018 |
|
|
Zmluva |
18/39/059/10
|
o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta
|
|
s DPH |
31.08.2018 |
UPSVaR Stropkov |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/128
|
Skriňa štvordverová 2170x900x400 - 3 ks.
|
828,00 |
s DPH |
30.08.2018 |
R a R Design, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/126
|
Prvouka 2 - pracovná učebnica 58 ks.
|
191,40 |
s DPH |
30.08.2018 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/271
|
Maliarske potreby
|
204,40 |
s DPH |
30.08.2018 |
Jozef Staško |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/273
|
Tel. hovory 15.07.2018 - 14.08.2018
|
29,99 |
s DPH |
30.08.2018 |
T-com /Slovak telecom/ Bratislava |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/123
|
Balík služieb - Premium.
|
399,00 |
s DPH |
30.08.2018 |
Publicom, s.r.o. Prievidza |
|
|
|
28.10.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/124
|
Poštové poukážky - 1000 ks.
|
18,00 |
s DPH |
30.08.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
28.10.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/121
|
Stravné kupóny - 20 ks.
|
72,00 |
s DPH |
30.08.2018 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
|
|
|
28.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/270
|
Servis XEROX kopírka
|
55,74 |
s DPH |
30.08.2018 |
Next Team, s. r. o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/267
|
Účtovníctvo a PaM agenda 8/18
|
1 000,00 |
s DPH |
30.08.2018 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/274
|
Stravné lístky
|
72,00 |
s DPH |
30.08.2018 |
Up Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/127
|
Publikácia - Školské dokumenty - 9/2018.
|
46,80 |
s DPH |
30.08.2018 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
28.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/268
|
Konštrukcia k altánku
|
360,00 |
s DPH |
30.08.2018 |
Lumola s.ro. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/125
|
Koberce Tatami Katsudo 104x104x2,5 cm - 24 ks.
|
420,00 |
s DPH |
30.08.2018 |
Katsudo s.r.o. |
|
|
|
28.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/272
|
Čistiace prostriedky
|
386,45 |
s DPH |
30.08.2018 |
Jozef Staško |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/122
|
Okenné žalúzie.
|
711,00 |
s DPH |
30.08.2018 |
Wiber s.r.o. Stropkov |
|
|
|
28.10.2018 |
|
|
Zmluva |
11-414129
|
poistenie majetku
|
|
s DPH |
28.08.2018 |
Union posisťovňa,a.s. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
28.08.2018 |
|
|
Zmluva |
|
predlženie zmluvy o jeden školský rok
|
|
s DPH |
28.08.2018 |
Rajo, as.s. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/266
|
Drum Cartridge
|
189,60 |
s DPH |
27.08.2018 |
Next Team, s. r. o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/117
|
Pravidelné prehliadky zdvíhacieho zariadenia.
|
|
s DPH |
27.08.2018 |
Cyril Dudáš - Elektrotransport CD |
|
|
|
28.10.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/118
|
Maliarske potreby podľa výberu.
|
205,00 |
s DPH |
27.08.2018 |
Jozef Staško |
|
|
|
28.10.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/119
|
Čistiace prostriedky a potreby na čistenie.
|
390,00 |
s DPH |
27.08.2018 |
Jozef Staško |
|
|
|
28.10.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/120
|
Kancelárske a školské potreby podľa výberu.
|
1 060,00 |
s DPH |
27.08.2018 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
28.10.2018 |
|
|
Zmluva |
11/2018
|
prenájom šh - príležitostný trh na predaj vecí
|
401,61 |
s DPH |
23.08.2018 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Ka - discont s.r.o.,Staré Grunty 26 G, 841 04 Bratislava |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/263
|
Tel. hovory 17.08. - 16.9.2018 - šj
|
24,35 |
s DPH |
23.08.2018 |
Orange Bratislava |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/261
|
Tel. hovory 17.08. - 16.9.2018 - zš
|
9,05 |
s DPH |
23.08.2018 |
Orange Bratislava |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/262
|
Tel. hovory 17.08. - 16.9.2018 - šj
|
9,05 |
s DPH |
23.08.2018 |
Orange Bratislava |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/114
|
Servisné práce - Xerox 5022.
|
60,00 |
s DPH |
23.08.2018 |
Next Team, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/264
|
Tel. hovory 17.08. - 16.9.2018 - zš
|
|
s DPH |
23.08.2018 |
Orange Bratislava |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/265
|
Vodné, stočné 18.07. - 16.08.2018
|
346,67 |
s DPH |
23.08.2018 |
VVS |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/116
|
PVC Blacktex - 2,7 m.
|
106,60 |
s DPH |
23.08.2018 |
Magdaléna Gostičová |
|
|
|
28.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/260
|
Obrusovina
|
180,00 |
s DPH |
22.08.2018 |
Viera Babjarčíková |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/255
|
Inštalačný materiál
|
281,09 |
s DPH |
20.08.2018 |
Ján Bučko - GAJA - železiarstvo |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/256
|
eklektrická energia 7/18
|
291,76 |
s DPH |
20.08.2018 |
SPP Bratislava |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/254
|
Čistiace prostriedky
|
127,56 |
s DPH |
20.08.2018 |
LUX Prešov, s.r. o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/257
|
Žiak so ŠVVP v 1.-4.roč. - 1.doplnok
|
41,86 |
s DPH |
20.08.2018 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/258
|
Katedra ESO na NTB
|
3 285,00 |
s DPH |
20.08.2018 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/259
|
Školská karta - čb nová
|
400,00 |
s DPH |
20.08.2018 |
OZ pre dobrú vec |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/115
|
Rezivo - dosky.
|
70,00 |
s DPH |
17.08.2018 |
SY a JA s.r.o. |
|
|
|
28.10.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/113
|
Cartridge - 1 ks / 50195021/.
|
190,00 |
s DPH |
17.08.2018 |
Next Team, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/112
|
Publikácia - Právny kuriér 1 ks.
|
119,00 |
s DPH |
17.08.2018 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
28.10.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/111
|
Konštrukcia altánku.
|
360,00 |
s DPH |
17.08.2018 |
Lumola s.ro. |
|
|
|
28.10.2018 |
|
|
Zmluva |
10/2018
|
prenájom šh - príležitostný trh na predaj vecí
|
200,81 |
s DPH |
16.08.2018 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Ashop s.r.o., Slovanská cesta 5047, 022 01 Čadca |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/253
|
EE ŠH 7/18
|
117,97 |
s DPH |
08.08.2018 |
VSE Košice |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/251
|
Tel. hovory 01.07. - 31.07.2018
|
30,00 |
s DPH |
08.08.2018 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/252
|
Integrácia v škole - aug.18 - publikácia
|
46,45 |
s DPH |
08.08.2018 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/250
|
Teplo ŠH 7/18
|
19,02 |
s DPH |
08.08.2018 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/243
|
Hovorné Basic 01.07. - 31.07.2018
|
0,03 |
s DPH |
08.08.2018 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/249
|
Služby virt.knižnice 7/18
|
16,56 |
s DPH |
08.08.2018 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/247
|
Glazúra keramická
|
118,00 |
s DPH |
08.08.2018 |
Občianske združenie Podoby Zemolína |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/245
|
Zemný plyn 8/18
|
1 618,00 |
s DPH |
08.08.2018 |
SPP Bratislava |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/246
|
Výroba kľúčov, rámovanie,skl. práce
|
448,20 |
s DPH |
08.08.2018 |
Sklenárstvo Jadlovský Stropkov |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/244
|
Hovorné Basic 01.07. - 31.07.2018
|
48,26 |
s DPH |
08.08.2018 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/248
|
EPM za mesiac júl
|
210,00 |
s DPH |
08.08.2018 |
Dalma Group, s. r. o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/242
|
Stavebný materiál
|
36,70 |
s DPH |
02.08.2018 |
NANY SP s. r. o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/241
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
45,07 |
s DPH |
01.08.2018 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/240
|
Vodné, stočné 14.06. - 17.07.2018
|
639,89 |
s DPH |
25.07.2018 |
VVS |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/239
|
Tel. hovory 15.06.2018 - 14.07.2018
|
30,10 |
s DPH |
24.07.2018 |
T-com /Slovak telecom/ Bratislava |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/238
|
Tel. hovory 17.07. - 16.8.2018 - zš
|
9,05 |
s DPH |
23.07.2018 |
Orange Bratislava |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/237
|
Tel. hovory 17.07. - 16.8.2018 - šj
|
9,05 |
s DPH |
23.07.2018 |
Orange Bratislava |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/236
|
Tel. hovory 17.07. - 16.8.2018 - šj
|
28,57 |
s DPH |
23.07.2018 |
Orange Bratislava |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/235
|
Tel. hovory 17.06. - 16.7.2018 - zš
|
|
s DPH |
23.07.2018 |
Orange Bratislava |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/233
|
Oprava zdíhacej plošiny kuchyňa
|
4 964,20 |
s DPH |
20.07.2018 |
Cyril Dudáš Elektrotransport CD |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/232
|
Mopy n aumývanie podláh a okien
|
1 064,28 |
s DPH |
20.07.2018 |
LUX Prešov, s.r. o. |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/231
|
eklektrická energia 6/18
|
849,24 |
s DPH |
20.07.2018 |
SPP Bratislava |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/230
|
Školské potreby
|
218,21 |
s DPH |
20.07.2018 |
ŠEVT B.Bystrica |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/229
|
EE ŠH 6/18
|
121,32 |
s DPH |
20.07.2018 |
VSE Košice |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/228
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
77,95 |
s DPH |
20.07.2018 |
NAJ, s.r.o. |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Zmluva |
DBK/18/06/0769
|
k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/09/10/081
|
|
s DPH |
18.07.2018 |
Komensky s.r.o., |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
18.07.2018 |
|
|
Zmluva |
9/2018
|
prenájom šh - príležitostný trh na predaj vecí
|
200,81 |
s DPH |
18.07.2018 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Ka - discont s.r.o.,Staré Grunty 26 G, 841 04 Bratislava |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
18.07.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/106
|
Inštalačný materiál podľa výberu.
|
300,00 |
s DPH |
12.07.2018 |
Ján Bučko - GAJA - železiarstvo |
|
|
|
29.08.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/108
|
Publikácia - Integrácia v škole - 8/2018 - 1 ks.
|
46,45 |
s DPH |
12.07.2018 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
29.08.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/110
|
Obrusovina - 60 m x 3.- €.
|
180,00 |
s DPH |
12.07.2018 |
Viera Babjarčíková |
|
|
|
29.08.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/109
|
Čípová karta - 100 ks.
|
400,00 |
s DPH |
12.07.2018 |
OZ pre dobrú vec |
|
|
|
29.08.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/107
|
Publikácia - Žiak so ŠVVP 1. - 4. ročník - 1 ks.
|
41,86 |
s DPH |
12.07.2018 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
29.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/225
|
Teplo ŠH 6/18
|
4,86 |
s DPH |
10.07.2018 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/226
|
EPM za mesiac jún
|
210,00 |
s DPH |
10.07.2018 |
Dalma Group, s. r. o. |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/227
|
Tel. hovory 01.06. - 30.06.2018
|
30,00 |
s DPH |
10.07.2018 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/223
|
EE ŠH 5/18
|
212,59 |
s DPH |
09.07.2018 |
VSE Košice |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/224
|
Účtovníctvo a PaM agenda 6/18
|
1 000,00 |
s DPH |
09.07.2018 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/221
|
Zdravotná služba 4,5,6/2018
|
90,00 |
s DPH |
06.07.2018 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/222
|
Notebboky 6 ks
|
1 980,00 |
s DPH |
06.07.2018 |
Gotana, s. r. o. |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/220
|
Hovorné Basic 01.06. - 30.06.2018
|
0,03 |
s DPH |
06.07.2018 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/219
|
Príspevok na stravu 6/18
|
166,77 |
s DPH |
06.07.2018 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/215
|
Systémová podora URBIS 01.04. - 30. 09. 2018
|
70,00 |
s DPH |
06.07.2018 |
Made spol. s r.o. |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/216
|
Služby virt.knižnice 6/18
|
16,56 |
s DPH |
06.07.2018 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/218
|
Príspevok na stravu 6/18
|
856,35 |
s DPH |
06.07.2018 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/217
|
Hovorné Basic 01.06. - 30.06.2018
|
48,26 |
s DPH |
06.07.2018 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/234
|
Ročná odmena PLUS 17.07.-2018 - 17.07.2019
|
18,00 |
s DPH |
06.07.2018 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/214
|
Rezivo ihl. d.l. 13 9
|
1 093,20 |
s DPH |
04.07.2018 |
SY a JA s.r.o. |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/100
|
Mopy na čistenie podláh a okien - 5 ks.
|
1 100,00 |
s DPH |
02.07.2018 |
LUX Prešov, s.r.o. |
|
|
|
29.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/209
|
Montáž pyramídy a terenné úpravy ihriska
|
1 044,53 |
s DPH |
02.07.2018 |
ENERCOM s. r. o. |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/101
|
Kancelárske potreby podľa výberu.
|
50,00 |
s DPH |
02.07.2018 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
29.08.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/102
|
Stavebný materiál podľa výberu.
|
40,00 |
s DPH |
02.07.2018 |
Nany SP s.r.o. |
|
|
|
29.08.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/103
|
Sklenárske práce.
|
450,00 |
s DPH |
02.07.2018 |
Sklenárstvo Jadlovský Stropkov |
|
|
|
29.08.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/104
|
Glazúra keramická 10 kg, hlina keramická - 4 kg.
|
118,00 |
s DPH |
02.07.2018 |
Občianske združenie Podoby Zemplína |
|
|
|
29.08.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/105
|
Čistiace prostriedky.
|
130,00 |
s DPH |
02.07.2018 |
LUX Prešov, s.r.o. |
|
|
|
29.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/211
|
Zemný plyn 7/18
|
1 618,00 |
s DPH |
02.07.2018 |
SPP Bratislava |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/210
|
Náhradné diely na kosačku
|
298,73 |
s DPH |
02.07.2018 |
Lumola s.ro. |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/212
|
Stravné lístky
|
1 368,00 |
s DPH |
02.07.2018 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/213
|
Lanová pyramída
|
1 681,68 |
s DPH |
02.07.2018 |
ENERCOM s. r. o. |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
k zmluve o poskytnutjí nenávratného finančného príspevku
|
|
s DPH |
02.07.2018 |
MŠVVaŠ SR, |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
02.07.2018 |
|
|
|
DF2018/207
|
Farby na natieranie
|
82,41 |
s DPH |
29.06.2018 |
Jozef Staško |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
|
DF2018/208
|
Čistiace prostriedky
|
450,13 |
s DPH |
29.06.2018 |
Jozef Staško |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
|
DF2018/205
|
Tel. hovory 17.5. - 16.6.2018 - zš
|
|
s DPH |
28.06.2018 |
Orange Bratislava |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/99
|
Rezivo ihl. na altánok.
|
1 100,00 |
s DPH |
28.06.2018 |
SY a JA s.r.o. |
|
|
|
29.08.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/98
|
Stravné kupóny - 380 ks.
|
1 368,00 |
s DPH |
28.06.2018 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
|
|
|
29.08.2018 |
|
|
|
DF2018/199
|
Vodné, sotčné 10.03. - 12.06.2018 - ŠH
|
381,62 |
s DPH |
28.06.2018 |
VVS |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
|
DF2018/204
|
Tel. hovory 17.06. - 16.6.2018 - šj
|
13,16 |
s DPH |
28.06.2018 |
Orange Bratislava |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
|
DF2018/203
|
Tel. hovory 17.06. - 16.7.2018 - šj
|
9,05 |
s DPH |
28.06.2018 |
Orange Bratislava |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
|
DF2018/202
|
Tel. hovory 17.06. - 16.7.2018 - zš
|
9,05 |
s DPH |
28.06.2018 |
Orange Bratislava |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
|
DF2018/206
|
Asc komplet ZŠ
|
349,00 |
s DPH |
28.06.2018 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/97
|
Notebook Acer Extensa 15 N3160 - 6 ks.
|
1 980,00 |
s DPH |
28.06.2018 |
GOTANA, s.r.o. |
|
|
|
29.08.2018 |
|
|
|
DF2018/201
|
Manažment ško 6/18
|
41,45 |
s DPH |
27.06.2018 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
|
DF2018/200
|
Vodné, stočné 16.05. - 13.06.2018
|
763,32 |
s DPH |
25.06.2018 |
VVS |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
|
DF2018/197
|
Plavecký kurz 25.04. - 31.5.2018
|
38,00 |
s DPH |
21.06.2018 |
Základná škola |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
|
DF2018/198
|
Tel. hovory 15.05.2018 - 14.06.2018
|
30,10 |
s DPH |
21.06.2018 |
T-com /Slovak telecom/ Bratislava |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Zmluva |
|
o prevode vlastníctva hnuteľného majetku štátu
|
|
s DPH |
20.06.2018 |
Národné športové centrum |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
20.06.2018 |
|
|
Zmluva |
8/2018
|
prenájom šh - príležitostný trh na predaj vecí
|
200,81 |
s DPH |
20.06.2018 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Ka - discont s.r.o.,Staré Grunty 26 G, 841 04 Bratislava |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
20.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
20.06.2018 |
MADE spol. s r.o., |
Ka - discont s.r.o.,Staré Grunty 26 G, 841 04 Bratislava |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
22.06.2018 |
|
|
|
DF2018/195
|
Poistenie 12.06. - 31.08.2018
|
327,41 |
s DPH |
19.06.2018 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
|
DF2018/196
|
Učebná pomôcka - biológia
|
153,20 |
s DPH |
19.06.2018 |
KVANT spol. s.r.o. |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
|
DF2018/193
|
eklektrická energia 5/18
|
944,09 |
s DPH |
18.06.2018 |
SPP Bratislava |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
|
DF2018/191
|
Prepravné zo dňa 08.6.2018
|
80,00 |
s DPH |
18.06.2018 |
EXCES, s.r.o. |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
|
DF2018/194
|
Čistiace prostriedky
|
160,32 |
s DPH |
18.06.2018 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Zmluva |
7/2018
|
prenájom šh - príležitostný trh na predaj vecí
|
200,81 |
s DPH |
13.06.2018 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
TYMEX, s.r.o., Skalité 1300 023 14 |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
13.06.2018 |
|
|
|
DF2018/192
|
Prepravné zo dňa 12.6.2018
|
80,00 |
s DPH |
13.06.2018 |
EXCES, s.r.o. |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
|
DF2018/190
|
Príspevok na stravu 5/18
|
180,71 |
s DPH |
12.06.2018 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
|
DF2018/189
|
Príspevok na stravu 5/18
|
943,47 |
s DPH |
12.06.2018 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/94
|
Publikácia - Manažment školy - jún 2018 - 1 ks.
|
41,45 |
s DPH |
11.06.2018 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
29.08.2018 |
|
|
|
DF2018/188
|
EPM za mesiac máj
|
210,00 |
s DPH |
11.06.2018 |
Dalma Group, s. r. o. |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
|
DF2018/187
|
Interaktívna hudobná náuka
|
492,00 |
s DPH |
11.06.2018 |
euroDIDACTsk s. r.o. |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/96
|
Čistiace prostriedky podľa výberu.
|
451,00 |
s DPH |
11.06.2018 |
Jozef Staško |
|
|
|
29.08.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/95
|
Farby na natieranie podľa výberu.
|
85,00 |
s DPH |
11.06.2018 |
Jozef Staško |
|
|
|
29.08.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/93
|
Náhradné diely na traktorovú kosačku.
|
300,00 |
s DPH |
11.06.2018 |
Lumola s.ro. |
|
|
|
29.08.2018 |
|
|
|
DF2018/185
|
Tel. hovory 01.05. - 31.05.2018
|
30,13 |
s DPH |
08.06.2018 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
|
DF2018/186
|
Sklenárske práce
|
60,00 |
s DPH |
08.06.2018 |
Sklenárstvo Jadlovský Stropkov |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
|
DF2018/182
|
Služby virt.knižnice 5/18
|
16,56 |
s DPH |
07.06.2018 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
|
DF2018/183
|
Teplo ŠH 5/18
|
48,50 |
s DPH |
07.06.2018 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/184
|
Školské dokumenty - jún.18 + bonus
|
46,45 |
s DPH |
07.06.2018 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
DF2018/177
|
Hovorné Basic 01.05. - 31.05.2017
|
0,03 |
s DPH |
04.06.2018 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
|
DF2018/179
|
Preddstavenie Klenoty Slovenska
|
375,00 |
s DPH |
04.06.2018 |
Klub športového šermu - TresC |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
|
DF2018/180
|
Zemný plyn 6/18
|
1 618,00 |
s DPH |
04.06.2018 |
SPP Bratislava |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
|
DF2018/181
|
Luxol Originál bezfarebný 4,5 L
|
27,90 |
s DPH |
04.06.2018 |
Ing. Róbert Kočiš - ROKOLOR |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Zmluva |
|
platobné podmienky
|
|
s DPH |
04.06.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
04.06.2018 |
|
|
|
DF2018/176
|
VOIP Antik Credit 01.05. - 31.05.2018
|
29,09 |
s DPH |
04.06.2018 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
|
DF2018/174
|
Stavebný materiál
|
840,33 |
s DPH |
01.06.2018 |
NANY SP s. r. o. |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/89
|
Výukové CD - HV, Chémia - 3 ks.
|
492,00 |
s DPH |
01.06.2018 |
euroDidactsk s.r.o. |
|
|
|
29.08.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/90
|
Preprava žiakov Stropkov - Svidník a späťdňa 8.6.2018 - DDI.
|
80,00 |
s DPH |
01.06.2018 |
EXCES, s.r.o. |
|
|
|
29.08.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/91
|
Preprava žiakov Stropkov - Svidník a späťdňa 12.6.2018 - DDI.
|
80,00 |
s DPH |
01.06.2018 |
EXCES, s.r.o. |
|
|
|
29.08.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/92
|
Katedra ESO na notebook - 15 ks.
|
3 285,00 |
s DPH |
01.06.2018 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
29.08.2018 |
|
|
|
DF2018/175
|
Spracovanie dokumentácie k ochrane osobných údajov
|
150,00 |
s DPH |
01.06.2018 |
NAJ, s.r.o. |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/94/SJ
|
Potraviny
|
650,65 |
s DPH |
31.05.2018 |
Marián Bednárik - MBJ |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/93/SJ
|
Potraviny
|
382,73 |
s DPH |
31.05.2018 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
|
DF2018/178
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
57,62 |
s DPH |
31.05.2018 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/95/SJ
|
Potraviny
|
810,65 |
s DPH |
31.05.2018 |
NOEMA Lemešany |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/98/SJ
|
Potraviny
|
482,11 |
s DPH |
30.05.2018 |
MarcoDia Prešov |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/96/SJ
|
Potraviny
|
43,57 |
s DPH |
30.05.2018 |
Hook, s. r.o. |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/97/SJ
|
Potraviny
|
6,95 |
s DPH |
30.05.2018 |
Hook, s. r.o. |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/173
|
Čistiace prostriedky
|
412,70 |
s DPH |
29.05.2018 |
Jozef Staško |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/172
|
Oprava osvetlenia mestskej ŠH
|
360,48 |
s DPH |
29.05.2018 |
ELEC- Ing.M.Kleban Stropkov |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/84
|
Čistiace prostriedky podľa výberu - ŠJ.
|
415,00 |
s DPH |
28.05.2018 |
Jozef Staško |
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/83
|
Realizáciu oplotenia v dĺžke 74,5 m zo severnejstrany areálu školy.
|
|
s DPH |
28.05.2018 |
SLUŽBA mestský podnik |
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/86
|
Luxol Originál bezfarebný 4,5 l - 1 ks.
|
27,90 |
s DPH |
28.05.2018 |
Ing. Róbert Kočiš - Rokolor |
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/171
|
Čistiace prostriedky
|
78,07 |
s DPH |
28.05.2018 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Zmluva |
|
pokračovanie poistenia za nezmenených podmienok
|
|
s DPH |
28.05.2018 |
UNION poisťovňa, a.s. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/99/SJ
|
Potraviny
|
225,21 |
s DPH |
28.05.2018 |
Ján Onduš Prievidza |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/85
|
Predstavenie Klenoty Slovenska pre žiakov - MDD.
|
375,00 |
s DPH |
28.05.2018 |
Klub športového šermu - TresC |
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/91/SJ
|
Potraviny
|
456,44 |
s DPH |
25.05.2018 |
NOEMA Lemešany |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/90/SJ
|
Potraviny
|
98,64 |
s DPH |
25.05.2018 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/92/SJ
|
Potraviny
|
437,62 |
s DPH |
25.05.2018 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/170
|
Strava v dňoch 4.5. - 6.5.2018
|
672,00 |
s DPH |
24.05.2018 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/169
|
Strava v dňoch 4.5. - 6.5.2018
|
894,06 |
s DPH |
24.05.2018 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/82
|
Čistiace prostriedky do myčky podľa výberu.
|
80,00 |
s DPH |
24.05.2018 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Zmluva |
2018/SZ4111
|
o poskytovaní služby pri zbere a odvjoze odpadu
|
|
s DPH |
22.05.2018 |
Espik Group, s.r.o. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/168
|
Plavecký kurz 14.5. - 18.5.2018
|
628,00 |
s DPH |
22.05.2018 |
Základná škola |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/167
|
Tel. hovory 17.04. - 16.5.2018 - zš
|
|
s DPH |
22.05.2018 |
Orange Bratislava |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/166
|
Tel. hovory 17.04. - 16.5.2018 - šj
|
9,22 |
s DPH |
22.05.2018 |
Orange Bratislava |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/165
|
Tel. hovory 17.04. - 16.5.2018 - šj
|
9,05 |
s DPH |
22.05.2018 |
Orange Bratislava |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/164
|
Tel. hovory 17.04. - 16.5.2018 - zš
|
9,05 |
s DPH |
22.05.2018 |
Orange Bratislava |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/89/SJ
|
Potraviny
|
6,28 |
s DPH |
22.05.2018 |
Hook, s. r.o. |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/88/SJ
|
Potraviny
|
43,93 |
s DPH |
22.05.2018 |
Hook, s. r.o. |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/87/SJ
|
Potraviny
|
817,24 |
s DPH |
22.05.2018 |
NOEMA Lemešany |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/86/SJ
|
Potraviny
|
742,05 |
s DPH |
22.05.2018 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/85/SJ
|
Potraviny
|
842,27 |
s DPH |
22.05.2018 |
Marián Bednárik - MBJ |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/162
|
Tel. hovory 15.04.2018 - 14.05.2018
|
29,99 |
s DPH |
21.05.2018 |
T-com /Slovak telecom/ Bratislava |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/163
|
Vodné, stočné 19.04. - 15.05.2018
|
637,62 |
s DPH |
21.05.2018 |
VVS |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Zmluva |
|
o vyplatení Príspevku na realizáciu ok 20. roč. turnaja McDonald´s Cup 2017/18
|
150,00 |
s DPH |
21.05.2018 |
1 st Class Agency, s.r.o. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
29.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/160
|
Pohár - sútaž CVČ
|
80,00 |
s DPH |
18.05.2018 |
Ladislav Dvorščák |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/159
|
Tel. hovory 01.04. - 30.04.2018
|
44,99 |
s DPH |
18.05.2018 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/161
|
Kancelárske potreby - sútaž CVČ
|
49,98 |
s DPH |
18.05.2018 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/158
|
eklektrická energia 4/18
|
977,62 |
s DPH |
17.05.2018 |
SPP Bratislava |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/156
|
Jedáleň nárok na použíanie
|
162,80 |
s DPH |
16.05.2018 |
Abiset s.r.o. |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/157
|
Integrácia v škole - mar.18 - publikácia
|
46,45 |
s DPH |
16.05.2018 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Zmluva |
6/2018
|
prenájom šh - príležitostný trh na predaj vecí
|
401,61 |
s DPH |
15.05.2018 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Ka - discont s.r.o.,Staré Grunty 26 G, 841 04 Bratislava |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
15.05.2018 |
|
|
Zmluva |
18/1611/0002
|
o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti Internet
|
|
s DPH |
15.05.2018 |
Antik Telecom s.r.o., |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/154
|
Príspevok na stravu 4/18
|
155,21 |
s DPH |
14.05.2018 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Zmluva |
05/ST/2018/POI
|
zabezpečenie výkonu verejného obstarávania na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
|
s DPH |
14.05.2018 |
Ing. Jozef Balkó |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov, Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov |
Mgr. Peter Gombár, JUDr. Ondrej Brendza |
riaditeľ školy, primátor |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/155
|
Príspevok na stravu 4/18
|
812,79 |
s DPH |
14.05.2018 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/84/SJ
|
Potraviny
|
76,53 |
s DPH |
11.05.2018 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/81/SJ
|
Potraviny
|
576,19 |
s DPH |
11.05.2018 |
INMEDIA s.r.o. Košice, Jazerná 1 |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/83/SJ
|
Potraviny
|
48,95 |
s DPH |
11.05.2018 |
Makos, a.s. |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/82/SJ
|
Potraviny
|
244,80 |
s DPH |
11.05.2018 |
Ján Onduš Prievidza |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/79/SJ
|
Potraviny
|
347,65 |
s DPH |
11.05.2018 |
Marián Bednárik - MBJ |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80/SJ
|
Potraviny
|
371,33 |
s DPH |
11.05.2018 |
ATC--JR s.r.o. |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/79
|
Štrk....
|
|
s DPH |
10.05.2018 |
Saloň Jaroslav SALY |
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/80
|
Oprava osvetlenia športovej haly na ul. Maticeslovenskej.
|
365,00 |
s DPH |
10.05.2018 |
ELEC- Ing.M.Kleban Stropkov |
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/153
|
EE ŠH 4/18
|
165,28 |
s DPH |
10.05.2018 |
VSE Košice |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/81
|
Plavecký kurz 14.5.2018 - 18.5.2018.
|
628,00 |
s DPH |
10.05.2018 |
Základná škola |
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/152
|
Žiak so ŠVVP - SD
|
69,90 |
s DPH |
10.05.2018 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/78/SJ
|
Potraviny
|
652,55 |
s DPH |
09.05.2018 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/147
|
Ubytovanie škola v prírode
|
3 800,00 |
s DPH |
09.05.2018 |
CS Support s.r.o. |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/151
|
Zber a odvoz odpadov
|
38,88 |
s DPH |
09.05.2018 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/150
|
Služby virt.knižnice 4/18
|
16,56 |
s DPH |
09.05.2018 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/149
|
Teplo ŠH 4/18
|
392,29 |
s DPH |
09.05.2018 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/148
|
EPM za mesiac marec
|
210,00 |
s DPH |
07.05.2018 |
Dalma Group, s. r. o. |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/143
|
EPM za mesiac apríl
|
210,00 |
s DPH |
07.05.2018 |
Dalma Group, s. r. o. |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/146
|
Účtovníctvo a PaM agenda 5/18
|
1 000,00 |
s DPH |
07.05.2018 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/145
|
Bagety
|
150,00 |
s DPH |
07.05.2018 |
ŠMAK K Š s. r. o. |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/144
|
TKO 2018
|
1 455,76 |
s DPH |
07.05.2018 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/73
|
Kancelárske potreby podľa výberu.
|
60,00 |
s DPH |
04.05.2018 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/75
|
Kancelárske potreby - KK Malý futbal ml. žiaci zš- súťaž OÚOŠ Prešov.
|
50,00 |
s DPH |
04.05.2018 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/76
|
Publikácia - Integrácia v škole - máj 2018 - 1 ks.
|
46,45 |
s DPH |
04.05.2018 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/77
|
Publikácia - Žiak so ŠVVP v 1. až 4. roč. ZŠ-1 ks.
|
69,90 |
s DPH |
04.05.2018 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/78
|
Pobyt - Škola v prírode v penzióne Vila Parkv Tatranskej Lomnici od 7.5.2018 do 11.5.2018pre 38 žiakov.
|
3 800,00 |
s DPH |
04.05.2018 |
CS Support s.r.o. |
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/74
|
Poháre na oceňovanie - 1 ks/36€, 1ks/28 €,1 ks/26 € - KK Malý futbal ml. žiaci zš -súťaž OÚOŠ Prešov.
|
80,00 |
s DPH |
04.05.2018 |
Ladislav Dvorščák |
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/142
|
Oprava projektor EPSON
|
114,00 |
s DPH |
04.05.2018 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/140
|
Hovorné Basic 01.04. - 30.04.2017
|
0,03 |
s DPH |
03.05.2018 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/141
|
Hovorné Basic 01.04. - 30.04.2018
|
5,88 |
s DPH |
03.05.2018 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/129
|
Vytýčenie kábelových VN, NN ved. Stropkov
|
123,79 |
s DPH |
02.05.2018 |
VSD, a. .s |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/135
|
Montáž a demontáž lešenia pojazdného
|
108,00 |
s DPH |
02.05.2018 |
Babjarčík Ľubomír |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/136
|
Čistiace prostriedky
|
54,24 |
s DPH |
02.05.2018 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/137
|
Zemný plyn 5/18
|
1 618,00 |
s DPH |
02.05.2018 |
SPP Bratislava |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/138
|
Toner
|
462,00 |
s DPH |
02.05.2018 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/139
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
439,35 |
s DPH |
02.05.2018 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Zmluva |
|
poskytnutie stravy účastníkom MSR vo volejbale junioriek
|
|
s DPH |
30.04.2018 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mestský volejbalový klub Stropkov, Mlynská 697/7 |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/75/SJ
|
Potraviny
|
640,57 |
s DPH |
30.04.2018 |
NOEMA Lemešany |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/73/SJ
|
Potraviny
|
985,90 |
s DPH |
30.04.2018 |
Marián Bednárik - MBJ |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/74/SJ
|
Potraviny
|
442,65 |
s DPH |
30.04.2018 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/133
|
Prenájom telocvične
|
497,00 |
s DPH |
27.04.2018 |
Stredná odborná škola Stropkov |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/130
|
TKO chata Bžany
|
61,75 |
s DPH |
27.04.2018 |
Obec Bžany |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/128
|
Školské dokumenty
|
46,80 |
s DPH |
27.04.2018 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/134
|
Prepetova ochrana Kemot
|
131,88 |
s DPH |
27.04.2018 |
Audio video Centrum |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/131
|
TKO chata Bžany
|
14,60 |
s DPH |
27.04.2018 |
Obec Bžany |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/132
|
Keramická hlina na točnie
|
149,00 |
s DPH |
27.04.2018 |
Občianske združenie Podoby Zemolína |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/77/SJ
|
Potraviny
|
6,41 |
s DPH |
25.04.2018 |
Hook, s. r.o. |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/71
|
Čistiace prostriedky do myčky - ecosoľ - 1,1 kg,toilettenol - 2 ks/2kg/, niroGlanz - 1 ks /0,8kg/.
|
54,24 |
s DPH |
25.04.2018 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/72
|
Bagety - 60 ks - súťaž Mc Donald´s Cup.
|
150,00 |
s DPH |
25.04.2018 |
ŠMAK K Š s.r.o. |
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/76/SJ
|
Potraviny
|
46,20 |
s DPH |
25.04.2018 |
Hook, s. r.o. |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Zmluva |
|
konfigurácia informačného systému - URBIS
|
70.-/štvrťrok |
s DPH |
25.04.2018 |
MADE spol. s r.o., |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/127
|
Tel. hovory 01.03. - 31.03.2018
|
39,66 |
s DPH |
25.04.2018 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/126
|
oprava pvc rolety
|
37,44 |
s DPH |
24.04.2018 |
Wiber s.r.o. Stropkov |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Zmluva |
5/2018
|
prenájom šh - príležitostný trh na predaj vecí
|
200,81 |
s DPH |
24.04.2018 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
TYMEX, s.r.o., Skalité 1300 023 14 |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/119
|
Manažment školy 4/18
|
41,45 |
s DPH |
23.04.2018 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/120
|
Vodné, stočné 06.03. - 18.04.2018
|
956,17 |
s DPH |
23.04.2018 |
VVS |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/125
|
Pohár - sútaž CVČ
|
80,00 |
s DPH |
23.04.2018 |
Mgr. Peter Mihalík - PEMSport |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/121
|
Tel. hovory 17.04. - 16.5.2018 - zš
|
11,92 |
s DPH |
22.04.2018 |
Orange Bratislava |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/123
|
Tel. hovory 17.04. - 16.5.2018 - šj
|
14,10 |
s DPH |
22.04.2018 |
Orange Bratislava |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/122
|
Tel. hovory 17.04. - 16.5.2018 - šj
|
9,05 |
s DPH |
22.04.2018 |
Orange Bratislava |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/65/SJ
|
Potraviny
|
319,23 |
s DPH |
20.04.2018 |
Marián Bednárik - MBJ |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/114
|
Pohár - sútaž CVČ
|
60,00 |
s DPH |
20.04.2018 |
Ladislav Dvorščák |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/67/SJ
|
Potraviny
|
608,03 |
s DPH |
20.04.2018 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/116
|
Pohár - sútaž CVČ
|
60,00 |
s DPH |
20.04.2018 |
Ladislav Dvorščák |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/115
|
Pohár - sútaž CVČ
|
60,00 |
s DPH |
20.04.2018 |
Ladislav Dvorščák |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/68/SJ
|
Potraviny
|
379,81 |
s DPH |
20.04.2018 |
Horesko, s. r. o. |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/69/SJ
|
Potraviny
|
246,96 |
s DPH |
20.04.2018 |
Ryba Košice spol.s r.o. |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70/SJ
|
Potraviny
|
53,59 |
s DPH |
20.04.2018 |
INMEDIA s.r.o. Košice, Jazerná 1 |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/71/SJ
|
Potraviny
|
273,55 |
s DPH |
20.04.2018 |
INMEDIA s.r.o. Košice, Jazerná 1 |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/66/SJ
|
Potraviny
|
493,07 |
s DPH |
20.04.2018 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/72/SJ
|
Potraviny
|
501,40 |
s DPH |
20.04.2018 |
NOEMA Lemešany |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/117
|
Catering - Deň učiteľov
|
336,00 |
s DPH |
20.04.2018 |
Vermex, s. r. o. |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/113
|
Oprava hojdačiek
|
867,36 |
s DPH |
19.04.2018 |
Preliezky Trubíni s. r. o. |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/112
|
Kancelárske potreby - sútaž CVČ
|
50,03 |
s DPH |
19.04.2018 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/110
|
Prepravné zo dňa 7. - 8.4.2018
|
145,14 |
s DPH |
17.04.2018 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/66
|
Montáž a demontáž pojazdného lešenia - šh.
|
108,00 |
s DPH |
17.04.2018 |
Babjarčik Ľubomír |
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/68
|
Tonery a softvér.
|
462,00 |
s DPH |
17.04.2018 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/67
|
Kancelárske a školské potreby podľa výberu.
|
440,00 |
s DPH |
17.04.2018 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/108
|
Knihiy CVČ
|
59,70 |
s DPH |
17.04.2018 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/111
|
eklektrická energia 3/18
|
1 233,68 |
s DPH |
17.04.2018 |
SPP Bratislava |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/109
|
Predplatné odborného pedag. časopisu
|
15,00 |
s DPH |
17.04.2018 |
Pamiko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/70
|
Predlžovačky - 12 ks.
|
132,00 |
s DPH |
17.04.2018 |
Audio video Centrum |
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/69
|
Servis a oprava projektora Epson.
|
114,00 |
s DPH |
17.04.2018 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/64
|
Publikácia - Školské dokumenty 4/2018 - 1 ks.
|
46,80 |
s DPH |
16.04.2018 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/65
|
Workshop - glazovanie keramiky, správnamanipulácia s pecou, a keramická hlina - 25 kg.
|
149,00 |
s DPH |
16.04.2018 |
Občianske združenie Podoby Zemplína |
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/63
|
Oprava PVC rolety v školskej jedálni.
|
40,00 |
s DPH |
16.04.2018 |
Wiber s.r.o. Stropkov |
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/62
|
Futbalová lopta - 2 ks - OK Malý futbal ZŠ -súťaž OÚOŠ Prešov.
|
80,00 |
s DPH |
16.04.2018 |
Mgr. Peter Mihalík - PEMSport |
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/118
|
Tel. hovory 15.03.2018 - 14.04.2018
|
30,10 |
s DPH |
15.04.2018 |
T-com /Slovak telecom/ Bratislava |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/61
|
Publikácia - Manažment školy 4/2018 - 1 ks.
|
41,45 |
s DPH |
13.04.2018 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/60
|
Minerály podľa výberu - 8 ks.
|
36,00 |
s DPH |
13.04.2018 |
Zuzana Uličná - MINERAL |
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/49
|
Knihy podľa výberu.
|
59,70 |
s DPH |
13.04.2018 |
Knihy Hviezdoslav, s.r.o. |
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/51
|
Oprava zdvíhacej plošiny /výťah / v školskejjedálni.
|
|
s DPH |
13.04.2018 |
Cyril Dudáš - Elektrotransport CD |
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/52
|
Vytýčenie kábelových VN, NN - ZŠ Mlynská 697/7,Stropkov.
|
125,00 |
s DPH |
13.04.2018 |
VSD, a.s. |
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/53
|
Kancelárske potreby - OK McDonald Cup -súťaž OÚOŠ Prešov.
|
51,00 |
s DPH |
13.04.2018 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/54
|
Poháre na oceňovanie - 1 ks/30€, 1 ks/20€,1 ks/10€ - OK McDonald Cup -súťaž OÚOŠ Prešov.
|
60,00 |
s DPH |
13.04.2018 |
Ladislav Dvorščák |
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/56
|
Poháre na oceňovanie - 1 ks/30€, 1 ks/20€,1 ks/10€ - OK Malý futbal žiačky ZŠ -súťaž OÚOŠ Prešov.
|
60,00 |
s DPH |
13.04.2018 |
Ladislav Dvorščák |
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/57
|
Ročná kontrola a oprava hojdačiek nadetskom ihrisku.
|
870,00 |
s DPH |
13.04.2018 |
Preliezky, P.Trubíni Konopnice 446 |
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/58
|
Kvapkadlo Alfa - 12 ks.
|
12,62 |
s DPH |
13.04.2018 |
Krategus spol. s r.o. |
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/59
|
Materiál podľac výberu.
|
|
s DPH |
13.04.2018 |
Anna Pašeňová - NANY |
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/55
|
Poháre na oceňovanie - 1 ks/30€, 1 ks/20€,1 ks/10€ - OK Malý futbal žiaci ZŠ - súťažOÚOŠ Prešov.
|
60,00 |
s DPH |
13.04.2018 |
Ladislav Dvorščák |
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/105
|
Prednáška pre chlapcov 7. ročník
|
29,00 |
s DPH |
12.04.2018 |
MP Education, sr.o. |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/106
|
Ceramic workhsop
|
250,00 |
s DPH |
12.04.2018 |
Občianske združenie Podoby Zemolína |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/58/SJ
|
Potraviny
|
542,94 |
s DPH |
12.04.2018 |
Marián Bednárik - MBJ |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/59/SJ
|
Potraviny
|
339,85 |
s DPH |
12.04.2018 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/60/SJ
|
Potraviny
|
45,54 |
s DPH |
12.04.2018 |
Hook, s. r.o. |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/61/SJ
|
Potraviny
|
7,05 |
s DPH |
12.04.2018 |
Hook, s. r.o. |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/62/SJ
|
Potraviny
|
173,69 |
s DPH |
12.04.2018 |
Bidfood |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/63/SJ
|
Potraviny
|
609,26 |
s DPH |
12.04.2018 |
MarcoDia Prešov |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/64/SJ
|
Potraviny
|
58,88 |
s DPH |
12.04.2018 |
Makos, a.s. |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/107
|
EE ŠH 3/18
|
270,79 |
s DPH |
12.04.2018 |
VSE Košice |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/104
|
Príspevok na stravu 3/18
|
813,78 |
s DPH |
11.04.2018 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/102
|
Služby virt.knižnice 3/18
|
16,56 |
s DPH |
11.04.2018 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/103
|
Príspevok na stravu 3/18
|
155,21 |
s DPH |
11.04.2018 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/101
|
Účtovníctvo a PaM agenda 4/18
|
1 000,00 |
s DPH |
10.04.2018 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/100
|
Teplo ŠH 3/18
|
1 304,30 |
s DPH |
10.04.2018 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/99
|
Čistiace práce v priestoroch školy
|
411,72 |
s DPH |
09.04.2018 |
LUX Prešov, s.r. o. |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/97
|
Čistiace prostriedky
|
162,82 |
s DPH |
09.04.2018 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/98
|
Zber a odvoz odpadov 3/18
|
51,84 |
s DPH |
09.04.2018 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/96
|
Zdravotná služba 1,2,3/2018
|
90,00 |
s DPH |
09.04.2018 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/95
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
06.04.2018 |
NAJ, s.r.o. |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/93
|
Hovorné Basic 01.03. - 31.03.2018
|
5,88 |
s DPH |
04.04.2018 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/94
|
Hovorné Basic 01.03. - 31.03.2017
|
0,03 |
s DPH |
04.04.2018 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/91
|
Zemný plyn 4/18
|
1 618,00 |
s DPH |
04.04.2018 |
SPP Bratislava |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/92
|
Systémová podora URBIS 01.04. - 30. 04. 2018
|
30,50 |
s DPH |
03.04.2018 |
Made spol. s r.o. |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/47
|
Preprava žiakov Stropkov -Gorlice/Poľsko/ a späť-dňa 7.-8.4.2018.
|
150,00 |
s DPH |
03.04.2018 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/48
|
Tlač - pedagogický časopis Naša škola naškolský rok 2018/19 - 10 čísiel.
|
15,00 |
s DPH |
03.04.2018 |
Pamiko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
|
DF2018/51/SJ
|
Potraviny
|
673,13 |
s DPH |
28.03.2018 |
Marián Bednárik - MBJ |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
|
DF2018/52/SJ
|
Potraviny
|
483,29 |
s DPH |
28.03.2018 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/44
|
Ecosol Brite S 2 x 2,5 l - 1 kartón,toilettenOl Fresh 1 kg - 2 ks.
|
162,82 |
s DPH |
28.03.2018 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/45
|
Čistenie podlahy v telocvični.
|
420,00 |
s DPH |
28.03.2018 |
LUX Prešov, s.r.o. |
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/46
|
Prednáška pre chlapcov 7. ročníka -,,Na štarte k mužnosti....".
|
29,00 |
s DPH |
28.03.2018 |
MP Education, sr.o. |
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
|
DF2018/55/SJ
|
Potraviny
|
1,51 |
s DPH |
28.03.2018 |
Hook, s. r.o. |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
|
DF2018/56/SJ
|
Potraviny
|
487,98 |
s DPH |
27.03.2018 |
NOEMA Lemešany |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
|
DF2018/53/SJ
|
Potraviny
|
65,34 |
s DPH |
27.03.2018 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
|
DF2018/54/SJ
|
Potraviny
|
14,49 |
s DPH |
27.03.2018 |
Hook, s. r.o. |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/42
|
Pracovné nohavice - 1 ks.
|
47,00 |
s DPH |
26.03.2018 |
Stanislav Hvozda |
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
|
DF2018/86
|
Montáž, demontáž čerpadla
|
375,00 |
s DPH |
26.03.2018 |
NOVOPLYN, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/41
|
Pohostenie na recepcii pri príležitosti -Deň učiteľov - pre 48 pedagogickýchzamestnancov dňa 4.4.2018.
|
336,00 |
s DPH |
26.03.2018 |
Vermex s.r.o. |
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
|
DF2018/89
|
Odborné poradenské služby a konzultácie
|
80,00 |
s DPH |
26.03.2018 |
Regionálna rozvojová agentúra Domaša |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/43
|
Ceramic Workshop - Základy spracovania keramickýchhmôt, modelovanie z voľnej ruky a točenie na kruhu
|
250,00 |
s DPH |
26.03.2018 |
Občianske združenie Podoby Zemplína |
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
|
DF2018/85
|
Tel. hovory 17.03. - 16.4.2018 - šj
|
|
s DPH |
22.03.2018 |
Orange Bratislava |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
|
DF2018/84
|
Tel. hovory 17.03. - 16.4.2018 - šj
|
11,27 |
s DPH |
22.03.2018 |
Orange Bratislava |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
|
DF2018/83
|
Tel. hovory 17.03. - 16.4.2018 - šj
|
9,05 |
s DPH |
22.03.2018 |
Orange Bratislava |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
|
DF2018/82
|
Tel. hovory 17.03- 16.4.2018 - zš
|
9,05 |
s DPH |
22.03.2018 |
Orange Bratislava |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
|
DF2018/57/SJ
|
Potraviny
|
360,36 |
s DPH |
22.03.2018 |
ATC--JR s.r.o. |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
|
DF2018/88
|
Školské dokumenty - ZD
|
80,45 |
s DPH |
21.03.2018 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
|
DF2018/79
|
Oprava plyn. kotla
|
1 073,21 |
s DPH |
20.03.2018 |
Stanislava Vasiľko - PESV |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
|
DF2018/78
|
Kancelárske potreby HN
|
1 660,00 |
s DPH |
20.03.2018 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/37
|
Školské potreby pre žiakov, ktorí sú v hmotnejnúdzi.
|
1 660,00 |
s DPH |
20.03.2018 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/39
|
Tlačiareň Epson L6160 - 1 ks.
|
259,00 |
s DPH |
20.03.2018 |
Comtec s.r.o. |
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/40
|
Výmena čerpadla v pavilóne D.
|
375,00 |
s DPH |
20.03.2018 |
NOVOPLYN, s.r.o. |
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/38
|
Oprava plynových kotlov.
|
1 075,00 |
s DPH |
20.03.2018 |
Stanislav Vasiľko - PESV |
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
|
DF2018/44/SJ
|
Potraviny
|
550,54 |
s DPH |
19.03.2018 |
Marián Bednárik - MBJ |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
|
DF2018/46/SJ
|
Potraviny
|
230,40 |
s DPH |
19.03.2018 |
Ján Onduš Prievidza |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Zmluva |
18/39/060/190
|
o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákloadov CHD
|
6 252.92 |
s DPH |
19.03.2018 |
UPSVaR Stropkov |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
19.03.2018 |
|
|
|
DF2018/76
|
Kancelárske potreby - sútaž CVČ
|
70,69 |
s DPH |
19.03.2018 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
|
DF2018/80
|
Pohár - sútaž CVČ
|
60,00 |
s DPH |
19.03.2018 |
Ladislav Dvorščák |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
|
DF2018/81
|
Pohár - sútaž CVČ
|
60,00 |
s DPH |
19.03.2018 |
Ladislav Dvorščák |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
|
DF2018/45/SJ
|
Potraviny
|
548,84 |
s DPH |
19.03.2018 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Zmluva |
ZO-2018-113-01
|
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a služieb
|
|
s DPH |
19.03.2018 |
NAJ, s.r.o. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
19.03.2018 |
|
|
Zmluva |
18/39/060/189
|
o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákloadov CHD
|
6 252.92 |
s DPH |
19.03.2018 |
UPSVaR Stropkov |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
19.03.2018 |
|
|
|
DF2018/50/SJ
|
Potraviny
|
158,84 |
s DPH |
19.03.2018 |
Bidfood |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
|
DF2018/73
|
Lano PAD dl.17,5 m
|
151,92 |
s DPH |
16.03.2018 |
Kmiť, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
|
DF2018/74
|
Integrácia v škole - mar.18 - publikácia
|
46,45 |
s DPH |
16.03.2018 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
|
DF2018/77
|
Tlačiareň Epson
|
259,00 |
s DPH |
16.03.2018 |
COMTEC, s. r. o. |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
|
DF2018/87
|
Tel. hovory 15.02. - 02.03.2018
|
27,71 |
s DPH |
15.03.2018 |
T-com /Slovak telecom/ Bratislava |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
|
DF2018/67
|
Oprava a revízia telocvičného náradia
|
212,00 |
s DPH |
15.03.2018 |
Vladimr Micenko |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
|
DF2018/47/SJ
|
Potraviny
|
563,18 |
s DPH |
15.03.2018 |
NOEMA Lemešany |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
|
DF2018/48/SJ
|
Potraviny
|
45,54 |
s DPH |
14.03.2018 |
Hook, s. r.o. |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
|
DF2018/37/SJ
|
Potraviny
|
441,75 |
s DPH |
14.03.2018 |
Marián Bednárik - MBJ |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/36
|
Publikácia - Školské dokumenty - ZD - 1 ks.
|
80,45 |
s DPH |
14.03.2018 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
|
DF2018/49/SJ
|
Potraviny
|
6,74 |
s DPH |
14.03.2018 |
Hook, s. r.o. |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
|
DF2018/38/SJ
|
Potraviny
|
354,48 |
s DPH |
14.03.2018 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
|
DF2018/72
|
Vyhotovenie projektového manažmentu
|
210,00 |
s DPH |
13.03.2018 |
Gemini People, s. r. o. |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
|
DF2018/75
|
Slavik Slovenska 2018
|
7,50 |
s DPH |
13.03.2018 |
ARES |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
|
DF2018/71
|
eklektrická energia 2/18
|
1 052,45 |
s DPH |
13.03.2018 |
SPP Bratislava |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
|
DF2018/39/SJ
|
Potraviny
|
319,91 |
s DPH |
12.03.2018 |
Bidfood |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
|
DF2018/69
|
Vodné, stočné 21.02. - 05.03.2018
|
156,35 |
s DPH |
12.03.2018 |
VVS |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
|
DF2018/70
|
Vodné, sotčné 15.12. - 09.03.2018
|
337,50 |
s DPH |
12.03.2018 |
VVS |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/30
|
Publikácia - Integrácia v škole - 3/2018 - 1 ks.
|
46,45 |
s DPH |
08.03.2018 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/35
|
Poháre na oceňovanie - 1 ks/30€, 1 ks/20€,1 ks/10€ - OK volejbal žiaci zš - súťaž OÚOŠPrešov.
|
60,00 |
s DPH |
08.03.2018 |
Ladislav Dvorščák |
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
|
DF2018/65
|
EE ŠH 2/18
|
232,20 |
s DPH |
08.03.2018 |
VSE Košice |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/34
|
Poháre na oceňovanie - 1 ks/30€, 1 ks/20€,1 ks/10€ - OK volejbal žiačky zš - súťaž OÚOŠPrešov.
|
60,00 |
s DPH |
08.03.2018 |
Ladislav Dvorščák |
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
|
DF2018/62
|
Služby virt.knižnice 2/18
|
16,56 |
s DPH |
08.03.2018 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/33
|
Odborné poradenské služby a konzultácie pričerpaní nenávratných dotácii z ÚPSVaR.
|
80,00 |
s DPH |
08.03.2018 |
Regionálna rozvojová agentúra Domaša |
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/32
|
Kancelárske potreby - OK volejbal žiakov ažiačok zš - súťaž OÚOŠ Prešov.
|
71,00 |
s DPH |
08.03.2018 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/29
|
Lano PAD 6 mm - 17,5 m - 12 ks.
|
155,00 |
s DPH |
08.03.2018 |
Kmiť, s.r.o. |
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/31
|
Tlač - Slávik Slovenska 2018 - 3 ks.
|
7,50 |
s DPH |
08.03.2018 |
ARES |
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
|
DF2018/56
|
Kancelárske potreby - sútaž CVČ
|
50,44 |
s DPH |
07.03.2018 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
|
DF2018/68
|
Účtovníctvo a PaM agenda 3/18
|
1 000,00 |
s DPH |
07.03.2018 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
|
DF2018/40/SJ
|
Potraviny
|
263,08 |
s DPH |
07.03.2018 |
Bidfood |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
|
DF2018/60
|
Poistenie 01.04. - 11. 06.2018
|
294,37 |
s DPH |
07.03.2018 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
|
DF2018/57
|
Kancelárske potreby - sútaž CVČ
|
60,00 |
s DPH |
07.03.2018 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
|
DF2018/41/SJ
|
Potraviny
|
490,90 |
s DPH |
06.03.2018 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
|
DF2018/61
|
Zber a odvoz odpadov
|
38,88 |
s DPH |
06.03.2018 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/28
|
Oprava a revízia telocvičného náradia.
|
212,00 |
s DPH |
05.03.2018 |
Vladimír Micenko |
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
|
DF2018/55
|
Hovorné Basic 01.02. - 28.02.2017
|
0,03 |
s DPH |
04.03.2018 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Zmluva |
3/2018
|
prenájom telocvične zš
|
50,00 |
s DPH |
03.03.2018 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Tesla Stropkov a.s., Hviezdoslavova 34/76, 091 12 Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
19.03.2018 |
|
|
|
DF2018/54
|
Hovorné Basic 01.02. - 28.02.2017
|
5,88 |
s DPH |
02.03.2018 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
|
DF2018/51
|
Zemný plyn 3/18
|
1 618,00 |
s DPH |
01.03.2018 |
SPP Bratislava |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Zmluva |
|
poradenské služby
|
|
s DPH |
01.03.2018 |
|
lotyšská 30, 821 06 Bratislava |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
19.03.2018 |
|
|
|
DF2018/50
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
92,61 |
s DPH |
28.02.2018 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
|
DF2018/59
|
Teplo ŠH 2/18
|
1 239,82 |
s DPH |
28.02.2018 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
|
DF2018/63
|
Príspevok na stravu 2/18
|
91,80 |
s DPH |
28.02.2018 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
|
DF2018/64
|
Príspevok na stravu 2/18
|
470,25 |
s DPH |
28.02.2018 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Zmluva |
|
poradenské služby
|
|
s DPH |
28.02.2018 |
|
Riazanska 46, 831 03 Bratislava |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
28.02.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/27
|
Školské tlačivá podľa výberu 2018/19.
|
|
s DPH |
26.02.2018 |
ŠEVT B.Bystrica |
|
|
|
08.04.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/26
|
Kancelárske potreby - Fyzikálna olympiáda -súťaž OÚOŠ Prešov.
|
51,00 |
s DPH |
26.02.2018 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
08.04.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/25
|
Darčekové poukážky 2ks/14.- €, 2ks/10.-€,2 ks/6.-€ - Fyzikálna olympiáda - súťažOÚOŠ Prešov.
|
60,00 |
s DPH |
26.02.2018 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
08.04.2018 |
|
|
Zmluva |
2/2018
|
prenájom šh - príležitostný trh na predaj vecí
|
200,81 |
s DPH |
26.02.2018 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
TYMEX, s.r.o., Skalité 1300 023 14 |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
26.02.2018 |
|
|
|
DF2018/49
|
Oprava elektr. kotla Nagem
|
75,50 |
s DPH |
25.02.2018 |
Štefan Oráč - ECHO |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
|
DF2018/46
|
Tel. hovory 17.02. - 16.3.2018 - šj
|
15,79 |
s DPH |
22.02.2018 |
Orange Bratislava |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
|
DF2018/45
|
Tel. hovory 17.02. - 16.3.2018 - zš
|
11,02 |
s DPH |
22.02.2018 |
Orange Bratislava |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
|
DF2018/43/SJ
|
Potraviny
|
23,40 |
s DPH |
22.02.2018 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
|
DF2018/42/SJ
|
Potraviny
|
48,13 |
s DPH |
22.02.2018 |
Makos, a.s. |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
|
DF2018/47
|
Tel. hovory 17.02. - 16.3.2018 - šj
|
12,83 |
s DPH |
22.02.2018 |
Orange Bratislava |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
|
DF2018/48
|
Tel. hovory 17.02. - 16.3.2018 - zš
|
|
s DPH |
22.02.2018 |
Orange Bratislava |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
|
DF2018/52
|
Vodné, stočné 18.01. - 20.02.2018
|
768,38 |
s DPH |
22.02.2018 |
VVS |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/33/SJ
|
Potraviny
|
678,40 |
s DPH |
22.02.2018 |
Horesko, s. r. o. |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
|
DF2018/58
|
PC príslušenstvo a inšt. materiál
|
109,20 |
s DPH |
21.02.2018 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/36/SJ
|
Potraviny
|
679,81 |
s DPH |
21.02.2018 |
Marián Bednárik - MBJ |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/35/SJ
|
Potraviny
|
104,41 |
s DPH |
21.02.2018 |
NOEMA Lemešany |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/34/SJ
|
Potraviny
|
354,73 |
s DPH |
21.02.2018 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/43
|
Pracovné obuv
|
47,50 |
s DPH |
21.02.2018 |
Stanislav Hvozda |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
|
DF2018/44
|
Ubytovacie služby LK
|
5 400,00 |
s DPH |
20.02.2018 |
Mária Bekešová |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/36
|
Prívesný vozík + plachta
|
100,00 |
s DPH |
17.02.2018 |
Lumola s.ro. |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/29/SJ
|
Potraviny
|
485,30 |
s DPH |
16.02.2018 |
NOEMA Lemešany |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/40
|
Projektový manažment
|
210,00 |
s DPH |
16.02.2018 |
Gemini People, s. r. o. |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/41
|
Účtovníctvo a PaM agenda 2/18
|
1 000,00 |
s DPH |
16.02.2018 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
|
DF2018/53
|
Tel. hovory 15.01.2017 - 14.02.2018
|
26,29 |
s DPH |
15.02.2018 |
T-com /Slovak telecom/ Bratislava |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/42
|
Skipasy lyžiarsky výcvik
|
1 350,00 |
s DPH |
15.02.2018 |
Skicentrum Strednica - Ždiar a.s. |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/38
|
Manažment školy
|
41,45 |
s DPH |
14.02.2018 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/30/SJ
|
Potraviny
|
442,17 |
s DPH |
13.02.2018 |
Ján Onduš Prievidza |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/31/SJ
|
Potraviny
|
615,17 |
s DPH |
13.02.2018 |
MarcoDia Prešov |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/34
|
Zber a odovz odpadu 1/18
|
58,32 |
s DPH |
13.02.2018 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/33
|
Služby virt.knižnice 1/18
|
16,56 |
s DPH |
12.02.2018 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/22
|
Ubytovanie a stravovanie v penzióne Šafrán -45 žiakov v termíne od 11.2.2018 - 16.2.2018.
|
5 400,00 |
s DPH |
12.02.2018 |
Mária Bekešová |
|
|
|
08.04.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/23
|
Kancelárske potreby podľa výberu.
|
95,00 |
s DPH |
12.02.2018 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
08.04.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/19
|
Skipasy - 45 osôb x 30 .- €.
|
1 350,00 |
s DPH |
12.02.2018 |
Skicentrum Strednica - Ždiar a.s. |
|
|
|
08.04.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/21
|
Pracovná bunda -1 ks.
|
47,50 |
s DPH |
12.02.2018 |
Stanislav Hvozda |
|
|
|
08.04.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/20
|
Publikácia - Manažment školy - 2/2018.
|
41,45 |
s DPH |
12.02.2018 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
08.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/32/SJ
|
Potraviny
|
366,77 |
s DPH |
12.02.2018 |
JaB Unique s.r.o. |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/23/SJ
|
Potraviny
|
426,09 |
s DPH |
08.02.2018 |
Marián Bednárik - MBJ |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/24/SJ
|
Potraviny
|
289,71 |
s DPH |
08.02.2018 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/28
|
TEstovanie SJL 5 roč.
|
84,60 |
s DPH |
08.02.2018 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/25/SJ
|
Potraviny
|
258,26 |
s DPH |
08.02.2018 |
Ryba Košice spol.s r.o. |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/37
|
Tel. hovory 02.01. - 31.01.2018
|
23,22 |
s DPH |
07.02.2018 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/23
|
Kancelárske potreby - sútaž CVČ
|
50,41 |
s DPH |
06.02.2018 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/27
|
Príprava na testovanie 5 roc. SLJ
|
36,50 |
s DPH |
06.02.2018 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/29
|
Testovanie 5
|
28,90 |
s DPH |
06.02.2018 |
Libera Tera, s. r. o. |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/24
|
Kancelárske potreby - sútaž CVČ
|
120,00 |
s DPH |
05.02.2018 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/26/SJ
|
Potraviny
|
134,97 |
s DPH |
05.02.2018 |
Bidfood |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/25
|
Teplo ŠH 1/18
|
1 083,22 |
s DPH |
05.02.2018 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/21
|
Hovorné Basic 01.01. - 31.01.2017
|
5,88 |
s DPH |
02.02.2018 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/22
|
Hovorné Basic 01.01. - 31.01.2017
|
0,03 |
s DPH |
02.02.2018 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/12
|
Darčekové poukážky - 4 ks/6.- €, 4 ks/10 €,4 ks/ 14.- € - ok Dejepisná olympiáda - súťažOÚOŠ Prešov.
|
120,00 |
s DPH |
01.02.2018 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
08.04.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/13
|
Pracovné zošity - Testovanie 5 SJL - 9 ks,Testovanie 5 Matematika - 9 ks.
|
84,60 |
s DPH |
01.02.2018 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
08.04.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/14
|
Kancelárske potreby - ok Dejepisná olympiáda -súťaž OÚOŠ Prešov.
|
51,00 |
s DPH |
01.02.2018 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
08.04.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/18
|
Oprava elektrického kotla Nagem,výmena ventilov v kuchyni.
|
80,00 |
s DPH |
01.02.2018 |
Štefan Oráč - ECHO |
|
|
|
08.04.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/15
|
Testovanie 5 - 9 ks.
|
29,00 |
s DPH |
01.02.2018 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/16
|
Testovanie 5 - SJL, matematika - 5 ks,testovanie 5 do vrecka - 6 ks.
|
36,50 |
s DPH |
01.02.2018 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/17
|
Prenájom prívesného vozíka 750 kg na LVVKv dňoch 11.2. - 17.2.2018.
|
100,00 |
s DPH |
01.02.2018 |
Lumola s.ro. |
|
|
|
08.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/20
|
Zemný plyn 2/18
|
1 618,00 |
s DPH |
01.02.2018 |
SPP Bratislava |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/32
|
Lyže s príslušenstvom
|
1 466,40 |
s DPH |
31.01.2018 |
Realsport, s. r.o. |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/30
|
Príspevok na stravu 1/18
|
149,09 |
s DPH |
31.01.2018 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/11
|
Lyže RTM 7.4 - 10 ks, lyžiarky Avanti MX 65 - 1 kspalice - 10 párov, viazanie - 10 párov.
|
1 500,00 |
s DPH |
31.01.2018 |
Realsport s.r.o. |
|
|
|
08.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/35
|
eklektrická energia 1/18
|
1 438,64 |
s DPH |
31.01.2018 |
SPP Bratislava |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/31
|
Príspevok na stravu 1/18
|
774,18 |
s DPH |
31.01.2018 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/28/SJ
|
Potraviny
|
94,46 |
s DPH |
31.01.2018 |
Makos, a.s. |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/27/SJ
|
Potraviny
|
80,55 |
s DPH |
31.01.2018 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/22/SJ
|
Potraviny
|
190,00 |
s DPH |
31.01.2018 |
Horesko, s. r. o. |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/21/SJ
|
Potraviny
|
72,48 |
s DPH |
31.01.2018 |
INMEDIA s.r.o. Košice, Jazerná 1 |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/20/SJ
|
Potraviny
|
6,60 |
s DPH |
31.01.2018 |
Hook, s. r.o. |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/19/SJ
|
Potraviny
|
46,20 |
s DPH |
31.01.2018 |
Hook, s. r.o. |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/19
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
95,97 |
s DPH |
31.01.2018 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/18/SJ
|
Potraviny
|
728,22 |
s DPH |
31.01.2018 |
NOEMA Lemešany |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/17/SJ
|
Potraviny
|
669,52 |
s DPH |
31.01.2018 |
Marián Bednárik - MBJ |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/16/SJ
|
Potraviny
|
433,49 |
s DPH |
31.01.2018 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/26
|
Inštalačné potreby
|
121,38 |
s DPH |
30.01.2018 |
Ján Bučko - GAJA - železiarstvo |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/17
|
Pracovné obuv
|
47,90 |
s DPH |
29.01.2018 |
Stanislav Hvozda |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/16
|
Lyžiarsky a snoubordingovy výcvik v ZŠ
|
19,00 |
s DPH |
29.01.2018 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/18
|
Pracovné nohavice
|
47,00 |
s DPH |
25.01.2018 |
Stanislav Hvozda |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/6/SJ
|
Potraviny
|
210,86 |
s DPH |
24.01.2018 |
INMEDIA s.r.o. Košice, Jazerná 1 |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/5/SJ
|
Potraviny
|
411,12 |
s DPH |
24.01.2018 |
INMEDIA s.r.o. Košice, Jazerná 1 |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/8
|
Pracovné nohavice - 1 ks.
|
47,00 |
s DPH |
23.01.2018 |
Stanislav Hvozda |
|
|
|
08.04.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/9
|
Spracovanie dokumentácie k ochrane osobnýchúdajov na základe nového zákona o ochraneosobných údajov.
|
150,00 |
s DPH |
23.01.2018 |
NAJ, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/10
|
Kancelárske a školské potreby podľa výberu.
|
96,00 |
s DPH |
23.01.2018 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
08.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/14
|
ELektropríslušenstvo
|
47,98 |
s DPH |
22.01.2018 |
Audio video Centrum |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/13
|
Tel. hovory 17.01. - 16.2.2018 - zš
|
|
s DPH |
22.01.2018 |
Orange Bratislava |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/12
|
Tel. hovory 17.01. - 16.2.2018 - zš
|
2,36 |
s DPH |
22.01.2018 |
Orange Bratislava |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/11
|
Tel. hovory 17.01. - 16.2.2018 - šj
|
7,36 |
s DPH |
22.01.2018 |
Orange Bratislava |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/10
|
Tel. hovory 17.01. - 16.2.2018 - šj
|
9,05 |
s DPH |
22.01.2018 |
Orange Bratislava |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/9
|
Tel. hovory 17.01. - 16.2.2018 - zš
|
9,05 |
s DPH |
22.01.2018 |
Orange Bratislava |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/5
|
Pracovná obuv - pár.
|
47,90 |
s DPH |
19.01.2018 |
Stanislav Hvozda |
|
|
|
08.04.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/6
|
Publikácia - Lyžiarsky a snoubordingový výcvikv ZŠ - 1 ks.
|
19,00 |
s DPH |
19.01.2018 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
08.04.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/7
|
Žehlička Russell Hobbs - 1 ks, konvicaSencor - 1 ks.
|
50,00 |
s DPH |
19.01.2018 |
Audio video Centrum |
|
|
|
08.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/13/SJ
|
Potraviny
|
784,30 |
s DPH |
19.01.2018 |
Marián Bednárik - MBJ |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/7/SJ
|
Potraviny
|
840,38 |
s DPH |
19.01.2018 |
DUO , Tatiana Mecková, Dolný Kubín |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/14/SJ
|
Potraviny
|
283,76 |
s DPH |
19.01.2018 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/15
|
Vodné, stočné 14.12. - 17.01.2018
|
675,07 |
s DPH |
19.01.2018 |
VVS |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/6
|
Telesná výchova a šport.. - členské
|
12,00 |
s DPH |
17.01.2018 |
Slovenská vedecká spoločnosť pre tv a šport |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/8/SJ
|
Potraviny
|
33,01 |
s DPH |
17.01.2018 |
Hook, s. r.o. |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/9/SJ
|
Potraviny
|
206,40 |
s DPH |
17.01.2018 |
Bidfood |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/15/SJ
|
Potraviny
|
4,59 |
s DPH |
17.01.2018 |
Hook, s. r.o. |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/12/SJ
|
Potraviny
|
754,01 |
s DPH |
16.01.2018 |
NOEMA Lemešany |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom šh - príležitostný trh na predaj vecí
|
401,61 |
s DPH |
16.01.2018 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Ka - discont s.r.o.,Staré Grunty 26 G, 841 04 Bratislava |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
16.01.2018 |
|
|
Zmluva |
4/2018
|
prenájom šh - príležitostný trh na predaj vecí
|
401,61 |
s DPH |
16.01.2018 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Ka - discont s.r.o.,Staré Grunty 26 G, 841 04 Bratislava |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/5
|
Integrácia v škole - jan.18 - publikácia
|
46,45 |
s DPH |
16.01.2018 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/7
|
Tel. hovory 15.12.2017 - 14.01.2018
|
25,99 |
s DPH |
15.01.2018 |
T-com /Slovak telecom/ Bratislava |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/8
|
časopis Geografia
|
10,00 |
s DPH |
15.01.2018 |
EPL s.r.o. |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/10/SJ
|
Potraviny
|
274,13 |
s DPH |
15.01.2018 |
JaB Unique s.r.o. |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/4
|
Zemný plyn 1/18
|
1 618,00 |
s DPH |
15.01.2018 |
SPP Bratislava |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/11/SJ
|
Potraviny
|
451,84 |
s DPH |
12.01.2018 |
ATC--JR s.r.o. |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/2
|
Sada koliesok - náhradné diely - 6 bal.
|
51,11 |
s DPH |
11.01.2018 |
Akces Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/2/SJ
|
Potraviny
|
606,83 |
s DPH |
11.01.2018 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/3
|
Publikácia - Integrácia v škole 1/2018 - 1 ks.
|
46,45 |
s DPH |
11.01.2018 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
08.04.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/4
|
Tlač - Telesná výchova a šport 2018 - 4 ks.
|
12,00 |
s DPH |
11.01.2018 |
Slovenská vedecká spoločnosť pre tv a šport |
|
|
|
08.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/3/SJ
|
Potraviny
|
721,27 |
s DPH |
10.01.2018 |
MarcoDia Prešov |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/4/SJ
|
Potraviny
|
964,92 |
s DPH |
09.01.2018 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Objednávka |
O2018/1
|
Inštalačný materiál počas roka 2018.
|
|
s DPH |
08.01.2018 |
ATC Púchov |
|
|
|
08.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/1/SJ
|
Potraviny
|
962,12 |
s DPH |
08.01.2018 |
Marián Bednárik - MBJ |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/3
|
Účtovníctvo a PaM agenda 1/18
|
1 000,00 |
s DPH |
08.01.2018 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
|
2380169710
|
mobilný telefón
|
|
s DPH |
02.01.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/1
|
Systémová podora URBIS 01.01. - 31. 03. 2018
|
30,50 |
s DPH |
02.01.2018 |
Made spol. s r.o. |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Zmluva |
2380169710
|
mobilný telefón
|
|
s DPH |
02.01.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
02.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
02.01.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/432
|
Teplo ŠH 12/17
|
964,51 |
s DPH |
31.12.2017 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/427
|
Hovorné Basic 01.12. - 31.12.2017
|
0,03 |
s DPH |
31.12.2017 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/428
|
Hovorné Basic 01.12. - 31.12.2017
|
5,88 |
s DPH |
31.12.2017 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/429
|
EE ŠH 12/17
|
364,54 |
s DPH |
31.12.2017 |
VSE Košice |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/430
|
Zber a odvoz odpadov
|
38,88 |
s DPH |
31.12.2017 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/431
|
Služby virt.knižnice 12/17
|
16,56 |
s DPH |
31.12.2017 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/433
|
eklektrická energia 12/2017
|
1 389,34 |
s DPH |
31.12.2017 |
SPP Bratislava |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/434
|
zemný plyn 12/2017 preplatok
|
1 754,56 |
s DPH |
31.12.2017 |
SPP Bratislava |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/435
|
Vyhotovenie projektového manažmentu
|
210,00 |
s DPH |
31.12.2017 |
Gemini People, s. r. o. |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/162/SJ
|
Potraviny
|
726,21 |
s DPH |
29.12.2017 |
Marián Bednárik - MBJ |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/161/SJ
|
Potraviny
|
418,73 |
s DPH |
29.12.2017 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/383
|
príspevok na stravu 11/17
|
160,99 |
s DPH |
29.12.2017 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
poskytovanie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby
|
|
s DPH |
29.12.2017 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
29.12.2017 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom športovej haly Matice slovenskej
|
|
s DPH |
29.12.2017 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Klub silového trojboja Mesta Stropkov,Matice slovenskej 907/32 |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/422
|
Tlačiareň EPSON
|
199,00 |
s DPH |
28.12.2017 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/420
|
Xeroc real copy
|
243,46 |
s DPH |
28.12.2017 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/421
|
Náplne do tlačiarne
|
308,00 |
s DPH |
28.12.2017 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/423
|
Adapter emos
|
225,94 |
s DPH |
28.12.2017 |
Audio video Centrum |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/424
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
495,62 |
s DPH |
28.12.2017 |
Jozef Staško |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/425
|
Oplotenie areálu školy
|
1 510,00 |
s DPH |
28.12.2017 |
SLUŽBA mestský podnik |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/412
|
Tel hovory 17.12. - 16.1.2017
|
9,05 |
s DPH |
27.12.2017 |
Orange Bratislava |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/415
|
Tel hovory 17.12. - 16.1.2017
|
25,30 |
s DPH |
27.12.2017 |
Orange Bratislava |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/414
|
Tel hovory 17.12. - 16.01.17 šj
|
13,81 |
s DPH |
27.12.2017 |
Orange Bratislava |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/413
|
Tel hovory 17.12. - 16.1.2017
|
9,05 |
s DPH |
27.12.2017 |
Orange Bratislava |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/416
|
Tel hovory 17.12. - 16.1.2017
|
|
s DPH |
27.12.2017 |
Orange Bratislava |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/418
|
Školské pomôcky
|
503,06 |
s DPH |
27.12.2017 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/419
|
PC s príslušenstvom
|
838,58 |
s DPH |
27.12.2017 |
Slavomír Pašeň SPIT |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/417
|
Oplotenie areálu školy
|
3 660,46 |
s DPH |
27.12.2017 |
SLUŽBA mestský podnik |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/400
|
Vyhotovenie projektového manažmentu
|
210,00 |
s DPH |
26.12.2017 |
Gemini People, s. r. o. |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/406
|
Tel. služby 15.11.17. - 14.12.17
|
25,99 |
s DPH |
22.12.2017 |
T-com /Slovak telecom/ Bratislava |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/165/SJ
|
Potraviny
|
45,64 |
s DPH |
22.12.2017 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/164/SJ
|
Potraviny
|
24,11 |
s DPH |
22.12.2017 |
Makos, a.s. |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/163/SJ
|
Potraviny
|
323,07 |
s DPH |
22.12.2017 |
NOEMA Lemešany |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/407
|
Nájom telocvične 26.9. - 31.12.2017
|
735,00 |
s DPH |
22.12.2017 |
Stredná odborná škola Stropkov |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/408
|
Zdravotná služba 12/2017
|
150,00 |
s DPH |
22.12.2017 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/405
|
príspevok na stravu 12/17
|
126,14 |
s DPH |
22.12.2017 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/404
|
príspevok na stravu 12/17
|
658,35 |
s DPH |
22.12.2017 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/411
|
Filmové predstavenia
|
654,00 |
s DPH |
22.12.2017 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/409
|
Servisná prehliadka kondenzačného kotla
|
1 160,00 |
s DPH |
22.12.2017 |
Stanislava Vasiľko - PESV |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/402
|
Oprava umývačky riadu
|
232,06 |
s DPH |
21.12.2017 |
Jozef Gonos J.G.Servis, Krátka 1668/4 |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/426
|
Školenie PP
|
70,00 |
s DPH |
21.12.2017 |
Mestská nemocnica |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/349
|
Kancelárske potreby CVČ - súťaž
|
30,00 |
s DPH |
21.12.2017 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/403
|
Univerzálny kuchynský robot
|
6 549,00 |
s DPH |
21.12.2017 |
Gastro Technika, s. r. o. |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/396
|
Dvojkrídlová vitrína
|
641,30 |
s DPH |
20.12.2017 |
Pavel Rychetský |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/401
|
Zadávanie zákazky - Interaktívna tabuľa
|
300,00 |
s DPH |
20.12.2017 |
Tender-Konzult, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/395
|
Hračky do ŠKD
|
764,34 |
s DPH |
20.12.2017 |
Kessel s. r. o. |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/399
|
Vodné, sotčné 16.11.2017 - 13.12.2017
|
780,37 |
s DPH |
20.12.2017 |
VVS |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/157/SJ
|
Potraviny
|
401,95 |
s DPH |
19.12.2017 |
Marián Bednárik - MBJ |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/397
|
Interaktívna tabuľa
|
6 300,00 |
s DPH |
19.12.2017 |
Gotana, s. r. o. |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/160/SJ
|
Potraviny
|
207,13 |
s DPH |
19.12.2017 |
Bidfood |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/410
|
Oprava plynového kotla Buderus
|
1 014,10 |
s DPH |
19.12.2017 |
Stanislava Vasiľko - PESV |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/393
|
Kontrola prenosných prístrojov
|
110,00 |
s DPH |
19.12.2017 |
Gula Peter |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/394
|
Vyhotovenie geometrického plánu
|
177,00 |
s DPH |
19.12.2017 |
Ján Šťiavnický |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/159/SJ
|
Potraviny
|
892,41 |
s DPH |
19.12.2017 |
NOEMA Lemešany |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/390
|
Vedenie účtovníctva a PaM 12/2017
|
1 000,00 |
s DPH |
18.12.2017 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/391
|
Praocvné odevy
|
39,00 |
s DPH |
18.12.2017 |
Stanislav Hvozda |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/392
|
Praocvný odev
|
95,80 |
s DPH |
18.12.2017 |
Stanislav Hvozda |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Zmluva |
Z201768386
|
interaktívna tabuľa, projektor, držiak, premietacie prístroje
|
|
s DPH |
18.12.2017 |
Gotana, s.r.o., |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
18.12.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/180
|
Adapter Emos - 1 ks, ohrievač Sencor - 1 ks, RMGF Sencor - 4 ks.
|
226,00 |
s DPH |
15.12.2017 |
Audio video Centrum |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Objednávka |
O2017/183
|
Tlačiareň Epson M200 - 1 ks.
|
199,00 |
s DPH |
15.12.2017 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/387
|
Výkon činnosti zodp. osoby
|
30,00 |
s DPH |
15.12.2017 |
NAJ, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/388
|
Florbalové hokejky
|
167,99 |
s DPH |
15.12.2017 |
Sportika Group s.r.o. |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Objednávka |
O2017/182
|
Materiál na oplotenie zo severnej strany.
|
1 510.00 |
s DPH |
15.12.2017 |
SLUŽBA mestský podnik |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Objednávka |
O2017/181
|
Čistiace prostriedky a potreby podľa výberu.
|
500,00 |
s DPH |
15.12.2017 |
Jozef Staško |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Objednávka |
O2017/184
|
Školské potreby a pomôcky do škd podľa výberu.
|
505,00 |
s DPH |
15.12.2017 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/398
|
ŠH vodné, stočné 20.09.2017 - 14.12.2017
|
285,85 |
s DPH |
15.12.2017 |
VVS |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom šh - príležitostný trh na predaj vecí
|
401,61 |
s DPH |
15.12.2017 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Ka - discont s.r.o.,Staré Grunty 26 G, 841 04 Bratislava |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/385
|
EE 11/17
|
1 528,91 |
s DPH |
14.12.2017 |
SPP Bratislava |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/386
|
Školenie zamestnancov
|
170,00 |
s DPH |
14.12.2017 |
Pavel Vrabeľ |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/158/SJ
|
Potraviny
|
429,95 |
s DPH |
14.12.2017 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/389
|
Autobusová preprava zo dňa 8.12.2017
|
470,00 |
s DPH |
13.12.2017 |
Šak Jozef, 090 21 Chotča 137 |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/380
|
Keramická pec s hrnčiarskym kruhom
|
2 452,00 |
s DPH |
13.12.2017 |
PECE spol. s. r.o. |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/382
|
Deratizácia
|
150,00 |
s DPH |
13.12.2017 |
Jozef Cichý - MTM |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom športovej haly Matice slovenskej
|
|
s DPH |
13.12.2017 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Erik Burcák, Hrnčiarska 1606/19, 091 01 Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/384
|
príspevok na stravu 11/17
|
829,62 |
s DPH |
13.12.2017 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/379
|
On - line kniha Smernice a org. predpisy
|
276,60 |
s DPH |
12.12.2017 |
Verlalag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/378
|
Zber a odvoz odpadov
|
25,92 |
s DPH |
12.12.2017 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/150/SJ
|
Potraviny
|
384,60 |
s DPH |
12.12.2017 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/151/SJ
|
Potraviny
|
576,75 |
s DPH |
12.12.2017 |
Marián Bednárik - MBJ |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/155/SJ
|
Potraviny
|
80,03 |
s DPH |
12.12.2017 |
Makos, a.s. |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/377
|
List - bianco
|
133,20 |
s DPH |
11.12.2017 |
ŠEVT B.Bystrica |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/376
|
Oprava elektrickej panvice
|
81,60 |
s DPH |
11.12.2017 |
Jozef Gonos J.G.Servis, Krátka 1668/4 |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/167/SJ
|
Potraviny
|
238,35 |
s DPH |
09.12.2017 |
Marián Bednárik - MBJ |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom šh - príležitostný trh na predaj vecí
|
200,81 |
s DPH |
08.12.2017 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
TYMEX, s.r.o., Skalité 1300 023 14 |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/375
|
Služby virt.knižnice 10/17
|
16,56 |
s DPH |
08.12.2017 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Objednávka |
O2017/179
|
Tonery podľa výberu - 20 ks.
|
308,00 |
s DPH |
08.12.2017 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/373
|
Poistenie majetku 1.01. - 31.03.2018
|
373,07 |
s DPH |
07.12.2017 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/372
|
Teplo ŠH 11/17
|
750,25 |
s DPH |
07.12.2017 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Objednávka |
O2017/178
|
Xerox real copy A4/500 - 70 ks.
|
245,00 |
s DPH |
07.12.2017 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/374
|
Prečerpávanie OV vrátanie likvidácie
|
246,24 |
s DPH |
07.12.2017 |
MP Kanal service 2 s.r.o. |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/153/SJ
|
Potraviny
|
48,96 |
s DPH |
06.12.2017 |
Hook, s. r.o. |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Objednávka |
O2017/176
|
Realizácia oplotenia areálu školy v dlžke 32 m.
|
3 665,00 |
s DPH |
06.12.2017 |
SLUŽBA mestský podnik |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Objednávka |
O2017/177
|
Stolný PC s príslušenstvom - 2 ks, Lenovo IdeaTab - 1 ks.
|
840,00 |
s DPH |
06.12.2017 |
Slavomír Pašeň |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/152/SJ
|
Potraviny
|
6,80 |
s DPH |
06.12.2017 |
Hook, s. r.o. |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Objednávka |
O2017/175
|
Pracovná bunda - 2 ks.
|
95,80 |
s DPH |
06.12.2017 |
Stanislav Hvozda |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Objednávka |
O2017/174
|
Pracovná vesta - 1 ks, pracovné tričko - 1 ks.
|
39,00 |
s DPH |
06.12.2017 |
Stanislav Hvozda |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/368
|
Hovorné Basic 01.11.2017 - 30.11.2017 ŠH
|
0,03 |
s DPH |
06.12.2017 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/369
|
Maliarský materiál
|
130,62 |
s DPH |
06.12.2017 |
Anna Pašeňová - NANY |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/370
|
Archivačná spona
|
72,00 |
s DPH |
06.12.2017 |
Sponka, s. r. o. |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/371
|
Hovorné Basic 01.11.-30.11.17
|
5,88 |
s DPH |
06.12.2017 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Objednávka |
O2017/171
|
Oprava plynového kotla Buderus GB 112-43.
|
1 015,00 |
s DPH |
05.12.2017 |
Stanislav Vasiľko - PESV |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Objednávka |
O2017/172
|
Servisná prehliadka plynového kotla Buderus GB 112 - 43.
|
1 160,00 |
s DPH |
05.12.2017 |
Stanislav Vasiľko - PESV |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Objednávka |
O2017/168
|
Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou - interaktívna tabuľa.
|
300,00 |
s DPH |
05.12.2017 |
Tender-Konzult, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Objednávka |
O2017/170
|
Oprava umývačky riadu v školskej jedálni.
|
240,00 |
s DPH |
05.12.2017 |
Jozef Gonos J.G.Servis, Krátka 1668/4 |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Objednávka |
O2017/169
|
Dvojkrídlová vonkajšia vitrína - 1 ks.
|
641,30 |
s DPH |
05.12.2017 |
Pavel Rychetský |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Objednávka |
O2017/173
|
Univerzálny kuchynský robot - 1 ks.
|
6 549,00 |
s DPH |
05.12.2017 |
Gastrotechnika, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/363
|
Kancelárske potreby
|
70,32 |
s DPH |
04.12.2017 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/364
|
Katedra ESO na notebook
|
2 628,00 |
s DPH |
04.12.2017 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/365
|
Plyn 12/17
|
2 415,00 |
s DPH |
04.12.2017 |
SPP Bratislava |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/367
|
Sieť na hádzanársku bránu
|
81,84 |
s DPH |
04.12.2017 |
MULTIP SK s.r.o. |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/366
|
Vodné, sotčné 20.10. - 15.11.2017
|
1 408,02 |
s DPH |
04.12.2017 |
VVS |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Objednávka |
O2017/167
|
Hračky do škd podľa výberu.
|
770,00 |
s DPH |
04.12.2017 |
KESSEL s.r.o. |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Objednávka |
O2017/166
|
Vyhotovenie geometrického plánu.
|
177,00 |
s DPH |
04.12.2017 |
Ján Štiavnický |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Objednávka |
O2017/165
|
Interaktívna tabuľa Pro-Board - 6 ks, projektor Acer - 6 ks, držiak projektora - 6 ks, káble.
|
6 300,00 |
s DPH |
04.12.2017 |
GOTANA, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Objednávka |
O2017/164
|
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov.
|
110,00 |
s DPH |
04.12.2017 |
Gula Peter |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Objednávka |
O2017/157
|
Archivačná spona - 200 ks,
|
72,00 |
s DPH |
01.12.2017 |
Sponka s.r.o. |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Objednávka |
O2017/158
|
On-line kniha Smernice a organizačné predpisy
|
276,60 |
s DPH |
01.12.2017 |
Verlalag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Objednávka |
O2017/159
|
Filmové predstavenie pre 200 žiakov 1. stupňa
|
|
s DPH |
01.12.2017 |
Mesto Stropkov, Mestský úrad |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Objednávka |
O2017/160
|
Keramická pec s hrnčiarskym kruhom.
|
2 452,00 |
s DPH |
01.12.2017 |
PECE spol. r.r.o |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Objednávka |
O2017/161
|
Školenie zamestnancov BOZP.
|
170,00 |
s DPH |
01.12.2017 |
Pavel Vrabeľ |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Objednávka |
O2017/162
|
Florbalová hokejka - 6 ks, florbalová čepeľ - 4 ks.
|
168,00 |
s DPH |
01.12.2017 |
SPORTIKA SK, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Objednávka |
O2017/163
|
Doprava pre žiakov - Stropkov - Krakow - Oswiecim a späť dňa 8.12.2017.
|
470,00 |
s DPH |
01.12.2017 |
JOMI - Jozef Šak s.r.o. |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/156/SJ
|
Potraviny
|
725,55 |
s DPH |
30.11.2017 |
NOEMA Lemešany |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/154/SJ
|
Potraviny
|
51,06 |
s DPH |
30.11.2017 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/147/SJ
|
Potraviny
|
575,67 |
s DPH |
30.11.2017 |
Marián Bednárik - MBJ |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/146/SJ
|
Potraviny
|
303,07 |
s DPH |
30.11.2017 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
nájom nebytového priestoru - bufet
|
|
s DPH |
30.11.2017 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Jana Šujetová - Neptun, Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
30.11.2017 |
|
|
Zmluva |
Z201763564
|
univerzálny kuchynský robot
|
6 549.00 |
s DPH |
29.11.2017 |
Gastrotechnika, s.r.o. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/142/SJ
|
Potraviny
|
518,36 |
s DPH |
29.11.2017 |
ATC--JR s.r.o. |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/362
|
Čistiace prostriedky
|
565,20 |
s DPH |
29.11.2017 |
Jozef Staško |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/361
|
Vlajky, zástavy
|
31,00 |
s DPH |
29.11.2017 |
DLD, s. r. o |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/360
|
Praocvný obuv
|
95,80 |
s DPH |
29.11.2017 |
Stanislav Hvozda |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/145/SJ
|
Potraviny
|
264,66 |
s DPH |
29.11.2017 |
Ryba Košice spol.s r.o. |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/144/SJ
|
Potraviny
|
44,78 |
s DPH |
29.11.2017 |
Hook, s. r.o. |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/143/SJ
|
Potraviny
|
6,22 |
s DPH |
29.11.2017 |
Hook, s. r.o. |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/359
|
Vyrezanie dosiek
|
50,00 |
s DPH |
28.11.2017 |
Anton Jevočin - Jevis |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/358
|
Oprava plynových zariadení v ŠJ a potrubia
|
191,55 |
s DPH |
27.11.2017 |
NOVOPLYN, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Zmluva |
17/39/52A/180
|
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktiv. činnosti formou dobrovoľníckej služby
|
|
s DPH |
27.11.2017 |
UPSVaR Stropkov |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/355
|
Tel hovory 17.10.2017 - 16.11.2017
|
11,95 |
s DPH |
24.11.2017 |
Orange Bratislava |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Objednávka |
O2017/155
|
Oprava elektrickej panvice v školskej jedálni.
|
85,00 |
s DPH |
24.11.2017 |
Jozef Gonos J.G.Servis, Krátka 1668/4 |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/353
|
Tel hovory 17.10.2017 - 16.11.2017
|
9,05 |
s DPH |
24.11.2017 |
Orange Bratislava |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/354
|
Tel hovory 17.10.2017 - 16.11.2017
|
9,05 |
s DPH |
24.11.2017 |
Orange Bratislava |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/356
|
Tel hovory 17.10.2017 - 16.11.2017
|
24,74 |
s DPH |
24.11.2017 |
Orange Bratislava |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/357
|
Tel hovory 17.10.2017 - 16.11.2017
|
|
s DPH |
24.11.2017 |
Orange Bratislava |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Objednávka |
O2017/153
|
Čistiace prostriedky do školskej jedálne podľa výberu.
|
570,00 |
s DPH |
24.11.2017 |
Jozef Staško |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Objednávka |
O2017/154
|
Prečerpávanie OV vrátane likvidácie.
|
250,00 |
s DPH |
24.11.2017 |
MP KANAL service s.r.o. |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Objednávka |
O2017/152
|
Materiál a farby na maľovanie.
|
131,00 |
s DPH |
24.11.2017 |
Anna Pašeňová - NANY |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Objednávka |
O2017/156
|
Školenie prvej pomoci pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy.
|
70,00 |
s DPH |
24.11.2017 |
Mestská nemocnica |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom šh - príležitostný trh na predaj vecí
|
200,81 |
s DPH |
24.11.2017 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
TYMEX, s.r.o., Skalité 1300 023 14 |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
24.11.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/150
|
Katedra ESO na notebook - 12 ks.
|
2 628,00 |
s DPH |
24.11.2017 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Objednávka |
O2017/151
|
Sieť na hadzanársku bránu - 2 ks.
|
81,84 |
s DPH |
24.11.2017 |
Multi šport, Jaroslav Kločanka |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/140/SJ
|
Potraviny
|
658,31 |
s DPH |
23.11.2017 |
NOEMA Lemešany |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/352
|
Tel. služby 15.10. .- 14.11.2017
|
26,09 |
s DPH |
23.11.2017 |
T-com /Slovak telecom/ Bratislava |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/139/SJ
|
Potraviny
|
381,76 |
s DPH |
23.11.2017 |
NOEMA Lemešany |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/141/SJ
|
Potraviny
|
349,82 |
s DPH |
23.11.2017 |
Ján Onduš Prievidza |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/138/SJ
|
Potraviny
|
206,45 |
s DPH |
22.11.2017 |
INMEDIA s.r.o. Košice, Jazerná 1 |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Objednávka |
O2017/148
|
Vykonanie deratizácie v priestoroch školy.
|
150,00 |
s DPH |
21.11.2017 |
Jozef Cichý - MTM |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Objednávka |
O2017/149
|
Zástava EU, SR 100 x 150 - 2 ks.
|
31,00 |
s DPH |
21.11.2017 |
DLD s.r.o. |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/137/SJ
|
Potraviny
|
34,48 |
s DPH |
21.11.2017 |
INMEDIA s.r.o. Košice, Jazerná 1 |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Objednávka |
O2017/147
|
Kancelárske potreby podľa výberu.
|
75,00 |
s DPH |
21.11.2017 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/136/SJ
|
Potraviny
|
660,07 |
s DPH |
21.11.2017 |
Marián Bednárik - MBJ |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/135/SJ
|
Potraviny
|
425,18 |
s DPH |
21.11.2017 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/351
|
Kancelárske potreby CVČ - súťaž
|
118,92 |
s DPH |
21.11.2017 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/350
|
Kancelárske potreby CVČ - súťaž
|
90,00 |
s DPH |
21.11.2017 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/348
|
Kancelárske potreby CVČ - súťaž
|
177,01 |
s DPH |
21.11.2017 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/347
|
Knihy podľa dodacieho listu
|
500,00 |
s DPH |
21.11.2017 |
Knihy Hviezdoslav, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
pri realizácii verejnej zbierky
|
|
s DPH |
20.11.2017 |
Nadácia pre deti Slovenska |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
20.11.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/146
|
Pracovná obuv - 2 ks.
|
95,80 |
s DPH |
16.11.2017 |
Stanislav Hvozda |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/346
|
eklektrická energia 10/2017
|
1 326,84 |
s DPH |
16.11.2017 |
SPP Bratislava |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Objednávka |
O2017/144
|
Oprava plynových zariadení v školskej kuchyni, oprava vodovodného potrubia v areáli školy.
|
195,00 |
s DPH |
15.11.2017 |
NOVOPLYN, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Objednávka |
O2017/145
|
Vyrezanie dosiek - OK Technická olympiáda -22 ks, súťaž OÚOŠ Prešov.
|
50,00 |
s DPH |
15.11.2017 |
Anton Jevočin - Jevis |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/342
|
Skladacia florbalová bránka
|
44,30 |
s DPH |
14.11.2017 |
Florbal, s. r. o. |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Objednávka |
O2017/140
|
Knihy pre žiakov podľa výberu.
|
500,00 |
s DPH |
14.11.2017 |
Kníhkupectvo Hviezdoslav, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/134/SJ
|
Potraviny
|
90,13 |
s DPH |
14.11.2017 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom šh - príležitostný trh na predaj vecí
|
401,61 |
s DPH |
14.11.2017 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Ka - discont s.r.o.,Staré Grunty 26 G, 841 04 Bratislava |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/132/SJ
|
Potraviny
|
600,50 |
s DPH |
14.11.2017 |
MarcoDia Prešov |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/131/SJ
|
Potraviny
|
46,15 |
s DPH |
14.11.2017 |
Hook, s. r.o. |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/130/SJ
|
Potraviny
|
6,41 |
s DPH |
14.11.2017 |
Hook, s. r.o. |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/129/SJ
|
Potraviny
|
575,12 |
s DPH |
14.11.2017 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/128/SJ
|
Potraviny
|
926,17 |
s DPH |
14.11.2017 |
Marián Bednárik - MBJ |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Objednávka |
O2017/143
|
Kancelárske potreby - Olympiáda SJaL - súťaž OÚOŠ Prešov.
|
178,00 |
s DPH |
14.11.2017 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/343
|
Publikácia - manažment školy
|
41,45 |
s DPH |
14.11.2017 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Objednávka |
O2017/142
|
Darčeková poukážka - 1 ks/14 €, 1 ks/10€, 1 ks/6€ - Olympiáda SJaL - súťaž OÚOŠ Prešov.
|
30,00 |
s DPH |
14.11.2017 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Objednávka |
O2017/141
|
Darčeková poukážka - 3 ks/ 14€, 3ks/10€, 3 ks/6€ - Technická olympiáda - súťaž OÚOŠ Prešov.
|
90,00 |
s DPH |
14.11.2017 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/133/SJ
|
Potraviny
|
368,42 |
s DPH |
14.11.2017 |
INMEDIA s.r.o. Košice, Jazerná 1 |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/345
|
Páska na lyže, lyže, palice
|
779,86 |
s DPH |
14.11.2017 |
Janka Sovová - Šport Áčko |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/344
|
Publikácia - integrácia školy
|
46,80 |
s DPH |
14.11.2017 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/330
|
Výkopové práce
|
110,00 |
s DPH |
13.11.2017 |
Frederik Varga |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/341
|
EE ŠH 10/17
|
264,84 |
s DPH |
13.11.2017 |
VSE Košice |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/381
|
EE ŠH 11/17
|
310,45 |
s DPH |
13.11.2017 |
VSE Košice |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/340
|
Odstránenie poruchy potrubia
|
179,45 |
s DPH |
13.11.2017 |
VVS |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/166/SJ
|
Potraviny
|
236,45 |
s DPH |
12.11.2017 |
NOEMA Lemešany |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Objednávka |
O2017/139
|
Skladacia florbalová bránka 160 x 115 - 2 ks.
|
44,30 |
s DPH |
12.11.2017 |
Florbal s.r.o. |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/338
|
príspevok na stravu 10/17
|
787,05 |
s DPH |
10.11.2017 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/339
|
príspevok na stravu 10/17
|
154,19 |
s DPH |
10.11.2017 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
poradenské služby
|
|
s DPH |
09.11.2017 |
Gemini People s.r.o. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
09.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
odvoz odpadu
|
|
s DPH |
09.11.2017 |
Espik Group s.r.o., |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/337
|
Teplo ŠH 10/17
|
502,66 |
s DPH |
08.11.2017 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/336
|
Vedenie účtovníctva a PaM 11/2017
|
1 000,00 |
s DPH |
07.11.2017 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/333
|
Hovorné Basic 01.10.-31.10.17
|
5,88 |
s DPH |
06.11.2017 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/334
|
Hovorné Basic 01.10.2017 - 31.10.2017 ŠH
|
0,03 |
s DPH |
06.11.2017 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/335
|
Kancelárske potreby
|
94,09 |
s DPH |
06.11.2017 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
projekt ,, IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie"
|
|
s DPH |
06.11.2017 |
Centrum vedecko-technických informáií SR |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/127/SJ
|
Potraviny
|
708,77 |
s DPH |
02.11.2017 |
NOEMA Lemešany |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/329
|
Vodné, sotčné 20.09. - 19.10.2017
|
819,25 |
s DPH |
02.11.2017 |
VVS |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/126/SJ
|
Potraviny
|
549,13 |
s DPH |
02.11.2017 |
Marián Bednárik - MBJ |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/125/SJ
|
Potraviny
|
552,75 |
s DPH |
02.11.2017 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/124/SJ
|
Potraviny
|
94,50 |
s DPH |
02.11.2017 |
Makos, a.s. |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/331
|
Plyn 10/17
|
500,00 |
s DPH |
02.11.2017 |
SPP Bratislava |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/332
|
Služby virt.knižnice 10/17
|
16,56 |
s DPH |
02.11.2017 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2018 |
|
|
Objednávka |
O2017/133
|
Publikácia - Manažment školy 11/2017.
|
41,45 |
s DPH |
23.10.2017 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
Objednávka |
O2017/134
|
Práce pri odstránení poruchy vodovodnéhopotrubia - pavilón A.
|
180,00 |
s DPH |
23.10.2017 |
VVS |
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
Objednávka |
O2017/135
|
Výkopové práce - poruch vodovodnéhopotrubia pri pavilóne A.
|
110,00 |
s DPH |
23.10.2017 |
Frederik Varga |
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
Objednávka |
O2017/136
|
Publikácia - Integrácia v škole 11/2017 - 1 ks.
|
46,80 |
s DPH |
23.10.2017 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
Objednávka |
O2017/137
|
Voelkl lyže RTM 75 166 cm čiernozelené - 3 ks,stuf lyž. palice Alpine Pro 125 - 3 ks.
|
780,00 |
s DPH |
23.10.2017 |
Janka Sovová - Šport Áčko |
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
Objednávka |
O2017/138
|
Kancelárske potreby podľa výberu.
|
95,00 |
s DPH |
23.10.2017 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
Objednávka |
O2017/132
|
Kancelárske potreby - Technická olympiáda -súťaž OÚOŠ Prešov.
|
120,00 |
s DPH |
23.10.2017 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom šh - príležitostný trh na predaj vecí
|
401,61 |
s DPH |
12.10.2017 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Ka - discont s.r.o.,Staré Grunty 26 G, 841 04 Bratislava |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
12.10.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/128
|
Oprava umývačky riadu v školskej kuchyni.
|
135,00 |
s DPH |
12.10.2017 |
Štefan Oráč - ECHO |
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
Objednávka |
O2017/126
|
Matematika a zbierky úloh z matematikypre 5., 6., a 7. ročník.
|
36,00 |
s DPH |
12.10.2017 |
Musica Liturgica, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
Objednávka |
O2017/127
|
Školské potreby a pomôcky pre škd.
|
150,00 |
s DPH |
12.10.2017 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
Objednávka |
O2017/129
|
Poháre na oceňovanie - 1 ks/30.- €, 1 ks/ 20.- €,1 ks/ 10.- € - Stolný tenis žiačky ZŠ - súťažOÚOŠ Prešov.
|
60,00 |
s DPH |
12.10.2017 |
Ladislav Dvorščák |
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
Objednávka |
O2017/130
|
Poháre na oceňovanie -1 ks/30.- €, 1 ks/ 20.- €,1 ks/ 10.- € - ok stolný tenis žiaci ZŠ - súťažOÚOŠ Prešov.
|
60,00 |
s DPH |
12.10.2017 |
Ladislav Dvorščák |
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
Objednávka |
O2017/131
|
Pracovná vesta - 2 ks, pracovné tričko - 2 ks.
|
78,40 |
s DPH |
12.10.2017 |
Stanislav Hvozda |
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
Objednávka |
O2017/123
|
Čistiace prostriedky do kuchyne -toilettenol fresh 1 kg - 2 ks,septDes foam 6x 600 ml - 1 kartón.
|
121,00 |
s DPH |
11.10.2017 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
Objednávka |
O2017/122
|
Publikácia - Manažment školy - 8/2017
|
70,45 |
s DPH |
11.10.2017 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
Objednávka |
O2017/125
|
Ozobot robot Evo inteligentný minibot - Crystal -1 ks.
|
99,00 |
s DPH |
11.10.2017 |
Westech, spol. s r.o. |
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
Objednávka |
O2017/121
|
Školské potreby a pomôcky pre deti v hmotnejnúdzi.
|
1 577,00 |
s DPH |
11.10.2017 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
Objednávka |
O2017/124
|
Tonery podľa výberu.
|
633,70 |
s DPH |
11.10.2017 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
Zmluva |
|
didaktické prostriedky na výučbu anglického jazyka pre učiteľov zš
|
|
s DPH |
10.10.2017 |
MPC Bratislava |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
25.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom športovej haly Matice slovenskej
|
|
s DPH |
02.10.2017 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Slavomír Zajac, Chotčanská 173/73, 091 01 Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
25.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom športovej haly Matice slovenskej
|
|
s DPH |
02.10.2017 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Marek Mojsej, Miňovce 111, 090 32 Miňovce |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
25.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom športovej haly Matice slovenskej
|
|
s DPH |
02.10.2017 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Martin Džupin, Jarkova 1859/23, 091 01 Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
25.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom športovej haly Matice slovenskej
|
|
s DPH |
02.10.2017 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Timob Tel s.r.o., Budovateľská 29, 093 01 Vranov nad Topľou |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
25.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom športovej haly Matice slovenskej
|
|
s DPH |
02.10.2017 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Jozef Staško, Za dubami 470/10, 091 01 Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
25.10.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/120
|
Oprava vzduchotechniky v kuchyni.
|
35,00 |
s DPH |
02.10.2017 |
Jaromír Vanda |
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
Objednávka |
O2017/119
|
Stolný PC Case Mc Intel Core i3-7100 - 1 ks,zapojenie a spustenie do prevádzky.
|
605,00 |
s DPH |
02.10.2017 |
Slavomír Pašeň |
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
Objednávka |
O2017/118
|
Materiálno - spotrebné normy a receptúrypre školské stravovanie - 1 ks.
|
39,00 |
s DPH |
02.10.2017 |
Tlačiareň IRIS, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
Objednávka |
O2017/117
|
Metodický materiál pre učiteľov podľa výberu.
|
670,00 |
s DPH |
02.10.2017 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
Objednávka |
O2017/116
|
Školské potreby na súťaže.
|
105,00 |
s DPH |
02.10.2017 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/104/SJ
|
Potraviny
|
762,55 |
s DPH |
29.09.2017 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/105/SJ
|
Potraviny
|
546,67 |
s DPH |
29.09.2017 |
Marián Bednárik - MBJ |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/106/SJ
|
Potraviny
|
779,48 |
s DPH |
29.09.2017 |
NOEMA Lemešany |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/107/SJ
|
Potraviny
|
199,34 |
s DPH |
29.09.2017 |
JaB Unique s.r.o. |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom športovej haly SOŠ
|
|
s DPH |
26.09.2017 |
Stredná odborná škola |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/285
|
Obrusovina do ŠJ
|
204,60 |
s DPH |
26.09.2017 |
Viera Babjarčíková |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Zmluva |
17/39/52A/134
|
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktiv. činnosti formou dobrovoľníckej služby
|
|
s DPH |
25.09.2017 |
UPSVaR Stropkov |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/280
|
Tel hovory 17.09. - 16.10.17
|
27,42 |
s DPH |
25.09.2017 |
Orange Bratislava |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/281
|
Tel hovory 17.09. - 16.10.17
|
|
s DPH |
25.09.2017 |
Orange Bratislava |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/284
|
ŠH vodné, stočné 16.06. - 19.09.2017
|
291,71 |
s DPH |
25.09.2017 |
VVS |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/283
|
Vodné, sotčné 17.08. - 19.09.2017
|
621,20 |
s DPH |
25.09.2017 |
VVS |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/279
|
Tel hovory 17.09. - 16.10.17 šj
|
9,78 |
s DPH |
25.09.2017 |
Orange Bratislava |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/278
|
Tel hovory 17.09. - 16.10.17 šj
|
9,05 |
s DPH |
25.09.2017 |
Orange Bratislava |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/277
|
Tel hovory 17.09. - 16.10.17
|
9,46 |
s DPH |
25.09.2017 |
Orange Bratislava |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom telocvične zš
|
|
s DPH |
22.09.2017 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Anna Paľová , Hrnčiarska 1566/4, 091 01 Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/275
|
Ceny CVČ - súťaž
|
60,00 |
s DPH |
22.09.2017 |
Ladislav Dvorščák |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/274
|
Ceny CVČ - súťaž
|
60,00 |
s DPH |
22.09.2017 |
Ladislav Dvorščák |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/99/SJ
|
Potraviny
|
644,74 |
s DPH |
21.09.2017 |
Marián Bednárik - MBJ |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/100/SJ
|
Potraviny
|
888,02 |
s DPH |
21.09.2017 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/101/SJ
|
Potraviny
|
984,85 |
s DPH |
21.09.2017 |
NOEMA Lemešany |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/102/SJ
|
Potraviny
|
618,80 |
s DPH |
21.09.2017 |
DUO , Tatiana Mecková, Dolný Kubín |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/103/SJ
|
Potraviny
|
244,44 |
s DPH |
21.09.2017 |
Ryba Košice spol.s r.o. |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/273
|
Vedenie účtovníctva a PaM 9/2017
|
1 000,00 |
s DPH |
21.09.2017 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/271
|
Oplotenie areálu školy
|
4 800,00 |
s DPH |
19.09.2017 |
SLUŽBA mestský podnik |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/268
|
eklektrická energia 8/2017
|
297,65 |
s DPH |
19.09.2017 |
SPP Bratislava |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/270
|
Kancelárske potreby CVČ - súťaž
|
59,25 |
s DPH |
18.09.2017 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/269
|
Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
18.09.2017 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zriadení spoločného školského obvodu
|
|
s DPH |
18.09.2017 |
Obec Potoky |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
26.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva - peňažné prostriedky na podporu projektu ,, Remeslo, remeselná výroba v súčasnosti "
|
2 300,00 |
s DPH |
18.09.2017 |
EDUCTECH, n.o. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/254
|
Hovorné Basic 01.08. - 31.08.2017
|
0,03 |
s DPH |
15.09.2017 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/282
|
Tel. služby 15.08.2017 - 14.09.2017
|
46,29 |
s DPH |
15.09.2017 |
T-com /Slovak telecom/ Bratislava |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/113
|
Kôš na odpadky - 27 ks.
|
445,50 |
s DPH |
14.09.2017 |
Jozef Staško |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/272
|
Čistiace prostriedky
|
164,16 |
s DPH |
14.09.2017 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Zmluva |
206/2017/OS
|
dohoda o spolupráci a koordinácii a organizovaní súťaže - Olympiáda sj,technická, dejepisná, fyzikálna
|
|
s DPH |
14.09.2017 |
OÚ Prešov - odbor školstva |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
24.09.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/111
|
Maliarske potreby podľa výberu.
|
85,00 |
s DPH |
14.09.2017 |
Jozef Staško |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/112
|
Kancelárske a školské potreby podľa výber - ok cezpoľný beh žiakov a žiačok ZŠ, SŠ - súťaž okresný úrad Prešov.
|
60,00 |
s DPH |
14.09.2017 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/114
|
Čistiace prostriedky a pomôcky na čistenie podľa výberu.
|
630,00 |
s DPH |
14.09.2017 |
Jozef Staško |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/115
|
Školské a kancelárske potreby podľa výberu.
|
110,00 |
s DPH |
14.09.2017 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/267
|
EE ŠH 8/17
|
138,71 |
s DPH |
14.09.2017 |
VSE Košice |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/264
|
Oprava komínov
|
4 884,00 |
s DPH |
14.09.2017 |
Marek Vozzár - Kominárstvo |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/266
|
Inštalačný materiál
|
260,20 |
s DPH |
14.09.2017 |
Ján Bučko - GAJA - železiarstvo |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/265
|
Poistenie majetku 1.10. - 31.12.2017
|
373,07 |
s DPH |
14.09.2017 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/110
|
Čistiace prostriedky do myčky - 2 ks Radikalin 1kg 1 ks toilettenol Fresh 1 kg, 1 kartón ecosol Brite S 2 x 2,5 l.
|
165,00 |
s DPH |
12.09.2017 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/263
|
Ondavský pohár - medaily
|
31,16 |
s DPH |
12.09.2017 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom telocvične zš
|
|
s DPH |
12.09.2017 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Jozef Luberda, Akad. Pavlova 311/7, 091 01 Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/262
|
ASC agenda Komplet 2018
|
271,00 |
s DPH |
11.09.2017 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/260
|
Knižné publikácie
|
46,45 |
s DPH |
11.09.2017 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/259
|
Skrine šatníkové
|
1 363,32 |
s DPH |
11.09.2017 |
Interiéry Riljak, s.r.o., |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/261
|
Busy Bee učebnice
|
98,00 |
s DPH |
11.09.2017 |
Glossa |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/258
|
Služby virt.knižnice 08/17
|
16,56 |
s DPH |
08.09.2017 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Zmluva |
153/2017/OS
|
o spolupráci a koordinácii a organizovaní súťaží kk žiakov ZŠ
|
|
s DPH |
08.09.2017 |
OÚ Prešov - odbor školstva |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
24.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/256
|
Dodanie a montáž celotieniacich žalúzií a parapet
|
544,08 |
s DPH |
08.09.2017 |
H.K.K. mont, s.r.o. |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/257
|
Teplo ŠH 8/17
|
18,95 |
s DPH |
08.09.2017 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/98/SJ
|
Potraviny
|
726,96 |
s DPH |
07.09.2017 |
MarcoDia Prešov |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/94/SJ
|
Potraviny
|
974,90 |
s DPH |
07.09.2017 |
Marián Bednárik - MBJ |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/97/SJ
|
Potraviny
|
840,79 |
s DPH |
07.09.2017 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/96/SJ
|
Potraviny
|
853,80 |
s DPH |
07.09.2017 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/93/SJ
|
Potraviny
|
344,52 |
s DPH |
07.09.2017 |
Marián Bednárik - MBJ |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/109
|
Publikácia - Právny kuriér pre školy - 1.10.2017 - 30.9.2018.
|
119,00 |
s DPH |
07.09.2017 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/108
|
Poháre na oceňovanie - 1 ks/ 30 €, 1 ks/ 20 €, 1 ks/ 10 € - OK cezpoľný beh žiaci SŠ - súťaž okresný úrad Prešov.
|
60,00 |
s DPH |
07.09.2017 |
Ladislav Dvorščák |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/95/SJ
|
Potraviny
|
777,01 |
s DPH |
07.09.2017 |
ATC--JR s.r.o. |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/107
|
Poháre na oceňovanie - 1 ks/ 30 €, 1 ks/ 20 €, 1 ks/ 10 € - OK cezpoľný beh žiačky ZŠ - súťaž okresný úrad Prešov.
|
60,00 |
s DPH |
07.09.2017 |
Ladislav Dvorščák |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/106
|
Poháre na oceňovanie - 1 ks/ 30€, 1 ks/ 20€, 1 ks/ 10€ - OK cezpoľný beh žiaci ZŠ - súťaž okresný úrad Prešov.
|
60,00 |
s DPH |
07.09.2017 |
Ladislav Dvorščák |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/253
|
Hovorné Basic 01.08.-31.08.17
|
5,88 |
s DPH |
06.09.2017 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/255
|
Servisné služby a USB kľúč
|
61,80 |
s DPH |
06.09.2017 |
Slavomír Pašeň SPIT |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom telocvične zš
|
|
s DPH |
06.09.2017 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Anton Križanovský, Nový riadok 21, 091 01 Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/252
|
Vedenie účtovníctva a PaM 8/2017
|
1 000,00 |
s DPH |
04.09.2017 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/251
|
Plyn 9/17
|
500,00 |
s DPH |
04.09.2017 |
SPP Bratislava |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/250
|
Kancelárske potreby
|
805,29 |
s DPH |
04.09.2017 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom šh - príležitostný trh na predaj vecí
|
200,81 |
s DPH |
31.08.2017 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
TYMEX, s.r.o., Skalité 1300 023 14 |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
24.09.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/104
|
Medaily - Ondavský pohár.
|
32,00 |
s DPH |
28.08.2017 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/249
|
Tel. služby 15.06. 14.07.2017
|
25,99 |
s DPH |
28.08.2017 |
T-com /Slovak telecom/ Bratislava |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/101
|
Dodanie a montáž celotieniacich žalúzii a parapetov.
|
550,00 |
s DPH |
28.08.2017 |
H.K.K. mont, s.r.o. |
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/102
|
Publikácia - Integrácia v škole 9/2017.
|
46,45 |
s DPH |
28.08.2017 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/103
|
Školské a kancelárske potreby podľa výberu.
|
810,00 |
s DPH |
28.08.2017 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/105
|
Servisné služby pc , usb kľúč.
|
65,00 |
s DPH |
28.08.2017 |
Slavomír Pašeň |
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/97
|
Inštalačný materiál podľa výberu.
|
265,00 |
s DPH |
24.08.2017 |
Ján Bučko - GAJA - železiarstvo |
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/98
|
Oprava komínov.
|
4 900,00 |
s DPH |
24.08.2017 |
Marek Vozár - Kominárstvo |
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/99
|
Učebnice AJ - Busy Bee 3 - 20 ks.
|
98,00 |
s DPH |
24.08.2017 |
Glossa |
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/100
|
Skriňa šatňová 4- dverová - 5 ks, vešiačiky -50 ks, vešiaková tyč - 10 ks, záslepky - 30 ks, blat 1300 x 1500 mm - 20 ks.
|
1 370,00 |
s DPH |
24.08.2017 |
Interiéry Riljak, s.r.o., |
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/96
|
Chladnička FK 5440 - 20 001 - 1 ks.
|
838,80 |
s DPH |
24.08.2017 |
Eurogastrop, s.r.o. |
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/247
|
Chladnička
|
838,80 |
s DPH |
24.08.2017 |
Eurogastrop, s. r. o. |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/243
|
Tel hovory 17.08. - 16.9.2017
|
6,53 |
s DPH |
22.08.2017 |
Orange Bratislava |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/241
|
Tel hovory 17.08. - 16.9.2017
|
9,05 |
s DPH |
22.08.2017 |
Orange Bratislava |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/242
|
Tel hovory 17.08. - 16.9.2017
|
9,05 |
s DPH |
22.08.2017 |
Orange Bratislava |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/244
|
Tel hovory 17.08. - 16.9.2017
|
34,79 |
s DPH |
22.08.2017 |
Orange Bratislava |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/245
|
Tel hovory 17.08. - 16.9.2017
|
|
s DPH |
22.08.2017 |
Orange Bratislava |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/246
|
Vodné, sotčné 20.07. - 16.08.2017
|
295,06 |
s DPH |
22.08.2017 |
VVS |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/238
|
Oprava športových testerov
|
68,50 |
s DPH |
21.08.2017 |
Mgr. Patrik Valo - TOP TREND |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/240
|
Soklik F560. 732
|
51,84 |
s DPH |
21.08.2017 |
Magdaléna Gostičová |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/239
|
Stavebné práce v školskej jedálni
|
4 878,37 |
s DPH |
21.08.2017 |
PC Profi, s. r. o. |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom šh - príležitostný trh na predaj vecí
|
401,61 |
s DPH |
18.08.2017 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Ka - discont s.r.o.,Staré Grunty 26 G, 841 04 Bratislava |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
24.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom šh - príležitostný trh na predaj vecí
|
200,81 |
s DPH |
18.08.2017 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Ka - discont s.r.o.,Staré Grunty 26 G, 841 04 Bratislava |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
24.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/237
|
Umývadla 29 ks
|
1 120,48 |
s DPH |
15.08.2017 |
Ján Bučko - GAJA - železiarstvo |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/94
|
Tepovanie kobercov.
|
245,00 |
s DPH |
14.08.2017 |
Ing. Beáta Stašková |
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/236
|
eklektrická energia 7/2017
|
276,56 |
s DPH |
14.08.2017 |
SPP Bratislava |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/235
|
Stavebné práce v školskej jedálni
|
4 500,54 |
s DPH |
11.08.2017 |
Ladislav Materňák |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/230
|
EE ŠH 5/17
|
126,40 |
s DPH |
10.08.2017 |
VSE Košice |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/234
|
Plyn 8/17
|
500,00 |
s DPH |
10.08.2017 |
SPP Bratislava |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/232
|
Služby virt.knižnice 07/17
|
16,56 |
s DPH |
10.08.2017 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/231
|
Teplo ŠH 7/17
|
12,50 |
s DPH |
10.08.2017 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/91
|
Soklik F560 - 40m, soklik F732 - 40 m.
|
55,00 |
s DPH |
07.08.2017 |
Magdaléna Gostičová |
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/92
|
Oprava športových testerov.
|
70,00 |
s DPH |
07.08.2017 |
Mgr. Patrik Valo - TOP- TREND |
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/93
|
Rekonštrukcia, servis a montáž počítačovej siete.
|
4 880,00 |
s DPH |
07.08.2017 |
PcProfi,s.r.o. |
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/224
|
Škoslké potreby
|
99,76 |
s DPH |
01.08.2017 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom šh - príležitostný trh na predaj vecí
|
200,81 |
s DPH |
25.07.2017 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
TYMEX, s.r.o., Skalité 1300 023 14 |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
24.09.2017 |
|
|
Zmluva |
17/39/059/6
|
poskytnutie príspevku na činnosť pracovného asistenta
|
|
s DPH |
25.07.2017 |
UPSVaR Stropkov |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
24.09.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/90
|
Umývadlá - 29 ks.
|
1 121,00 |
s DPH |
24.07.2017 |
Ján Bučko - GAJA - železiarstvo |
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/225
|
Tel hovory 17.07. - 16.8.2017
|
12,90 |
s DPH |
22.07.2017 |
Orange Bratislava |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/226
|
Tel hovory 17.07. - 16.8.2017
|
9,05 |
s DPH |
22.07.2017 |
Orange Bratislava |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/227
|
Tel hovory 17.07. - 16.8.2017
|
2,81 |
s DPH |
22.07.2017 |
Orange Bratislava |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/228
|
Tel hovory 17.07. - 16.8.2017
|
24,92 |
s DPH |
22.07.2017 |
Orange Bratislava |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/229
|
Tel hovory 17.07. - 16.8.2017
|
|
s DPH |
22.07.2017 |
Orange Bratislava |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/221
|
Kastanie 20 L
|
189,17 |
s DPH |
20.07.2017 |
P.T. - MONDY, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/222
|
Triedne knihy
|
235,46 |
s DPH |
20.07.2017 |
ŠEVT B.Bystrica |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/223
|
Vodné, sotčné 16.06. - 19.07.2017
|
533,69 |
s DPH |
20.07.2017 |
VVS |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom šh - príležitostný trh na predaj vecí
|
401,61 |
s DPH |
13.07.2017 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Ka - discont s.r.o.,Staré Grunty 26 G, 841 04 Bratislava |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
24.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/217
|
Aquatex AQ 5 l
|
178,80 |
s DPH |
13.07.2017 |
XINTEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/220
|
eklektrická energia 6/2017
|
873,38 |
s DPH |
13.07.2017 |
SPP Bratislava |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/219
|
EE ŠH 6/17
|
132,78 |
s DPH |
11.07.2017 |
VSE Košice |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/218
|
Železiarský tovar
|
252,31 |
s DPH |
10.07.2017 |
Ján Bučko - GAJA - železiarstvo |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/88
|
Školské potreby podľa výberu.
|
100,00 |
s DPH |
10.07.2017 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/89
|
Stavebné práce - maľba školskej kuchyne.
|
4 500,54 |
s DPH |
10.07.2017 |
Ladislav Materňák |
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/216
|
Výkon činnosti zodp. osoby
|
30,00 |
s DPH |
07.07.2017 |
NAJ, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/212
|
Vedenie účtovníctva a PaM 7/2017
|
1 000,00 |
s DPH |
03.07.2017 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/203
|
Systémová podpora URBIS 01.07. -30.09.2017
|
30,50 |
s DPH |
03.07.2017 |
Made spol. s r.o. |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/210
|
Zdravotná služba 6/2017
|
30,00 |
s DPH |
03.07.2017 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/211
|
Služby virt.knižnice 06/17
|
16,56 |
s DPH |
03.07.2017 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/204
|
Teplo ŠH 6/17
|
6,44 |
s DPH |
03.07.2017 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/208
|
Hovorné Basic 01.06.-30.06.17
|
5,88 |
s DPH |
02.07.2017 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/209
|
Hovorné Basic 01.06.-30.06.17
|
0,03 |
s DPH |
02.07.2017 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/206
|
Plyn 7/17
|
2 415,00 |
s DPH |
01.07.2017 |
SPP Bratislava |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/205
|
Predpatné časopisu
|
15,00 |
s DPH |
01.07.2017 |
Pamiko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/213
|
Stavebný a maliarský materiál
|
298,55 |
s DPH |
30.06.2017 |
Anna Pašeňová - NANY |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/202
|
Kancelárske potreby
|
79,36 |
s DPH |
30.06.2017 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/213
|
Stavebný a maliarský materiál
|
298,55 |
s DPH |
30.06.2017 |
Anna Pašeňová - NANY |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/207
|
Stravné lístky 360 x 3,38
|
1 216,80 |
s DPH |
30.06.2017 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/215
|
príspevok na stravu 6/17
|
164,73 |
s DPH |
30.06.2017 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/214
|
príspevok na stravu 6/17
|
843,48 |
s DPH |
30.06.2017 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/202
|
Kancelárske potreby
|
79,36 |
s DPH |
30.06.2017 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/214
|
príspevok na stravu 6/17
|
843,48 |
s DPH |
30.06.2017 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/207
|
Stravné lístky 360 x 3,38
|
1 216,80 |
s DPH |
30.06.2017 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/215
|
príspevok na stravu 6/17
|
164,73 |
s DPH |
30.06.2017 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/89/SJ
|
Potraviny
|
750,44 |
s DPH |
30.06.2017 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/88/SJ
|
Potraviny
|
537,66 |
s DPH |
30.06.2017 |
Marián Bednárik - MBJ |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/87/SJ
|
Potraviny
|
583,71 |
s DPH |
30.06.2017 |
Marián Bednárik - MBJ |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/87
|
Jedálne kupóny 360 x 3,38.
|
1 216,80 |
s DPH |
30.06.2017 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/86
|
GW 310 Kastanie 20 l .
|
190,00 |
s DPH |
30.06.2017 |
P.T. - MONDY, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/85
|
AQUATEX AQ 5 l - 2 ks.
|
178,80 |
s DPH |
30.06.2017 |
XINTEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
zrušenie spoločného školského obvodu
|
|
s DPH |
29.06.2017 |
Obec Lomné |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
24.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/92/SJ
|
Potraviny
|
77,96 |
s DPH |
28.06.2017 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/91/SJ
|
Potraviny
|
52,80 |
s DPH |
28.06.2017 |
Makos, a.s. |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/90/SJ
|
Potraviny
|
883,29 |
s DPH |
28.06.2017 |
NOEMA Lemešany |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom šh - príležitostný trh na predaj vecí
|
200,81 |
s DPH |
28.06.2017 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
TYMEX, s.r.o., Skalité 1300 023 14 |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
24.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/199
|
Tel hovory 17.06. - 16.7.17
|
|
s DPH |
22.06.2017 |
Orange Bratislava |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/198
|
Tel hovory 17.06. - 16.7.17
|
24,58 |
s DPH |
22.06.2017 |
Orange Bratislava |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/197
|
Tel hovory 17.06. - 16.7.17
|
5,26 |
s DPH |
22.06.2017 |
Orange Bratislava |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/196
|
Tel hovory 17.06. - 16.7.17
|
9,05 |
s DPH |
22.06.2017 |
Orange Bratislava |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/195
|
Tel hovory 17.06. - 16.7.17
|
10,61 |
s DPH |
22.06.2017 |
Orange Bratislava |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/80/SJ
|
Potraviny
|
614,31 |
s DPH |
21.06.2017 |
Marián Bednárik - MBJ |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/79/SJ
|
Potraviny
|
718,83 |
s DPH |
21.06.2017 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/200
|
Vodné, sotčné 19.05.- 15.06.17
|
623,90 |
s DPH |
20.06.2017 |
VVS |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/201
|
ŠH vodné, stočné 11.03.2017 - 15.06.2017
|
318,28 |
s DPH |
20.06.2017 |
VVS |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Zmluva |
ZoS-ZS/2017/DUAL/124
|
Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP
|
|
s DPH |
19.06.2017 |
ŠIOV |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
24.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/193
|
Okenná sieť biela
|
178,00 |
s DPH |
19.06.2017 |
Ing. Anatolij Pazin |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/83/SJ
|
Potraviny
|
569,40 |
s DPH |
18.06.2017 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/192
|
Publikácie pre školu a výchovu
|
55,72 |
s DPH |
16.06.2017 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/194
|
Tel. služby 15.05. - 14.06.2017
|
27,08 |
s DPH |
15.06.2017 |
T-com /Slovak telecom/ Bratislava |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/82/SJ
|
Potraviny
|
239,04 |
s DPH |
14.06.2017 |
Bidfood |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom šh - príležitostný trh na predaj vecí
|
401,61 |
s DPH |
14.06.2017 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Ka - discont s.r.o.,Staré Grunty 26 G, 841 04 Bratislava |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/190
|
Syntetická farba a riedidlo
|
157,54 |
s DPH |
12.06.2017 |
Lankwitzer Slovensko |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/191
|
eklektrická energia 4/2017
|
1 086,07 |
s DPH |
12.06.2017 |
SPP Bratislava |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/189
|
Plavecký kurz
|
390,00 |
s DPH |
12.06.2017 |
Základná škola |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/81/SJ
|
Potraviny
|
888,88 |
s DPH |
12.06.2017 |
NOEMA Lemešany |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/84/SJ
|
Potraviny
|
513,36 |
s DPH |
12.06.2017 |
Marián Bednárik - MBJ |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/178
|
Oprava meotara, konektor USP
|
24,00 |
s DPH |
09.06.2017 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/84
|
Tlač - Naša škola na škol. rok 2017/18 - 10 ks.
|
15,00 |
s DPH |
09.06.2017 |
Pamiko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/83
|
Kancelárske potreby podľa výberu.
|
80,00 |
s DPH |
09.06.2017 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/177
|
Tlačiareň Epson I565
|
498,00 |
s DPH |
09.06.2017 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/181
|
Teplo ŠH 5/17
|
43,20 |
s DPH |
09.06.2017 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/186
|
Zdravotná služba 5/2017
|
30,00 |
s DPH |
09.06.2017 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/183
|
prenájom telocvične
|
616,00 |
s DPH |
08.06.2017 |
Stredná odborná škola Stropkov |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/176
|
Prenájom motorového vozidla
|
135,00 |
s DPH |
08.06.2017 |
ERKO PLUS, s.r. o. |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/184
|
EE ŠH 5/17
|
210,77 |
s DPH |
08.06.2017 |
VSE Košice |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/182
|
Služby virt.knižnice 05/17
|
16,56 |
s DPH |
07.06.2017 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/179
|
Publikácia - integrácia v škole
|
46,45 |
s DPH |
07.06.2017 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/81
|
Syntetická jednovrstvová farba čokoládová RAL8017 30 kg, syntetické riedidlo S-6001 9 l - 9 l.
|
160,00 |
s DPH |
06.06.2017 |
Lankwitzer Slovensko |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/82
|
Okenná sieť biela - 15 ks.
|
178,00 |
s DPH |
06.06.2017 |
Ing. Anatolij Pazin |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/80
|
Knihy podľa výberu - 6 ks - Pracovnoprávne vzťahy v školstve, Rada školy a výber. konanie, Zákonník práce, ZŠ a organizácia, Riadenie školy a zariad.
|
56,00 |
s DPH |
06.06.2017 |
Wolters Kluwer |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/180
|
Oprava elkt. kotol
|
57,00 |
s DPH |
05.06.2017 |
Štefan Oráč - ECHO |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/172
|
Vedenie účtovníctva a PaM 6/2017
|
1 000,00 |
s DPH |
02.06.2017 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/78
|
Integrácia v škole - jún 2017 - publikácia 1 ks.
|
46,45 |
s DPH |
01.06.2017 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/77
|
Plavecký kurz - 6.6.2017 - 9.6.2017.
|
390,00 |
s DPH |
01.06.2017 |
ZŠ Konštantínova Stropkov |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/79
|
Prenájom motorového vozidla 5.6-6.6.2017 vrátane PHM - preprava Stropkov - Poprad a späť.
|
135,00 |
s DPH |
01.06.2017 |
ERKO PLUS s.r.o. |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/171
|
Plyn 6/17
|
2 415,00 |
s DPH |
01.06.2017 |
SPP Bratislava |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/174
|
Hovorné Basic 01.05.-31.05.17
|
5,88 |
s DPH |
01.06.2017 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/75
|
Oprava meotara.
|
24,00 |
s DPH |
01.06.2017 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/76
|
Tlačiareň Epson 1565 - 2 ks.
|
498,00 |
s DPH |
01.06.2017 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/135
|
Plyn 5/17
|
2 415,00 |
s DPH |
31.05.2017 |
SPP Bratislava |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/75/SJ
|
Potraviny
|
793,98 |
s DPH |
31.05.2017 |
NOEMA Lemešany |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/76/SJ
|
Potraviny
|
922,20 |
s DPH |
31.05.2017 |
Marián Bednárik - MBJ |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/77/SJ
|
Potraviny
|
856,20 |
s DPH |
31.05.2017 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/78/SJ
|
Potraviny
|
361,19 |
s DPH |
31.05.2017 |
NOEMA Lemešany |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/85/SJ
|
Potraviny
|
128,54 |
s DPH |
31.05.2017 |
Makos, a.s. |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/86/SJ
|
Potraviny
|
65,74 |
s DPH |
31.05.2017 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/188
|
príspevok na stravu 5/17
|
849,42 |
s DPH |
31.05.2017 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/149
|
Autobusová preprava zo dňa 16.05.2017
|
43,20 |
s DPH |
31.05.2017 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/153
|
Kancelárske potreby CVČ - súťaž
|
49,99 |
s DPH |
31.05.2017 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/74
|
Oprava batérii kotla.
|
60,00 |
s DPH |
31.05.2017 |
Štefan Oráč - ECHO |
|
|
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/187
|
príspevok na stravu 5/17
|
165,58 |
s DPH |
31.05.2017 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/157
|
Tel. služby 15.04.-14.05.2017
|
25,99 |
s DPH |
31.05.2017 |
T-com /Slovak telecom/ Bratislava |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/170
|
Kancelárske potreby
|
68,39 |
s DPH |
31.05.2017 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/173
|
Hovorné Basic 01.05.-31.05.17
|
0,03 |
s DPH |
31.05.2017 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/155
|
Oprava kotla - montáž tlakovej nádoby
|
181,00 |
s DPH |
31.05.2017 |
Štefan Oráč - ECHO |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/73/SJ
|
Potraviny
|
371,46 |
s DPH |
30.05.2017 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/69/SJ
|
Potraviny
|
603,13 |
s DPH |
30.05.2017 |
MarcoDia Prešov |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/162
|
Tel hovory 17.05. - 16.6.17
|
24,56 |
s DPH |
30.05.2017 |
Orange Bratislava |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/70/SJ
|
Potraviny
|
601,76 |
s DPH |
30.05.2017 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/74/SJ
|
Potraviny
|
194,78 |
s DPH |
30.05.2017 |
Ryba Košice spol.s r.o. |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/72/SJ
|
Potraviny
|
552,59 |
s DPH |
30.05.2017 |
Marián Bednárik - MBJ |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/166
|
Vodné, sotčné 21.04. - 18.05.
|
602,69 |
s DPH |
30.05.2017 |
VVS |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/71/SJ
|
Potraviny
|
909,66 |
s DPH |
30.05.2017 |
NOEMA Lemešany |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/151
|
iKelp jedáleň naárok na používanie 1 rok
|
118,80 |
s DPH |
30.05.2017 |
Abiset s.r.o. |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/159
|
Tel hovory 17.05. - 16.6.17
|
9,05 |
s DPH |
30.05.2017 |
Orange Bratislava |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/156
|
Ceny CVČ - súťaž
|
80,00 |
s DPH |
30.05.2017 |
Krajské šporotvé centrum |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
vyplatenie Príspevku na realizáciu ok 19. roč. turnaja McDonaldś Cup 2016/17
|
100,00 |
s DPH |
29.05.2017 |
1 Class Agency, s.r.o. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/168
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
706,56 |
s DPH |
29.05.2017 |
ABC-STORE s. r. o. |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/167
|
Čistiace prostriedky
|
220,90 |
s DPH |
26.05.2017 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/73
|
Čistiace prostriedky do myčky - Ecosol Clean 4x4 kg - 1 kartón, Ecosol Brite S 2,5 l. - 1 ks.
|
225,00 |
s DPH |
25.05.2017 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/169
|
Poistenie majetku 1.7. - 30.9.17
|
373,07 |
s DPH |
25.05.2017 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/185
|
DzN chata Bžany 2016
|
14,60 |
s DPH |
24.05.2017 |
Obec Bžany |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/175
|
DzN chata Bžany
|
61,75 |
s DPH |
24.05.2017 |
Obec Bžany |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/161
|
Tel hovory 17.05. - 16.6.17 šj
|
9,32 |
s DPH |
22.05.2017 |
Orange Bratislava |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/163
|
Tel hovory 17.05. - 16.6.17 šj
|
|
s DPH |
22.05.2017 |
Orange Bratislava |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/165
|
Pobyt v škole v prírode
|
5 200,00 |
s DPH |
22.05.2017 |
CK Fany, s. r. o. |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
škola v prírode
|
5 200.00 |
s DPH |
22.05.2017 |
Cestovná kancelária CK FANY s r.o. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/160
|
Tel hovory 17.05. - 16.6.17 šj
|
9,05 |
s DPH |
22.05.2017 |
Orange Bratislava |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom šh - príležitostný trh na predaj vecí
|
401,61 |
s DPH |
19.05.2017 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Ka - discont s.r.o.,Staré Grunty 26 G, 841 04 Bratislava |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/158
|
Čípová karta
|
400,00 |
s DPH |
19.05.2017 |
OZ pre dobrú vec |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/72
|
Kancelárske potreby podľa výberu.
|
70,00 |
s DPH |
17.05.2017 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
29.06.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/71
|
Čistiace potreby a prostriedky podľa výberu.
|
710,00 |
s DPH |
17.05.2017 |
Jozef Staško |
|
|
|
29.06.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/70
|
Čípová karta - 100 ks/ 4€.
|
400,00 |
s DPH |
16.05.2017 |
OZ pre dobrú vec |
|
|
|
29.06.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/64
|
Realizácia oplotenia areálu školy v dĺžke 50 m zo severnej strany UT k B14.
|
4 800,00 |
s DPH |
16.05.2017 |
SLUŽBA mestský podnik |
|
|
|
29.06.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/66
|
Rekonštrukcia schodísk - hlavný vchod + zádverie a šj.
|
|
s DPH |
16.05.2017 |
SLUŽBA mestský podnik |
|
|
|
29.06.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/67
|
Kancelárske potreby - súťaž OÚOŠ Prešov - kk malý futbal žiakov zš dňa 23.5.2017.
|
50,00 |
s DPH |
16.05.2017 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
29.06.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/68
|
Poháre na oceňovanie - 1 ks/36.- €, 1 ks/28.- €, 1 ks/ 16.-€ - súťaž OÚOŠ Prešov - KK Malý futbal žiakov zš dňa 23.5.2017.
|
80,00 |
s DPH |
16.05.2017 |
Krajské športové centrum |
|
|
|
29.06.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/69
|
Pobyt v ŠvP - v termíne 22.5.-26.5.2017 - hotel Crocus - Štrbské pleso pre 52 žiakov.
|
5 200,00 |
s DPH |
16.05.2017 |
CK FANY s.r.o. |
|
|
|
29.06.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/65
|
Realizácia obkladov hygienických kútikov - 24 tried.
|
|
s DPH |
16.05.2017 |
SLUŽBA mestský podnik |
|
|
|
29.06.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/63
|
Preprava žiakov Stropkov - Vranov n/Topľou a späť dňa 16.5.2017.
|
45,00 |
s DPH |
15.05.2017 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
|
29.06.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/62
|
Knihy pre žiakov do školskej knižnice podľa výberu.
|
50,00 |
s DPH |
15.05.2017 |
Daniel Fischer |
|
|
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/147
|
RFID ISO karta s potlačou
|
399,60 |
s DPH |
11.05.2017 |
Abiset s.r.o. |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/164
|
Komunálny odpad TKO 2017
|
1 406,42 |
s DPH |
11.05.2017 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/144
|
Prednáška pre žiakov
|
58,00 |
s DPH |
10.05.2017 |
MP Education, sr.o. |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/66/SJ
|
Potraviny
|
709,45 |
s DPH |
10.05.2017 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/68/SJ
|
Potraviny
|
517,39 |
s DPH |
10.05.2017 |
Ján Onduš Prievidza |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/67/SJ
|
Potraviny
|
558,29 |
s DPH |
10.05.2017 |
ATC--JR s.r.o. |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/65/SJ
|
Potraviny
|
724,89 |
s DPH |
09.05.2017 |
Marián Bednárik - MBJ |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/141
|
Kancelárske potreby CVČ - súťaž
|
29,85 |
s DPH |
09.05.2017 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/139
|
Vedenie účtovníctva a PaM 5/2017
|
1 000,00 |
s DPH |
04.05.2017 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/59
|
Prednáška pre žiakov zš - Na štarte k mužnosti, Dospievam alebo život plný zmien.
|
58,00 |
s DPH |
02.05.2017 |
MP Education, sr.o. |
|
|
|
29.06.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/60
|
Kancelárske potreby - ok malý futbal ml. žiaci a žiačky - ŠP-SZF - súťaž OÚOŠ Prešov.
|
30,00 |
s DPH |
02.05.2017 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/62/SJ
|
Potraviny
|
645,52 |
s DPH |
30.04.2017 |
NOEMA Lemešany |
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/61/SJ
|
Potraviny
|
335,84 |
s DPH |
30.04.2017 |
Marián Bednárik - MBJ |
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/58/SJ
|
Potraviny
|
693,09 |
s DPH |
30.04.2017 |
NOEMA Lemešany |
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/59/SJ
|
Potraviny
|
529,37 |
s DPH |
30.04.2017 |
ATC--JR s.r.o. |
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/127
|
Zálohová faktú ra - Online školenie
|
120,00 |
s DPH |
30.04.2017 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/127a
|
Vyúčtovacia faktú ra - Online školenie
|
120,00 |
s DPH |
30.04.2017 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/60/SJ
|
Potraviny
|
250,94 |
s DPH |
30.04.2017 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/132
|
Ceny CVČ - súťaž
|
60,00 |
s DPH |
30.04.2017 |
Krajské šporotvé centrum |
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/131
|
Ceny CVČ - súťaž
|
60,00 |
s DPH |
30.04.2017 |
Krajské šporotvé centrum |
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/125
|
Kancelárske potreby CVČ - súťaž
|
49,80 |
s DPH |
30.04.2017 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/126
|
Oprava tepelného telesa na elkr.kotli
|
134,00 |
s DPH |
30.04.2017 |
Štefan Oráč - ECHO |
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/58
|
Časopis Geografia - 2 ks.
|
10,00 |
s DPH |
25.04.2017 |
EPL s.r.o. |
|
|
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/133
|
Poradenské služby pri čerpaní nenavr.f.p.UPSVaR
|
100,00 |
s DPH |
25.04.2017 |
Regionálna rozvojová agentúra Domaša |
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/57
|
Vypracovanie projektu s názvom - "Úspech pratrí každému - zvýšenie vzdelávania
|
750,00 |
s DPH |
24.04.2017 |
Gemini People s.r.o. |
|
|
|
22.05.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/56
|
Školenie - Elektronické schránky v zmysle zákona o Governmente.
|
120,00 |
s DPH |
24.04.2017 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/124
|
Tel hovory 17.04. - 16.5.17 šj
|
|
s DPH |
22.04.2017 |
Orange Bratislava |
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/123
|
Tel hovory 17.04. - 16.5.17 šj
|
|
s DPH |
22.04.2017 |
Orange Bratislava |
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/120
|
Tel hovory 17.04. - 16.5.17 šj
|
9,05 |
s DPH |
22.04.2017 |
Orange Bratislava |
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/119
|
Tel hovory 17.04. - 16.5.17 šj
|
9,05 |
s DPH |
22.04.2017 |
Orange Bratislava |
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/122
|
Tel hovory 17.04. - 16.5.2017
|
24,50 |
s DPH |
22.04.2017 |
Orange Bratislava |
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/121
|
Tel hovory 17.04. - 16.5.17 šj
|
3,78 |
s DPH |
22.04.2017 |
Orange Bratislava |
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/128
|
Knihy pre vyúku
|
92,00 |
s DPH |
21.04.2017 |
Občianské združenie Fonéma |
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/56/SJ
|
Potraviny
|
610,19 |
s DPH |
19.04.2017 |
Marián Bednárik - MBJ |
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/53
|
Odborné poradensk=é služby a konzultácie pri čerpaní nenávratných dotácii z UPSVaR.
|
100,00 |
s DPH |
19.04.2017 |
Regionálna rozvojová agentúra Domaša |
|
|
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/55/SJ
|
Potraviny
|
646,02 |
s DPH |
19.04.2017 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/54
|
Kancelárske potreby - súťaž OÚOŠ Prešov - Mc Donaldś Cup - 28.4.2017.
|
50,00 |
s DPH |
19.04.2017 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
22.05.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/55
|
Preprava žiakov Stropkov - Detva a späť dňa 21.4.2017.
|
140,00 |
s DPH |
19.04.2017 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/57/SJ
|
Potraviny
|
269,46 |
s DPH |
19.04.2017 |
Bidfood |
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/48
|
Kancelárske potreby podľa výberu.
|
20,00 |
s DPH |
18.04.2017 |
NOEMA Lemešany |
|
|
|
22.05.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/49
|
Poháre na oceňovanie - súťaž OÚOŠ Prešov - Mc Donaldś Cup - 28.4.2017.
|
60,00 |
s DPH |
18.04.2017 |
Krajské športové centrum |
|
|
|
22.05.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/50
|
Poháre na oceňovanie - súťaž OÚOŠ Prešov - Malý futbal Školský pohár mladší žiaci - 11.5.2017.
|
60,00 |
s DPH |
18.04.2017 |
Krajské športové centrum |
|
|
|
22.05.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/51
|
Poháre na oceňovanie - súťaž OÚOŠ Prešov - Malý futbal Školský pohár mladšie žiačky - 12.5.2017.
|
60,00 |
s DPH |
18.04.2017 |
Krajské športové centrum |
|
|
|
22.05.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/52
|
Čítanka pre 2.-4. ročník ZŠ - CD- 1 ks, Literárna výchova 5.-9. ročník ZŠ - CD- 1 ks.
|
92,00 |
s DPH |
18.04.2017 |
Občianske združenie Fonéma |
|
|
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/116
|
Tel. služby 15.03.-14.04.2017
|
33,76 |
s DPH |
15.04.2017 |
T-com /Slovak telecom/ Bratislava |
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Zmluva |
|
grant - projekt
|
|
s DPH |
11.04.2017 |
Gemini People s.r.o. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/112
|
Zadávanie zákazky - ČIstiace prostriedky a potreby
|
250,00 |
s DPH |
11.04.2017 |
Tender-Konzult, s.r.o. |
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/109
|
Autobusová preprava zo dňa 11.04.2017
|
36,00 |
s DPH |
11.04.2017 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/114
|
Teplo ŠH 3/17 - doplatok
|
0,97 |
s DPH |
10.04.2017 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/111
|
Čistenie kanalizácie
|
30,00 |
s DPH |
10.04.2017 |
NAJ, s.r.o. |
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/108
|
Čistenie kanalizácie
|
190,00 |
s DPH |
07.04.2017 |
Ečegi Milan |
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/50/SJ
|
Potraviny
|
693,02 |
s DPH |
07.04.2017 |
Marián Bednárik - MBJ |
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/49/SJ
|
Potraviny
|
352,08 |
s DPH |
07.04.2017 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/46
|
Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou - Čistiace potreby a prostriedky.
|
250,00 |
s DPH |
06.04.2017 |
Tender-Konzult, s.r.o. |
|
|
|
22.05.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/47
|
Výmena topného telesa a demontáž krytov na elektrickom kotli KE - 12.
|
140,00 |
s DPH |
06.04.2017 |
Štefan Oráč - ECHO |
|
|
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/51/SJ
|
Potraviny
|
574,98 |
s DPH |
06.04.2017 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/97
|
Rohože
|
230,00 |
s DPH |
04.04.2017 |
Gamag SK , s. r. o. |
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/52/SJ
|
Potraviny
|
259,44 |
s DPH |
04.04.2017 |
Ryba Košice spol.s r.o. |
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/96
|
Systémová podpora URBIS 01.04. -30.06.2017
|
30,50 |
s DPH |
03.04.2017 |
Made spol. s r.o. |
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/104
|
Vedenie účtovníctva a PaM 4/2017
|
1 000,00 |
s DPH |
03.04.2017 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Zmluva |
|
nákup čistiacich potrieb a prostriedkov
|
|
s DPH |
03.04.2017 |
Jozef Staško |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/98
|
Plyn 4/17
|
2 415,00 |
s DPH |
01.04.2017 |
SPP Bratislava |
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/47/SJ
|
Potraviny
|
916,74 |
s DPH |
31.03.2017 |
MarcoDia Prešov |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/37/SJ
|
Potraviny
|
604,79 |
s DPH |
31.03.2017 |
ATC--JR s.r.o. |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/48/SJ
|
Potraviny
|
325,05 |
s DPH |
31.03.2017 |
Marián Bednárik - MBJ |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/45/SJ
|
Potraviny
|
428,67 |
s DPH |
29.03.2017 |
NOEMA Lemešany |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/45
|
Preprava žiakov Stropkov - Giraltovce a späť dňa 11.4.2017.
|
36,00 |
s DPH |
29.03.2017 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/46/SJ
|
Potraviny
|
166,32 |
s DPH |
29.03.2017 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/44
|
Preprava žiakov Stropkov - Prešov a späť dňa 28.3.2017.
|
80,00 |
s DPH |
28.03.2017 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/39
|
Ecosol Clean 4 x 4 kg - 1 kartón, Radikalin 1 kg - 1 ks.
|
165,00 |
s DPH |
28.03.2017 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/40
|
Tovar podľa výberu.
|
|
s DPH |
28.03.2017 |
Anna Pašeňová - NANY |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/41
|
Pohostenie na recepcii pri príležitosti - Deň učiteľov - pre 46 pedagogických zamestancov dňa 31.3.2017.
|
230,00 |
s DPH |
28.03.2017 |
Vermex s.r.o. |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/42
|
Školské a kancelárske potreby podľa výberu.
|
160,00 |
s DPH |
28.03.2017 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/43
|
Rohože 60 x 90 - 4 ks, schodnica Hone - 13ks, rohož 60 x 90 - 1 ks Rampmat.
|
230,00 |
s DPH |
28.03.2017 |
GAMAG SK s.r.o. |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o zriadení spoločného školského obvodu
|
|
s DPH |
27.03.2017 |
Obec Tisinec |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
27.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o zriadení spoločného školského obvodu
|
|
s DPH |
27.03.2017 |
Obec Tisinec |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/88
|
Praocvný odev
|
138,00 |
s DPH |
24.03.2017 |
Stanislav Hvozda |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/79
|
Školské pomôcky v HN
|
1 842,60 |
s DPH |
24.03.2017 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/36
|
Oprava el.plynového kotla KG 8, oprava el. kotla KE 150, výmena topných telies.
|
210,00 |
s DPH |
23.03.2017 |
Štefan Oráč - ECHO |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/38
|
Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi podľa výberu.
|
1 842,60 |
s DPH |
23.03.2017 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/37
|
Čistenie kanalizácie.
|
190,00 |
s DPH |
23.03.2017 |
Ečegi Milan PROFI KRTKOVANIE |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/35
|
Pracovná obuv - 3 páry.
|
138,00 |
s DPH |
23.03.2017 |
Stanislav Hvozda |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/42/SJ
|
Potraviny
|
854,20 |
s DPH |
22.03.2017 |
NOEMA Lemešany |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/41/SJ
|
Potraviny
|
848,38 |
s DPH |
22.03.2017 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/86
|
Tel hovory 17.03. - 16.4.17
|
|
s DPH |
22.03.2017 |
Orange Bratislava |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/85
|
Tel hovory 17.03. - 16.4.17
|
|
s DPH |
22.03.2017 |
Orange Bratislava |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/84
|
Tel hovory 17.03. - 16.4.17 šj
|
1,00 |
s DPH |
22.03.2017 |
Orange Bratislava |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/83
|
Tel hovory 17.03. - 16.4.17
|
24,62 |
s DPH |
22.03.2017 |
Orange Bratislava |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/82
|
Tel hovory 17.03. - 16.4.17 šj
|
4,05 |
s DPH |
22.03.2017 |
Orange Bratislava |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/81
|
Tel hovory 17.03. - 16.4.17
|
9,05 |
s DPH |
22.03.2017 |
Orange Bratislava |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/44/SJ
|
Potraviny
|
150,80 |
s DPH |
22.03.2017 |
INMEDIA s.r.o. Košice, Jazerná 1 |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Zmluva |
|
nákup kancelárskych a školských potrieb
|
5 790.00 |
s DPH |
22.03.2017 |
Coltsun-Consult, s.ro., |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/80
|
Zadávanie zákazky - Kancelárskek potreby
|
250,00 |
s DPH |
20.03.2017 |
Tender-Konzult, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/78
|
Publikácia - integrácia v škole
|
46,45 |
s DPH |
17.03.2017 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/40/SJ
|
Potraviny
|
307,88 |
s DPH |
17.03.2017 |
Marián Bednárik - MBJ |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/34
|
Integrácia v škole - marec 2017 - publikácia.
|
46,45 |
s DPH |
17.03.2017 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/33
|
Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou - kancelárske a školské potreby
|
250,00 |
s DPH |
17.03.2017 |
Tender-Konzult, s.r.o. |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/43/SJ
|
Potraviny
|
245,28 |
s DPH |
16.03.2017 |
JaB Unique s.r.o. |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/73
|
Školské pomôcky
|
57,44 |
s DPH |
16.03.2017 |
ŠEVT B.Bystrica |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/76
|
Tel. služby 15.02.-14.03.2017
|
12,08 |
s DPH |
15.03.2017 |
T-com /Slovak telecom/ Bratislava |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/75
|
EE ŠH 2/17
|
242,40 |
s DPH |
14.03.2017 |
VSE Košice |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/72
|
EE ŠH vyúčtovanie 01.01. - 31.1.17
|
-26,00 |
s DPH |
14.03.2017 |
VSE Košice |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/74
|
Vodné, stočné 15.12. - 10.03.17
|
285,58 |
s DPH |
13.03.2017 |
VVS |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/35/SJ
|
Potraviny
|
836,53 |
s DPH |
13.03.2017 |
Marián Bednárik - MBJ |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/36/SJ
|
Potraviny
|
664,22 |
s DPH |
13.03.2017 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
|
DF2018/66
|
Tel. hovory 01.02. - 28.02.2018
|
30,00 |
s DPH |
07.03.2017 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
22.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/65
|
Poistenie majetku 1.4. - 30.6.17
|
373,07 |
s DPH |
06.03.2017 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/69
|
Vedenie účtovníctva a PaM 3/2017
|
1 000,00 |
s DPH |
06.03.2017 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/68
|
IOprava a revízia telocvičného náradia
|
221,00 |
s DPH |
06.03.2017 |
Vladimr Micenko |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Zmluva |
|
pedagogická prax doplňujúceho pedagogického štúdia
|
|
s DPH |
03.03.2017 |
Vys. škola zdrav. a soc.práce sv. Alžbety, n.o. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
03.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
služby verejného obstarávania
|
|
s DPH |
02.03.2017 |
Tender-Konzult, s.r.o. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
02.03.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/31
|
Stravné kupóny - 60 ks / 2,38 €.
|
202,80 |
s DPH |
02.03.2017 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/32
|
Oprava a revízia telocvičného náradia.
|
221,00 |
s DPH |
02.03.2017 |
Vladimír Micenko |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/58
|
Materiál na súťaže
|
79,67 |
s DPH |
02.03.2017 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/62
|
Stravné šeky 60 x 3,38
|
202,80 |
s DPH |
02.03.2017 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/63
|
Hovorné Basic 01.02.-28.02.17
|
5,88 |
s DPH |
01.03.2017 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/61
|
Zdravotná služba 4-8/2016
|
150,00 |
s DPH |
01.03.2017 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/59
|
Plyn 3/17
|
2 415,00 |
s DPH |
01.03.2017 |
SPP Bratislava |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/64
|
Hovorné Basic 01.02.-28.02.17
|
0,03 |
s DPH |
01.03.2017 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/30
|
Kancelárske potreby - Fyzikálna olympiáda - súťaž OÚOŠ Prešov.
|
80,00 |
s DPH |
01.03.2017 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/29
|
Darčeková poukážka 2 ks/14 €, 2 ks/ 10 €, 2 ks/ 6 € - Fyzikálna olympiáda - súťaž OÚOŠ Prešov.
|
60,00 |
s DPH |
01.03.2017 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Zmluva |
1/2017
|
prenájom telocvične zš
|
50,00 |
s DPH |
01.03.2017 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Tesla Stropkov a.s., Hviezdoslavova 34/76, 091 12 Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/57
|
Darčekové pukážky na súťaže
|
60,00 |
s DPH |
01.03.2017 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/55
|
ČIstenie a prehliadka komínov
|
160,00 |
s DPH |
01.03.2017 |
Sokan, s. r. o. |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/70
|
príspevok na stravu 2/17
|
709,83 |
s DPH |
28.02.2017 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/77
|
eklektrická energia 2/2017
|
1 342,56 |
s DPH |
28.02.2017 |
SPP Bratislava |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/39/SJ
|
Potraviny
|
51,90 |
s DPH |
28.02.2017 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/32/SJ
|
Potraviny
|
653,28 |
s DPH |
28.02.2017 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/33/SJ
|
Potraviny
|
631,53 |
s DPH |
28.02.2017 |
Marián Bednárik - MBJ |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/71
|
príspevok na stravu 2/17
|
140,08 |
s DPH |
28.02.2017 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/38/SJ
|
Potraviny
|
86,63 |
s DPH |
28.02.2017 |
Makos, a.s. |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/31/SJ
|
Potraviny
|
244,44 |
s DPH |
28.02.2017 |
Ryba Košice spol.s r.o. |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/66
|
Teplo ŠH 2/17
|
1 308,79 |
s DPH |
28.02.2017 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/60
|
Činnosť požiarnej ochrany
|
120,00 |
s DPH |
28.02.2017 |
Pavel Vrabeľ |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/67
|
Služby virt.knižnice 02/17
|
16,56 |
s DPH |
28.02.2017 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/34/SJ
|
Potraviny
|
576,87 |
s DPH |
28.02.2017 |
NOEMA Lemešany |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/56
|
VO - LK a ŠvP
|
400,00 |
s DPH |
27.02.2017 |
Tender-Konzult, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/53
|
Pracovné nohavice
|
138,00 |
s DPH |
27.02.2017 |
ABC-STORE s. r. o. |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/52
|
Vedenie účtovníctva a PaM 1,2/2017
|
2 000,00 |
s DPH |
27.02.2017 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/51
|
Revízia plynových zariadení
|
600,00 |
s DPH |
27.02.2017 |
Jaroslav Hutňan |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/54
|
Pracovné nohavice
|
138,00 |
s DPH |
27.02.2017 |
ABC-STORE s. r. o. |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/45
|
Tel hovory 17.02. - 16.3.17
|
9,05 |
s DPH |
24.02.2017 |
Orange Bratislava |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/43
|
Pobyt na regeneráciu počas lyž.výcviku
|
171,50 |
s DPH |
24.02.2017 |
Mária Bekešová |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/50
|
Tel hovory 17.02. - 16.3.17
|
|
s DPH |
24.02.2017 |
Orange Bratislava |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/46
|
Tel hovory 17.02. - 16.3.17
|
9,05 |
s DPH |
24.02.2017 |
Orange Bratislava |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/47
|
Tel hovory 17.02. - 16.3.17 šj
|
4,59 |
s DPH |
24.02.2017 |
Orange Bratislava |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/48
|
Tel hovory 17.02. - 16.3.17
|
25,01 |
s DPH |
24.02.2017 |
Orange Bratislava |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/49
|
Tel hovory 17.02. - 16.3.17
|
|
s DPH |
24.02.2017 |
Orange Bratislava |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/27
|
Aktuálizácia dokumentácie ochrany pred požiarmi.
|
120,00 |
s DPH |
24.02.2017 |
Pavel Vrabeľ |
|
|
|
19.03.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/28
|
Čistenie a odborná prehliadka komínov - ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov - 8 ks.
|
160,00 |
s DPH |
24.02.2017 |
Sokan s.r.o. |
|
|
|
19.03.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/26
|
Vykonanie postupov verejného obstarávania zákaziek: lyžiarsky kurz, škola v prírode
|
400,00 |
s DPH |
23.02.2017 |
Tender-Konzult, s.r.o. |
|
|
|
19.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/30/SJ
|
Potraviny
|
951,63 |
s DPH |
22.02.2017 |
NOEMA Lemešany |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/29/SJ
|
Potraviny
|
199,72 |
s DPH |
22.02.2017 |
INMEDIA s.r.o. Košice, Jazerná 1 |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/44
|
Ubytovanie počas lyž.výcviku
|
4 900,00 |
s DPH |
21.02.2017 |
Mária Bekešová |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/37
|
Preprava osôb - lyž.výcvik
|
700,00 |
s DPH |
20.02.2017 |
Mária Bekešová |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/38
|
EE 1/17
|
1 272,90 |
s DPH |
20.02.2017 |
SPP Bratislava |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/39
|
Vodné, sotčné 19.01.- 14.02.17
|
610,44 |
s DPH |
20.02.2017 |
VVS |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/40
|
Ceny CVČ - súťaž
|
60,00 |
s DPH |
20.02.2017 |
Krajské šporotvé centrum |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/41
|
Ceny CVČ - súťaž
|
60,00 |
s DPH |
20.02.2017 |
Krajské šporotvé centrum |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/42
|
Skipasy
|
1 470,00 |
s DPH |
20.02.2017 |
Mária Bekešová |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/24/SJ
|
Potraviny
|
641,08 |
s DPH |
17.02.2017 |
Marián Bednárik - MBJ |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/25/SJ
|
Potraviny
|
478,74 |
s DPH |
17.02.2017 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/28/SJ
|
Potraviny
|
733,16 |
s DPH |
17.02.2017 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/26/SJ
|
Potraviny
|
416,92 |
s DPH |
17.02.2017 |
Ján Onduš Prievidza |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/25
|
Pracovné nohavice - 3 ks.
|
138,00 |
s DPH |
17.02.2017 |
Stanislav Hvozda |
|
|
|
11.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/27/SJ
|
Potraviny
|
593,20 |
s DPH |
17.02.2017 |
MarcoDia Prešov |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/24
|
Revízie plynových zariadení v základnej škole - pavilóny - A,B,C,D,E,F,G,N,U.
|
600,00 |
s DPH |
17.02.2017 |
Ing. Milan Laca |
|
|
|
11.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/36
|
Tel. služby 15.01.-14.02.2017
|
10,00 |
s DPH |
15.02.2017 |
T-com /Slovak telecom/ Bratislava |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Zmluva |
16/39/52A/127
|
zabezpečenie podmienok vykonávania akt.činnosti formou dobrov. služby
|
|
s DPH |
15.02.2017 |
UPSVaR Stropkov |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
15.02.2017 |
|
|
Zmluva |
16/39/52A/175
|
zabezpečenie podmienok vykonávania akt.činnosti formou dobrov. služby
|
|
s DPH |
15.02.2017 |
UPSVaR Stropkov |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
15.02.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/20
|
Školské tlačivá - 2017/18.
|
|
s DPH |
14.02.2017 |
ŠEVT B.Bystrica |
|
|
|
11.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/34
|
Služby virt.knižnice 01/17
|
16,56 |
s DPH |
14.02.2017 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/23
|
Poháre na oceňovanie - 1ks/ 30€, 1 ks/ 20 €, 1 ks/ 10 € - "OK volejbal žiakov a žiačok ZŠ" dňa 28.2.2017 - súťaž OÚOŠ Prešov.
|
60,00 |
s DPH |
14.02.2017 |
Krajské športové centrum |
|
|
|
11.03.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/21
|
Pracovné nohavice - 3 ks.
|
138,00 |
s DPH |
14.02.2017 |
Stanislav Hvozda |
|
|
|
11.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/35
|
Zdravotná služba 1/2017
|
30,00 |
s DPH |
14.02.2017 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/22
|
Poháre na oceňovanie - 1 ks/30 €, 1ks/20 €, 1 ks/ 10 € - "OK volejbal žiakov a žiačok ZŠ" dňa 28.2.2017 - súťaž OÚOŠ Prešov.
|
60,00 |
s DPH |
14.02.2017 |
Krajské športové centrum |
|
|
|
11.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/33
|
EE - ŠH 01.01. - 31.01.2017
|
349,54 |
s DPH |
13.02.2017 |
VSE Košice |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Zmluva |
6687339231
|
cestovné poistenie a asistenčné služby
|
109,60 |
s DPH |
10.02.2017 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s., |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/32
|
Čistiace prostriedky - tekuté mydlo
|
288,04 |
s DPH |
10.02.2017 |
ABC-STORE s. r. o. |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/23/SJ
|
Potraviny
|
46,86 |
s DPH |
09.02.2017 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/22/SJ
|
Potraviny
|
121,27 |
s DPH |
09.02.2017 |
Makos, a.s. |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/21a
|
Director Premium 01.01. - 31.12.2017
|
129,00 |
s DPH |
09.02.2017 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/21/SJ
|
Potraviny
|
264,06 |
s DPH |
09.02.2017 |
BIDVEST Nowaco |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/20/SJ
|
Potraviny
|
796,31 |
s DPH |
09.02.2017 |
DUO , Tatiana Mecková, Dolný Kubín |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/31
|
príspevok na stravu 1/17
|
670,23 |
s DPH |
09.02.2017 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/19/SJ
|
Potraviny
|
915,73 |
s DPH |
09.02.2017 |
Marián Bednárik - MBJ |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/30
|
príspevok na stravu 1/17
|
131,24 |
s DPH |
09.02.2017 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/18/SJ
|
Potraviny
|
410,12 |
s DPH |
09.02.2017 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/28
|
Kancelárske potreby CVČ - súťaž
|
49,79 |
s DPH |
08.02.2017 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Zmluva |
7/2017/OS
|
spolupráca , koordinácii a organizovaní súťaže,,Fyzikálna olympiáda"
|
|
s DPH |
08.02.2017 |
OÚ Prešov - odbor školstva |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/29
|
Ceny CVČ - súťaž
|
120,00 |
s DPH |
08.02.2017 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/27
|
Zdravotnícke potreby
|
200,60 |
s DPH |
07.02.2017 |
ABC-STORE s. r. o. |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/23
|
Hovorné Basic 01.01.-31.01.17
|
0,03 |
s DPH |
06.02.2017 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/24
|
Čistiace prostriedky
|
66,05 |
s DPH |
06.02.2017 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/22
|
Hovorné Basic 01.01.-31.01.17
|
5,88 |
s DPH |
06.02.2017 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/26
|
Plyn 2/17
|
2 415,00 |
s DPH |
06.02.2017 |
SPP Bratislava |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/25
|
Teplo ŠH 1/17
|
2 136,82 |
s DPH |
06.02.2017 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/21
|
Záloha - Director Premium 01.01. - 31.12.2017
|
129,00 |
s DPH |
02.02.2017 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/13
|
Zdravotnícke potreby podľa výberu.
|
201,00 |
s DPH |
01.02.2017 |
Lekáreň Dr. Max |
|
|
|
11.03.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/14
|
Preprava žiakov Stropkov - Ždiar a späť - lyžiarský výcvik - 13.2.2017 - 17.2.2017.
|
700,00 |
s DPH |
01.02.2017 |
JOMI - Jozef Šak s.r.o. |
|
|
|
11.03.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/15
|
Skipasy - 13.-17.2.2017 - 49 ks/6 €.
|
1 470,00 |
s DPH |
01.02.2017 |
Skicentrum Strednica - Ždiar a.s. |
|
|
|
11.03.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/16
|
Kancelárske potreby podľa výberu - OK DO - súťaž OÚOŠ Prešov.
|
50,00 |
s DPH |
01.02.2017 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
11.03.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/17
|
Darčekové poukážky - 4ks/6.- €, 4 ks/10€, 4 ks/14 € - OK DO - súťaž OÚOŠ Prešov.
|
120,00 |
s DPH |
01.02.2017 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
11.03.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/18
|
Ubytovanie žiakov v penzióne Šafrán - 13.2.2017 - 17.2.2017 - 49 žiakov / 100 €/os
|
4 900,00 |
s DPH |
01.02.2017 |
Mária Bekešová |
|
|
|
11.03.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/19
|
Pobyt na regeneráciu - 49 žiakov x 3,50 €.
|
171,50 |
s DPH |
01.02.2017 |
Mária Bekešová |
|
|
|
11.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/20
|
Učebná pomôcka - skoňovanie podstatných mien
|
53,00 |
s DPH |
01.02.2017 |
Mikula, s. r. o. |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Zmluva |
|
úhrada preddavkov za poskytnutý tovar
|
129,00 |
s DPH |
01.02.2017 |
Wolters Kluwer s.r.o., |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
01.02.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/12
|
Direktor Premium 1.1.2017 - 1.12.2017 - online.
|
129,00 |
s DPH |
31.01.2017 |
Wolters Kluwer |
|
|
|
26.02.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/11
|
Ecosol Brite 2,5 l - 1 ks.
|
61,00 |
s DPH |
31.01.2017 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
26.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/17/SJ
|
Potraviny
|
819,08 |
s DPH |
31.01.2017 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/16/SJ
|
Potraviny
|
758,02 |
s DPH |
31.01.2017 |
Marián Bednárik - MBJ |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/18
|
Praocvný odev
|
139,20 |
s DPH |
30.01.2017 |
Stanislav Hvozda |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/19
|
Pracovné odevy
|
113,40 |
s DPH |
30.01.2017 |
Stanislav Hvozda |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/15/SJ
|
Potraviny
|
210,24 |
s DPH |
30.01.2017 |
BIDVEST Nowaco |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Zmluva |
17/39/52A/1
|
vykonávanie dobrovoľníckej služby
|
|
s DPH |
27.01.2017 |
UPSVaR Stropkov |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/11/SJ
|
Potraviny
|
438,17 |
s DPH |
27.01.2017 |
ATC--JR s.r.o. |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/14/SJ
|
Potraviny
|
490,29 |
s DPH |
27.01.2017 |
NOEMA Lemešany |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/13/SJ
|
Potraviny
|
695,52 |
s DPH |
27.01.2017 |
NOEMA Lemešany |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/12/SJ
|
Potraviny
|
141,79 |
s DPH |
27.01.2017 |
Koliba Trade s.r.o. |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/10
|
Tel hovory 17.01. - 16.2.2017
|
4,05 |
s DPH |
23.01.2017 |
Orange Bratislava |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/16
|
Vodné, sotčné 15.12.-18.01.2017
|
597,12 |
s DPH |
23.01.2017 |
VVS |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/15
|
Tel hovory 17.01. - 16.2.2017
|
|
s DPH |
23.01.2017 |
Orange Bratislava |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/14
|
Tel hovory 17.01. - 16.2.2017
|
|
s DPH |
23.01.2017 |
Orange Bratislava |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/13
|
Tel hovory 17.01. - 16.2.2017
|
24,56 |
s DPH |
23.01.2017 |
Orange Bratislava |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/12
|
Tel hovory 17.01. - 16.2.2017
|
4,89 |
s DPH |
23.01.2017 |
Orange Bratislava |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/9
|
Obrazy do školskej jedálne
|
544,70 |
s DPH |
23.01.2017 |
Balkys Trade, s. r. o. |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/11
|
Tel hovory 17.01. - 16.2.2017
|
9,05 |
s DPH |
23.01.2017 |
Orange Bratislava |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/6/SJ
|
Potraviny
|
721,06 |
s DPH |
19.01.2017 |
MarcoDia Prešov |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/9/SJ
|
Potraviny
|
374,78 |
s DPH |
19.01.2017 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/5/SJ
|
Potraviny
|
535,11 |
s DPH |
19.01.2017 |
NOEMA Lemešany |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/10/SJ
|
Potraviny
|
737,60 |
s DPH |
19.01.2017 |
Marián Bednárik - MBJ |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/5
|
HDD a oprava PC
|
92,90 |
s DPH |
18.01.2017 |
Miroslav Kulík - MK tech |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/401
|
Vedenie agendy PaM a účtovníctva 12/16
|
1 000,00 |
s DPH |
18.01.2017 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/8
|
Členské časpoisu Telesná výchova a šport
|
12,00 |
s DPH |
18.01.2017 |
Slov.vedecká spoločnosť pre tel.výchovu a šport |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/7
|
Plyn 1/17
|
2 415,00 |
s DPH |
18.01.2017 |
SPP Bratislava |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/6
|
Tel. služby 15.12. - 14.01.2017
|
10,39 |
s DPH |
18.01.2017 |
T-com /Slovak telecom/ Bratislava |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/8/SJ
|
Potraviny
|
605,27 |
s DPH |
18.01.2017 |
INMEDIA s.r.o. Košice, Jazerná 1 |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/10
|
Preprava žiakov 26.1.2017 - Stropkov - Jaslo Polsko a späť
|
115,00 |
s DPH |
17.01.2017 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
|
26.02.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/9
|
Pracovná vesta, tričko - 3 ks.
|
113,40 |
s DPH |
17.01.2017 |
Stanislav Hvozda |
|
|
|
26.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/7/SJ
|
Potraviny
|
30,53 |
s DPH |
17.01.2017 |
Ryba Košice spol.s r.o. |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/4
|
Slavik 2017
|
5,00 |
s DPH |
17.01.2017 |
ARES |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/6
|
Obrazy ny výzdobu školskej jedálne podľa výberu - 13 ks
|
545,00 |
s DPH |
16.01.2017 |
Balkys Trade, s.r.o. |
|
|
|
26.02.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/8
|
Pracovná bunda - 3 ks.
|
139,20 |
s DPH |
16.01.2017 |
Stanislav Hvozda |
|
|
|
26.02.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/7
|
Kniha - Skloňovanie podstatných mien - 2 ks.
|
53,00 |
s DPH |
16.01.2017 |
Milkula s.r.o. |
|
|
|
26.02.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/5
|
HDD a oprava pc.
|
95,00 |
s DPH |
16.01.2017 |
Miroslav Kulík - MK tech |
|
|
|
26.02.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/4
|
Časopis - Slávik 2017 - 2 ks.
|
5,00 |
s DPH |
16.01.2017 |
ARES |
|
|
|
26.02.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/3
|
Verejné obstáravanie - služby na rok 2017.
|
|
s DPH |
16.01.2017 |
Tender-Konzult, s.r.o. |
|
|
|
26.02.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/1
|
Pracovné zošity z matematiky 2. časť - 60 ks.
|
237,60 |
s DPH |
12.01.2017 |
Aitec s.r.o. |
|
|
|
26.02.2017 |
|
|
Objednávka |
O2017/2
|
Tlač - Telesná výchova a šport 2017 - 4 ks.
|
12,00 |
s DPH |
12.01.2017 |
Slovenská vedecká spoločnosť pre tv a šport |
|
|
|
26.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/3/SJ
|
Potraviny
|
682,81 |
s DPH |
12.01.2017 |
Marián Bednárik - MBJ |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/2/SJ
|
Potraviny
|
960,43 |
s DPH |
12.01.2017 |
Marián Bednárik - MBJ |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/4/SJ
|
Potraviny
|
728,40 |
s DPH |
12.01.2017 |
Marián Bednárik - MBJ |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/1/SJ
|
Potraviny
|
407,94 |
s DPH |
12.01.2017 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/1
|
Systémová podpora URBIS 01.01. -31.03.2017
|
30,50 |
s DPH |
05.01.2017 |
Made spol. s r.o. |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/17
|
Autobusová preprava zo dňa 26.01.2017
|
114,69 |
s DPH |
05.01.2017 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/2
|
Autobusová preprava zo dňa 30.12.2016
|
134,52 |
s DPH |
05.01.2017 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/400
|
Služby virt.knižnice 12/2016
|
16,56 |
s DPH |
30.12.2016 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/401
|
Zdravotná služba 12/2016
|
30,00 |
s DPH |
30.12.2016 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/402
|
eklektrická energia 12/2016
|
1 612,00 |
s DPH |
30.12.2016 |
SPP Bratislava |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/403
|
eklektrická energia 1-12/2016 - nedoplatok
|
1 708,79 |
s DPH |
30.12.2016 |
SPP Bratislava |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/397
|
Hovorné VOIP - Tango DTV 1.12.-31.12.16
|
5,88 |
s DPH |
30.12.2016 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/396
|
Hovorné Basic 01.12.-31.12.16
|
0,03 |
s DPH |
30.12.2016 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/398
|
Nájom telocvične
|
917,00 |
s DPH |
30.12.2016 |
Stredná odborná škola Stropkov |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/399
|
elektrická energia 01.12. - 31.12.2016
|
328,90 |
s DPH |
30.12.2016 |
VSE Košice |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/385
|
telef. hovory 17.12. - 16.1.
|
9,05 |
s DPH |
29.12.2016 |
Orange Bratislava |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/391
|
Koberce
|
393,02 |
s DPH |
29.12.2016 |
Magdaléna Gostičová |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/383
|
Čistiace prostriedky
|
355,06 |
s DPH |
29.12.2016 |
Jozef Staško |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/395
|
Záhradný traktor MTD SMART RE 130H
|
1 659,00 |
s DPH |
29.12.2016 |
Lumola s.ro. |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/386
|
telef. hovory - 17.12. - 16.1.2017
|
1,00 |
s DPH |
29.12.2016 |
Orange Bratislava |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/154/sj
|
potraviny
|
840,84 |
s DPH |
29.12.2016 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/384
|
telef. hovory 17.12.-16.1.2017
|
12,95 |
s DPH |
29.12.2016 |
Orange Bratislava |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/387
|
telef. hovory 17.12. - 16.01.2017
|
20,24 |
s DPH |
29.12.2016 |
Orange Bratislava |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/388
|
telef. hovory 17.12-16.01.2017
|
|
s DPH |
29.12.2016 |
Orange Bratislava |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/393
|
Elekroinštalácia v suteréne pavilónu "G"
|
1 100,00 |
s DPH |
29.12.2016 |
ELEC- Ing.M.Kleban Stropkov |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/394
|
Náplň do tlačiarne
|
1 197.54 |
s DPH |
28.12.2016 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/382
|
Kancelárske potreby
|
517,23 |
s DPH |
28.12.2016 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/379
|
teplo 12/2016 ŠH
|
1 561,34 |
s DPH |
27.12.2016 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/381
|
Odhrňavač s držadlom
|
46,00 |
s DPH |
27.12.2016 |
Lumola s.ro. |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/390
|
Pracovná vesta, tričko
|
138,00 |
s DPH |
23.12.2016 |
Stanislav Hvozda |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/155/sj
|
potraviny
|
769,00 |
s DPH |
22.12.2016 |
Marián Bednárik - MBJ |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/156/sj
|
potraviny
|
216,91 |
s DPH |
22.12.2016 |
NOEMA Lemešany |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/377
|
réžijné náklady na stravu 12/2016
|
591,03 |
s DPH |
22.12.2016 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/376
|
príspevok zam. na stravu 12/2016
|
116,11 |
s DPH |
22.12.2016 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/158/sj
|
potraviny
|
28,52 |
s DPH |
22.12.2016 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/378
|
Výpočtová technika
|
3 984,00 |
s DPH |
21.12.2016 |
Gotana, s. r. o. |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/375
|
Vybavenie do telocvične
|
1 920,47 |
s DPH |
21.12.2016 |
Učebné pomôcky Slovakia |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/374
|
vodné a stočné - 14.12. - 14.12.2016
|
607,10 |
s DPH |
21.12.2016 |
VVS |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/373
|
Frolbalové loptičky
|
73,20 |
s DPH |
21.12.2016 |
Sportika Group s.r.o. |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/372
|
vodné a stočné ŠH - 15.09. - 14.12.2016
|
267,66 |
s DPH |
21.12.2016 |
VVS |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/157/sj
|
Potraviny
|
55,06 |
s DPH |
21.12.2016 |
MAKOS Trade Bardejov |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/369
|
Deratizácia v priestoroch školy
|
120,00 |
s DPH |
21.12.2016 |
Jozef Cichý - MTM |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/371
|
Servisná práca
|
54,00 |
s DPH |
21.12.2016 |
Abiset s.r.o. |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/365
|
Ohrievače
|
14,99 |
s DPH |
20.12.2016 |
Audio video Centrum |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/368
|
Športové legíny
|
93,60 |
s DPH |
20.12.2016 |
Mgr. Peter Mihalík - PEMSport |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/367
|
učebná pomôcka
|
842,00 |
s DPH |
20.12.2016 |
Stiefel EUROCART s.r.o. |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/366
|
PC ASUS
|
542,00 |
s DPH |
20.12.2016 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/153/sj
|
Potraviny
|
157,68 |
s DPH |
19.12.2016 |
BIDVEST Nowaco |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/364
|
telef. hovory - 15.11.2016-15.12.2016
|
10,44 |
s DPH |
19.12.2016 |
T-com /Slovak telecom/ Bratislava |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/363
|
Železiarský tovar
|
315,52 |
s DPH |
19.12.2016 |
Ján Bučko - GAJA - železiarstvo |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
O2016/163
|
Záhradný traktor MTD SMART RE 130 H.
|
1 659,00 |
s DPH |
19.12.2016 |
Lumola s.ro. |
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Zmluva |
16/39/52A/175
|
dobrovoľnícka činnosť 2
|
|
s DPH |
19.12.2016 |
ÚPSVaR Stropkov |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
19.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/362
|
Preprava autobusom Stropkov- Poprad
|
181,24 |
s DPH |
19.12.2016 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/361
|
Oprava kuch.zariadení
|
471,72 |
s DPH |
19.12.2016 |
Cyril Baloga |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/360
|
Učebná pomôcka
|
188,00 |
s DPH |
16.12.2016 |
ELARIN, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/370
|
Učebné pomôcky
|
453,40 |
s DPH |
16.12.2016 |
LegalSoft s.r.o. |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/359
|
Mobilná tabuľa
|
758,40 |
s DPH |
16.12.2016 |
Storage, s.r o. |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/357
|
Ohrievače
|
181,96 |
s DPH |
16.12.2016 |
Audio video Centrum |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/356
|
eklektrická energia 11/2016
|
1 640,82 |
s DPH |
16.12.2016 |
SPP Bratislava |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/355
|
Kontrola PHP
|
73,50 |
s DPH |
16.12.2016 |
Gula Peter |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/353
|
Zadávanie podlimitnej zakázky
|
650,00 |
s DPH |
16.12.2016 |
Tender-Konzult, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/352
|
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
16.12.2016 |
NAJ, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/354
|
Zadávanie podlimitnej zakázky
|
250,00 |
s DPH |
16.12.2016 |
Tender-Konzult, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
O2016/162
|
Revízia elektroinštalácie pavilónov C,D,N,F a rekonštrukcia prostredného poľa hlavného rozvádzača pavilón G
|
1 100,00 |
s DPH |
16.12.2016 |
ELEC- Ing.M.Kleban Stropkov |
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Objednávka |
O2016/161
|
Koberec ZERO/RIGO - 17,10 m.
|
393,02 |
s DPH |
15.12.2016 |
Magdaléna Gostičová |
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Objednávka |
O2016/159
|
Kancelárske potreby podľa výberu.
|
520,00 |
s DPH |
15.12.2016 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Objednávka |
O2016/160
|
Čistiace prostriedky podľa výberu.
|
360,00 |
s DPH |
15.12.2016 |
Jozef Staško |
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Objednávka |
O2016/158
|
Tonery a náplne do tlačiarní podľa výberu.
|
1 200,00 |
s DPH |
15.12.2016 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/151/sj
|
Potraviny
|
72,76 |
s DPH |
14.12.2016 |
MAKOS Trade Bardejov |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/150/sj
|
potraviny
|
859,56 |
s DPH |
14.12.2016 |
NOEMA Lemešany |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/152/sj
|
potraviny
|
49,77 |
s DPH |
14.12.2016 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/347
|
réžijné náklady na stravu 11/2016
|
757,35 |
s DPH |
13.12.2016 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/350
|
Volejbalové dresy
|
402,05 |
s DPH |
13.12.2016 |
ATAK, výrobné družstvo |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/349
|
Volejbalové dresy
|
347,00 |
s DPH |
13.12.2016 |
ATAK, výrobné družstvo |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/348
|
Knihy do ŠKD
|
500,00 |
s DPH |
13.12.2016 |
Knihy Hviezdoslav, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/338
|
Zadávanie podlimitnej zakázky
|
400,00 |
s DPH |
13.12.2016 |
Tender-Konzult, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/346
|
príspevok zam. na stravu 11/2016
|
148,75 |
s DPH |
13.12.2016 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/345
|
Učebná pomôcka
|
589,55 |
s DPH |
13.12.2016 |
Knihy Hviezdoslav, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/344
|
Zadávanie podlimitnej zakázky
|
250,00 |
s DPH |
13.12.2016 |
Tender-Konzult, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/343
|
elektrická energia 01.11. - 30.11.2016
|
289,38 |
s DPH |
13.12.2016 |
VSE Košice |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/351
|
Učebná pomôcka
|
504,00 |
s DPH |
13.12.2016 |
Knihy Hviezdoslav, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
O2016/153
|
Žinenka protišmyková - 4 ks, švédska bedňa 7 dielna - 2 ks, odrazový mostík - 1 ks, švédska lavička s klad. 300 cm - 4 ks.
|
1 925,00 |
s DPH |
13.12.2016 |
Učebné pomôcky Slovakia |
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Objednávka |
O2016/151
|
PC ASUS - 1 ks, program windows 10.
|
542,00 |
s DPH |
13.12.2016 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Objednávka |
O2016/152
|
Športové legíny - 12 ks.
|
93,60 |
s DPH |
13.12.2016 |
Mgr. Peter Mihalík - PEMSport |
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Objednávka |
O2016/150
|
Ohrievač Sencor SHF-8010 - 1 ks.
|
15,00 |
s DPH |
13.12.2016 |
Audio video Centrum |
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Objednávka |
O2016/154
|
Florbalové loptičky - 30 ks.
|
73,20 |
s DPH |
13.12.2016 |
SPORTIKA SK, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Objednávka |
O2016/155
|
HP 250 G5 - 12 ks.
|
3 984,00 |
s DPH |
13.12.2016 |
GOTANA, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Objednávka |
O2016/156
|
Odhrňovač Alumax S - 2 ks.
|
46,00 |
s DPH |
13.12.2016 |
Lumola s.ro. |
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Objednávka |
O2016/157
|
Pracovná obuv - 3 ks.
|
138,00 |
s DPH |
13.12.2016 |
Stanislav Hvozda |
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Objednávka |
O2016/148
|
Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou - Náradie do telocvične
|
250,00 |
s DPH |
12.12.2016 |
Tender-Konzult, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Objednávka |
O2016/147
|
Preprava žiakov Stropkov - Poprad a späť dňa 17.12.2016.
|
185,00 |
s DPH |
12.12.2016 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Objednávka |
O2016/149
|
Mapy a knihy podľa výberu - učebné pomôcky na geografiu a dejepis.
|
842,00 |
s DPH |
12.12.2016 |
Stiefel EUROCART s.r.o. |
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Objednávka |
O2016/144
|
Kontrola PHP a PH.
|
75,00 |
s DPH |
12.12.2016 |
Gula Peter |
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/341
|
Služby virt.knižnice 11/2016
|
16,56 |
s DPH |
12.12.2016 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/342
|
mycí prostriedok do myčky . integral Brite
|
174,24 |
s DPH |
12.12.2016 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/148/sj
|
potraviny
|
623,64 |
s DPH |
12.12.2016 |
Marián Bednárik - MBJ |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/149/sj
|
potraviny
|
777,82 |
s DPH |
12.12.2016 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
O2016/146
|
Učebné pomôcky pre I. stupeň ZŠ podľa výberu.
|
455,00 |
s DPH |
12.12.2016 |
LegalSoft s.r.o. |
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/340
|
Zdravotná služba 11/2016
|
30,00 |
s DPH |
12.12.2016 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
O2016/143
|
Ohrievač Sencor - 1 ks, RMGF Sencor SPT225T - 2 ks, RMGF Sencor SPT 280 - 1 ks.
|
182,00 |
s DPH |
12.12.2016 |
Audio video Centrum |
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Objednávka |
O2016/141
|
AVER - AverVision U50 - vizualizér - 2 ks.
|
504,00 |
s DPH |
12.12.2016 |
Papier centrum Plus Hlohovec |
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Objednávka |
O2016/140
|
ABECEDA SK pre žiakov zš- učebná pomôcka - 1 ks.
|
188,00 |
s DPH |
12.12.2016 |
ELARIN, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Objednávka |
O2016/142
|
Mobilná obojstranná magnetická tabuľa 1500 x 1200 mm - 2 ks.
|
760,00 |
s DPH |
12.12.2016 |
STORAGE, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/322
|
Elektrická trojrurová pec s nútenou cirkuláciou PC
|
2 824,80 |
s DPH |
09.12.2016 |
Elektroservis VV,s.r.o. |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Zmluva |
16/39/010/64
|
aktivačná činnosť
|
|
s DPH |
08.12.2016 |
ÚPSVaR Stropkov |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
19.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/339
|
Uhlomer tabuľový
|
104,80 |
s DPH |
08.12.2016 |
Učebné pomôcky Slovakia |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
O2016/135
|
VOD set - volejbalové dresy - 12 ks.
|
347,00 |
s DPH |
07.12.2016 |
ATAK, výrobné družstvo |
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Objednávka |
O2016/136
|
VEOD set - volejbalové dresy - 12 ks, tielko rozlišovacie - 12 ks.
|
402,05 |
s DPH |
07.12.2016 |
ATAK, výrobné družstvo |
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Objednávka |
O2016/138
|
Oprava gastronomických zariadení v šj.
|
480,00 |
s DPH |
07.12.2016 |
Cyril Baloga |
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Objednávka |
O2016/137
|
Knihy podľa výberu.
|
500,00 |
s DPH |
07.12.2016 |
Kníhkupectvo Hviezdoslav, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Objednávka |
O2016/139
|
Zadávanie podlimitnej zákazky v ET EKS - Združená dodávka plynu, zadávanie zákazky s nízkou hodnotou - Digitálny vizualizér.
|
650,00 |
s DPH |
07.12.2016 |
Tender-Konzult, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Objednávka |
O2016/134
|
Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou ET EKS - notebook
|
250,00 |
s DPH |
06.12.2016 |
Tender-Konzult, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Objednávka |
O2016/133
|
Integral Clean 4x4 kg - 1 kartón, ecosol 1,3 kg - 2 ks.
|
174,24 |
s DPH |
06.12.2016 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/336
|
Učebné pomôcky
|
240,30 |
s DPH |
06.12.2016 |
Ing. Juraj Halama |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/335
|
Stavebný materiál
|
62,82 |
s DPH |
06.12.2016 |
Anna Pašeňová - NANY |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/334
|
Oprava umývačky riadu
|
60,00 |
s DPH |
06.12.2016 |
Štefan Oráč - ECHO |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/333
|
Školské tlačivá
|
115,20 |
s DPH |
06.12.2016 |
ŠEVT B.Bystrica |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/332
|
Zemný plyn 12/16
|
1 856,00 |
s DPH |
06.12.2016 |
SPP Bratislava |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/337
|
teplo 11/2016 ŠH
|
1 009,60 |
s DPH |
06.12.2016 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/380
|
Hovorné VOIP - Tango DTV 01.11-30.11.16
|
5,88 |
s DPH |
05.12.2016 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/331
|
internet - 11/2016 - šh
|
0,03 |
s DPH |
05.12.2016 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
O2016/132
|
Učebné pomôcky na biológiu podľa výberu.
|
240,30 |
s DPH |
05.12.2016 |
Ing. Juraj Halama |
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Objednávka |
O2016/131
|
Uhlomer tabuľkový - 4 ks.
|
105,00 |
s DPH |
05.12.2016 |
Učebné pomôcky Slovakia |
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/328
|
Vedenie agendy PaM a účtovníctva 10/16
|
1 000,00 |
s DPH |
01.12.2016 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/329
|
Knižné publikácie
|
68,95 |
s DPH |
01.12.2016 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/326
|
Kancelárske potreby
|
60,57 |
s DPH |
01.12.2016 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/327
|
kancelárske potreby - Technická olympiáda
|
179,06 |
s DPH |
01.12.2016 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/145/sj
|
potraviny
|
685,47 |
s DPH |
30.11.2016 |
NOEMA Lemešany |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/146/sj
|
potraviny
|
658,89 |
s DPH |
30.11.2016 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/147/sj
|
potraviny
|
625,50 |
s DPH |
30.11.2016 |
Marián Bednárik - MBJ |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/324
|
Pracovná vesta, tričko
|
113,40 |
s DPH |
29.11.2016 |
Stanislav Hvozda |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/323
|
Pracovný stôl nerezový
|
265,20 |
s DPH |
29.11.2016 |
Elektroservis VV,s.r.o. |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/321
|
Elekroinštalácia v suteréne pavilónu "A-B"
|
1 089,60 |
s DPH |
29.11.2016 |
ELEC- Ing.M.Kleban Stropkov |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/319
|
Skrine 5ks
|
816,00 |
s DPH |
28.11.2016 |
R a R Design, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/143/sj
|
potraviny
|
622,56 |
s DPH |
28.11.2016 |
MarcoDia Prešov |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/318
|
Optický valec
|
184,56 |
s DPH |
28.11.2016 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/142/sj
|
potraviny
|
238,14 |
s DPH |
28.11.2016 |
BIDVEST Nowaco |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/144/sj
|
potraviny
|
247,31 |
s DPH |
28.11.2016 |
Ryba Košice spol.s r.o. |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/320
|
Poistenie I.Q2017
|
373,07 |
s DPH |
28.11.2016 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/317
|
telef. hovory 17.11-16.12.2016
|
|
s DPH |
23.11.2016 |
Orange Bratislava |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/312
|
telef. hovory 17.11-16.12.2016
|
9,14 |
s DPH |
23.11.2016 |
Orange Bratislava |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/315
|
telef. hovory 17.11-16.12.2016
|
29,18 |
s DPH |
23.11.2016 |
Orange Bratislava |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/313
|
telef. hovory 17.11-16.12.2016
|
13,34 |
s DPH |
23.11.2016 |
Orange Bratislava |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/316
|
telef. hovory 17.11-16.12.2016
|
|
s DPH |
23.11.2016 |
Orange Bratislava |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/314
|
telef. hovory 17.11-16.12.2016 -šj
|
7,35 |
s DPH |
23.11.2016 |
Orange Bratislava |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/140/sj
|
potraviny
|
541,44 |
s DPH |
21.11.2016 |
Ján Onduš Prievidza |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/310
|
vodné a stočné - 22.10. - 14.11.2016
|
467,12 |
s DPH |
21.11.2016 |
VVS |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
O2016/129
|
Stavebný materiál podľa výberu.
|
65,00 |
s DPH |
21.11.2016 |
Anna Pašeňová - NANY |
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Objednávka |
O2016/128
|
Oprava umývačky riadu.
|
60,00 |
s DPH |
21.11.2016 |
Štefan Oráč - ECHO |
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Objednávka |
O2016/127
|
Publikácia - Integrácia v škole - ZD - 1 ks.
|
68,95 |
s DPH |
21.11.2016 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Objednávka |
O2016/126
|
Kancelárske a školské potreby - Technická olympiáda - súťaž OÚOŠ Prešov.
|
179,06 |
s DPH |
21.11.2016 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/136/sj
|
potraviny
|
556,16 |
s DPH |
21.11.2016 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/141/sj
|
potraviny
|
619,33 |
s DPH |
21.11.2016 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/308
|
Interaktívne tabule
|
11 220,00 |
s DPH |
21.11.2016 |
Gotana, s. r. o. |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/309
|
kancelárske potreby - malý futbal olympiada SJaL
|
90,00 |
s DPH |
21.11.2016 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
O2016/130
|
Zadávanie podlimitnej zákazky ET EKS - Združená dodávka elektriny.
|
400,00 |
s DPH |
21.11.2016 |
Tender-Konzult, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/311
|
telef. hovory - 15.10.2016-14.11.2016
|
10,00 |
s DPH |
21.11.2016 |
T-com /Slovak telecom/ Bratislava |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/139/sj
|
potraviny
|
570,27 |
s DPH |
21.11.2016 |
NOEMA Lemešany |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/138/sj
|
potraviny
|
631,91 |
s DPH |
21.11.2016 |
NOEMA Lemešany |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
O2016/120
|
Výroba drevených smrekových latiek - Technická olympiáda - súťaž OÚOŠ Prešov
|
50,00 |
s DPH |
18.11.2016 |
Anton Jevočin - Jevis |
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/307
|
Nerezové stoly do kuchyne
|
250,00 |
s DPH |
18.11.2016 |
Tender-Konzult, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/306
|
Komplet pre interaktívne premietanie
|
400,00 |
s DPH |
18.11.2016 |
Tender-Konzult, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
O2016/121
|
Doplnenie elektroinštalácie v súvislosti s inštaláciou interaktívnych tabúľ v učebniach pav.A,B a zriadením kuchynky v prístavbe školníkov.
|
1 100,00 |
s DPH |
18.11.2016 |
ELEC- Ing.M.Kleban Stropkov |
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Objednávka |
O2016/122
|
Elektrická trojrúrova pec s nútenou cirkuláciou
|
2 824,80 |
s DPH |
18.11.2016 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Objednávka |
O2016/123
|
Pracovný stôl nerezový 1300 x 700 x 900.
|
265,20 |
s DPH |
18.11.2016 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/137/sj
|
potraviny
|
680,16 |
s DPH |
18.11.2016 |
Marián Bednárik - MBJ |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
O2016/125
|
Kancelárske potreby podľa výberu.
|
61,00 |
s DPH |
18.11.2016 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Objednávka |
O2016/124
|
Pracovná vesta - 3 ks, pracovné tričko - 3 ks.
|
113,40 |
s DPH |
18.11.2016 |
Stanislav Hvozda |
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/305
|
eklektrická energia 10/2016
|
1 528,58 |
s DPH |
16.11.2016 |
SPP Bratislava |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/302
|
elektrická energia 01.10. - 31.10.2016
|
239,70 |
s DPH |
14.11.2016 |
VSE Košice |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/303
|
Čistiace prostriedky
|
45,00 |
s DPH |
14.11.2016 |
Briston, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/300
|
Maliarský a stavebný materiál
|
98,59 |
s DPH |
11.11.2016 |
Anna Pašeňová - NANY |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/298
|
príspevok zam. na stravu 10/2016
|
147,90 |
s DPH |
11.11.2016 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/301
|
Kancelárske potreby do ŠKD
|
509,18 |
s DPH |
11.11.2016 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/304
|
Škoské multilicencie pre 40 PC
|
1 039,60 |
s DPH |
11.11.2016 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/297
|
Zdravotná služba 10/2016
|
30,00 |
s DPH |
10.11.2016 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/134/sj
|
Potraviny
|
127,54 |
s DPH |
09.11.2016 |
Makos, a.s. |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/131/sj
|
potraviny
|
527,90 |
s DPH |
09.11.2016 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/132/sj
|
potraviny
|
496,14 |
s DPH |
09.11.2016 |
ATC Púchov |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/133/sj
|
potraviny
|
158,88 |
s DPH |
09.11.2016 |
BIDVEST Nowaco |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/292
|
teplo 10/2016 ŠH
|
728,72 |
s DPH |
09.11.2016 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/293
|
Servis plynového kotla - 19ks
|
1 221,00 |
s DPH |
09.11.2016 |
RL - Servis, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/294
|
Náplň do tlačiarne
|
100,00 |
s DPH |
09.11.2016 |
Abiset s.r.o. |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/295
|
kancelárske potreby - malý futbal olympiada SJaL
|
173,83 |
s DPH |
09.11.2016 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/296
|
kancelárske potreby - malý futbal olympiada SJaL
|
30,00 |
s DPH |
09.11.2016 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/130/sj
|
potraviny
|
829,78 |
s DPH |
09.11.2016 |
Marián Bednárik - MBJ |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/135/sj
|
potraviny
|
116,43 |
s DPH |
09.11.2016 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
O2016/117
|
Darčeková poukážka 14 €/3 ks, 10 €/ 3 ks, 6 €/ 3ks - Technická olympiáda - súťaž OÚOŠ Prešov
|
90,00 |
s DPH |
08.11.2016 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Objednávka |
O2016/116
|
Skrine 2150x900x400 mm - 5 ks.
|
816,00 |
s DPH |
08.11.2016 |
R a R Design, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Objednávka |
O2016/118
|
Interaktívna tabuľa PRO_Board 78 - 12 ks, projektor Acer - 12 ks, držiak projektora - 12 ks, kábel napájací a HDMI - 12 ks.
|
11 220,00 |
s DPH |
08.11.2016 |
GOTANA, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Objednávka |
O2016/119
|
Optický valec Xerox WC5022 - 1 ks.
|
185,00 |
s DPH |
08.11.2016 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom telocvične ZŠ Mlynská
|
|
s DPH |
07.11.2016 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Anna Paľová, Hrnčiarska 1566/4, 091 01 Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
19.03.2017 |
|
|
Objednávka |
O2016/115
|
Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou - zariadenia hromadného stravovania pre kuchyňu ZŠ
|
250,00 |
s DPH |
07.11.2016 |
Tender-Konzult, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/291
|
Predplatné online kniha Nový Zákonník práce
|
161,96 |
s DPH |
07.11.2016 |
Verlalag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
O2016/114
|
Čistiace prostriedky na podlahy podľa výberu.
|
45,00 |
s DPH |
04.11.2016 |
Briston s.r.o. |
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/288
|
Služby virt.knižnice 10/2016
|
16,56 |
s DPH |
03.11.2016 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/289
|
Zemný plyn 10/16
|
1 856,00 |
s DPH |
03.11.2016 |
SPP Bratislava |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/290
|
Vedenie agendy PaM a účtovníctva 11/16
|
1 000,00 |
s DPH |
03.11.2016 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
O2016/112
|
Kancelárske a školské potreby podľa výberu - olympiáda SJaL - súťaž OÚOŠ Prešov.
|
174,00 |
s DPH |
02.11.2016 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Objednávka |
O2016/113
|
Toner HP Q2612 - 1 ks, náplne HP B-C - 2 ks, náplň Epson T7011 B - 1 ks.
|
100,00 |
s DPH |
02.11.2016 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Objednávka |
O2016/111
|
Darčeková poukážka 1 ks/14€, 1 ks /10€, 1 ks/6€ - olympiáda SJaL - súťaž OÚOŠ Prešov.
|
30,00 |
s DPH |
02.11.2016 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom šporotvej haly
|
|
s DPH |
31.10.2016 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
HE&MY s.r.o., Tisinec 6, 091 01 Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
19.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom šporotvej haly
|
|
s DPH |
31.10.2016 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Rapač Slavomír, Bankovska 13, 091 01 Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
19.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom šporotvej haly
|
|
s DPH |
29.10.2016 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Timob Tel s.r.o., Budovateľská 29, 093 01 Vranov nad Topľou |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
19.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom šporotvej haly
|
|
s DPH |
29.10.2016 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Zajac Slavomír, Chotčanská 173/73, 091 01 Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
19.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/128/sj
|
potraviny
|
796,66 |
s DPH |
27.10.2016 |
Marián Bednárik - MBJ |
|
|
|
04.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/127/sj
|
potraviny
|
685,09 |
s DPH |
27.10.2016 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
04.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/129/sj
|
potraviny
|
690,62 |
s DPH |
27.10.2016 |
NOEMA Lemešany |
|
|
|
04.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/286
|
vodné a stočné - 14.08. - 14.09.2016
|
832,31 |
s DPH |
27.10.2016 |
VVS |
|
|
|
04.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/287
|
Zámok na šatňové skrine
|
640,80 |
s DPH |
27.10.2016 |
Interiéry Ing.V.Riljaková Tvrdošín |
|
|
|
04.12.2016 |
|
|
Zmluva |
|
absolvenská prax
|
|
s DPH |
26.10.2016 |
ÚPSVaR Stropkov |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
19.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/125/sj
|
potraviny
|
254,34 |
s DPH |
25.10.2016 |
Ryba Košice spol.s r.o. |
|
|
|
04.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/126/sj
|
potraviny
|
613,94 |
s DPH |
25.10.2016 |
MarcoDia Prešov |
|
|
|
04.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/282
|
telef. hovory 17.10. - 16.11.16 - šj
|
3,14 |
s DPH |
24.10.2016 |
Orange Bratislava |
|
|
|
04.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/280
|
telef. hovory 17.10. - 16.11.16
|
9,05 |
s DPH |
24.10.2016 |
Orange Bratislava |
|
|
|
04.12.2016 |
|
|
Zmluva |
16/39/52A/127
|
dobrovoľnícka činnosť 1
|
|
s DPH |
24.10.2016 |
ÚPSVaR Stropkov |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
19.03.2017 |
|
|
Objednávka |
O2016/110
|
Kancelárske a školské potreby do škd podľa výberu.
|
510,00 |
s DPH |
24.10.2016 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/109
|
Online kniha Nový zákonník práce v praxi - 7.11.2016 - 6.11.2017.
|
162,00 |
s DPH |
24.10.2016 |
Verlalag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/108
|
Servis a údržba plynových kotlov - 19 ks.
|
1 221,00 |
s DPH |
24.10.2016 |
RL - Servis, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/285
|
Telefon.služby 17.10. - 16.11.2016
|
|
s DPH |
24.10.2016 |
Orange Bratislava |
|
|
|
04.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/284
|
Telefon.služby 17.9. - 16.10.2016
|
|
s DPH |
24.10.2016 |
Orange Bratislava |
|
|
|
04.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/283
|
telef.hovory 17.10.16 - 16.11.16- 0915948937
|
32,75 |
s DPH |
24.10.2016 |
Orange Bratislava |
|
|
|
04.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/279
|
telef. hovory - 15.09. - 14.10.2016
|
10,09 |
s DPH |
24.10.2016 |
T-com /Slovak telecom/ Bratislava |
|
|
|
04.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/281
|
telef. hovory 17.10. - 16.11.16 - šj
|
9,05 |
s DPH |
24.10.2016 |
Orange Bratislava |
|
|
|
04.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/277
|
Ceny na súťaž OÚOŠ
|
60,00 |
s DPH |
20.10.2016 |
Mgr. Marcela Krajňáková |
|
|
|
04.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/278
|
Ceny na súťaž OÚOŠ
|
60,00 |
s DPH |
20.10.2016 |
Mgr. Marcela Krajňáková |
|
|
|
04.12.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/106
|
Poháre na oceňovanie - 1 ks/ 30 €, 1ks/ 20 €, 1 ks/10 € - Stolný tenis žiaci ZŠ - súťaž OÚOŠ Prešov.
|
60,00 |
s DPH |
18.10.2016 |
Mgr. Marcela Krajňáková |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/270
|
Školské potreby HN
|
1 792,80 |
s DPH |
18.10.2016 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
04.12.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/103
|
Spoločenské hry podľa výberu - 18 ks.
|
50,00 |
s DPH |
18.10.2016 |
Drogéria Jodo, J. Dolutovský, Breznica |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/124/sj
|
potraviny
|
720,67 |
s DPH |
18.10.2016 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
04.12.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/104
|
Zadávanie podlimitnej zákazky ET EKS - nákup interaktívnych kompletov.
|
400,00 |
s DPH |
18.10.2016 |
Tender-Konzult, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/105
|
Maliarske potreby a materiál podľa výberu.
|
100,00 |
s DPH |
18.10.2016 |
Anna Pašeňová - NANY |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/123/sj
|
potraviny
|
216,14 |
s DPH |
18.10.2016 |
BIDVEST Nowaco |
|
|
|
04.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/122/sj
|
potraviny
|
215,18 |
s DPH |
18.10.2016 |
INMEDIA s.r.o. Košice, Jazerná 1 |
|
|
|
04.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/271
|
Čistiace prostriedy
|
470,16 |
s DPH |
18.10.2016 |
Jozef Staško |
|
|
|
04.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/272
|
Čistiace prostriedky
|
327,58 |
s DPH |
18.10.2016 |
Jozef Staško |
|
|
|
04.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/273
|
Čistiace prostriedky
|
93,79 |
s DPH |
18.10.2016 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
04.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/274
|
Učebnice AJ podľa výberu
|
594,00 |
s DPH |
18.10.2016 |
ADREM |
|
|
|
04.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/275
|
Učebnice AJ podľa výberu
|
131,59 |
s DPH |
18.10.2016 |
ADREM |
|
|
|
04.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/276
|
Školské pomôcky do CVČ
|
49,06 |
s DPH |
18.10.2016 |
Dolutovský Jozef - JODO |
|
|
|
04.12.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/107
|
Poháre na oceňovanie - 1 ks/ 30 €, 1 ks/ 20 €, 1 ks/10 € - Stolný tenis žiačky ZŠ - súťaž OÚOŠ Prešov.
|
60,00 |
s DPH |
18.10.2016 |
Mgr. Marcela Krajňáková |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/121/sj
|
potraviny
|
820,00 |
s DPH |
18.10.2016 |
NOEMA Lemešany |
|
|
|
04.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/269
|
Oprava a údržba malotraktora
|
171,25 |
s DPH |
17.10.2016 |
Lumola s.ro. |
|
|
|
04.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/120/sj
|
potraviny
|
797,02 |
s DPH |
17.10.2016 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
04.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/119/sj
|
potraviny
|
908,21 |
s DPH |
17.10.2016 |
Marián Bednárik - MBJ |
|
|
|
04.12.2016 |
|
|
Zmluva |
|
zabezpečenie súťaži ,,olympiáda zo slovenského jazkya a literatúry
|
|
s DPH |
17.10.2016 |
OÚ Prešov - odbor školstva |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
19.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/268
|
eklektrická energia 9/2016
|
1 067,39 |
s DPH |
17.10.2016 |
SPP Bratislava |
|
|
|
04.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/267
|
Metodika k učebnici fyziky
|
94,00 |
s DPH |
17.10.2016 |
Expol Pedagogika s. r. o. |
|
|
|
04.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/266
|
Oprava a údržba malotraktora
|
145,10 |
s DPH |
14.10.2016 |
Lumola s.ro. |
|
|
|
04.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/264
|
Kancelárske potreby
|
503,02 |
s DPH |
12.10.2016 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
04.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/263
|
Zdravotná služba 9/2016
|
30,00 |
s DPH |
12.10.2016 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
|
|
|
04.12.2016 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom šporotvej haly
|
|
s DPH |
12.10.2016 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Martin Džupin, Jarkova 1859/23, 091 01 Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
19.03.2017 |
|
|
Objednávka |
O2016/97
|
Integral Brite S 2,5 l - 1 ks, ecosol Entkalker 1,3 kg - 2 ks, radikalin 1 kg - 1 ks.
|
93,79 |
s DPH |
11.10.2016 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/98
|
Učebnice AJ podľa výberu.
|
131,59 |
s DPH |
11.10.2016 |
ADREM |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/99
|
Project 4th Edition 3,4,5 Student´s Book/20 ks.
|
594,00 |
s DPH |
11.10.2016 |
ADREM |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/100
|
Čistiace prostriedky podľa výberu.
|
470,16 |
s DPH |
11.10.2016 |
Jozef Staško |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/101
|
Školské pomôcky podľa výberu - hmotná núdza.
|
1 792,80 |
s DPH |
11.10.2016 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/102
|
Zámok na šatňové skrine s 2 kľúčmi - 13 ks, koncová záslepka na starý typ stoličky - 500 ks, obejma - 300 ks, retifikačný šrób na stôl-300 ks.
|
640,80 |
s DPH |
11.10.2016 |
Interiéry Riljak, s.r.o., |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/102/1
|
Školské multilicencie pre 40 PC podľa výberu.
|
1 039,60 |
s DPH |
11.10.2016 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/256
|
Elekroinštalácia v suteréne pavilónu "G"
|
964,13 |
s DPH |
11.10.2016 |
ELEC- Ing.M.Kleban Stropkov |
|
|
|
04.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/257
|
Služby virt.knižnice 09/2016
|
16,56 |
s DPH |
11.10.2016 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/258
|
teplo 9/2016 ŠH
|
452,74 |
s DPH |
11.10.2016 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
04.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/261
|
Pracovné kalendáre 2017
|
120,50 |
s DPH |
11.10.2016 |
Forza Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
04.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/265
|
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
11.10.2016 |
NAJ, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/262
|
Hovorné VOIP - Tango DTV 1.9.-30.9.16
|
5,88 |
s DPH |
11.10.2016 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
04.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/255
|
Vedenie agendy PaM a účtovníctva 10/16
|
1 000,00 |
s DPH |
07.10.2016 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
04.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/254
|
finančné vysporiadanie - nedopolatok 2016
|
38,54 |
s DPH |
07.10.2016 |
VSE Košice |
|
|
|
04.12.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/96
|
Čistiace prostriedky do ŠJ podľa výberu.
|
330,00 |
s DPH |
07.10.2016 |
Jozef Staško |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/94
|
Maliarske potreby podľa výberu.
|
175,00 |
s DPH |
06.10.2016 |
Jozef Staško |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/95
|
Metodika k učebnici fyziky pre 6. roč ZŠ - 3 ks.
|
94,00 |
s DPH |
06.10.2016 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/117/sj
|
Potraviny
|
2 816,78 |
s DPH |
06.10.2016 |
Makos, a.s. |
|
|
|
04.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/118/sj
|
potraviny
|
45,60 |
s DPH |
06.10.2016 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
04.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/116/sj
|
potraviny
|
767,58 |
s DPH |
06.10.2016 |
ATC--JR s.r.o. |
|
|
|
04.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/115/sj
|
potraviny
|
873,31 |
s DPH |
06.10.2016 |
Marián Bednárik - MBJ |
|
|
|
04.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/251
|
Hovorné Basic 01.9.-30.9.16
|
0,03 |
s DPH |
06.10.2016 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
04.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/253
|
Oprava umývacieho stroja
|
91,90 |
s DPH |
06.10.2016 |
Štefan Oráč - ECHO |
|
|
|
04.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/114/sj
|
potraviny
|
337,19 |
s DPH |
06.10.2016 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
04.12.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/93
|
Oprava malotraktora.
|
150,00 |
s DPH |
06.10.2016 |
Lumola s.ro. |
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/250
|
Zemný plyn 10/16
|
1 856,00 |
s DPH |
05.10.2016 |
SPP Bratislava |
|
|
|
04.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/249
|
systémová podpora URBIS - 31.10.16 - 31.12.2016
|
30,50 |
s DPH |
03.10.2016 |
Made spol. s r.o. |
|
|
|
04.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/247
|
Ceny na súťaž OÚOŠ
|
120,00 |
s DPH |
03.10.2016 |
Mgr. Marcela Krajňáková |
|
|
|
04.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/248
|
Školské tlačivá
|
7,56 |
s DPH |
03.10.2016 |
ŠEVT B.Bystrica |
|
|
|
04.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/246
|
Ceny na súťaž OÚOŠ
|
60,00 |
s DPH |
03.10.2016 |
Mgr. Marcela Krajňáková |
|
|
|
04.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/245
|
Kancelárske potreby
|
142,23 |
s DPH |
03.10.2016 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
04.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/111/sj
|
potraviny
|
970,40 |
s DPH |
30.09.2016 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
01.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/260
|
réžijné náklady na stravu 9/2016
|
688,05 |
s DPH |
30.09.2016 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
01.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/259
|
príspevok zam. na stravu 9/2016
|
135,15 |
s DPH |
30.09.2016 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
01.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/112/sj
|
potraviny
|
541,11 |
s DPH |
29.09.2016 |
NOEMA Lemešany |
|
|
|
01.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/252
|
Závesné tabule podľa výberu
|
429,85 |
s DPH |
29.09.2016 |
Publicom, s.r.o. Prievidza |
|
|
|
26.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/243
|
Knihy pre prvouka pre druhákov
|
197,12 |
s DPH |
28.09.2016 |
AITEC, s.r. o |
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
absolvenská prax
|
|
s DPH |
27.09.2016 |
ÚPSVaR Stropkov |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
19.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/109/sj
|
potraviny
|
871,79 |
s DPH |
27.09.2016 |
Marián Bednárik - MBJ |
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom Mestskej športovej haly so súp. č. 900
|
|
s DPH |
27.09.2016 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
LADOX s.r.o., Hrnčiarska 2, 040 01 Košice |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
19.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/110/sj
|
potraviny
|
516,48 |
s DPH |
27.09.2016 |
Ján Onduš Prievidza |
|
|
|
01.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/113/sj
|
potraviny
|
263,90 |
s DPH |
27.09.2016 |
JaB Unique s.r.o. |
|
|
|
01.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/239
|
elektrická energia 9/2016
|
200,00 |
s DPH |
26.09.2016 |
VSE Košice |
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/242
|
Knižné publikácie
|
119,00 |
s DPH |
26.09.2016 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
26.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/241
|
Kuchynský inventár do ŠJ
|
1 198,00 |
s DPH |
26.09.2016 |
Dolutovský Jozef - JODO |
|
|
|
26.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
právo na 10% zľavu
|
|
s DPH |
26.09.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
19.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/240
|
Závesná tabuľa
|
21,00 |
s DPH |
26.09.2016 |
Stiefel EUROCART s.r.o. |
|
|
|
26.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/234
|
Nábytok do triedy
|
413,00 |
s DPH |
22.09.2016 |
Liška Ivan Ing. Bratislava |
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/238
|
telef. hovory 17.10. - 16. 10.2016
|
37,10 |
s DPH |
22.09.2016 |
Orange Bratislava |
|
|
|
01.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/237
|
telef. hovory 17.8. - 16.9.16 - 0903427292
|
1,19 |
s DPH |
22.09.2016 |
Orange Bratislava |
|
|
|
01.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/236
|
telef. hovory 17.9. - 16.10.16 - šj
|
10,25 |
s DPH |
22.09.2016 |
Orange Bratislava |
|
|
|
01.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/235
|
telef. hovory 17.9. - 16. 10.2016
|
12,66 |
s DPH |
22.09.2016 |
Orange Bratislava |
|
|
|
01.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/233
|
vodné a stočné - 14.08. - 14.09.2016
|
432,77 |
s DPH |
22.09.2016 |
VVS |
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/92
|
Pracovný kalendár 2017 - 75 ks.
|
120,50 |
s DPH |
22.09.2016 |
Forza Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/86
|
Závsné tabule podľa výberu - 5 ks.
|
430,00 |
s DPH |
21.09.2016 |
Publicom, s.r.o. Prievidza |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/230
|
kancelárske potreby - ok DO - súťaž OÚOŠ
|
50,01 |
s DPH |
21.09.2016 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
01.11.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/87
|
Kancelársky tovar podľa výberu.
|
145,00 |
s DPH |
21.09.2016 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/108/sj
|
potraviny
|
908,84 |
s DPH |
21.09.2016 |
NOEMA Lemešany |
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/107/sj
|
potraviny
|
253,61 |
s DPH |
21.09.2016 |
Ryba Košice spol.s r.o. |
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/88
|
Poháre na oceňovanie - ok cezpoľný beh žiakov a žiačok ZŠ - súťaž OÚOŠ Prešov.
|
120,00 |
s DPH |
21.09.2016 |
Mgr. Marcela Krajňáková |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/89
|
Poháre na oceňovanie - ok cezpoľný beh žiakov SŠ
|
60,00 |
s DPH |
21.09.2016 |
Mgr. Marcela Krajňáková |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/105/sj
|
potraviny
|
920,14 |
s DPH |
21.09.2016 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/90
|
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie 1. - 2. ročník - 2 ks
|
7,56 |
s DPH |
21.09.2016 |
ŠEVT B.Bystrica |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/229
|
telef. hovory - 15.08. - 14.09.16
|
10,00 |
s DPH |
21.09.2016 |
T-com /Slovak telecom/ Bratislava |
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/91
|
Úprava a oprava elektroinštalácie v suteréne pavilónu G a v učebni pavilónu B.
|
970,00 |
s DPH |
21.09.2016 |
ELEC- Ing.M.Kleban Stropkov |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/227
|
Oprava malotraktora, sáčky do vysávača
|
94,79 |
s DPH |
20.09.2016 |
Lumola s.ro. |
|
|
|
01.11.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/85
|
Právny kuriér pre školy - ročné predplatné - 1.10.2016 - 30.9.2017 - tlač.
|
119,00 |
s DPH |
20.09.2016 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/228
|
Publikácia - Kontrolná zložka riaditeľa
|
140,22 |
s DPH |
20.09.2016 |
FORUM s.r.o. nakladateľstvo |
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/84
|
Kuchynský inventár podľa výberu.
|
1 200,00 |
s DPH |
20.09.2016 |
Dolutovský Jozef - JODO |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/83
|
Etika - Na našej škole - 1 ks - závesná tabuľa.
|
21,00 |
s DPH |
20.09.2016 |
Stiefel EUROCART s.r.o. |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/106/sj
|
potraviny
|
179,29 |
s DPH |
19.09.2016 |
BIDVEST Nowaco |
|
|
|
01.11.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/82
|
Prvouka pre druhákov - 67 ks.
|
197,12 |
s DPH |
19.09.2016 |
Aitec s.r.o. |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
organizačné a materiálno-tech. zabezpeč. súťaže v malovm futbale - SFZ
|
|
s DPH |
19.09.2016 |
OÚ Prešov - odbor školstva |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
19.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/225
|
Vedenie agendy PaM a účtovníctva 9/16
|
1 000,00 |
s DPH |
16.09.2016 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
01.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/226
|
eklektrická energia 8/2016
|
281,18 |
s DPH |
16.09.2016 |
SPP Bratislava |
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom priestorov športovej haly SOŠ
|
|
s DPH |
16.09.2016 |
Stredná odborná škola |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
19.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/231
|
Vodné a stočné ŠH 18.6. - 14.09.2016
|
257,40 |
s DPH |
16.09.2016 |
VVS |
|
|
|
01.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/232
|
Poistenie IV.Q.2016
|
373,07 |
s DPH |
14.09.2016 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
|
|
|
01.11.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/81
|
Deratizácia priestorov školy.
|
|
s DPH |
14.09.2016 |
MTM - Cichý Stropkov |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom telocvične ZŠ Mlynská
|
|
s DPH |
12.09.2016 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Stroptel s.r.o. , Ciolkovskeho 1270/1, 091 01 Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
19.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/104/sj
|
potraviny
|
722,14 |
s DPH |
12.09.2016 |
MarcoDia Prešov |
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/103/sj
|
potraviny
|
621,54 |
s DPH |
12.09.2016 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/102/sj
|
potraviny
|
578,30 |
s DPH |
12.09.2016 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/101/sj
|
potraviny
|
765,48 |
s DPH |
12.09.2016 |
INMEDIA s.r.o. Košice, Jazerná 1 |
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/99/sj
|
potraviny
|
840,57 |
s DPH |
09.09.2016 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
01.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/223
|
Č.karta - ČB bez pesonalizácie
|
200,00 |
s DPH |
09.09.2016 |
OZ pre dobrú vec |
|
|
|
01.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
poskytovanie stravy v školskej jedálni pre študentov a zamestnancov Strednej odbornej školy
|
|
s DPH |
07.09.2016 |
Stredná odborná škola |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
19.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/100/sj
|
potraviny
|
118,24 |
s DPH |
07.09.2016 |
INMEDIA s.r.o. Košice, Jazerná 1 |
|
|
|
01.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/221
|
Hovorné VOIP - Tango DTV 1.8.-31.8.16
|
5,88 |
s DPH |
06.09.2016 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/219
|
Zemný plyn 9/16
|
1 856,00 |
s DPH |
05.09.2016 |
SPP Bratislava |
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom telocvične ZŠ Mlynská
|
|
s DPH |
05.09.2016 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Anton Križanovský, Nový riadok 21, 091 01 Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
19.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/222
|
tlačivá - triedné knihy
|
36,24 |
s DPH |
05.09.2016 |
ŠEVT B.Bystrica |
|
|
|
01.11.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/80
|
Oprava malotraktora, sáčky do vysávača -5 ks sada.
|
95,00 |
s DPH |
05.09.2016 |
Lumola s.ro. |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/79
|
Publikácia - Kontrolná zložka riaditeľa školy.
|
140,22 |
s DPH |
05.09.2016 |
FORUM s.r.o. nakladateľstvo |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/78
|
Kancelárske potreby - Cezpoľný beh žiakov a žiačok ZŠ, SŠ dňa 22.9.2016 - súťaž OÚOŠ Prešov.
|
50,01 |
s DPH |
05.09.2016 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/220
|
Hovorné Basic 01.8.-31.8.16
|
0,03 |
s DPH |
05.09.2016 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/76
|
Oprava mycieho stroja.
|
|
s DPH |
31.08.2016 |
Štefan Oráč - ECHO |
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/214
|
Project 1 - student´s book
|
705,88 |
s DPH |
31.08.2016 |
UniKnihysk, s.r.o. |
|
|
|
26.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/215
|
Projekt 2, 5 účebná pomôcka
|
2 144,12 |
s DPH |
31.08.2016 |
UniKnihysk, s.r.o. |
|
|
|
26.02.2017 |
|
|
Objednávka |
O2016/77
|
Nábytok do triedy - skriňa - 1 ks, skrinka - 2 ks, police - 1 bal.
|
413,00 |
s DPH |
31.08.2016 |
BAVL TRADE V.Bača Stropkov |
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/213
|
Školská tabuľa keramická so stojanom
|
576,00 |
s DPH |
31.08.2016 |
Mária Mudríková - KENT |
|
|
|
26.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/224
|
Služby virt.knižnice 08/2016
|
16,56 |
s DPH |
31.08.2016 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
01.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/101/sj
|
potraviny
|
765,48 |
s DPH |
31.08.2016 |
INMEDIA s.r.o. Košice, Jazerná 1 |
|
|
|
01.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/102/sj
|
potraviny
|
578,30 |
s DPH |
30.08.2016 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
01.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom šporotvej haly
|
|
s DPH |
30.08.2016 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Klub silového trojboja Mesta Stropkov, Matice slovenskej 907/32, 091 01 Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
19.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/218
|
Zaluzia ISSO R. cel. - biela
|
46,92 |
s DPH |
30.08.2016 |
Ing. Anatolij Pazin |
|
|
|
01.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
spoločný školský obvod
|
|
s DPH |
30.08.2016 |
Obec Bžany |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
19.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/104/sj
|
potraviny
|
722,14 |
s DPH |
30.08.2016 |
MarcoDia Prešov |
|
|
|
01.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/103/sj
|
potraviny
|
621,54 |
s DPH |
30.08.2016 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
01.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/211
|
Prečerpávanie OV vrátane likvidácie
|
258,24 |
s DPH |
25.08.2016 |
MP Kanal service 2 s.r.o. |
|
|
|
26.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/209
|
Poradenstvo vo VO, plán VO
|
560,40 |
s DPH |
25.08.2016 |
Tender-Konzult, s.r.o. |
|
|
|
26.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/212
|
Vedenie agendy PaM a účtovníctva 8/16
|
1 000,00 |
s DPH |
25.08.2016 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
26.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/217
|
Oprava merania spotreby EE pre ŠH
|
326,40 |
s DPH |
25.08.2016 |
ELEC- Ing.M.Kleban Stropkov |
|
|
|
01.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/216
|
Elekroinštalácia časti 1 NP pavilónu G
|
5 877,85 |
s DPH |
25.08.2016 |
ELEC- Ing.M.Kleban Stropkov |
|
|
|
01.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/210
|
vodné a stočné - 21.07. - 13.08.2016
|
225,79 |
s DPH |
25.08.2016 |
VVS |
|
|
|
26.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/203
|
Mycí prostriedok do myčky
|
72,19 |
s DPH |
22.08.2016 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/206
|
telef. hovory 17.8. - 16.9.16 - 0903427292
|
2,97 |
s DPH |
22.08.2016 |
Orange Bratislava |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/207
|
telef. hovory 17.8. - 16. 9.2016
|
40,90 |
s DPH |
22.08.2016 |
Orange Bratislava |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/208
|
Knižná publikácia - Zákon o výchove a vzdelávaní
|
44,30 |
s DPH |
22.08.2016 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/205
|
telef. hovory 17.8. - 16.9.16 - šj
|
9,05 |
s DPH |
22.08.2016 |
Orange Bratislava |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/204
|
telef. hovory 17.8. - 16.9.16
|
9,05 |
s DPH |
22.08.2016 |
Orange Bratislava |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/202
|
Stravné lístky
|
1 449,00 |
s DPH |
19.08.2016 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/201
|
Školské tlačivá
|
214,00 |
s DPH |
19.08.2016 |
ŠEVT B.Bystrica |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/200
|
telef. hovory - 15.07. - 14.08.16
|
10,00 |
s DPH |
19.08.2016 |
T-com /Slovak telecom/ Bratislava |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/199
|
eklektrická energia 7/2016
|
279,26 |
s DPH |
19.08.2016 |
SPP Bratislava |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/74
|
Žalúzie ISSO R. - biele 3,4 m.
|
50,00 |
s DPH |
17.08.2016 |
Ing. Anatolij Pazin |
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/75
|
Školská tabuľa keramická so stojanom 4 x 1,2 m - stred linajkový - 1 ks.
|
576,00 |
s DPH |
17.08.2016 |
Mária Mudríková - KENT |
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/75/1
|
Školské a kancelárske potreby podľa výberu.
|
505,00 |
s DPH |
17.08.2016 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/73
|
Mycí prostriedok do myčky - Radikalin 1 kg - 1 ks, integral Brite S 2,5 l - 1 ks.
|
72,19 |
s DPH |
17.08.2016 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/69
|
Project 1 - student´s book - 80 ks.
|
705,88 |
s DPH |
12.08.2016 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/70
|
Project 2 - 76 ks, Project 3 - 49 ks, Project 4 - 58 ks, Project 5 - 60 ks
|
2 144,12 |
s DPH |
12.08.2016 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/71
|
Oprava merania spotreby elektriny pre športovú halu.
|
330,00 |
s DPH |
12.08.2016 |
ELEC- Ing.M.Kleban Stropkov |
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/72
|
Jedálne kupóny - 460 ks x 3,15 €.
|
1 449,00 |
s DPH |
12.08.2016 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/68
|
Prečerpávanie OV vrátane likvidácie.
|
260,00 |
s DPH |
11.08.2016 |
MP Kanal service 2 s.r.o. |
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
zhotovenie stavebnej práce ,,Rekonštrukcia elektroinštalácie časti 1.NP pavilónu G
|
|
s DPH |
10.08.2016 |
Ing. Michal Kleban - ELEC - MK |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
19.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom Mestskej športovej haly so súp. č. 900
|
|
s DPH |
08.08.2016 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Roman Jašurek - TM, Čierne 125, 023 13 Čierne |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
19.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/194
|
Maliarský a stavebný materiál
|
484,86 |
s DPH |
04.08.2016 |
Anna Pašeňová - NANY |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/192
|
Hovorné VOIP - Tango DTV 1.7.-31.7.16
|
5,88 |
s DPH |
04.08.2016 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/193
|
Kancelárske potreby
|
109,10 |
s DPH |
04.08.2016 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/191
|
Zemný plyn 8/16
|
1 856,00 |
s DPH |
04.08.2016 |
SPP Bratislava |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/195
|
elektrická energia 8/2016
|
200,00 |
s DPH |
04.08.2016 |
VSE Košice |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/197
|
Koberec Zero Rigo
|
280,62 |
s DPH |
04.08.2016 |
Magdaléna Gostičová |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/196
|
Inštalačný materiál
|
78,08 |
s DPH |
04.08.2016 |
Ján Bučko - GAJA - železiarstvo |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
činnosť pracovného asistenta
|
|
s DPH |
02.08.2016 |
ÚPSVaR Stropkov |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
19.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/190
|
Oprava kamerového systému a diely
|
309,28 |
s DPH |
01.08.2016 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/189
|
Vedenie agendy PaM a účtovníctva 7/16
|
1 000,00 |
s DPH |
01.08.2016 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/186
|
vodné a stočné - 18.6.2016 - 20.07.2016
|
478,20 |
s DPH |
28.07.2016 |
VVS |
|
|
|
26.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
spoločný školský obvod
|
|
s DPH |
28.07.2016 |
Obec Vyšný Hrabovec |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
19.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom Mestskej športovej haly so súp. č. 900
|
|
s DPH |
28.07.2016 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
KA - discont s.r.o., Staré Grunty 26 G, 841 04 Bratislava |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
19.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/188
|
Školský nábytok
|
3 189,60 |
s DPH |
28.07.2016 |
Mária Mudríková - KENT |
|
|
|
26.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/187
|
Zemný plyn 6/16
|
1 020,01 |
s DPH |
28.07.2016 |
SPP Bratislava |
|
|
|
26.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/183
|
telef. hovory 17.7. - 16.8.2016 šj
|
1,00 |
s DPH |
28.07.2016 |
Orange Bratislava |
|
|
|
26.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/185
|
Oprava a materiál kosačky
|
97,83 |
s DPH |
28.07.2016 |
Lumola s.ro. |
|
|
|
26.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/184
|
telef. hovory 17.7. - 16. 8.2016
|
35,00 |
s DPH |
28.07.2016 |
Orange Bratislava |
|
|
|
26.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/182
|
telef. hovory 17.7. - 16. 8.2016
|
9,05 |
s DPH |
28.07.2016 |
Orange Bratislava |
|
|
|
26.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/181
|
telef. hovory 17.7. - 16. 8.2016 śj
|
10,00 |
s DPH |
28.07.2016 |
Orange Bratislava |
|
|
|
26.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/180
|
telef. hovory - 15.06. - 14.07.16
|
10,00 |
s DPH |
28.07.2016 |
T-com /Slovak telecom/ Bratislava |
|
|
|
26.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
spoločný školský obvod
|
|
s DPH |
26.07.2016 |
Obec Lomné |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
19.03.2017 |
|
|
Objednávka |
O2016/66
|
Školské potreby podľa výberu.
|
109,10 |
s DPH |
25.07.2016 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/67
|
Inštalačný materiál podľa výberu.
|
80,00 |
s DPH |
25.07.2016 |
Ján Bučko - GAJA - železiarstvo |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/62
|
Knižná publikácia - Zákon o výchove a vzdelávaní - 1 ks.
|
44,30 |
s DPH |
25.07.2016 |
Wolters Kluwer |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/63
|
Koberec Zero-Rigo 4 m 86 - 11,60 m , 2 ks obojstranná páska.
|
281,00 |
s DPH |
25.07.2016 |
Magdaléna Gostičová |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/64
|
Oprava kosačky.
|
100,00 |
s DPH |
25.07.2016 |
Lumola s.ro. |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/65
|
Maliarske potreby podľa výberu.
|
484,86 |
s DPH |
25.07.2016 |
Anna Pašeňová - NANY |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom Mestskej športovej haly so súp. č. 900
|
|
s DPH |
22.07.2016 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
TYMEX, s.r.o., Skalité 1300, 023 14 Skalité |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
19.03.2017 |
|
|
Objednávka |
O2016/61
|
Oprava kamerového systému a náhradné diely.
|
310,00 |
s DPH |
18.07.2016 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/61/1
|
Škol. set dvojmiestny -30 ks - nastaviteľný č.4-6, školská stolička - 10 ks - nastaviteľná č.4-6
|
3 189,60 |
s DPH |
18.07.2016 |
Mária Mudríková - KENT |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/179
|
spracovanie projektu a refundácie
|
240,00 |
s DPH |
11.07.2016 |
Regionálna rozvojová agentúra Domaša |
|
|
|
26.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/178
|
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
11.07.2016 |
NAJ, s.r.o. |
|
|
|
26.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/176
|
Služby virt.knižnice 06/2016
|
16,56 |
s DPH |
11.07.2016 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
26.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/198
|
Služby virt.knižnice 07/2016
|
16,56 |
s DPH |
11.07.2016 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
26.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/177
|
teplo 6/2016 ŠH
|
14,15 |
s DPH |
11.07.2016 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
26.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/174
|
príspevok zam. na stravu 6/2016
|
157,42 |
s DPH |
07.07.2016 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
26.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/175
|
internet - 6/2016 - šh
|
0,03 |
s DPH |
07.07.2016 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
26.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/171
|
réžijné náklady na stravu 6/2016
|
812,79 |
s DPH |
07.07.2016 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
26.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/172
|
Karta s potlačou
|
399,60 |
s DPH |
06.07.2016 |
Abiset s.r.o. |
|
|
|
26.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/170
|
Zemný plyn 7/16
|
1 856,00 |
s DPH |
04.07.2016 |
SPP Bratislava |
|
|
|
26.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/173
|
elektrická energia 7/2016
|
200,00 |
s DPH |
04.07.2016 |
VSE Košice |
|
|
|
26.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/169
|
systémová podpora URBIS - 1.7.2016 - 31.7.2016
|
30,50 |
s DPH |
01.07.2016 |
Made spol. s r.o. |
|
|
|
26.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/168
|
Kancelárske potreby
|
54,27 |
s DPH |
01.07.2016 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
26.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/166
|
telef. hovory 17.8. - 16. 7.2016 śj
|
3,18 |
s DPH |
01.07.2016 |
Orange Bratislava |
|
|
|
26.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/165
|
telef. hovory 17.8. - 16. 7.2016
|
9,05 |
s DPH |
01.07.2016 |
Orange Bratislava |
|
|
|
26.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/164
|
telef. hovory 17.8. - 16.7.2016
|
9,05 |
s DPH |
01.07.2016 |
Orange Bratislava |
|
|
|
26.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/167
|
telef. hovory 17.8. - 16. 7.2016
|
35,50 |
s DPH |
01.07.2016 |
Orange Bratislava |
|
|
|
26.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/91/sj
|
potraviny
|
788,57 |
s DPH |
30.06.2016 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/97/sj
|
potraviny
|
256,38 |
s DPH |
30.06.2016 |
Makos, a.s. |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/96/sj
|
potraviny
|
85,72 |
s DPH |
30.06.2016 |
Makos, a.s. |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/94/sj
|
potraviny
|
97,91 |
s DPH |
30.06.2016 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/98/sj
|
potraviny
|
958,71 |
s DPH |
30.06.2016 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/95/sj
|
potraviny
|
733,14 |
s DPH |
30.06.2016 |
NOEMA Lemešany |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Zmluva |
16/39/059/7
|
o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta
|
|
s DPH |
28.06.2016 |
ÚPSVaR Stropkov |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
19.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/93/sj
|
potraviny
|
764,90 |
s DPH |
27.06.2016 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/80/sj
|
potraviny
|
708,11 |
s DPH |
25.06.2016 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/163
|
vodné a stočné - 20.5.2016 - 17.06.2016
|
519,25 |
s DPH |
24.06.2016 |
VVS |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/160
|
vodné a stočné - 11.03. - 17.06.2016
|
300,72 |
s DPH |
24.06.2016 |
VVS |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/161
|
Krytá plávareň 6.6. - 10.06.2016
|
432,00 |
s DPH |
23.06.2016 |
Základná škola |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom Mestskej športovej haly so súp. č. 900
|
|
s DPH |
23.06.2016 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
KA - discont s.r.o., Staré Grunty 26 G, 841 04 Bratislava |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
19.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/162
|
ActivBoard 378 PRO tabuľa
|
765,00 |
s DPH |
20.06.2016 |
TA Triump - Adler Slovakia s. r. o. |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/92/sj
|
potraviny
|
367,99 |
s DPH |
20.06.2016 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/159
|
telef. hovory - 15.05. - 14.06.16
|
10,00 |
s DPH |
20.06.2016 |
T-com /Slovak telecom/ Bratislava |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/90/sj
|
potraviny
|
686,61 |
s DPH |
20.06.2016 |
NOEMA Lemešany |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/158
|
Zemný plyn 5/16
|
1 172,28 |
s DPH |
16.06.2016 |
SPP Bratislava |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/156
|
réžijné náklady na stravu 5/2016
|
829,62 |
s DPH |
15.06.2016 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/155
|
príspevok zam. na stravu 5/2016
|
162,69 |
s DPH |
15.06.2016 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/157
|
Poistenie 1.7. - 30.9.2016
|
373,07 |
s DPH |
15.06.2016 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/86/sj
|
potraviny
|
208,15 |
s DPH |
14.06.2016 |
ATC--JR s.r.o. |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/88/sj
|
potraviny
|
198,88 |
s DPH |
14.06.2016 |
INMEDIA s.r.o. Košice, Jazerná 1 |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/84/sj
|
potraviny
|
72,16 |
s DPH |
14.06.2016 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/85/sj
|
potraviny
|
52,27 |
s DPH |
14.06.2016 |
Koliba Trade s.r.o. |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/83/sj
|
potraviny
|
193,62 |
s DPH |
14.06.2016 |
Makos, a.s. |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/87/sj
|
potraviny
|
899,53 |
s DPH |
14.06.2016 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/89/sj
|
potraviny
|
217,76 |
s DPH |
14.06.2016 |
INMEDIA s.r.o. Košice, Jazerná 1 |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Zmluva |
|
spoločný školský obvod
|
|
s DPH |
10.06.2016 |
Obec Turany nad Ondavou |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
19.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/153
|
virtuálna knižnica - služby pedag. zam. 5/2016
|
16,56 |
s DPH |
09.06.2016 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/154
|
Vstnpné do kina 02062016 pre 154 žiakov
|
308,00 |
s DPH |
09.06.2016 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom Mestskej športovej haly so súp. č. 900
|
|
s DPH |
08.06.2016 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Lukáš Mrmus, Čierne 599, 023 13 Čierne |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
19.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/152
|
Oprava konvektomatu ŠJ
|
252,72 |
s DPH |
08.06.2016 |
Cyril Baloga |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/151
|
teplo 5/2016 ŠH
|
99,11 |
s DPH |
08.06.2016 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/150
|
Zemný plyn 6/16
|
1 856,00 |
s DPH |
07.06.2016 |
SPP Bratislava |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/144
|
elektrická energia 6/2016
|
200,00 |
s DPH |
03.06.2016 |
VSE Košice |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/143
|
Hovorné Basic 01.5.-31.5.16
|
0,03 |
s DPH |
03.06.2016 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/142
|
Hovorné VOIP - Tango DTV 1.5.-31.5.16
|
5,88 |
s DPH |
03.06.2016 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/59
|
Premietanie filmu ,, Zázraky z neba" dňa 2.6.2016 o 9,00 hod. pre 154 žiakov
|
308,00 |
s DPH |
01.06.2016 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/58
|
Kancelárske potreby podľa výberu.
|
55,00 |
s DPH |
01.06.2016 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Zmluva |
|
zriadenie a poskytnutie pripojenia k sieti INTERNET
|
|
s DPH |
01.06.2016 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
19.03.2017 |
|
|
Objednávka |
O2016/60
|
Oprava konvektomatu v školskej kuchyni.
|
260,00 |
s DPH |
01.06.2016 |
Cyril Baloga |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/60/1
|
Tabuľa - ActivBoard 378 PRO - 1 ks.
|
765,00 |
s DPH |
01.06.2016 |
TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o. |
|
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/141
|
Kancelárske potreby
|
12,41 |
s DPH |
31.05.2016 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/81/sj
|
potraviny
|
616,32 |
s DPH |
31.05.2016 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/82/sj
|
potraviny
|
942,10 |
s DPH |
31.05.2016 |
NOEMA Lemešany |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/139
|
preprava žiakov - Stropkov- Svidník a späť
|
70,00 |
s DPH |
30.05.2016 |
EXCES, s.r.o. |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/138
|
vodné a stočné - 16.4.2016 - 19.5.2016
|
677,45 |
s DPH |
30.05.2016 |
VVS |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/140
|
čistiace prostriedky
|
189,34 |
s DPH |
30.05.2016 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom Mestskej športovej haly so súp. č. 900
|
|
s DPH |
25.05.2016 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
TYMEX, s.r.o., Skalité 1300, 023 14 Skalité |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
19.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/79/sj
|
potraviny
|
484,15 |
s DPH |
25.05.2016 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/55
|
Integral Clean 4 x 4 kg - 1 kartón, hygienicDES FORTE 0,9 kg - 6 ks.
|
190,00 |
s DPH |
24.05.2016 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/56
|
Kancelárske potreby podľa výberu.
|
13,00 |
s DPH |
24.05.2016 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/57
|
Preprava žiakov Stropkov - Svidník a späť dňa 25.5.2016 - DDI.
|
70,00 |
s DPH |
24.05.2016 |
EXCES, s.r.o. |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/137
|
eklektrická energia 4/2016
|
1 276,18 |
s DPH |
24.05.2016 |
SPP Bratislava |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/78/sj
|
potraviny
|
193,58 |
s DPH |
23.05.2016 |
Ryba Košice spol.s r.o. |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/134
|
usb modem - 17.5.2016 - 16.6.2016
|
17,99 |
s DPH |
23.05.2016 |
Orange Bratislava |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/136
|
Knižné publikácie
|
41,50 |
s DPH |
23.05.2016 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/77/sj
|
potraviny
|
441,72 |
s DPH |
23.05.2016 |
Ján Onduš Prievidza |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/131
|
telef. hovory 17.5. - 16.6.16 - šj
|
11,70 |
s DPH |
23.05.2016 |
Orange Bratislava |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/130
|
telef. hovory 17.5. - 16.6.16
|
35,00 |
s DPH |
23.05.2016 |
Orange Bratislava |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/133
|
telef. hovory 17.5.2016 - 16.6.16 - 7422913
|
9,05 |
s DPH |
23.05.2016 |
Orange Bratislava |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/135
|
Poháre na súťaž Dôvera Cup - ml. žiaci
|
80,00 |
s DPH |
23.05.2016 |
Mgr. Marcela Krajňáková |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/132
|
telef. hovory 17.5.2016 - 16.6.16 - 7422913
|
9,05 |
s DPH |
23.05.2016 |
Orange Bratislava |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/128
|
telef. hovory - 15.04. - 14.05.16
|
31,32 |
s DPH |
20.05.2016 |
T-com /Slovak telecom/ Bratislava |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/129
|
Poradenstvo vo VO
|
414,60 |
s DPH |
20.05.2016 |
Tender-Konzult, s.r.o. |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/74/sj
|
potraviny
|
266,62 |
s DPH |
18.05.2016 |
BIDVEST Nowaco |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/75/sj
|
potraviny
|
980,21 |
s DPH |
18.05.2016 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/71/sj
|
potraviny
|
150,36 |
s DPH |
18.05.2016 |
INMEDIA s.r.o. Košice, Jazerná 1 |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/76/sj
|
potraviny
|
52,27 |
s DPH |
18.05.2016 |
Koliba Trade s.r.o. |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/72/sj
|
potraviny
|
52,27 |
s DPH |
18.05.2016 |
Koliba Trade s.r.o. |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/73/sj
|
potraviny
|
929,25 |
s DPH |
18.05.2016 |
NOEMA Lemešany |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/126
|
Preprava žiakov v ŠvP do Tatranskej Lomnice
|
600,00 |
s DPH |
17.05.2016 |
SEMA tour, s.r.o. |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom Mestskej športovej haly so súp. č. 900
|
|
s DPH |
17.05.2016 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
KA - discont s.r.o., Staré Grunty 26 G, 841 04 Bratislava |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
19.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/127
|
Prednáška pre 6. ročník
|
26,00 |
s DPH |
17.05.2016 |
MP Education, sr.o. |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/53
|
Publikácie - Škola v prírode - 1 ks, Športové výcviky v ZŠ - 1 ks, Školské akcie - exkurzie,výlety,vychádzky - 1 ks.
|
41,50 |
s DPH |
16.05.2016 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/124
|
kancelárske potreby - minifutbal žiakov
|
50,34 |
s DPH |
16.05.2016 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Zmluva |
|
predĺženie zmluvy o jeden školský rok
|
|
s DPH |
16.05.2016 |
RAJO, a.s. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
19.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/122
|
Ročná kontrola detsk.ihriska
|
170,00 |
s DPH |
16.05.2016 |
Preliezky, P.Trubíni Konopnice 446 |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/125
|
Ikelp jedáleň nárok na používanie po dobu 1 roka
|
118,80 |
s DPH |
16.05.2016 |
Abiset s.r.o. |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/123
|
Ubytovanie a strava ŠvP v Tatranskej Lomnici
|
2 736,00 |
s DPH |
16.05.2016 |
CS Support s.r.o. |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/54
|
Prednáška pre žiakov 6. ročníka - " Na štarte k mužnosti ".
|
26,00 |
s DPH |
16.05.2016 |
MP Education, sr.o. |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/120
|
príspevok zam. na stravu 4/2016
|
153,17 |
s DPH |
12.05.2016 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/121
|
réžijné náklady na stravu 4/2016
|
771,21 |
s DPH |
12.05.2016 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/118
|
Vedenie agendy PaM a účtovníctva 5/16
|
1 000,00 |
s DPH |
11.05.2016 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/119
|
Služby virt.knižnice 04/2016
|
16,56 |
s DPH |
11.05.2016 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/68/sj
|
potraviny
|
65,49 |
s DPH |
10.05.2016 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/67/sj
|
Potraviny
|
134,56 |
s DPH |
10.05.2016 |
Makos, a.s. |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/69/sj
|
potraviny
|
915,10 |
s DPH |
10.05.2016 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70/sj
|
potraviny
|
660,10 |
s DPH |
09.05.2016 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/117
|
Policové skrine
|
573,60 |
s DPH |
06.05.2016 |
R a R Design, s.r.o. |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/115
|
Hovorné VOIP - Tango DTV 1.4.-30.4.16
|
5,88 |
s DPH |
06.05.2016 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/116
|
teplo 4/2016 ŠH
|
639,61 |
s DPH |
06.05.2016 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/50
|
Poháre na oceňovanie - 1 ks/ 36 €, 1 ks/ 28 €, 1 ks/ 16 € - kk malý futbal Dôvera Cup-ml. žiaci dňa 24.5.2016 -súťaž OÚOŠ Prešov.
|
80,00 |
s DPH |
05.05.2016 |
Mgr. Marcela Krajňáková |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/114
|
Komunálny odpad 2016
|
1 410,27 |
s DPH |
05.05.2016 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/52
|
Kancelárske potreby - KK malý futbal Dôvera Cup- mladší žiaci dňa 24.5.2016 - súťaž OÚOŠ Prešov.
|
51,00 |
s DPH |
05.05.2016 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/51
|
Ročná hlavná kontrola detského ihriska.
|
170,00 |
s DPH |
05.05.2016 |
Preliezky, P.Trubíni Konopnice 446 |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/112
|
Účtovnícke práce uzatvorenie roka a RÚZ
|
400,00 |
s DPH |
04.05.2016 |
V - FIS, s.r.o. |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/113
|
Účtovnícke práce I.Q 2016
|
1 200,00 |
s DPH |
04.05.2016 |
V - FIS, s.r.o. |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/111
|
Hovorné Basic 01.4.-30.4.16
|
0,03 |
s DPH |
04.05.2016 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/109
|
Kancelárske potreby
|
119,93 |
s DPH |
04.05.2016 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/110
|
EE 01.5. - 31.05.2016
|
200,00 |
s DPH |
04.05.2016 |
VSE Košice |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Zmluva |
|
o vedení účtovníctva, personálnej a mzdovej agendy
|
|
s DPH |
02.05.2016 |
Mesto Stropkov, JUDr. Ondrej Brendza |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
19.03.2017 |
|
|
Objednávka |
O2016/49
|
Preprava žiakov do školy v prírode - Stropkov -Tatranská Lomnica a späť dňa 9. a 13.5.2016.
|
600,00 |
s DPH |
02.05.2016 |
SEMA tour, s.r.o. |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/108
|
Kancelárske potreby
|
128,78 |
s DPH |
02.05.2016 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/107
|
Zemný plyn 5/16
|
1 856,00 |
s DPH |
02.05.2016 |
SPP Bratislava |
|
|
|
29.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/106
|
telef. hovory - 15.2.2016 - 14.3.2016
|
7,50 |
s DPH |
29.04.2016 |
T-com /Slovak telecom/ Bratislava |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/66/sj
|
Potraviny
|
345,64 |
s DPH |
29.04.2016 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/65/sj
|
Potraviny
|
780,82 |
s DPH |
29.04.2016 |
NOEMA Lemešany |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/60/sj
|
Potraviny
|
370,80 |
s DPH |
27.04.2016 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/105
|
program - eset endoint security 17 licencií,
|
533,99 |
s DPH |
27.04.2016 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/64/sj
|
Potraviny
|
752,66 |
s DPH |
27.04.2016 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/63/sj
|
Potraviny
|
143,08 |
s DPH |
27.04.2016 |
INMEDIA s.r.o. Košice, Jazerná 1 |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/61/sj
|
Potraviny
|
199,76 |
s DPH |
27.04.2016 |
INMEDIA s.r.o. Košice, Jazerná 1 |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/62/sj
|
Potraviny
|
620,63 |
s DPH |
27.04.2016 |
DUO , Tatiana Mecková, Dolný Kubín |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/104
|
kancelárske potreby - minifutbal žiakov McDonald´s
|
49,56 |
s DPH |
26.04.2016 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/103
|
vedenie a spracovanie personálnej agendy a
|
300,00 |
s DPH |
26.04.2016 |
Ing. Tibor Székely TIBI |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/59/sj
|
Potraviny
|
755,74 |
s DPH |
26.04.2016 |
MarcoDia Prešov |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/102
|
preprava žiakov - Stropkov- Prešov a späť
|
130,00 |
s DPH |
26.04.2016 |
EXCES, s.r.o. |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/98
|
telef. hovory - 17.4.2016 - 16.5.2016 - šj
|
3,56 |
s DPH |
25.04.2016 |
Orange Bratislava |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/99
|
telef. hovory - 17.4.2016 - 17.5.2016
|
35,16 |
s DPH |
25.04.2016 |
Orange Bratislava |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/100
|
plyn 1-4/2016
|
1 856,00 |
s DPH |
25.04.2016 |
SPP Bratislava |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/101
|
balíčky 1-4 - výučbový materiál
|
45,10 |
s DPH |
25.04.2016 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/97
|
telef. hovory - 17.4.2016 - 16.5.2016 - šj
|
9,05 |
s DPH |
25.04.2016 |
Orange Bratislava |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/96
|
telef. hovory - 17.4.2016 - 16.5.2016
|
12,06 |
s DPH |
25.04.2016 |
Orange Bratislava |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/95
|
tlač - Naša škola 2016/17
|
15,00 |
s DPH |
22.04.2016 |
Pamiko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/93
|
usb modem - 17.4.2016 - 16.5.2016
|
17,99 |
s DPH |
22.04.2016 |
Orange Bratislava |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/94
|
vodné a stočné - 11.3.2016 - 15.4.2016
|
686,10 |
s DPH |
22.04.2016 |
VVS |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/92
|
EPS guličky - náhrada do sedacích vakov
|
65,70 |
s DPH |
21.04.2016 |
Mikus Plus |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/47
|
Policová skriňa - 1 ks, police na trofeje a poháre - sada 4 ks, sololit na mapy a pod tabuľu,dvierka posúvne so zámkami.
|
580,00 |
s DPH |
19.04.2016 |
R a R Design, s.r.o. |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/48
|
Ubytovanie a strava / škola v prírode /- v penzióne Vila Park v Tatranskej Lomnici od 9.5.2016 do 13.5.2016 - 38 žiakov.
|
2 736,00 |
s DPH |
19.04.2016 |
CS Support s.r.o. |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/46
|
Poháre na oceňovanie a kancelárske potreby podľa výberu - Malý futbal Jednota Cup zš - súťaž MŠ a SAŠŠ.
|
120,00 |
s DPH |
19.04.2016 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom Mestskej športovej haly so súp. č. 900
|
|
s DPH |
19.04.2016 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
KA - discont s.r.o., Staré Grunty 26 G, 841 04 Bratislava |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
19.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/55/sj
|
Potraviny
|
144,00 |
s DPH |
18.04.2016 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/56/sj
|
Potraviny
|
716,49 |
s DPH |
18.04.2016 |
NOEMA Lemešany |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/58/sj
|
Potraviny
|
899,98 |
s DPH |
18.04.2016 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/52/sj
|
Potraviny
|
129,60 |
s DPH |
18.04.2016 |
Koliba Trade s.r.o. |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/53/sj
|
Potraviny
|
224,28 |
s DPH |
18.04.2016 |
Ryba Košice spol.s r.o. |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/54/sj
|
Potraviny
|
220,37 |
s DPH |
18.04.2016 |
BIDVEST Nowaco |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/84
|
preprava žiakov - Stropkov - Sp. Nová Ves a späť
|
162,84 |
s DPH |
18.04.2016 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/85
|
Elektrická energia 3/2016
|
1 457,16 |
s DPH |
18.04.2016 |
SPP Bratislava |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/86
|
poháre na oceňovanie - malý futbal Dôvera žiaci -
|
60,00 |
s DPH |
18.04.2016 |
Mgr. Marcela Krajňáková |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/87
|
poháre na oceňovanie - minifutbal McDonald´s Cup
|
60,00 |
s DPH |
18.04.2016 |
Mgr. Marcela Krajňáková |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/88
|
poháre na oceňovanie - malý futbal Dôvera žiačky
|
60,00 |
s DPH |
18.04.2016 |
Mgr. Marcela Krajňáková |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/89
|
elektrická energia 3/2016
|
1 457,16 |
s DPH |
18.04.2016 |
SPP Bratislava |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/90
|
kancelárske potreby - malý futbal Dôvera žiaci a
|
30,00 |
s DPH |
18.04.2016 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/91
|
preprava žiakov - Stropkov - Lendak a späť
|
208,20 |
s DPH |
18.04.2016 |
Pira Stanislav, Medzilaborce |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/57/sj
|
Potraviny
|
156,43 |
s DPH |
18.04.2016 |
NOEMA Lemešany |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/83
|
inštalačný materiál
|
103,15 |
s DPH |
13.04.2016 |
Ján Bučko - GAJA - železiarstvo |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/44
|
Balíčky pre 1.-4. ročník - pracovné zošity mix.
|
45,10 |
s DPH |
12.04.2016 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/43
|
Preprava žiakov Stropkov - Prešov a späť dňa 22.4.2016.
|
130,00 |
s DPH |
12.04.2016 |
EXCES, s.r.o. |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/82
|
Tango DTV 2/2016
|
5,88 |
s DPH |
12.04.2016 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/45
|
Eset endpoint security 17 licencií na 2 roky, odvírenie Ntb Dell a vyčistenie tlačiarne Epson.
|
540,00 |
s DPH |
12.04.2016 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/42
|
Kancelárske potreby - minifutbal McDonald´s Cup mladší žiaci - súťaž OÚOŠ Prešov.
|
50,00 |
s DPH |
12.04.2016 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/79
|
príspevok zam. na stravu 3/2016
|
144,84 |
s DPH |
11.04.2016 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/38
|
Kancelárske potreby - ok Malý futbal žiaci a žiačky zš - Dôvera Cup - súťaž OÚOŠ Prešov.
|
30,00 |
s DPH |
11.04.2016 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/51/sj
|
Potraviny
|
735,29 |
s DPH |
11.04.2016 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/50/sj
|
Potraviny
|
107,93 |
s DPH |
11.04.2016 |
ATC--JR s.r.o. |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/49/sj
|
Potraviny
|
98,05 |
s DPH |
11.04.2016 |
Koliba Trade s.r.o. |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/48/sj
|
Potraviny
|
543,78 |
s DPH |
11.04.2016 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/47/sj
|
Potraviny
|
661,19 |
s DPH |
11.04.2016 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/46/sj
|
Potraviny
|
108,50 |
s DPH |
11.04.2016 |
Makos, a.s. |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/45/sj
|
Potraviny
|
47,82 |
s DPH |
11.04.2016 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/41
|
Tlač - Naša škola 2016/17 - 10 ks.
|
15,00 |
s DPH |
11.04.2016 |
Pamiko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/40
|
EPS guličky - 750 l - náhrada do sedacích vakov.
|
65,70 |
s DPH |
11.04.2016 |
Mikus Plus |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/39
|
Kancelárske potreby podľa výberu.
|
130,00 |
s DPH |
11.04.2016 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/37
|
Preprava žiakov - Stropkov - Lendak a späť dňa 16.4.2016.
|
210,00 |
s DPH |
11.04.2016 |
Pira Stanislav, Medzilaborce |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/81
|
pracovná zdravotná služba 3/2016
|
30,00 |
s DPH |
11.04.2016 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/80
|
režijné náklady strava 3/2016
|
725,67 |
s DPH |
11.04.2016 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/77
|
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
11.04.2016 |
NAJ, s.r.o. |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/78
|
virtuálna knižnica - služby pedag. zamestnancom
|
16,56 |
s DPH |
11.04.2016 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/75
|
teplo 3/2016
|
1 026,35 |
s DPH |
08.04.2016 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/76
|
Tlač Geografia 2015
|
8,00 |
s DPH |
08.04.2016 |
EPL s.r.o. |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/74
|
Spracovanie mzdovej a peronálnej agendy I.Q.2016
|
900,00 |
s DPH |
06.04.2016 |
Ing. Tibor Székely TIBI |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/34
|
Poháre na oceňovanie - 1ks/30 €, 1 ks/ 20 €, 1 ks/ 10 €,- ok Malý futbal žiaci zš - Dôvera Cup - súťaž OÚOŠ Prešov.
|
60,00 |
s DPH |
04.04.2016 |
Mgr. Marcela Krajňáková |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/36
|
Preprava žiakov - Stropkov - Spišská Nová Ves a späť dňa 9.4.2016.
|
165,00 |
s DPH |
04.04.2016 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/33
|
Poháre na oceňovanie -1 ks/30€, 1 ks/20 €, 1 ks 10 €,- Minifutbal McDonald´s Cup žiaci - súťaž OÚOŠ Prešov.
|
60,00 |
s DPH |
04.04.2016 |
Mgr. Marcela Krajňáková |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/35
|
Poháre na oceňovanie - 1 ks/30 €, 1 ks/20 €, 1 ks/10 € - ok Malý futbal žiačky zš - Dôvera Cup - súťaž OÚOŠ Prešov.
|
60,00 |
s DPH |
04.04.2016 |
Mgr. Marcela Krajňáková |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/65
|
mycí prostriedok do myčky . integral Brite
|
64,13 |
s DPH |
04.04.2016 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/62
|
piesok
|
552,50 |
s DPH |
04.04.2016 |
Javolko, s.r.o. |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/63
|
náhradné diely na preliezky
|
326,00 |
s DPH |
04.04.2016 |
Preliezky, P.Trubíni Konopnice 446 |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Zmluva |
5/§59/2016
|
o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta
|
|
s DPH |
04.04.2016 |
ÚPSVaR Stropkov |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
19.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/64
|
ozvučenie
|
182,00 |
s DPH |
04.04.2016 |
RH SOUND, s.r.o. |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/67
|
systémová podpora Urbis - 1.4.2016 - 30.6.2016
|
30,50 |
s DPH |
04.04.2016 |
Made spol. s r.o. |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/66
|
aSc Agenda Komplet 2016
|
349,00 |
s DPH |
04.04.2016 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/73
|
elektrická energia 4/2016
|
200,00 |
s DPH |
04.04.2016 |
VSE Košice |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/72
|
Tango DTV 3/16
|
5,88 |
s DPH |
04.04.2016 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/71
|
internet - 3/2016 - šh
|
0,03 |
s DPH |
04.04.2016 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/68
|
Výrub stromov
|
300,00 |
s DPH |
04.04.2016 |
SLUŽBA mestský podnik |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/69
|
teplo 2015 - vyúčtovanie / preplatok /
|
-685,66 |
s DPH |
04.04.2016 |
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70
|
zmývacie ,, T"
|
138,00 |
s DPH |
04.04.2016 |
Remecký Emil |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/44
|
elektrická energia 3/2016
|
200,00 |
s DPH |
31.03.2016 |
VSE Košice |
|
|
|
11.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom Mestskej športovej haly so súp. č. 900
|
|
s DPH |
22.03.2016 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
KA - discont s.r.o., Staré Grunty 26 G, 841 04 Bratislava |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
19.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/58
|
telef. hovory 17.3.2016 - 16.4.2016 - šj
|
9,05 |
s DPH |
16.03.2016 |
Orange Bratislava |
|
|
|
11.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/55
|
Mateiál - balón
|
120,00 |
s DPH |
16.03.2016 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
11.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/56
|
Šk.potreby - hmotná núdza
|
1 494,00 |
s DPH |
16.03.2016 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
11.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/57
|
telef. hovory 17.3.2016 - 16.4.2016
|
9,05 |
s DPH |
16.03.2016 |
Orange Bratislava |
|
|
|
11.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/59
|
telef. hovory 17.3.2016 - 16.4.2016
|
35,12 |
s DPH |
16.03.2016 |
Orange Bratislava |
|
|
|
11.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/60
|
telef. hovory 17.3.2016 - 16.4.2016 - šj
|
3,12 |
s DPH |
16.03.2016 |
Orange Bratislava |
|
|
|
11.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/61
|
USBmodem 17.3.2016 - 16.4.2016
|
17,99 |
s DPH |
16.03.2016 |
Orange Bratislava |
|
|
|
11.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom Mestskej športovej haly so súp. č. 900
|
|
s DPH |
15.03.2016 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
TYMEX, s.r.o., Skalité 1300, 023 14 Skalité |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
19.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom Mestskej športovej haly so súp. č. 900
|
|
s DPH |
13.03.2016 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Lukáš Mrmus, Čierne 599, 023 13 Čierne |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
19.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/50
|
Poistenie II.Q.2016
|
373,07 |
s DPH |
11.03.2016 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
|
|
|
11.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/52
|
vodné a stočné - 5.12.2015 - 10.3.2016
|
344,74 |
s DPH |
10.03.2016 |
VVS |
|
|
|
11.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/51
|
vodné a stočné - 13.2.2016 - 10.3.2016
|
494,69 |
s DPH |
10.03.2016 |
VVS |
|
|
|
11.02.2017 |
|
|
Zmluva |
1/2016
|
kancelárske a školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
|
s DPH |
09.03.2016 |
Coltsun-Consult,s.r.o.. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
19.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
ekonomicko-manažérska činnosť a poradenstvo pri plánovaní a prírpave nákupov
|
|
s DPH |
08.03.2016 |
TENDER - KONZULT, s.r.o. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
19.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
03.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
19.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/40
|
|
51,88 |
s DPH |
02.03.2016 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
26.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/41
|
Ceny na súťaž OÚOŠ
|
60,00 |
s DPH |
01.03.2016 |
Mgr. Marcela Krajňáková |
|
|
|
11.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/39
|
tlačivá ŠKD
|
10,51 |
s DPH |
01.03.2016 |
ŠEVT B.Bystrica |
|
|
|
11.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/42
|
Ceny na súťaž OÚOŠ
|
60,00 |
s DPH |
01.03.2016 |
Mgr. Marcela Krajňáková |
|
|
|
11.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
vedenie účtovníctva a rozpočtovnícke práce
|
|
s DPH |
01.03.2016 |
V-FIS, s.r.o. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
19.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/43
|
internet ŠH 090216-290216
|
0,02 |
s DPH |
29.02.2016 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
11.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/45
|
šk.potreby na oceňovanie žiakov
|
51,88 |
s DPH |
29.02.2016 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
11.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/46
|
réžijné náklady na stravu 2/2016
|
515,79 |
s DPH |
29.02.2016 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
11.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/47
|
príspevok zam. na stravu 2/2016
|
104,89 |
s DPH |
29.02.2016 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
11.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/48
|
virtuálna knižnica - služby pedag. zam. 2/2016
|
16,56 |
s DPH |
29.02.2016 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
11.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/49
|
eklektrická energia 2/2016
|
1 398,53 |
s DPH |
29.02.2016 |
SPP Bratislava |
|
|
|
11.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/54
|
Zdravotná služba 2/2016
|
30,00 |
s DPH |
29.02.2016 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
|
|
|
11.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/38
|
okenné rolety - kancelárie G pavilón
|
760,03 |
s DPH |
26.02.2016 |
Ing. Anatolij Pazin |
|
|
|
10.04.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/23
|
Školské potreby podľa výberu - hmotná núdza.
|
1 494,00 |
s DPH |
26.02.2016 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
10.04.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/20
|
Balón s potlačou + držiak - 300 ks.
|
120,00 |
s DPH |
24.02.2016 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
10.04.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/17
|
Okenné rolety Colleta 543 x 1460 / 12 ks, 1213 x 430 / 12 ks - kancelária školy G pavilón.
|
761,00 |
s DPH |
24.02.2016 |
Ing. Anatolij Pazin |
|
|
|
10.04.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/21
|
Poháre na oceňovanie 1 ks/30€,1 ks/20 €, 1 ks/10 € - ok stolný tenis žiačky - súťaž OÚOŠ Prešov.
|
60,00 |
s DPH |
24.02.2016 |
Mgr. Marcela Krajňáková |
|
|
|
10.04.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/22
|
Poháre na oceňovanie 1 ks/30 €, 1 ks/ 20 €, 1 ks/ 10 € - ok stolný tenis žiaci - súťaž OÚOŠ Prešov.
|
60,00 |
s DPH |
24.02.2016 |
Mgr. Marcela Krajňáková |
|
|
|
10.04.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/18
|
Školské potreby na oceňovanie žiakov v školských súťažiach.
|
52,00 |
s DPH |
24.02.2016 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
10.04.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/19
|
Školské tlačivá na školský rok 2016/2017.
|
|
s DPH |
24.02.2016 |
ŠEVT B.Bystrica |
|
|
|
10.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/36
|
telef. hovory 17.2.2016 - 16.3.2016 - šj
|
9,05 |
s DPH |
23.02.2016 |
Orange Bratislava |
|
|
|
10.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/35
|
telef. hovory - 17.2.2016 - 16.3.2016 -
|
6,60 |
s DPH |
23.02.2016 |
Orange Bratislava |
|
|
|
10.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/34
|
telef. hovory - 17.2.2016 - 16.3.2016
|
35,00 |
s DPH |
23.02.2016 |
Orange Bratislava |
|
|
|
10.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/33
|
usb modem - 17.2.2016 - 16.3.2016
|
17,99 |
s DPH |
23.02.2016 |
Orange Bratislava |
|
|
|
10.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/37
|
telef. hovory 17.2.2016 - 16.3.2016
|
9,05 |
s DPH |
23.02.2016 |
Orange Bratislava |
|
|
|
10.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/32
|
oprava mycieho stroja v šj
|
80,00 |
s DPH |
22.02.2016 |
Štefan Oráč - ECHO |
|
|
|
10.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/28
|
demontáž a montáž reflektora v šh, výmena
|
657,58 |
s DPH |
22.02.2016 |
ELEC- Ing.M.Kleban Stropkov |
|
|
|
10.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/31
|
vodné a stočné - 19.1.2016 - 12.2.2016
|
642,52 |
s DPH |
22.02.2016 |
VVS |
|
|
|
10.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/30
|
eklektrická energia 1/2016
|
1 546,84 |
s DPH |
22.02.2016 |
SPP Bratislava |
|
|
|
10.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/29
|
okenné rolety - multimediálna učebňa G
|
438,00 |
s DPH |
22.02.2016 |
Ing. Anatolij Pazin |
|
|
|
10.04.2016 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom Mestskej športovej haly so súp. č. 900
|
|
s DPH |
16.02.2016 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
TYMEX, s.r.o., Skalité 1300, 023 14 Skalité |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
19.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/27
|
virtuálna knižnica - služby pedag. zam. 1/2016
|
16,56 |
s DPH |
15.02.2016 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/25
|
preprava žiakov LVVK - Stropkov - Ždiar a späť -
|
700,00 |
s DPH |
15.02.2016 |
Šak Jozef, 090 21 Chotča 137 |
|
|
|
10.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/24
|
ubytovacie služby - LVVK
|
5 350,00 |
s DPH |
15.02.2016 |
Mária Bekešová |
|
|
|
10.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/26
|
skipasy - LVVK
|
1 500,00 |
s DPH |
15.02.2016 |
Skicentrum Strednica - Ždiar a.s. |
|
|
|
10.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/21
|
zámočnícke práce
|
180,00 |
s DPH |
11.02.2016 |
Sklenárstvo Jadlovský Stropkov |
|
|
|
10.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/23
|
príspevok zam. na stravu 1/2016
|
108,97 |
s DPH |
11.02.2016 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
10.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/22
|
režijné náklady strava 1/2016
|
549,45 |
s DPH |
11.02.2016 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
10.04.2016 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom Mestskej športovej haly so súp. č. 900
|
|
s DPH |
11.02.2016 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
KA - discont s.r.o., Staré Grunty 26 G, 841 04 Bratislava |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
19.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/20
|
mycí prostriedok do myčky - integral Brite
|
121,91 |
s DPH |
08.02.2016 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
10.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/19
|
polep okien
|
25,92 |
s DPH |
05.02.2016 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
10.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/17
|
Tango DTV 1/2016
|
5,88 |
s DPH |
05.02.2016 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
10.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/18
|
teplo 1/2016
|
1 704,90 |
s DPH |
05.02.2016 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
10.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/16
|
elektrická energia 2/2016
|
200,00 |
s DPH |
04.02.2016 |
VSE Košice |
|
|
|
10.04.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/15
|
Okenné rolety a montáž - multimediálna učebňa G -1213x430/4 ks, 543x1460/ 6 ks.
|
438,00 |
s DPH |
03.02.2016 |
Ing. Anatolij Pazin |
|
|
|
10.04.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/16
|
Demontáž a montáž reflektora - 5 ks,výmena tlmivky.
|
660,00 |
s DPH |
03.02.2016 |
ELEC- Ing.M.Kleban Stropkov |
|
|
|
10.04.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/14
|
Zámočnícke práce.
|
180,00 |
s DPH |
02.02.2016 |
Sklenárstvo Jadlovský Stropkov |
|
|
|
10.04.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/13
|
Preprava žiakov lyžiarského kurzu - Stropkov - Ždiar a späť 8.2.2016 a 12.2.2016.
|
700,00 |
s DPH |
02.02.2016 |
Šak Jozef, 090 21 Chotča 137 |
|
|
|
10.04.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/12
|
Ubytovacie služby - 50 žiakov na 4 noci v termíne 8.2.2016 - 12.2.2016.
|
5 350,00 |
s DPH |
02.02.2016 |
Mária Bekešová |
|
|
|
10.04.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/11
|
Skipasy v termíne 8.2. - 12.2.2016 - 50 žiakov / 1 žiak 6 €/deň /.
|
1 500,00 |
s DPH |
02.02.2016 |
Skicentrum Strednica - Ždiar a.s. |
|
|
|
10.04.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/10
|
Mycí prostriedok do myčky - integral Brite S 2,5 l a septFoamsoap 6 x 0,6 kg.
|
121,91 |
s DPH |
02.02.2016 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
10.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/15
|
kancelárske potreby - ok DO - súťaž OÚOŠ
|
50,07 |
s DPH |
02.02.2016 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
10.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/14
|
darčdeková poukážka - ok DO - súťaž OÚOŠ
|
120,00 |
s DPH |
02.02.2016 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
10.04.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/8
|
Darčekové poukážky - 4 ks/14 €,10 €,6 € - ok dejepisná olympiáda - súťaž OÚOŠ Prešov.
|
120,00 |
s DPH |
01.02.2016 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
10.04.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/9
|
Kancelárske potreby - ok dejepisná olympiáda - súťaž OÚOŠ Prešov.
|
51,00 |
s DPH |
01.02.2016 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
10.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/53
|
Zdravotná služba 1/2016
|
30,00 |
s DPH |
31.01.2016 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
|
|
|
11.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/12
|
vodné a stočné - 5.12.2015 - 18.1.2016
|
706,39 |
s DPH |
27.01.2016 |
VVS |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/13
|
reflexné vesty
|
176,03 |
s DPH |
26.01.2016 |
Miroslav Kubica KUBICAŠPORT |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/7
|
Konzultácie pri VO.
|
|
s DPH |
25.01.2016 |
Tender-Konzult, s.r.o. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/6
|
Oprava mycieho stroja v školskej jedálni.
|
80,00 |
s DPH |
25.01.2016 |
Štefan Oráč - ECHO |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/5
|
Polep okien - vchodové dvere v hlavnom pavilóne.
|
26,00 |
s DPH |
25.01.2016 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/7
|
telef. hovory 17.1.2016 - 16.2.2016 - 7422913
|
9,05 |
s DPH |
22.01.2016 |
Orange Bratislava |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/8
|
telef. hovory 17.1.2016 - 16.2.2016 - 0903427292
|
3,93 |
s DPH |
22.01.2016 |
Orange Bratislava |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/6
|
telef. hovory 17.1.2016 - 16.2.2016 - 7422202
|
9,05 |
s DPH |
22.01.2016 |
Orange Bratislava |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/9
|
telef.hovory 17.1.2016 - 16.2.2016 - 0915948937
|
35,64 |
s DPH |
22.01.2016 |
Orange Bratislava |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/11
|
elektrická energia 2015 - vyúčtovanie / preplatok-
|
-4,31 |
s DPH |
22.01.2016 |
VSE Košice |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/10
|
usb modem - 17.1.2016 - 16.2.2016
|
17,99 |
s DPH |
22.01.2016 |
Orange Bratislava |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/5
|
tlač - TV a šport 2016
|
12,00 |
s DPH |
20.01.2016 |
Slov.vedecká spoločnosť pre tel.výchovu a šport |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/4
|
Reflexné vesty - 55 ks.
|
177,00 |
s DPH |
18.01.2016 |
Miroslav Kubica KUBICAŠPORT |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/4
|
tlač - Slávik 2016
|
5,00 |
s DPH |
14.01.2016 |
ARES |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom Mestskej športovej haly so súp. č. 900
|
|
s DPH |
14.01.2016 |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
K - DISKONT s.r.o., Čierne 134, 023 13 Čierne |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
19.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/2
|
mycí prostriedok do myčky - integral Clean 4x4 kg
|
150,34 |
s DPH |
11.01.2016 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/3
|
tlačivá - list bianco
|
122,60 |
s DPH |
11.01.2016 |
ŠEVT B.Bystrica |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
lyžiarsky výcvikový kurz pre žiakov ZŠ
|
5 671,00 |
s DPH |
08.01.2016 |
Mária Bekešová - Penzión Šafrán |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
19.03.2017 |
|
|
Objednávka |
O2016/1
|
Mycí prostriedok do myčky - integral Clean 4 x 4 kg
|
150,34 |
s DPH |
07.01.2016 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/2
|
Časopis - Slávik 2016 - 2 ks.
|
5,00 |
s DPH |
07.01.2016 |
ARES |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/1
|
systémová podpora URBIS - 1.1.2016 - 31.3.2016
|
30,50 |
s DPH |
07.01.2016 |
Made spol. s r.o. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
O2016/3
|
Časopis - Telesná výchova a šport 2016 - 4 výtlačky
|
12,00 |
s DPH |
07.01.2016 |
Slovenská vedecká spoločnosť pre tv a šport |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok o spracovaní miezd medzi Ing. Tibor Székely
|
|
s DPH |
02.01.2016 |
Ing. Tibor Székely TIBI |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
19.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2015/384
|
čistiace prostriedky
|
206,16 |
s DPH |
31.12.2015 |
Jozef Staško |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/382
|
usb modem 17.12.2015 - 16.1.2015
|
17,99 |
s DPH |
30.12.2015 |
Orange Bratislava |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/370
|
tonery a náplne
|
1 219,33 |
s DPH |
30.12.2015 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/371
|
čistiace prostriedky
|
652,92 |
s DPH |
30.12.2015 |
Jozef Staško |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/372
|
čistiace prostriedky
|
377,05 |
s DPH |
30.12.2015 |
Jozef Staško |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/373
|
teplo 12/2015
|
1 996,73 |
s DPH |
30.12.2015 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/374
|
kamery a montáž
|
3 157,98 |
s DPH |
30.12.2015 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/375
|
kancelárske potreby
|
384,34 |
s DPH |
30.12.2015 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/376
|
oprava elektroinštalácie - školníci, kuchyňa,
|
980,00 |
s DPH |
30.12.2015 |
ELEC- Ing.M.Kleban Stropkov |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/381
|
telef. hovory 17.12.2015 - 16.1.2016 - mobil škola
|
35,00 |
s DPH |
30.12.2015 |
Orange Bratislava |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/377
|
polep okien
|
25,92 |
s DPH |
30.12.2015 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/378
|
telef. hovory - 17.12.2015 - 16.1.2016 - 7422913
|
9,06 |
s DPH |
30.12.2015 |
Orange Bratislava |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/379
|
telef. hovory 17.12.2015 - 16.1.2016 - 7422202
|
9,05 |
s DPH |
30.12.2015 |
Orange Bratislava |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/380
|
telef. hovory 17.12.2015 - 16.1.2015 - mobil šj
|
1,00 |
s DPH |
30.12.2015 |
Orange Bratislava |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/383
|
účtovnícke a rozpočtovnícke práce za 4.Q.2015
|
1 200,00 |
s DPH |
30.12.2015 |
V - FIS, s.r.o. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/153/sj
|
Potraviny
|
65,30 |
s DPH |
22.12.2015 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/156/sj
|
Potraviny
|
387,53 |
s DPH |
22.12.2015 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/369a
|
Školenie prvej pomoci
|
70,00 |
s DPH |
22.12.2015 |
Mestská nemocnica |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/363
|
kuchynské potreby
|
657,00 |
s DPH |
21.12.2015 |
Gastrorex, s.r.o. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/367
|
réžijné náklady na stravu 12/2015
|
558,36 |
s DPH |
21.12.2015 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/154/sj
|
Potraviny
|
114,43 |
s DPH |
21.12.2015 |
NOEMA Lemešany |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/366
|
dvere a montáž - pavilón G, šh
|
5 811,80 |
s DPH |
21.12.2015 |
Ing. Anatolij Pazin |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/365
|
akordeón
|
699,00 |
s DPH |
21.12.2015 |
Bc. Peter Kleban |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/364
|
kuchynské potreby
|
958,08 |
s DPH |
21.12.2015 |
Gastrorex, s.r.o. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/362
|
preprava žiakov Stropkov - Košice a späť
|
186,00 |
s DPH |
21.12.2015 |
EXCES, s.r.o. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/369
|
jedálenský príbor
|
440,64 |
s DPH |
21.12.2015 |
Gastrorex, s.r.o. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/361
|
pracovná zdravotná služba 6,7,11/2015
|
90,00 |
s DPH |
21.12.2015 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/368
|
príspevok zamestnávateľa na stravu 12/2015
|
108,80 |
s DPH |
21.12.2015 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/155/sj
|
Potraviny
|
54,28 |
s DPH |
20.12.2015 |
MAKOS Trade Bardejov |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/360
|
basketbalová lopta
|
278,00 |
s DPH |
18.12.2015 |
Mgr. Peter Mihalík - PEMSport |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/359
|
vodné a stočné - 23.9.2015 - 4.12.2015 - šh
|
282,08 |
s DPH |
18.12.2015 |
VVS |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/357
|
materiál na krúžkovú činnosť
|
315,30 |
s DPH |
18.12.2015 |
STOCI s.r.o. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/356
|
pc, tlačiarne
|
1 199,00 |
s DPH |
18.12.2015 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/350
|
Obrusy
|
117,36 |
s DPH |
18.12.2015 |
Viera Babjarčíková |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/152/sj
|
Potraviny
|
72,18 |
s DPH |
18.12.2015 |
Koliba Trade s.r.o. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/358
|
vodné a stočné - 13.11.2015 - 4.12.2015
|
452,29 |
s DPH |
18.12.2015 |
VVS |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/355
|
pracovné odevy
|
113,30 |
s DPH |
16.12.2015 |
Stanislav Hvozda |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/151/sj
|
Potraviny
|
601,71 |
s DPH |
16.12.2015 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
O2015/152
|
Čistiace prostriedky podľa výberu.
|
380,00 |
s DPH |
16.12.2015 |
Jozef Staško |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/149/sj
|
Potraviny
|
819,58 |
s DPH |
15.12.2015 |
NOEMA Lemešany |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/351
|
elektro náradie
|
1 183,80 |
s DPH |
15.12.2015 |
Klaudia Šimcová |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/353
|
pracovný materiál
|
663,50 |
s DPH |
15.12.2015 |
Klaudia Šimcová |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/354
|
náhradné diely
|
346,90 |
s DPH |
15.12.2015 |
Klaudia Šimcová |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/352
|
náhr. diely do traktora - batéria, nabíjačka
|
209,40 |
s DPH |
15.12.2015 |
Klaudia Šimcová |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
O2015/151
|
Čistiace prostriedky podľa výberu.
|
655,00 |
s DPH |
14.12.2015 |
Jozef Staško |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/150/sj
|
Potraviny
|
332,90 |
s DPH |
14.12.2015 |
NOEMA Lemešany |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/148/sj
|
Potraviny
|
217,98 |
s DPH |
14.12.2015 |
BIDVEST Nowaco |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/349
|
vykonanie postupu na VO - plyn, elektr. energia
|
360,00 |
s DPH |
14.12.2015 |
Tender-Konzult, s.r.o. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/348
|
preprava žiakov - Stropkov - Snina a späť
|
216,00 |
s DPH |
14.12.2015 |
EXCES, s.r.o. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/347
|
školské potreby
|
507,45 |
s DPH |
14.12.2015 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/144/sj
|
Potraviny
|
59,69 |
s DPH |
11.12.2015 |
MAKOS Trade Bardejov |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/346
|
montáž plynového topidla
|
326,74 |
s DPH |
11.12.2015 |
NOVOPLYN, s.r.o. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/345
|
volejbalový set - dresy / 12 ks/
|
347,00 |
s DPH |
11.12.2015 |
ATAK, výrobné družstvo |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/344
|
plyn 11/2015 - vyúčtovanie / doplatok /
|
119,44 |
s DPH |
11.12.2015 |
Slovakia Energy Bratislava |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/343
|
za odber tepla 11/2015 - šh
|
1 196,83 |
s DPH |
10.12.2015 |
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/342
|
RMGF Sencor
|
123,97 |
s DPH |
10.12.2015 |
Audio video Centrum |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/341
|
servisné práce na tieniacej technike
|
389,00 |
s DPH |
10.12.2015 |
Ing. Anatolij Pazin |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/340
|
knihy
|
500,00 |
s DPH |
10.12.2015 |
Knihy Hviezdoslav, s.r.o. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/339
|
virtuálna knižnica - služby pedag. zam. 11/2015
|
16,56 |
s DPH |
09.12.2015 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/338
|
elektrická energia 11/2015 - vyúčtovanie (preplato
|
-235,78 |
s DPH |
09.12.2015 |
Slovakia Energy Bratislava |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/147/sj
|
Potraviny
|
918,52 |
s DPH |
09.12.2015 |
Mabed Stropkov |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/143/sj
|
Potraviny
|
64,74 |
s DPH |
08.12.2015 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/335
|
darčeková poukážka- olympiáda SjL-
|
30,00 |
s DPH |
08.12.2015 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/336
|
kancelárske potreby - olympiáda SjL -
|
220,10 |
s DPH |
08.12.2015 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/337
|
prenájom športovej haly - 15.10.2015 - 31.3.2015
|
1 547,00 |
s DPH |
08.12.2015 |
Stredná odborná škola Stropkov |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/334
|
zabezpečenie výkonu činnosti zodp. osoby 10-12/15
|
30,00 |
s DPH |
08.12.2015 |
NAJ, s.r.o. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
O2015/149
|
Polep okien fóliou - G pavilón.
|
26,00 |
s DPH |
07.12.2015 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
O2015/146
|
Preprava žiakov Stropkov - Košice a späť dňa 18.12.2015.
|
186,00 |
s DPH |
07.12.2015 |
EXCES, s.r.o. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
O2015/147
|
Jedálenský príbor podľa výberu.
|
445,00 |
s DPH |
07.12.2015 |
Gastrorex, s.r.o. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
O2015/148
|
Kancelárske potreby podľa výberu.
|
385,00 |
s DPH |
07.12.2015 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/333
|
online kniha Smernice a organizačné predpisy pre
|
201,60 |
s DPH |
07.12.2015 |
Verlalag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
O2015/150
|
Oprava elektroinštalácie - budova školníkov, kuchyňa a pavilón G.
|
980,00 |
s DPH |
07.12.2015 |
ELEC- Ing.M.Kleban Stropkov |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/330
|
réžijné náklady na stravu 11/2015
|
764,28 |
s DPH |
07.12.2015 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/331
|
príspevok zamestnávateľa na stravu 11/2015
|
147,90 |
s DPH |
07.12.2015 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/332
|
elektrická energia 12/2015
|
201,00 |
s DPH |
07.12.2015 |
VSE Košice |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
O2015/141
|
Pracovný materiál na krúžkovú činnosť.
|
315,30 |
s DPH |
04.12.2015 |
STOCI s.r.o. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
O2015/145
|
Basketbalová lopta - 20 ks.
|
278,00 |
s DPH |
04.12.2015 |
Mgr. Peter Mihalík - PEMSport |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
O2015/144
|
Hrnce nízke s pokrievkou /17 l,12 l,25 l / 3 ks, taniere hlboké, durit poháre, gastronádoba podľa výberu.
|
657,00 |
s DPH |
04.12.2015 |
Gastrorex, s.r.o. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
O2015/143
|
Krájač zeleniny - 1 ks, disk krájací - 4 ks, tyčový mixér - 1 ks, otvárač konzervy pevný -1 ks
|
960,00 |
s DPH |
04.12.2015 |
Gastrorex, s.r.o. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
O2015/142
|
Tlačiareň Canon - 1 ks, tlačiareň Epson - 1 ks, PC Lenovo - 2 ks, LCD - 2 ks.
|
1 199,00 |
s DPH |
04.12.2015 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
O2015/131
|
Školské potreby do škd podľa výberu.
|
508,00 |
s DPH |
04.12.2015 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
O2015/127
|
Kamery externé - 16 ks a montáž kamier.
|
3 160,00 |
s DPH |
04.12.2015 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
O2015/128
|
Náhradné diely do malotraktora.
|
347,00 |
s DPH |
04.12.2015 |
Klaudia Šimcová |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
O2015/129
|
Dvere a montáž v pavilóne G - hlavný vchod a v športovej hale.
|
5 815,00 |
s DPH |
04.12.2015 |
Ing. Anatolij Pazin |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
O2015/130
|
Volejbalové dresy - set - 12 ks.
|
347,00 |
s DPH |
04.12.2015 |
ATAK, výrobné družstvo |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
O2015/140
|
Obrusy 39,12 m x 3,00 €.
|
117,36 |
s DPH |
04.12.2015 |
Viera Babjarčíková |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
O2015/133
|
Akordeón Parrot 1310 - 1 ks.
|
699,00 |
s DPH |
04.12.2015 |
Bc. Peter Kleban |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
O2015/134
|
Tonery podľa výberu.
|
1 220,00 |
s DPH |
04.12.2015 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
O2015/135
|
Pracovné odevy podľa výberu.
|
115,00 |
s DPH |
04.12.2015 |
Stanislav Hvozda |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
O2015/136
|
Pracovný materiál podľa výberu.
|
665,00 |
s DPH |
04.12.2015 |
Klaudia Šimcová |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
O2015/137
|
Batéria a nabíjačka do malotraktora.
|
210,00 |
s DPH |
04.12.2015 |
Klaudia Šimcová |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
O2015/138
|
Elektronické náradie podľa výberu.
|
1 200,00 |
s DPH |
04.12.2015 |
Klaudia Šimcová |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
O2015/139
|
Školenie prvej pomoci pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy.
|
70,00 |
s DPH |
04.12.2015 |
Mestská nemocnica |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
O2015/132
|
Montáž plynového topenia.
|
330,00 |
s DPH |
04.12.2015 |
NOVOPLYN, s.r.o. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/329
|
poistenie zodpovednosti - 1.1.2015 - 31.3.2015
|
373,07 |
s DPH |
04.12.2015 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/146/sj
|
Potraviny
|
219,08 |
s DPH |
03.12.2015 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/328
|
Tango DTV 11/2015
|
5,88 |
s DPH |
02.12.2015 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/327
|
kancelárske potreby - Technická olympiáda -
|
125,40 |
s DPH |
02.12.2015 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/326
|
darčeková poukážka - Technická olympiáda -
|
90,00 |
s DPH |
02.12.2015 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/325
|
kontrola PHP, PH
|
94,50 |
s DPH |
02.12.2015 |
Gula Peter |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/324
|
farby a štetce
|
201,50 |
s DPH |
02.12.2015 |
Anna Pašeňová - NANY |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/323
|
inštalačný materiál
|
208,01 |
s DPH |
02.12.2015 |
Ján Bučko - GAJA - železiarstvo |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
O2015/124
|
Kancelárske potreby - olympiáda SJL - súťaž OÚOŠ Prešov.
|
220,10 |
s DPH |
01.12.2015 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
O2015/123
|
Darčeková poukážka 1 ks/10 €, 1 ks/14 €, 1 ks/6 € - olympiáda SjL - súťaž OÚOŠ Prešov.
|
30,00 |
s DPH |
01.12.2015 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
O2015/122
|
Knihy podľa výberu.
|
500,00 |
s DPH |
01.12.2015 |
Knihy Hviezdoslav, s.r.o. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
O2015/121
|
RMGF Sencor - 3 ks.
|
125,00 |
s DPH |
01.12.2015 |
Audio video Centrum |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
O2015/126
|
Servisné práce na tieniacej technike.
|
389,00 |
s DPH |
01.12.2015 |
Ing. Anatolij Pazin |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/320
|
kancelárske potreby
|
59,87 |
s DPH |
01.12.2015 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/145/sj
|
Potraviny
|
63,36 |
s DPH |
01.12.2015 |
Koliba Trade s.r.o. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/319
|
služby - chránená dielňa 10-12/2015
|
240,00 |
s DPH |
01.12.2015 |
Service agency, s.r.o., |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
O2015/125
|
Online kniha - Smernice a organizačné predpisy pre školstvo - 7.12.2015 - 6.12.2017.
|
201,60 |
s DPH |
01.12.2015 |
Verlalag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/321
|
elektrická energia 12/2015 - preddavok
|
1 800,00 |
s DPH |
01.12.2015 |
Slovakia Energy Bratislava |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/322
|
plyn 12/2015 - preddavok
|
4 000,00 |
s DPH |
01.12.2015 |
Slovakia Energy Bratislava |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
O2015/120
|
Kontrola PHP , PH.
|
94,50 |
s DPH |
30.11.2015 |
Gula Peter |
|
|
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/318
|
knihy do žiackej knižnice
|
36,50 |
s DPH |
26.11.2015 |
Daniel Fischer |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/317
|
preprava žiakov Stropkov - Široké a späť
|
163,00 |
s DPH |
24.11.2015 |
EXCES, s.r.o. |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/316
|
usb modem -17.11.2015 - 16.12.2015
|
14,39 |
s DPH |
23.11.2015 |
Orange Bratislava |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/315
|
telef. hovory - 17.11.2015-16.12.2015 /7422913/
|
9,05 |
s DPH |
23.11.2015 |
Orange Bratislava |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/314
|
telef. hovory - 17.11.2015 - 16.12.2015 -/7422202/
|
9,05 |
s DPH |
23.11.2015 |
Orange Bratislava |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/313
|
telef. hovory - 17.112.015 - 16.12.2015
|
35,00 |
s DPH |
23.11.2015 |
Orange Bratislava |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/312
|
telef. hovory - 17.11.2015 - 16.12.2015
|
1,60 |
s DPH |
23.11.2015 |
Orange Bratislava |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/311
|
vodné a stočné - 23.10.2015 - 12.11.2015
|
414,13 |
s DPH |
20.11.2015 |
VVS |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/115
|
Kancelárske potreby - technická olympiáda - súťaž OÚOŠ Prešov.
|
125,40 |
s DPH |
16.11.2015 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
25.04.2016 |
|
|
Objednávka |
O2015/117
|
Výroba latiek - Technická olympiáda - súťaž OÚOŠ Prešov.
|
15,00 |
s DPH |
16.11.2015 |
Anton Jevočin - Jevis |
|
|
|
25.04.2016 |
|
|
Objednávka |
O2015/116
|
Darčeková poukážka 6 € /3 ks, 10 € / 3 ks, 14 € / 3 ks - Technická olympiáda - súťaž OÚOŠ Prešov.
|
90,00 |
s DPH |
16.11.2015 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
25.04.2016 |
|
|
Objednávka |
O2015/119
|
Vykonanie postupu na VO - elektrická energia a zemný plyn.
|
360,00 |
s DPH |
16.11.2015 |
Tender-Konzult, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/308
|
réžijné náklady na stravu 10/2015
|
748,44 |
s DPH |
16.11.2015 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/307
|
príspevok zamestnávateľa na stravu 10/2015
|
145,01 |
s DPH |
16.11.2015 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/310
|
čípová karta
|
159,98 |
s DPH |
16.11.2015 |
Abiset s.r.o. |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/118
|
Preprava žiakov Stropkov - Snina a späť dňa 29.11.2015.
|
216,00 |
s DPH |
16.11.2015 |
EXCES, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/309
|
preprava žiakov - Stropkov - Giraltovce a späť
|
30,00 |
s DPH |
16.11.2015 |
TAXI - CENTRÁL, Andrej Drotár |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/113
|
Inštalačný materiál podľa výberu.
|
210,00 |
s DPH |
12.11.2015 |
Ján Bučko - GAJA - železiarstvo |
|
|
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/306
|
virtuálna knižnica - služby pedag. zamestnancom
|
16,56 |
s DPH |
12.11.2015 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/114
|
Beton 30 kg- 42 ks, Cemix 023 30 kg - 1 ks, farba interiérová 1 l - 5 ks, štetec - 5 ks, Het - 1 ks, farba int. 1 l - 1 ks
|
201,50 |
s DPH |
12.11.2015 |
Anna Pašeňová - NANY |
|
|
|
25.04.2016 |
|
|
Objednávka |
O2015/109
|
Knihy - Očko špehúň - 5 ks.
|
37,00 |
s DPH |
11.11.2015 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
|
|
|
25.04.2016 |
|
|
Objednávka |
O2015/112
|
Konzultačné služby VO na zemný plyn.
|
|
s DPH |
11.11.2015 |
Tender-Konzult, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2016 |
|
|
Objednávka |
O2015/108
|
Preprava žiakov - Stropkov - Giraltovce / 2 x / a späť dňa 12.11.2015.
|
30,00 |
s DPH |
11.11.2015 |
TAXI - CENTRÁL, Andrej Drotár |
|
|
|
25.04.2016 |
|
|
Objednávka |
O2015/110
|
Knihy do žiackej knižnice podľa výberu - 5 ks.
|
36,50 |
s DPH |
11.11.2015 |
Daniel Fischer |
|
|
|
25.04.2016 |
|
|
Objednávka |
O2015/111
|
Kancelárske potreby podľa výberu.
|
60,00 |
s DPH |
11.11.2015 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/303
|
školenie BOZP a ochrana pred požiarmi
|
240,00 |
s DPH |
10.11.2015 |
Pavel Vrabeľ |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/304
|
odber tepla 10/2015 - šh
|
567,04 |
s DPH |
10.11.2015 |
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/305
|
manažment nákupov
|
296,00 |
s DPH |
10.11.2015 |
Tender-Konzult, s.r.o. |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/298
|
pracovná zdravotná služba 10/2015
|
30,00 |
s DPH |
06.11.2015 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/299
|
pozvánky, rám, baner
|
392,66 |
s DPH |
06.11.2015 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/300
|
plyn 10/2015 - vyúčtovanie (doplatok)
|
365,70 |
s DPH |
06.11.2015 |
Slovakia Energy Bratislava |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/301
|
elektr. energia 10/2015 - vyúčtovanie (preplatok)
|
-459,71 |
s DPH |
06.11.2015 |
Slovakia Energy Bratislava |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/302
|
skrinky a pracovné stoly do pc
|
1 936,20 |
s DPH |
06.11.2015 |
R a R Design, s.r.o. |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/297
|
tork penové mydlo, zásobník
|
322,20 |
s DPH |
05.11.2015 |
Gabriela Dereníková |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/293
|
Tango DTV 10/2015
|
5,88 |
s DPH |
03.11.2015 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/289
|
maliarske potreby
|
295,22 |
s DPH |
03.11.2015 |
Jozef Staško |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/290
|
čistiace prostriedky
|
123,87 |
s DPH |
03.11.2015 |
Jozef Staško |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/292
|
obrusy
|
164,30 |
s DPH |
03.11.2015 |
Antéria, s.r.o. |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/294
|
elektrická energia 11/2015 - šh
|
201,00 |
s DPH |
03.11.2015 |
VSE Košice |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/295
|
plyn 11/2015 - preddavok
|
3 000,00 |
s DPH |
03.11.2015 |
Slovakia Energy Bratislava |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/296
|
elektrická energia 11/2015 - preddavok
|
1 800,00 |
s DPH |
03.11.2015 |
Slovakia Energy Bratislava |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/291
|
vodné a stočné - 23.9.2015 - 22.10.2015
|
802,63 |
s DPH |
03.11.2015 |
VVS |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/107
|
Preprava žiakov - Stropkov - Široké a späť dňa 14.11.2015.
|
163,00 |
s DPH |
02.11.2015 |
EXCES, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/285
|
kancelárske potreby
|
188,00 |
s DPH |
02.11.2015 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/284
|
šálky
|
1 159,20 |
s DPH |
02.11.2015 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/106
|
Školenie BOZP a ochrana pred požiarmi.
|
240,00 |
s DPH |
02.11.2015 |
Pavel Vrabeľ |
|
|
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/288
|
zhotovenie galérie učiteľov
|
124,68 |
s DPH |
02.11.2015 |
CREATIV Plus Stropkov |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/286
|
kancelárske a školské potreby
|
544,37 |
s DPH |
02.11.2015 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/282
|
účtovnícke a rozpočtovnícke práce za III.Q.2015
|
1 200,00 |
s DPH |
29.10.2015 |
V - FIS, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/105
|
Tork penové mydlo 1 l - 30 ks, tork zásobník na mydlovú penu 1 l - 5ks.
|
322,20 |
s DPH |
28.10.2015 |
Gabriela Dereníková |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/287
|
videozáznam, fotografovanie
|
300,00 |
s DPH |
28.10.2015 |
Martin Rusin Ranč Rómeo |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/283
|
Toner xerox 5022 - 2 ks, náplne Epson - 5 ks,
|
274,80 |
s DPH |
28.10.2015 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/281
|
preprava žiakov Stropkov - Lendak a späť dňa
|
198,72 |
s DPH |
26.10.2015 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/280
|
športovo - umelecká show - vystúpenie
|
550,00 |
s DPH |
26.10.2015 |
Ing. Martin Leco |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/273
|
výmena RTP
|
200,78 |
s DPH |
23.10.2015 |
INŠTALDOM |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/274
|
oprava pc a tlačiarne
|
93,55 |
s DPH |
23.10.2015 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/275
|
telef. hovory 17.10.2015 - 16.11.2015 / 7422202/
|
9,05 |
s DPH |
23.10.2015 |
Orange Bratislava |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/272
|
testovanie 9,5/ matematika, sj - pracovné zošity
|
135,00 |
s DPH |
23.10.2015 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/277
|
telef. hovory- 17.10.2015 - 16.11.2015/ šj
|
5,31 |
s DPH |
23.10.2015 |
Orange Bratislava |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/276
|
telef. hovory - 17.10.2015 - 16.11.2015 - /7422913
|
9,05 |
s DPH |
23.10.2015 |
Orange Bratislava |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/279
|
usb modem -17.10.2015 - 16.11.2015
|
14,39 |
s DPH |
23.10.2015 |
Orange Bratislava |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/278
|
telef. hovory 17.10.2015 -16.11.2015/ zš
|
37,90 |
s DPH |
23.10.2015 |
Orange Bratislava |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/271
|
mycí prostriedok do myčky - integral brite, Des
|
71,04 |
s DPH |
20.10.2015 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/270
|
školské potreby pre deti v hmotnej núdzi
|
1 510,60 |
s DPH |
19.10.2015 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/269
|
korkové nástenky
|
1 170,00 |
s DPH |
16.10.2015 |
Ladislav Máté - FiMs |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/100
|
Čistiace prostriedky podľa výberu.
|
125,00 |
s DPH |
15.10.2015 |
Jozef Staško |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/104
|
Toner Xerox - 2 ks, náplň Epson - 5 ks, toner HP - 4 ks.
|
275,00 |
s DPH |
15.10.2015 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/103
|
Skrinka dvojdielna s posúvn.dvierkami 2,3x1,9x0,45 - 1 ks, skrinka otvorená s policami - 1 ks, pracovné dosky do počítač. triedy - 4 ks.
|
1 936,20 |
s DPH |
15.10.2015 |
R a R Design, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/102
|
Freestylová športovo-umelecká show - program pre žiakov.
|
550,00 |
s DPH |
15.10.2015 |
Ing. Martin Leco |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/101
|
Maliarske potreby podľa výberu.
|
300,00 |
s DPH |
15.10.2015 |
Jozef Staško |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/99
|
Zhotovenie galérie učiteľov - 50. výročie založenia školy.
|
125,00 |
s DPH |
14.10.2015 |
CREATIV Plus Stropkov |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/95
|
Šálky - 300 ks.
|
1 159,20 |
s DPH |
14.10.2015 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/96
|
Školské a kancelárske potreby.
|
550,00 |
s DPH |
14.10.2015 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/97
|
Kancelárske potreby.
|
188,00 |
s DPH |
14.10.2015 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/98
|
Zhotovenie videozáznamu, fotografovanie, skenovanie a úprava fotografií - 50. výročie založenia školy.
|
300,00 |
s DPH |
14.10.2015 |
Martin Rusin Ranč Rómeo |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/268
|
poistenie zodpovednosti 4.10.2015 - 31.12.2015
|
73,15 |
s DPH |
14.10.2015 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/267
|
oprava plota, skriniek
|
592,32 |
s DPH |
14.10.2015 |
R a R Design, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/89
|
Mycí prostriedok do myčky - integral brite 2,5 l, hygienicDES Forte 0,9 kg.
|
71,04 |
s DPH |
13.10.2015 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/265
|
príspevok zam. na stravu 9/2015
|
144,67 |
s DPH |
13.10.2015 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/93
|
Výmena RTP - 2 ks.
|
200,78 |
s DPH |
13.10.2015 |
INŠTALDOM |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/266
|
režijné náklady stravné 9/2015
|
751,41 |
s DPH |
13.10.2015 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/88
|
Obrusy biele - 10 ks.
|
164,30 |
s DPH |
13.10.2015 |
Antéria, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/94
|
Pozvánky, obaly na dokumenty, baner a rám - 50. výročie založenia školy.
|
400,00 |
s DPH |
13.10.2015 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/90
|
Testovanie 5, 9 - slovenský jazyk, matematika - pracovné zošity pre pedagógov.
|
135,00 |
s DPH |
13.10.2015 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/91
|
Oprava pc a tlačiarne, inštalácia Clarius.
|
95,00 |
s DPH |
13.10.2015 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/92
|
Preprava žiakov Stropkov - Lendak a späť dňa 17.10.2015.
|
200,00 |
s DPH |
13.10.2015 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/262
|
pracovná zdravotná služba 9/2015
|
30,00 |
s DPH |
12.10.2015 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/261
|
|
16,56 |
s DPH |
12.10.2015 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/264
|
vedenie a spracovanie pers. agendy a spracovanie
|
900,00 |
s DPH |
12.10.2015 |
Ing. Tibor Székely TIBI |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/263
|
plyn 9/2015 - vyúčtovanie / prepl./
|
-568,29 |
s DPH |
12.10.2015 |
Slovakia Energy Bratislava |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/260
|
elektrická energia 9/2015 - vyúčtovanie / prepl./
|
-814,00 |
s DPH |
08.10.2015 |
Slovakia Energy Bratislava |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/259
|
za odber tepla 9/2015 - šh
|
354,49 |
s DPH |
08.10.2015 |
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/258
|
zabezpečenie výkonu činnosti zodp. osoby
|
30,00 |
s DPH |
07.10.2015 |
NAJ, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/87
|
Oprava oplotenia, skriniek, dosiek na lavičky a výmena dosiek pod umývadlo a chladničku.
|
600,00 |
s DPH |
07.10.2015 |
R a R Design, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/86
|
Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi.
|
1 510,60 |
s DPH |
07.10.2015 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/257
|
odborné poradenstvo - vo
|
174,60 |
s DPH |
06.10.2015 |
Tender-Konzult, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/254
|
Tango DTV 9/2015
|
5,88 |
s DPH |
05.10.2015 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/255
|
tlač - Naša škola 2015/16 / mesačník/
|
15,00 |
s DPH |
05.10.2015 |
Pamiko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/256
|
elektrická energia 10/2015
|
201,00 |
s DPH |
05.10.2015 |
VSE Košice |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/252
|
elektrická energia - 10/2015 preddavok
|
1 800,00 |
s DPH |
01.10.2015 |
Slovakia Energy Bratislava |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/251
|
plyn 10/2015 - preddavok
|
1 500,00 |
s DPH |
01.10.2015 |
Slovakia Energy Bratislava |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/250
|
kľúče a zámky do šatňových skriniek
|
153,60 |
s DPH |
01.10.2015 |
Interiéry Riljak, s.r.o., |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/253
|
Technika pre 5. ročník - pracovné zošity
|
75,00 |
s DPH |
01.10.2015 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/249
|
systémova podpora urbis - 1.10.2015 - 31.12.2015
|
30,50 |
s DPH |
01.10.2015 |
Made spol. s r.o. |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/248
|
kancelárske a školské potreby
|
313,99 |
s DPH |
01.10.2015 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/245
|
poháre na oceňovanie - cezpoľný beh žiakov -
|
60,00 |
s DPH |
01.10.2015 |
Centrum športových trofejí |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/247
|
poháre na oceňovanie - cezpoľný beh žiakov sš -
|
60,00 |
s DPH |
01.10.2015 |
Centrum športových trofejí |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/246
|
poháre na oceňovanie - cezpoľný beh žiačok zš -
|
60,00 |
s DPH |
01.10.2015 |
Centrum športových trofejí |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/85
|
Odborno-metodický časopis Naša škola - školský rok 2015/16 / mesačník/
|
15,00 |
s DPH |
01.10.2015 |
Pamiko, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/244
|
učebná pomôcka
|
188,00 |
s DPH |
01.10.2015 |
ELARIN, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/243
|
vodné a stočné 17.6.2015 - 22.9.2015 - šh
|
306,35 |
s DPH |
25.09.2015 |
VVS |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/242
|
vodné a stočné 20.8.2015 - 22.9.2015
|
454,04 |
s DPH |
25.09.2015 |
VVS |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/239
|
telef. hovory 17.9.2015 - 16.10.2015 /0903427292/
|
5,56 |
s DPH |
22.09.2015 |
Orange Bratislava |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/240
|
telef. hovory 17.9.2015 - 16.10.2015/0915948937/
|
35,40 |
s DPH |
22.09.2015 |
Orange Bratislava |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/234
|
služby - chránená dielňa 7-9/2015
|
240,00 |
s DPH |
22.09.2015 |
Service agency, s.r.o., |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/241
|
usb modem
|
14,39 |
s DPH |
22.09.2015 |
Orange Bratislava |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/236
|
pracovné odevy
|
788,00 |
s DPH |
22.09.2015 |
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/237
|
telef. hovory 17.9.2015 - 16.10.2015 - /7422202/
|
9,05 |
s DPH |
22.09.2015 |
Orange Bratislava |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/238
|
telef. hovory 17.9.2015 - 16.10.2015 /7422913/
|
15,05 |
s DPH |
22.09.2015 |
Orange Bratislava |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/235
|
čistiace prostriedky
|
271,87 |
s DPH |
21.09.2015 |
Jozef Staško |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/233
|
samolepky s prihlasovacími údajmi pre žiakov
|
6,00 |
s DPH |
18.09.2015 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/82
|
Kancelárske a školské potreby podľa výberu.
|
315,00 |
s DPH |
16.09.2015 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/83
|
Abeceda SK pre žiakov - učebná pomôcka.
|
188,00 |
s DPH |
16.09.2015 |
ELARIN, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/84
|
Technika pre 5. ročník - pracovný zošit - 25 ks.
|
75,00 |
s DPH |
16.09.2015 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/78
|
Poháre na oceňovanie - 1 ks/30 €,1 ks/20 €, 1 ks/10 € - cezpoľný beh žiaci ZŠ - súťaž OÚOŠ Prešov
|
60,00 |
s DPH |
14.09.2015 |
Centrum športových trofejí |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/79
|
Poháre na oceňovanie - 1 ks/ 30 €, 1 ks/ 20 €, 1 ks/ 10 € - cezpoľný beh žiačky - súťaž OÚOŠ Prešov
|
60,00 |
s DPH |
14.09.2015 |
Centrum športových trofejí |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/81
|
Kľúče a zámky do šatňových skriniek.
|
155,00 |
s DPH |
14.09.2015 |
Interiéry Riljak, s.r.o., |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/80
|
Poháre na oceňovanie - 1 ks/30 €, 1 ks/20 €, 1 ks/10 € - cezpoľný beh žiaci SŠ - súťaž OÚOŠ Prešov
|
60,00 |
s DPH |
14.09.2015 |
Centrum športových trofejí |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/232
|
poistenie majetku - 1.10.2015 - 31.12.2015
|
298,07 |
s DPH |
14.09.2015 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/230
|
pracovná zdravotná služba 8/2015
|
30,00 |
s DPH |
11.09.2015 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/231
|
virtuálna knižnica - služby pedag. zamestnancom
|
16,56 |
s DPH |
10.09.2015 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/227
|
knihy AJ - Project
|
522,72 |
s DPH |
09.09.2015 |
Glossa |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/77
|
Pracovné odevy podľa výberu.
|
788,00 |
s DPH |
09.09.2015 |
Stanislav Hvozda |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/229
|
odborné poradenstvo - VO
|
113,60 |
s DPH |
09.09.2015 |
Tender-Konzult, s.r.o. |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/228
|
elektrická energia 8/2015 - vyúčtovanie /preplatok
|
-1 531,93 |
s DPH |
09.09.2015 |
Slovakia Energy Bratislava |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/226
|
nity na záslepky a klzáky na stoličku Junior
|
272,94 |
s DPH |
09.09.2015 |
Interiéry Riljak, s.r.o., |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/225
|
oprava krovinorezu a prenájom vrtáka
|
87,99 |
s DPH |
09.09.2015 |
Lumola s.ro. |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/223
|
teplo 8/2015 - šh
|
342,07 |
s DPH |
07.09.2015 |
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/222
|
plyn 8/2015 - vyúčtovanie /preplatok/
|
-201,08 |
s DPH |
07.09.2015 |
Slovakia Energy Bratislava |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/224
|
školské sety
|
3 840,00 |
s DPH |
07.09.2015 |
Mária Mudríková - KENT |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/220
|
elektrická energia 9/2015 - šh
|
201,00 |
s DPH |
04.09.2015 |
VSE Košice |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/221
|
Tango DTV 8/2015
|
5,88 |
s DPH |
04.09.2015 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/219
|
elektrická energia 9/2015 - preddavok
|
1 800,00 |
s DPH |
03.09.2015 |
Slovakia Energy Bratislava |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/218
|
plyn 9/2015 - preddavok
|
1 100,00 |
s DPH |
03.09.2015 |
Slovakia Energy Bratislava |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/217
|
kancelárske a školské potreby
|
745,19 |
s DPH |
02.09.2015 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/216
|
oprava vodovodného potrubia v hl.pavilóne
|
52,00 |
s DPH |
02.09.2015 |
VVS |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
O2015/75
|
Oprava krovinorezu a prenájom zemného vrtáka.
|
90,00 |
s DPH |
02.09.2015 |
Lumola s.ro. |
|
|
|
17.10.2015 |
|
|
|
O2015/76
|
Knihy AJ - Project 4/E 3,4,5 SB - 54 ks.
|
522,72 |
s DPH |
02.09.2015 |
Glossa |
|
|
|
17.10.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/76
|
Knihy AJ - Project 4/E 3,4,5 SB - 54 ks.
|
522,72 |
s DPH |
02.09.2015 |
Glossa |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/75
|
Oprava krovinorezu a prenájom zemného vrtáka.
|
90,00 |
s DPH |
02.09.2015 |
Lumola s.ro. |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/214
|
usb modem - 17.8.2015 - 16.9.2015
|
14,39 |
s DPH |
27.08.2015 |
Orange Bratislava |
|
|
|
13.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/209
|
vodné a stočné - 22.7.2015 - 19.8.2015
|
332,21 |
s DPH |
27.08.2015 |
VVS |
|
|
|
13.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/210
|
telef. hovory 17.8.2015 - 16.9.2015 -škola
|
9,05 |
s DPH |
27.08.2015 |
Orange Bratislava |
|
|
|
13.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/211
|
telef. hovory 17.8.2015 - 16.9.2015 - šj
|
9,05 |
s DPH |
27.08.2015 |
Orange Bratislava |
|
|
|
13.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/213
|
telef. hovory 17.8.2015 - 16.9.2015/škola mobil/
|
35,85 |
s DPH |
27.08.2015 |
Orange Bratislava |
|
|
|
13.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/212
|
telef. hovory 17.8.2015 - 16.9.2015 /šj mobil/
|
2,98 |
s DPH |
27.08.2015 |
Orange Bratislava |
|
|
|
13.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/215
|
rebríky a vozík
|
279,45 |
s DPH |
27.08.2015 |
Lumola s.ro. |
|
|
|
13.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/208
|
učebnice AJ
|
1 099,50 |
s DPH |
24.08.2015 |
ADREM |
|
|
|
13.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/207
|
riedidlo, farba
|
65,00 |
s DPH |
24.08.2015 |
Jozef Soóš |
|
|
|
13.09.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/72
|
Oprava vodovodného potrubia v hlavnom pavilóne.
|
52,00 |
s DPH |
20.08.2015 |
VVS |
|
|
|
13.09.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/73
|
Školské a kancelárske potreby podľa výberu.
|
750,00 |
s DPH |
20.08.2015 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
13.09.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/74
|
Čistiace prostriedky a pomôcky podľa výberu
|
272,00 |
s DPH |
20.08.2015 |
Jozef Staško |
|
|
|
27.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/206
|
odborné poradenstvo - vo
|
133,60 |
s DPH |
13.08.2015 |
Tender-Konzult, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/69
|
Záslepky na stoličku Junior - 250 ks,nity na záslepky - 250 ks.
|
275,00 |
s DPH |
10.08.2015 |
Interiéry Riljak, s.r.o., |
|
|
|
13.09.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/70
|
Farba KE88-1015 - 15 kg,Riedidlo S-6001 - 20 l.
|
65,00 |
s DPH |
10.08.2015 |
Jozef Soóš |
|
|
|
13.09.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/71
|
Vozík s hadicou - 1 ks,rebrík 7 - červený - 5 ks.
|
280,00 |
s DPH |
10.08.2015 |
Lumola s.ro. |
|
|
|
13.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/205
|
teplo 7/2015 - šh
|
355,80 |
s DPH |
10.08.2015 |
Dalkia Východné Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
13.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/204
|
virtuálna knižnica - služby pedag.zamestnancom
|
16,56 |
s DPH |
10.08.2015 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/203
|
elektrická energia 7/2015 - vyúčtovanie /preplatok
|
-1 555,70 |
s DPH |
10.08.2015 |
Slovakia Energy Bratislava |
|
|
|
13.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/202
|
plyn 7/2015 - vyúčtovanie / preplatok/
|
-202,67 |
s DPH |
10.08.2015 |
Slovakia Energy Bratislava |
|
|
|
13.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/197
|
elektrická energia - 8/2015 - preddavok
|
1 800,00 |
s DPH |
03.08.2015 |
Slovakia Energy Bratislava |
|
|
|
13.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/198
|
plyn 8/2015 - preddavok
|
600,00 |
s DPH |
03.08.2015 |
Slovakia Energy Bratislava |
|
|
|
13.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/199
|
kancelárske a školské potreby
|
104,66 |
s DPH |
03.08.2015 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
13.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/200
|
elektrická energia 8/2015 - šh
|
201,00 |
s DPH |
03.08.2015 |
VSE Košice |
|
|
|
13.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/201
|
Tango DTV 7/2015
|
5,88 |
s DPH |
03.08.2015 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
13.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/196
|
plavecký výcvik - 110 žiakov x 3 hodiny x 1 €/hod.
|
330,00 |
s DPH |
31.07.2015 |
Základná škola |
|
|
|
09.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/195
|
účtovnícke a rozpočtovnícke práce za 2.Q.2015
|
1 200,00 |
s DPH |
31.07.2015 |
V - FIS, s.r.o. |
|
|
|
09.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/194
|
školské tlačivá
|
208,96 |
s DPH |
30.07.2015 |
ŠEVT B.Bystrica |
|
|
|
09.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/189
|
telef. hovory - 17.7.2015 - 16.8.2015 / šj mobil/
|
3,39 |
s DPH |
27.07.2015 |
Orange Bratislava |
|
|
|
09.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/185
|
farba
|
191,57 |
s DPH |
27.07.2015 |
P.T. - MONDY, s.r.o. |
|
|
|
09.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/186
|
jedálne kupóny
|
1 225,73 |
s DPH |
27.07.2015 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
|
|
|
09.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/187
|
telef. hovory - 17.7.2015 - 16.8.2015 / škola /
|
10,08 |
s DPH |
27.07.2015 |
Orange Bratislava |
|
|
|
09.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/188
|
telef. hovory - 17.7.2015 - 16.8.2015 /šj /
|
12,60 |
s DPH |
27.07.2015 |
Orange Bratislava |
|
|
|
09.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/190
|
telef. hovory - 17.7.2015 - 16.8.2015 /škola mobil
|
36,09 |
s DPH |
27.07.2015 |
Orange Bratislava |
|
|
|
09.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/191
|
usb modem - 17.7.2015 - 16.8.2015
|
14,39 |
s DPH |
27.07.2015 |
Orange Bratislava |
|
|
|
09.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/192
|
farba, riedidlo
|
100,00 |
s DPH |
27.07.2015 |
Jozef Soóš |
|
|
|
09.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/193
|
vodné a stočné 17.6.2015 - 21.7.2015
|
473,64 |
s DPH |
27.07.2015 |
VVS |
|
|
|
09.08.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/68
|
Kancelárske potreby podľa výberu.
|
105,00 |
s DPH |
21.07.2015 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
09.08.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/67
|
Jedálne kupóny - 380 ks.
|
1 225,73 |
s DPH |
21.07.2015 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
|
|
|
09.08.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/65
|
Farba GW 310 - 20 l.
|
191,57 |
s DPH |
15.07.2015 |
P.T. - MONDY, s.r.o. |
|
|
|
09.08.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/66
|
Farba KE 88 - 1015 - 30 kg, riedidlo S-6001 - 10 l
|
100,00 |
s DPH |
15.07.2015 |
Jozef Soóš |
|
|
|
09.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/184
|
elektrická energia 6/2015- vyúčtovanie /preplatok/
|
-864,86 |
s DPH |
10.07.2015 |
Slovakia Energy Bratislava |
|
|
|
09.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/183
|
plyn 6/2015 - vyúčtovanie / preplatok/
|
-152,11 |
s DPH |
10.07.2015 |
Slovakia Energy Bratislava |
|
|
|
09.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/182
|
elektrická energia 7/2015 - preddavok- šh
|
201,00 |
s DPH |
08.07.2015 |
VSE Košice |
|
|
|
09.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/181
|
zabezpečenie výkonu činnosti zodp. osoby 4-6/15
|
30,00 |
s DPH |
08.07.2015 |
NAJ, s.r.o. |
|
|
|
09.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/180
|
teplo 6/2015 - šh
|
365,72 |
s DPH |
08.07.2015 |
Dalkia Východné Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
09.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/178
|
príspevok zamestnávateľa na stravu 6/2015
|
164,22 |
s DPH |
07.07.2015 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
09.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/179
|
režijné náklady strava 6/2015
|
855,36 |
s DPH |
07.07.2015 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
09.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/175
|
plyn 7/2015 - preddavok
|
600,00 |
s DPH |
06.07.2015 |
Slovakia Energy Bratislava |
|
|
|
09.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/176
|
elektr. energia - 7/2015 preddavok
|
1 800,00 |
s DPH |
06.07.2015 |
Slovakia Energy Bratislava |
|
|
|
09.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/177
|
vedenie a spracovanie pers. agendy, spracovanie
|
900,00 |
s DPH |
06.07.2015 |
Ing. Tibor Székely TIBI |
|
|
|
09.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/174
|
virtuálna knižnica - služby ped. zamestnancom 6/15
|
16,56 |
s DPH |
06.07.2015 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
09.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/173
|
inštalačný materiál
|
132,38 |
s DPH |
03.07.2015 |
Ján Bučko - GAJA - železiarstvo |
|
|
|
09.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/172
|
odborné poradenstvo - verejné obstarávanie
|
138,00 |
s DPH |
03.07.2015 |
Tender-Konzult, s.r.o. |
|
|
|
09.08.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/64
|
Inštalačný materiál podľa výberu.
|
135,00 |
s DPH |
01.07.2015 |
Ján Bučko - GAJA - železiarstvo |
|
|
|
09.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/171
|
systémová podpora URBIS - 1.7.2015 - 30.9.2015
|
30,50 |
s DPH |
01.07.2015 |
Made spol. s r.o. |
|
|
|
09.08.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/63
|
Vstupné do bazénu - plavecký výcvik-110 žiakov x 3 hod / 1,- €/hod.
|
330,00 |
s DPH |
25.06.2015 |
Základná škola |
|
|
|
09.08.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/164
|
telef. hovory 17.6.2015 - 16.7.2015 - škola
|
9,05 |
s DPH |
22.06.2015 |
Orange Bratislava |
|
|
|
24.07.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/62
|
Kancelárske potreby podľa výberu.
|
90,00 |
s DPH |
22.06.2015 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
24.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/168
|
usb modem - 17.6.2015 - 16.7.2015
|
14,39 |
s DPH |
22.06.2015 |
Orange Bratislava |
|
|
|
24.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/167
|
telef. hovory - 17.6.2015 - 16.7.2015 - mobil
|
35,00 |
s DPH |
22.06.2015 |
Orange Bratislava |
|
|
|
24.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/166
|
telef. hovory 17.6.2015 - 16.7.2015 - mobil šj
|
3,48 |
s DPH |
22.06.2015 |
Orange Bratislava |
|
|
|
24.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/165
|
telef.hovory - 17.6.2015 - 16.7.2015 - šj pevná
|
9,05 |
s DPH |
22.06.2015 |
Orange Bratislava |
|
|
|
24.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/162
|
vodné a stočné - 22.5.2015 - 16.6.2015
|
496,19 |
s DPH |
17.06.2015 |
VVS |
|
|
|
24.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/163
|
vodné a stočné 7.3.2015 - 16.6.2015 -šh
|
333,36 |
s DPH |
17.06.2015 |
VVS |
|
|
|
24.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/169
|
za služby podľa mandátnej zmluvy - 4-6/2015
|
240,00 |
s DPH |
16.06.2015 |
Service agency, s.r.o., |
|
|
|
24.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/161
|
Jakel
|
80,40 |
s DPH |
15.06.2015 |
Anna Pašeňová - NANY |
|
|
|
24.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/157
|
preprava žiakov Stropkov - Svidník a späť dňa
|
70,00 |
s DPH |
11.06.2015 |
EXCES, s.r.o. |
|
|
|
24.07.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/59
|
Onlune kniha - Nový Zákonník práce v praxi od 9.6.2015 - 8.6.2016.
|
165,60 |
s DPH |
09.06.2015 |
Verlalag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
24.07.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/60
|
Preprava žiakov Stropkov - Svidník a späť dňa 11.6.2015 - dopravné ihrisko.
|
70,00 |
s DPH |
09.06.2015 |
EXCES, s.r.o. |
|
|
|
24.07.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/61
|
Jakel 40 x 20 - 42 m,jakel 30 x 30 - 6 m.
|
80,40 |
s DPH |
09.06.2015 |
Anna Pašeňová - NANY |
|
|
|
24.07.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/61
|
Jakel 40 x 20 - 42 m,jakel 30 x 30 - 6 m.
|
80,40 |
s DPH |
09.06.2015 |
Anna Pašeňová - NANY |
|
|
|
13.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/151
|
online služby - kniha Zákonník práce
|
165,60 |
s DPH |
09.06.2015 |
Verlalag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
24.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/152
|
pracovná zdravotná služba 5/2015
|
30,00 |
s DPH |
08.06.2015 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
|
|
|
24.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/153
|
virtuálna knižnica - služby pedag. zamestnancom
|
16,56 |
s DPH |
05.06.2015 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
24.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/154
|
elektrická energia 5/2015 - vyúčtovanie
|
-764,63 |
s DPH |
04.06.2015 |
Slovakia Energy Bratislava |
|
|
|
24.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/150
|
teplo 5/2015 - šh
|
377,62 |
s DPH |
03.06.2015 |
Dalkia Východné Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
24.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/156
|
plyn 5/2015 - vyúčtovanie
|
-2,48 |
s DPH |
02.06.2015 |
Slovakia Energy Bratislava |
|
|
|
24.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/149
|
mycí prostriedok do myčky - integral Brite 2,6 kg,
|
73,54 |
s DPH |
02.06.2015 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
24.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/148
|
Tango DTV 5/2015
|
5,88 |
s DPH |
02.06.2015 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
24.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/155
|
elektrická energia 6/2015 - šh
|
201,00 |
s DPH |
01.06.2015 |
VSE Košice |
|
|
|
24.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/147
|
kancelárske potreby
|
45,53 |
s DPH |
01.06.2015 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
24.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/145
|
ohrievač vody, demontáž a montáž
|
208,86 |
s DPH |
29.05.2015 |
NOVOPLYN, s.r.o. |
|
|
|
24.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/141
|
čistiace prostriedky - šj
|
616,40 |
s DPH |
29.05.2015 |
Jozef Staško |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/159
|
príspevok zamestn. na stravu 5/2015
|
143,99 |
s DPH |
29.05.2015 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
24.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/158
|
režijné náklady stravné 5/2015
|
735,57 |
s DPH |
29.05.2015 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
24.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/140
|
vodné a stočné - 18.4.2015 - 21.5.2015 - zš
|
698,03 |
s DPH |
28.05.2015 |
VVS |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/58
|
Integral BRITE S 2,6 kg - 1 ks, ecosoľ ENTKALKER 1,3 kg - 1 ks.
|
73,54 |
s DPH |
28.05.2015 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/144
|
poistenie majetku - 1.7.2015 - 30.9.2015
|
298,07 |
s DPH |
28.05.2015 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
|
|
|
24.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/135
|
telef. hovory od 17.5.2015 - 16.6.2015 - /7422202/
|
9,05 |
s DPH |
25.05.2015 |
Orange Bratislava |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/139
|
usb modem - 17.5.2015 - 16.6.2015
|
14,39 |
s DPH |
25.05.2015 |
Orange Bratislava |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/138
|
telef. hovory od 17.5.2015 - 16.6.2015/0915948937/
|
35,13 |
s DPH |
25.05.2015 |
Orange Bratislava |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/137
|
telef. hovory od 17.5.2015 - 16.6.2015 /0903427292
|
1,50 |
s DPH |
25.05.2015 |
Orange Bratislava |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/136
|
telef. hovory od 17.5.2015 - 16.6.2015 /7422913/
|
9,05 |
s DPH |
25.05.2015 |
Orange Bratislava |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/146
|
CD-ROM - 5 ks - vyúčbové programy
|
535,60 |
s DPH |
21.05.2015 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
|
|
|
24.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/133
|
preprava žiakov Stropkov - Svidník a späť
|
120,00 |
s DPH |
21.05.2015 |
SEMA tour, s.r.o. |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/55
|
Kancelárske potreby podľa výberu.
|
46,00 |
s DPH |
21.05.2015 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/56
|
Ohrievač vody ELIZ EURO 10 N - 1 ks, montáž a demontáž ohrievača.
|
210,00 |
s DPH |
21.05.2015 |
NOVOPLYN, s.r.o. |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/57
|
Školské multilicencie pre 40 PC - CD-ROM - 5 ks.
|
535,60 |
s DPH |
21.05.2015 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/134
|
preprava žiakov - Stropkov - Vranov n/Topľou a
|
53,42 |
s DPH |
21.05.2015 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/131
|
futbalová lopta - Jednota Cup žiačky - súťaž
|
50,00 |
s DPH |
19.05.2015 |
Jana Burcáková - B.J.Bidžej |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/132
|
píšťalka FOX - malý futbal - Dôvera Cup -
|
30,00 |
s DPH |
19.05.2015 |
Jana Burcáková - B.J.Bidžej |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/130
|
futbalová lopta - Jednota Cup žiaci - súťaž
|
60,00 |
s DPH |
19.05.2015 |
Jana Burcáková - B.J.Bidžej |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/129
|
poháre na oceňovanie - malý futbal - Školdký pohát
|
60,00 |
s DPH |
18.05.2015 |
Ladislav Dvorščák |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/125
|
publikácia - Materiálno-spotrebné receptúry
|
31,90 |
s DPH |
18.05.2015 |
Tlačiareň IRIS, s.r.o. |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/127
|
preprava žiakov Stropkov - Svidník a späť
|
70,00 |
s DPH |
18.05.2015 |
EXCES, s.r.o. |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/126
|
preprava žiakov Stropkov - Svidník a späť
|
70,00 |
s DPH |
18.05.2015 |
EXCES, s.r.o. |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/128
|
iKelp Jedáleň - aktualizácia na 1 rok
|
89,46 |
s DPH |
18.05.2015 |
Abiset s.r.o. |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/54
|
Čistiace prostriedky podľa výberu - ŠJ.
|
617,00 |
s DPH |
15.05.2015 |
Jozef Staško |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/120
|
odborné poradenstvo a konzultačné služby
|
80,00 |
s DPH |
15.05.2015 |
Tender-Konzult, s.r.o. |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/121
|
kancelárske potreby
|
120,03 |
s DPH |
15.05.2015 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/122
|
elektr. energia 4/2015 - vyúčtovanie / preplatok /
|
-651,64 |
s DPH |
15.05.2015 |
Slovakia Energy Bratislava |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/123
|
teplo 4/2015
|
460,42 |
s DPH |
15.05.2015 |
Dalkia Východné Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/124
|
plyn 4/2015 - vyúčtovanie / doplatok/
|
787,09 |
s DPH |
15.05.2015 |
Slovakia Energy Bratislava |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/53
|
Preprava žiakov Stropkov - Vranov n/Topľou a späť dňa 20.5.2015 - KK Mini volley
|
55,00 |
s DPH |
15.05.2015 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/119
|
pracovná zdravotná služba 4/2015
|
30,00 |
s DPH |
13.05.2015 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/115
|
oprava tlačiarne
|
78,70 |
s DPH |
12.05.2015 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/116
|
príspevok zamestn. na stravu 4/2015
|
142,80 |
s DPH |
12.05.2015 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/117
|
režijné náklady stravné 4/2015
|
729,63 |
s DPH |
12.05.2015 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/118
|
virtuálna knižnica - služby pedag. zamestnancom
|
16,56 |
s DPH |
12.05.2015 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/114
|
tonery
|
266,84 |
s DPH |
12.05.2015 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/52
|
Preprava žiakov Stropkov - Svidník a späť dňa 13.5.2015 - Dopravné ihrisko, výchovný koncert
|
120,00 |
s DPH |
07.05.2015 |
SEMA tour, s.r.o. |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/143
|
elektrická energia 6/2015 - preddavok
|
1 800,00 |
s DPH |
06.05.2015 |
Slovakia Energy Bratislava |
|
|
|
24.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/113
|
odber elektrickej energie 5/2015
|
201,00 |
s DPH |
05.05.2015 |
VSE Košice |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/112
|
preprava žiakov - Stropkov - Stará Ľubovňa a späť
|
25,20 |
s DPH |
05.05.2015 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/111
|
Tango DTV 4/2015
|
5,88 |
s DPH |
05.05.2015 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/110
|
plyn 5/2015 - preddavok
|
600,00 |
s DPH |
05.05.2015 |
Slovakia Energy Bratislava |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/109
|
TKO 2015
|
1 406,42 |
s DPH |
05.05.2015 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/47
|
Publikácia - Materiálno-spotrebné normy a receptúry - aktualizované 9/2014 - 1 ks.
|
31,90 |
s DPH |
04.05.2015 |
Tlačiareň IRIS, s.r.o. |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/45
|
Oprava tlačiarne EPSON M 200.
|
78,70 |
s DPH |
04.05.2015 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/46
|
Poháre na oceňovanie - 1 ks/30 €, 1 ks/20 €,1 ks/10 € - ok Malý futbal Školský pohár Dôvera Cup - súťaž OÚOŠ Prešov.
|
60,00 |
s DPH |
04.05.2015 |
Ladislav Dvorščák |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/48
|
Preprava žiakov Stropkov - Svidník a späť dňa 11.5.2015 - Dopravné ihrisko.
|
70,00 |
s DPH |
04.05.2015 |
EXCES, s.r.o. |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/49
|
Preprava žiakov Stropkov - Svidník a späť dňa 12.5.2015 - Dopravné ihrisko.
|
70,00 |
s DPH |
04.05.2015 |
EXCES, s.r.o. |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/51
|
Píšťalka FOX - 2 ks - ok Malý futbal Školský pohár Dôvera Cup - súťaž OÚOŠ Prešov.
|
30,00 |
s DPH |
04.05.2015 |
Jana Burcáková - B.J.Bidžej |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/50
|
Kancelárske potreby podľa výberu.
|
121,00 |
s DPH |
04.05.2015 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/105
|
preprava žiakov Stropkov - Prešov a späť
|
70,00 |
s DPH |
04.05.2015 |
Šak Jozef, 090 21 Chotča 137 |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/106
|
preprava žiakov Stropkov - Svidník a späť
|
56,00 |
s DPH |
04.05.2015 |
EXCES, s.r.o. |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/107
|
kancelárske potreby
|
17,57 |
s DPH |
04.05.2015 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/108
|
poháre na oceňovanie - Malý futbal žiakov -
|
60,00 |
s DPH |
04.05.2015 |
Ladislav Dvorščák |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/44
|
Toner - 1 ks Canonc-EXV14, náplne Epson -2 ks - T6641, 18 Black., 3 ks - T6642,T6643,T6644. T7012, T7013,T7014, 1 ks - T6641.
|
270,00 |
s DPH |
04.05.2015 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/160
|
čistiace prostriedky
|
392,38 |
s DPH |
30.04.2015 |
Jozef Staško |
|
|
|
24.07.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/43
|
Futbalová lopta - 2 ks - Jednota Cup - súťaž.
|
50,00 |
s DPH |
27.04.2015 |
Jana Burcáková - B.J.Bidžej |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/42
|
Futbalová lopta - 2 ks - Jednota Cup - súťaž.
|
60,00 |
s DPH |
24.04.2015 |
Jana Burcáková - B.J.Bidžej |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/41
|
Preprava žiakov Stropkov - Stará Ľubovňaa späť dňa 24.4.2015
|
25,20 |
s DPH |
15.04.2015 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/38
|
Futbalová lopta ADIDAS - 4 ks -McDonald´s Cup.
|
100,00 |
s DPH |
15.04.2015 |
Jana Burcáková - B.J.Bidžej |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/39
|
Poháre na oceňovanie - 1 ks/30 €, 1 ks/20 €,1 ks/10 € - ok malý futbal - Školský pohárDôvera - súťaž OÚOŠ Prešov.
|
60,00 |
s DPH |
15.04.2015 |
Ladislav Dvorščák |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/40
|
Preprava žiakov Stropkov - Svidník a späťdňa 27.4.2015.
|
56,00 |
s DPH |
15.04.2015 |
EXCES, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/37
|
Kancelárske potreby - spony, poradače, lepiacapáska, lepidlo, centropen a doručenka.
|
18,00 |
s DPH |
01.04.2015 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/36
|
Preprava žiakov Stropkov - Prešov a späťdňa 30.4.2015.
|
70,00 |
s DPH |
01.04.2015 |
Šak Jozef, 090 21 Chotča 137 |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/35
|
Jaklový profil - 20 x 40 mm - 42 m, 30 x 30 mm - 6 m
|
|
s DPH |
01.04.2015 |
Anna Pašeňová - NANY |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/34
|
Prednáška pre žiakov ZŠ - Na štarte k mužnosti.
|
26,00 |
s DPH |
01.04.2015 |
MP Education, sr.o. |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/33
|
Poháre na oceňovanie - 1ks/30 €, 1 ks/20 €,1ks/10 € - ok minifutbal žiačok a žiakov -McDonald´s CUP - súťaž OÚOŠ Prešov.
|
60,00 |
s DPH |
01.04.2015 |
Centrum športových trofejí |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/32
|
Oprava elektroinštalácie v pavilóne N, v kuchynia v pavilónoch A,B,G,F.
|
984,00 |
s DPH |
01.04.2015 |
Kleban Michal Stropkov |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/29
|
Servisné práce kopírky iR2018.
|
170,40 |
s DPH |
30.03.2015 |
Fordat s.r.o. Prešov |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/31
|
Preprava žiakov Stropkov - Svidník a späťdňa 31.3.2015 - 1.4.2015
|
42,00 |
s DPH |
30.03.2015 |
Šak Jozef, 090 21 Chotča 137 |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/30
|
Školské a kancelárske potreby.
|
506,00 |
s DPH |
30.03.2015 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/70
|
kanc. potreby - BIO E - súťaž OÚOŠ Prešov
|
90,00 |
s DPH |
30.03.2015 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/68
|
telef. hovory - 22.2.2015
|
77,00 |
s DPH |
30.03.2015 |
T-com /Slovak telecom/ Bratislava |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/69
|
doprava Valkov - Deň učiteľov - 27.3.2015
|
49,53 |
s DPH |
30.03.2015 |
EXCES, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/69
|
doprava Valkov - Deň učiteľov - 27.3.2015
|
77,00 |
s DPH |
30.03.2015 |
EXCES, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/68
|
telef. hovory - 22.2.2015
|
1,40 |
s DPH |
30.03.2015 |
T-com /Slovak telecom/ Bratislava |
|
|
|
17.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/70
|
kanc. potreby - BIO E - súťaž OÚOŠ Prešov
|
49,53 |
s DPH |
30.03.2015 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
17.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/71
|
darčekové poukážky - BIO E - súťaž OÚOŠ Prešov
|
|
s DPH |
30.03.2015 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/71
|
darčekové poukážky - BIO E - súťaž OÚOŠ Prešov
|
90,00 |
s DPH |
30.03.2015 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
17.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/67
|
usb modem - 17.3.2015 - 16.4.2015
|
14,39 |
s DPH |
23.03.2015 |
Orange Bratislava |
|
|
|
17.10.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/25
|
30192000 -Xerox A 4/500 - 10 ks, samolep. záložky - 1 ks, zošit 444 - 1 ks - olympiáda BIO E – súťaž OÚOŠ Prešov.
|
49,53 |
s DPH |
23.03.2015 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/66
|
ttelef. hovory - 17.3.2015 - 16.4.2015 /0915948937
|
35,00 |
s DPH |
23.03.2015 |
Orange Bratislava |
|
|
|
17.10.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/26
|
00000001 -Darč. poukážka 14 € - 3 ks, 10 € - 3 ks, 6 € - 3 ks - olympiáda BIO E - súťaž OÚOŠ Prešov.
|
90,00 |
s DPH |
23.03.2015 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/65
|
telef. hovory - 24.2.2015 - 16.4.2015 - /090342729
|
12,48 |
s DPH |
23.03.2015 |
Orange Bratislava |
|
|
|
17.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/64
|
telef. hovory - 11.3.2015 - 16.4.2015 / 7422913/
|
10,98 |
s DPH |
23.03.2015 |
Orange Bratislava |
|
|
|
17.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/63
|
telef. hovory - 11.3.2015 - 16.4.2015 - /7422202/
|
10,98 |
s DPH |
23.03.2015 |
Orange Bratislava |
|
|
|
17.10.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/28
|
Oznamy v týždenníku Stropkovské Spektrum -č. 11, 12, 13 - Darujte OZ Rozlet 2 % daní.
|
36,00 |
s DPH |
23.03.2015 |
Spektrum Stropkov, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/27
|
60170000 -Preprava osôb Stropkov - Valkov a späť -27.3.2015 - Deň učiteľov.
|
77,00 |
s DPH |
23.03.2015 |
EXCES, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/66
|
ttelef. hovory - 17.3.2015 - 16.4.2015 /0915948937
|
14,39 |
s DPH |
23.03.2015 |
Orange Bratislava |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/65
|
telef. hovory - 24.2.2015 - 16.4.2015 - /090342729
|
35,00 |
s DPH |
23.03.2015 |
Orange Bratislava |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/64
|
telef. hovory - 11.3.2015 - 16.4.2015 / 7422913/
|
12,48 |
s DPH |
23.03.2015 |
Orange Bratislava |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/67
|
usb modem - 17.3.2015 - 16.4.2015
|
1,40 |
s DPH |
23.03.2015 |
Orange Bratislava |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/63
|
telef. hovory - 11.3.2015 - 16.4.2015 - /7422202/
|
10,98 |
s DPH |
23.03.2015 |
Orange Bratislava |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/62
|
vodné a stočné - 6.12.14-6.3.15 - ŠH
|
318,95 |
s DPH |
18.03.2015 |
VVS |
|
|
|
17.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/61
|
vodné a stočné - 12.2.2015 - 4.3.2015
|
400,87 |
s DPH |
18.03.2015 |
VVS |
|
|
|
17.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/62
|
vodné a stočné - 6.12.2014 - 6.3.2015 - šh
|
10,98 |
s DPH |
18.03.2015 |
VVS |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/61
|
vodné a stočné - 12.2.2015 - 4.3.2015
|
318,95 |
s DPH |
18.03.2015 |
VVS |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/60
|
školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
|
400,87 |
s DPH |
18.03.2015 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/60
|
školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
|
1 477,40 |
s DPH |
18.03.2015 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
17.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/59
|
virtuálna knižnica - služby pedag. zamestnancom -
|
1 477,40 |
s DPH |
16.03.2015 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/59
|
virtuálna knižnica - služby pedag. zamestnancom -
|
16,56 |
s DPH |
16.03.2015 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/57
|
DVD, kniha
|
74,40 |
s DPH |
12.03.2015 |
Daniel Fischer |
|
|
|
17.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/58
|
integral clean - mycí prostriedok do myčky,
|
244,15 |
s DPH |
12.03.2015 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
17.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/58
|
integral clean - mycí prostriedok do myčky,
|
16,56 |
s DPH |
12.03.2015 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/57
|
DVD, kniha
|
244,15 |
s DPH |
12.03.2015 |
Daniel Fischer |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/56
|
telef. hovory 2/2015
|
74,40 |
s DPH |
10.03.2015 |
T-com /Slovak telecom/ Bratislava |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/56
|
telef. hovory 2/2015
|
43,21 |
s DPH |
10.03.2015 |
T-com /Slovak telecom/ Bratislava |
|
|
|
17.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/47
|
plyn 2/2015 - vyúčtovanie
|
-412,26 |
s DPH |
09.03.2015 |
Slovakia Energy Bratislava |
|
|
|
17.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/54
|
Tango DTV 2/2015
|
30,00 |
s DPH |
09.03.2015 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/55
|
pracovná zdravotná služba 2/2015
|
43,21 |
s DPH |
09.03.2015 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/51
|
tonery
|
5,88 |
s DPH |
09.03.2015 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/50
|
odber tepla 2/2015 - šh
|
645,84 |
s DPH |
09.03.2015 |
Dalkia Východné Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/49
|
prenájom ľadovej plochy pre žiakov zš
|
1 153,68 |
s DPH |
09.03.2015 |
SLUŽBA mestský podnik |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/48
|
elektrická energia 2/2015 - preplatok
|
203,00 |
s DPH |
09.03.2015 |
Slovakia Energy Bratislava |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/47
|
plyn 2/2015 - preplatok
|
-577,91 |
s DPH |
09.03.2015 |
Slovakia Energy Bratislava |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/51
|
tonery
|
645,84 |
s DPH |
09.03.2015 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
17.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/48
|
elektrická energia 2/2015 - vyúčtovanie
|
-577,91 |
s DPH |
09.03.2015 |
Slovakia Energy Bratislava |
|
|
|
17.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/49
|
prenájom ľadovej plochy pre žiakov zš
|
203,00 |
s DPH |
09.03.2015 |
SLUŽBA mestský podnik |
|
|
|
17.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/55
|
pracovná zdravotná služba 2/2015
|
30,00 |
s DPH |
09.03.2015 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
|
|
|
17.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/54
|
Tango DTV 2/2015
|
5,88 |
s DPH |
09.03.2015 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
17.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/53
|
príspevok zamestnávateľa na stravu 2/2015
|
111,69 |
s DPH |
09.03.2015 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
17.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/52
|
réžijné náklady na stravu 2/2015
|
575,19 |
s DPH |
09.03.2015 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
17.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/50
|
odber tepla 2/2015 - šh
|
1 153,88 |
s DPH |
09.03.2015 |
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/43
|
poháre na oceňovanie - ok stolný tenis žiačok zš -
|
60,00 |
s DPH |
06.03.2015 |
Ladislav Dvorščák |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/44
|
poháre na oceňovanie - ok volejbal žiakov zš -
|
60,00 |
s DPH |
06.03.2015 |
Ladislav Dvorščák |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/41
|
poistenie majetku - 1.4.2015 - 30.6.2015
|
298,07 |
s DPH |
06.03.2015 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
|
|
|
17.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/42
|
poháre na oceňovanie - ok stolný tenis žiakov zš -
|
60,00 |
s DPH |
06.03.2015 |
Ladislav Dvorščák |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/41
|
poistenie majetku - 1.4.2015 - 30.6.2015
|
60,00 |
s DPH |
06.03.2015 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/40
|
elektrická energia 3/2015 - šh
|
298,07 |
s DPH |
06.03.2015 |
VSE Košice |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/45
|
poháre na oceňovanie - ok volejbal žiačok zš -
|
60,00 |
s DPH |
06.03.2015 |
Ladislav Dvorščák |
|
|
|
17.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/46
|
služby - chránená dielňa 1.-3./2015
|
300,00 |
s DPH |
06.03.2015 |
Service agency, s.r.o., |
|
|
|
17.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/39
|
VIP Card - regenerácia pracovnej sily
|
201,00 |
s DPH |
06.03.2015 |
VIP - CARD s.r.o. |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/40
|
elektrická energia 3/2015 - šh
|
201,00 |
s DPH |
06.03.2015 |
VSE Košice |
|
|
|
17.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/39
|
VIP Card - regenerácia pracovnej sily
|
70,00 |
s DPH |
06.03.2015 |
VIP - CARD s.r.o. |
|
|
|
17.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/45
|
poháre na oceňovanie - ok volejbal žiačok zš -
|
-412,26 |
s DPH |
06.03.2015 |
Ladislav Dvorščák |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/38
|
mobilný telefón
|
62,98 |
s DPH |
05.03.2015 |
DATART INTERNATIONAL, a.s. |
|
|
|
17.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/38
|
mobilný telefón
|
70,00 |
s DPH |
05.03.2015 |
DATART INTERNATIONAL, a.s. |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/24
|
30192000 - Školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi.
|
1 477,40 |
s DPH |
04.03.2015 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/23
|
22113000 - DVD velikáni 1 / 4 ks/ - 1 balenie, DVD velikáni 2 / 4ks/ - 1 balenie, Objav svoju hodnotu - kniha - 1 ks.
|
74,40 |
s DPH |
04.03.2015 |
Daniel Fischer |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/22
|
Integral Clean 4x4 kg - 1 kartón, Xibu touchFoam white - 2 ks + montáž.
|
244,15 |
s DPH |
04.03.2015 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/37
|
telef. hovory 22.1.2015 - 21.2.2015
|
12,66 |
s DPH |
03.03.2015 |
T-com /Slovak telecom/ Bratislava |
|
|
|
17.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/31
|
vodné a stočné - 17.1.2015 - 11.2.2015
|
502,31 |
s DPH |
02.03.2015 |
VVS |
|
|
|
17.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/32
|
tlač - Škola 2015
|
23,00 |
s DPH |
02.03.2015 |
JurisDat - M.Medlen |
|
|
|
17.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/33
|
plyn 1/2015 - doplatok
|
1 774,14 |
s DPH |
02.03.2015 |
Slovakia Energy Bratislava |
|
|
|
17.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/34
|
kancelárske potreby
|
51,41 |
s DPH |
02.03.2015 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
17.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/35
|
telef. hovory - 17.2.2015 - 16.3.2015
|
25,10 |
s DPH |
02.03.2015 |
Orange Bratislava |
|
|
|
17.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/36
|
usb modem - 17.2.2015 - 16.3.2015
|
14,39 |
s DPH |
02.03.2015 |
Orange Bratislava |
|
|
|
17.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/30
|
elektrická energia 3/2015 - preddavok
|
1 800,00 |
s DPH |
02.03.2015 |
Slovakia Energy Bratislava |
|
|
|
17.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/29
|
plyn 3/2015 - preddavok
|
2 500,00 |
s DPH |
02.03.2015 |
Slovakia Energy Bratislava |
|
|
|
17.10.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/14
|
Náplň Epson - 6 ks, toner HP - 7 ks, toner IBM - 1 ks.
|
650,00 |
s DPH |
02.03.2015 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/15
|
Poháre - 1 ks/30 €, 1 ks/20 €, 1 ks/10 € -ok stolný tenis žiakov - súťaž OÚOŠ Prešov.
|
60,00 |
s DPH |
02.03.2015 |
Ladislav Dvorščák |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/16
|
Poháre na oceňovanie - 1 ks/30 €, 1 ks/20 €,1ks/10 € - ok stolný tenis žiačok - súťaž OÚOŠ Prešov.
|
60,00 |
s DPH |
02.03.2015 |
Ladislav Dvorščák |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/17
|
Poháre na oceňovanie - 1ks/30 €, 1 ks/20 €,1 ks/10 € - ok volejbal žiakov ZŠ – súťaž OÚOŠ Prešov.
|
60,00 |
s DPH |
02.03.2015 |
Ladislav Dvorščák |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/18
|
Poháre na oceňovanie - 1 ks/30 €, 1 ks/20 €,1 ks/10 € - ok volejbal žiačok ZŠ – súťaž OÚOŠ Prešov.
|
60,00 |
s DPH |
02.03.2015 |
Ladislav Dvorščák |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/19
|
Mobilný telfón GSM - 2 ks.
|
62,98 |
s DPH |
02.03.2015 |
DATART INTERNATIONAL, a.s. |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/20
|
VIP CARD - 5 ks - regenerácia pracovnej sily.
|
70,00 |
s DPH |
02.03.2015 |
VIP - CARD s.r.o. |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/21
|
Kancelárske potreby podľa výberu.
|
51,41 |
s DPH |
02.03.2015 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/25
|
elektrická energia 1/2015
|
1 331,84 |
s DPH |
17.02.2015 |
Slovakia Energy Bratislava |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/26
|
online knižnica - 12.2.2015 - 11.2.2016
|
128,53 |
s DPH |
17.02.2015 |
Verlalag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/27
|
telef. hovory 1/2015
|
60,42 |
s DPH |
17.02.2015 |
T-com /Slovak telecom/ Bratislava |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/28
|
darčeková poukážka, xerox - dejepisná olympiáda -
|
135,00 |
s DPH |
17.02.2015 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/12
|
Tlačivá - školský rok 2015/16.
|
|
s DPH |
13.02.2015 |
ŠEVT B.Bystrica |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/13
|
Časopis ŠKOLA 2015.
|
23,00 |
s DPH |
13.02.2015 |
JurisDat - M.Medlen |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/24
|
preprava žiakov - Stropkov - Humenné a späť -
|
20,00 |
s DPH |
12.02.2015 |
TAXI - CENTRÁL, Andrej Drotár |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/23
|
preprava žiakov - Stropkov - Snina a späť -
|
61,92 |
s DPH |
12.02.2015 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/21
|
teplo 1/2015 - šh
|
1 255,85 |
s DPH |
09.02.2015 |
Dalkia Východné Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/22
|
plyn 2/2015 - preddavok
|
3 300,00 |
s DPH |
09.02.2015 |
Slovakia Energy Bratislava |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/20
|
virtuálna knižnica - služby pedag. zamestn. 1/2015
|
16,56 |
s DPH |
09.02.2015 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/12
|
Tango DTV 1/2015
|
5,88 |
s DPH |
03.02.2015 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/10
|
publikácia - Regionálne školstvo a právo 1/2015
|
44,80 |
s DPH |
03.02.2015 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/11
|
Preprava žiakov Stropkov - Snina a späť dňa 12.2.2015 - volejbalový turnaj mladších žiačok.
|
65,00 |
s DPH |
03.02.2015 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/10
|
Darčeková poukážka 14 € - 4 ks, 10 € - 4 ks, 6 € - 4 ks, xerox 4/500 - 5 ks - dejepisná olymp. - súťaž OÚOŠ Prešov.
|
135,00 |
s DPH |
03.02.2015 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/9
|
Online knižnica - škola efektívne profi plus -12.2.2015 - 11.2.2015.
|
128,53 |
s DPH |
03.02.2015 |
Verlalag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/11
|
kancelárske potreby
|
144,32 |
s DPH |
03.02.2015 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/14
|
elektrická energia - 2/2015 - preddavok
|
1 800,00 |
s DPH |
03.02.2015 |
Slovakia Energy Bratislava |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/13
|
telef. hovory 22.12.2014 - 21.1.2015
|
12,66 |
s DPH |
03.02.2015 |
T-com /Slovak telecom/ Bratislava |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/15
|
servisné práce kopírky Canon iR 2018
|
130,80 |
s DPH |
03.02.2015 |
Fordat s.r.o. Prešov |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/16
|
pracovná zdravotná služba 1/2015
|
30,00 |
s DPH |
03.02.2015 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/17
|
príspevok zamestnávateľa na stravu 1/2015
|
108,63 |
s DPH |
03.02.2015 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/18
|
režijné náklady stravné 1/2015
|
554,40 |
s DPH |
03.02.2015 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/19
|
elektrická energia 2/2015 - šh
|
201,00 |
s DPH |
03.02.2015 |
VSE Košice |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/9
|
preprava žiakov Stropkov - Michalovce a späť
|
138,00 |
s DPH |
23.01.2015 |
EXCES, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/6
|
usb modem - 17.1.2015 - 16.2.2015
|
14,39 |
s DPH |
22.01.2015 |
Orange Bratislava |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/8
|
tlač - Telesná výchova a šport 2015 - 4ks
|
12,00 |
s DPH |
22.01.2015 |
Slovenská vedecká spoločnosť pre tv a šport |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/7
|
telef. hovory - 17.1.2015 - 16.2.2015
|
40,80 |
s DPH |
22.01.2015 |
Orange Bratislava |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/4
|
vodné a stočné - 6.12.2014 - 16.1.2015
|
786,20 |
s DPH |
22.01.2015 |
VVS |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/5
|
inventár do kuchyne
|
422,00 |
s DPH |
22.01.2015 |
Dolutovský Jozef - JODO |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/142
|
plyn 6/2015 - preddavok
|
600,00 |
s DPH |
20.01.2015 |
Slovakia Energy Bratislava |
|
|
|
24.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/3
|
plyn 1/2015 - preddavok
|
2 500,00 |
s DPH |
15.01.2015 |
Slovakia Energy Bratislava |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/4
|
Kancelárske potreby podľa výberu.
|
145,00 |
s DPH |
10.01.2015 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/8
|
Umelá ľadová plocha v čase verejného korčuľovania pre žiakov ZŚ Mlynská Stropkov v termíne od 10.1.2015 - 20.2.2015.
|
|
s DPH |
10.01.2015 |
SLUŽBA mestský podnik |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/7
|
Preprava žiakov Stropkov - Humenné a späť dňa 14.1.2015 - OK olympiáda Anglický jazyk.
|
20,00 |
s DPH |
10.01.2015 |
TAXI - CENTRÁL, Andrej Drotár |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/6
|
Servisné práce kopírky Canon iR 2018.
|
135,00 |
s DPH |
10.01.2015 |
Fordat s.r.o. Prešov |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/5
|
Preprava žiakov Stropkov - Michalovce a späť dňa 10.1.2015.
|
138,00 |
s DPH |
10.01.2015 |
EXCES, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/3
|
Publikácia - Regionálne školstvo a právo 1/2015.
|
44,80 |
s DPH |
10.01.2015 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/2
|
systémová podpora URBIS - 1.1.2015 - 31.3.2015
|
30,50 |
s DPH |
08.01.2015 |
Made spol. s r.o. |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/1
|
mycí prostriedok do myčky
|
214,46 |
s DPH |
08.01.2015 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/1
|
Integral Clean 4 x 4 kg - 1 kartón, integral Brite S 2,6 kg - 1 ks.
|
215,00 |
s DPH |
02.01.2015 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/2
|
Tlač - Telesná výchova a šport 2015 - 4 ks.
|
12,00 |
s DPH |
02.01.2015 |
Slovenská vedecká spoločnosť pre tv a šport |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Objednávka |
O2023/68
|
Mopy a upratovací materiál podľa výberu.
|
150,00 |
s DPH |
|
LUX Prešov, s.r.o. |
|
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/125/ŠJ
|
Potraviny
|
189,84 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/243
|
Kancelárske potreby
|
18,04 |
s DPH |
|
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/259
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 10/2020
|
1 000,00 |
s DPH |
|
Mesto Stropkov |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Zmluva |
|
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
|
|
s DPH |
|
MŠVVaŠ SR |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
20.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2020/124/ŠJ
|
Potraviny
|
345,50 |
s DPH |
|
MARCODIA |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Objednávka |
O2023/67
|
Polica biela - 4 ks.
|
76,00 |
s DPH |
|
Merkury shop s.r.o. |
|
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/242
|
Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/244
|
Systémová podpora URBIS IV.Q.2020
|
70,00 |
s DPH |
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Objednávka |
O2023/66
|
Kryty na tabľu, lišty do zborovne.
|
380,00 |
s DPH |
|
Eduard Fedorík WOODONE |
|
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/333
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
73,00 |
s DPH |
|
Gula Jozef |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Objednávka |
O2023/69
|
Podlahová krytina - koberec Robson 4m x 9 ma 3 m x 9 m .
|
720,00 |
s DPH |
|
Miroslav Labanc - Lensplod |
|
|
|
19.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/70
|
Kuchynská linka Livia zostava 180/240 - 1 ks,nerezový drez TEKA - 1 ks, Giant stôl 160x200 - 1.
|
537,00 |
s DPH |
|
Mária Tarčová |
|
|
|
19.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/71
|
Tonera a náplne do tlačiarní podľa výberu.
|
240,00 |
s DPH |
|
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
19.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/72
|
Čistiace prostriedky do školskej jedálnepodľa výberu.
|
740,00 |
s DPH |
|
Jozef Staško |
|
|
|
19.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/73
|
Čistiace prostriedky, náradie a farby podľavýberu.
|
850,00 |
s DPH |
|
Jozef Staško |
|
|
|
19.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/74
|
Školské a kancelárske potreby podľa výberu -začiatok šk. roka 2023/2024.
|
1 070,00 |
s DPH |
|
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
19.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/75
|
Učebnice - matematika, náboženstvo - podľavýberu.
|
2 617,50 |
s DPH |
|
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
19.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/76
|
Maliarske farby podľa výberu.
|
31,00 |
s DPH |
|
ROKOLOR s.r.o. |
|
|
|
19.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/77
|
Ecosol - čistiace prostriedky do myčky v šj.
|
400,00 |
s DPH |
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
19.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/78
|
Jedálne kupóny - 20 ks.
|
109,60 |
s DPH |
|
Up Déjeuner, s.r.o. |
|
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/354
|
Plyn - preplatok za rok 2020
|
6 221,48 |
s DPH |
|
SPP Bratislava |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2022/222/ŠJ
|
Potraviny
|
40,38 |
s DPH |
|
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/249
|
Plyn 10/2020
|
1 761,00 |
s DPH |
|
SPP Bratislava |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2020/126/ŠJ
|
Potraviny
|
601,34 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/247
|
Učebnice chémie, slovenský jazyk
|
2 194,20 |
s DPH |
|
AITEC, s.r. o |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/245
|
Internet 9/2020
|
0,03 |
s DPH |
|
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2022/232
|
Plastové nádoby na stravu - ŠJ
|
27,24 |
s DPH |
|
Krídla, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/208/ŠJ
|
Potraviny
|
291,62 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/210/ŠJ
|
Potraviny
|
389,02 |
s DPH |
|
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/212/ŠJ
|
Potraviny
|
945,48 |
s DPH |
|
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/213/ŠJ
|
Potraviny
|
621,16 |
s DPH |
|
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/215/ŠJ
|
Potraviny
|
264,05 |
s DPH |
|
VKT trade, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/214/ŠJ
|
Potraviny
|
97,80 |
s DPH |
|
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/233
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
198,72 |
s DPH |
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/234
|
Kancelárske a školské potreby
|
13,33 |
s DPH |
|
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/211/ŠJ
|
Potraviny
|
256,19 |
s DPH |
|
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/239
|
Virtuálna knižnica 10/2022
|
24,84 |
s DPH |
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/216/ŠJ
|
Potraviny
|
121,22 |
s DPH |
|
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/236
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 11/2022
|
1 000,00 |
s DPH |
|
Mesto Stropkov |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/237
|
EE ŠH 9/2022
|
167,08 |
s DPH |
|
VSE Košice |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/235
|
Plyn 8/2022
|
5 430,00 |
s DPH |
|
SPP Bratislava |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/238
|
Overenie váh - ŠJ
|
131,40 |
s DPH |
|
Slovesnká legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/217/ŠJ
|
Potraviny
|
272,77 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/231
|
Náhradný diel do malotraktora
|
116,00 |
s DPH |
|
LUMOLA s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/209/ŠJ
|
Potraviny
|
38,28 |
s DPH |
|
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/220/ŠJ
|
Potraviny
|
581,30 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/199/ŠJ
|
Potraviny
|
257,23 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/198/ŠJ
|
Potraviny
|
274,26 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/224
|
Príspevok na stravu 9/2022
|
180,71 |
s DPH |
|
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/225
|
Príspevok na stravu - Réžia 9/2022
|
945,45 |
s DPH |
|
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/193/ŠJ
|
Potraviny
|
512,88 |
s DPH |
|
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/201/ŠJ
|
Potraviny
|
331,08 |
s DPH |
|
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/202/ŠJ
|
Potraviny
|
729,11 |
s DPH |
|
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/226
|
ŠvP - Ubytovanie a strava ŠvP ZŠ
|
5 291,00 |
s DPH |
|
CS Support s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/200/ŠJ
|
Potraviny
|
189,43 |
s DPH |
|
AG foods Pezinok |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/230
|
Zdravotná služba 4,5,6/2022
|
90,00 |
s DPH |
|
RNDr. Klára Girašková, MPH |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/203/ŠJ
|
Potraviny
|
628,80 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/204/ŠJ
|
Potraviny
|
197,23 |
s DPH |
|
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/227
|
KŠU - Stolný tenis
|
199,81 |
s DPH |
|
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/229
|
HN - školské pomôcky
|
564,40 |
s DPH |
|
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/228
|
Telekomunikačné služby 17.10.2022-16.11.2022
|
90,96 |
s DPH |
|
Orange Bratislava |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/205/ŠJ
|
Potraviny
|
182,20 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/206/ŠJ
|
Potraviny
|
303,16 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/207/ŠJ
|
Potraviny
|
299,85 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/218/ŠJ
|
Potraviny
|
238,35 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/219/ŠJ
|
Potraviny
|
373,65 |
s DPH |
|
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/218
|
EE 9/2022
|
3 062,21 |
s DPH |
|
SPP Bratislava |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/257
|
aSc Dochádzka
|
1 196,00 |
s DPH |
|
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/253
|
Internet 10/2022
|
0,03 |
s DPH |
|
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/254
|
EE ŠH 10/2022
|
178,27 |
s DPH |
|
VSE Košice |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/231/ŠJ
|
Potraviny
|
603,42 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/230/ŠJ
|
Potraviny
|
434,56 |
s DPH |
|
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/255
|
Vrecia do koša
|
30,24 |
s DPH |
|
Krídla, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/256
|
IT zariadenia
|
556,21 |
s DPH |
|
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/232/ŠJ
|
Potraviny
|
328,90 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/233/ŠJ
|
Potraviny
|
250,61 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/251
|
KŠU - Technická olympiáda
|
90,00 |
s DPH |
|
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/234/ŠJ
|
Potraviny
|
301,69 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/235/ŠJ
|
Potraviny
|
587,76 |
s DPH |
|
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/240/ŠJ
|
Potraviny
|
236,71 |
s DPH |
|
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/236/ŠJ
|
Potraviny
|
36,71 |
s DPH |
|
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/238/ŠJ
|
Potraviny
|
46,08 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/239/ŠJ
|
Potraviny
|
68,34 |
s DPH |
|
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/243/ŠJ
|
Potraviny
|
276,91 |
s DPH |
|
VKT trade, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/237/ŠJ
|
Potraviny
|
605,75 |
s DPH |
|
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/252
|
KŠU - Technická olympiáda
|
40,60 |
s DPH |
|
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/257/ŠJ
|
Potraviny
|
77,90 |
s DPH |
|
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/240
|
KŠU - olympiáda SJaL
|
199,92 |
s DPH |
|
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/245
|
Zber a odvoz odpadu 10/2022
|
137,28 |
s DPH |
|
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/241
|
KŠU - olympiáda SJaL
|
30,00 |
s DPH |
|
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/221/ŠJ
|
Potraviny
|
244,88 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/242
|
Teplo ŠH 10/2022
|
135,22 |
s DPH |
|
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/243
|
Rekonštrukcia sociálneho zariadenia
|
17 589,60 |
s DPH |
|
SLUŽBA mestský podnik |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/223/ŠJ
|
Potraviny
|
528,61 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/244
|
EE 10/2022
|
4 323,16 |
s DPH |
|
SPP Bratislava |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/224/ŠJ
|
Potraviny
|
603,43 |
s DPH |
|
MARCODIA |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/225/ŠJ
|
Potraviny
|
821,80 |
s DPH |
|
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/250
|
KŠU - Technická olympiáda
|
120,00 |
s DPH |
|
Stolárstvo Vaško s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/226/ŠJ
|
Potraviny
|
691,90 |
s DPH |
|
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/246
|
Služby počítačovej siete SANET - 10-12/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
SANET |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/248
|
Servis traktorovej kosačky
|
88,30 |
s DPH |
|
František Jakub - Záhradná technika |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/227/ŠJ
|
Potraviny
|
403,83 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/247
|
Konvektomat Lainox - sewrvisné práce
|
816,00 |
s DPH |
|
L a P Backtechnik. s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/249
|
Telekomunikačné služby 17.11.2022-16.12.2022
|
90,60 |
s DPH |
|
Orange Bratislava |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/229/ŠJ
|
Potraviny
|
193,34 |
s DPH |
|
AG foods Pezinok |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/228/ŠJ
|
Potraviny
|
349,22 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/223
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
220,80 |
s DPH |
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/216
|
Teplo ŠH 9/2022
|
143,42 |
s DPH |
|
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/242/ŠJ
|
Potraviny
|
773,65 |
s DPH |
|
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/352
|
Zdravotná služba 10-11-12/2020
|
90,00 |
s DPH |
|
RNDr. Klára Girašková, MPH |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/340
|
Tele. hovory 17.12.2020 - 16.01.2021
|
127,28 |
s DPH |
|
Orange Bratislava |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/176/ŠJ
|
Potraviny
|
575,26 |
s DPH |
|
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/344
|
Inštalačný materiál
|
450,00 |
s DPH |
|
Ján Bučko - GAJA - železiarstvo |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/343
|
Projektor - Dištančné
|
745,00 |
s DPH |
|
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/353
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby 7-12/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
NAJ, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/345
|
Internet 12/2020
|
48,26 |
s DPH |
|
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/346
|
Internet 12/2020
|
0,03 |
s DPH |
|
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/323
|
Krovinorez Stihl FS 235
|
580,00 |
s DPH |
|
LUMOLA s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/342
|
EPM 11/2020
|
250,00 |
s DPH |
|
Dalma Group, s. r. o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/321
|
Rúška jednorázzové
|
82,30 |
s DPH |
|
DANIMANI |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/320
|
Učebnice - Slovenský jazyk
|
868,00 |
s DPH |
|
AITEC, s.r. o |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/317
|
Stavebný materiál + dvere
|
241,99 |
s DPH |
|
NANY SP s. r. o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/319
|
Príspevok na stravu - réžia 11/2020
|
715,77 |
s DPH |
|
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/318
|
Príspevok na stravu 11/2020
|
141,44 |
s DPH |
|
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/169/ŠJ
|
Potraviny
|
146,63 |
s DPH |
|
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/348
|
Zber a odvoz odpadu 12/2020
|
38,88 |
s DPH |
|
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/341
|
Školské dokumenty
|
87,00 |
s DPH |
|
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/171/ŠJ
|
Potraviny
|
26,68 |
s DPH |
|
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/350
|
EE ŠH 11/2020
|
201,11 |
s DPH |
|
VSE Košice |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/328
|
Vodné, stočné - 12.09.2020 - 08.12.2020
|
1 660,16 |
s DPH |
|
VVS |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/332
|
Príspevok na stravu 12/2020
|
83,81 |
s DPH |
|
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/331
|
Príspevok na stravu - réžia 12/2020
|
413,82 |
s DPH |
|
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/330
|
Pracovné oblečenie
|
1 199,20 |
s DPH |
|
FeGAa - Tex s. r. o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/175/ŠJ
|
Potraviny
|
26,30 |
s DPH |
|
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/173/ŠJ
|
Potraviny
|
361,98 |
s DPH |
|
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/174/ŠJ
|
Potraviny
|
85,16 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/329
|
Vodné, stočné ŠH - 13.06.2020 - 08.12.2020
|
638,63 |
s DPH |
|
VVS |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/326
|
Kancelárske potreby
|
39,03 |
s DPH |
|
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/339
|
Počítačové komponenty - Dištančné
|
1 562,83 |
s DPH |
|
PC Profi, s. r. o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/338
|
Inštalačný materiál
|
67,20 |
s DPH |
|
Ján Bučko - GAJA - železiarstvo |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/325
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 12/2020
|
1 000,00 |
s DPH |
|
Mesto Stropkov |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/336
|
Poistenie majetku
|
368,43 |
s DPH |
|
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/324
|
EE 11/2020
|
1 307,39 |
s DPH |
|
SPP Bratislava |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/335
|
Čistiace, dezinfekčné - pandémia
|
529,52 |
s DPH |
|
Jozef Staško |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/170/ŠJ
|
Potraviny
|
73,80 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/337
|
Reproduktory Genius - Dištančné
|
1 350,00 |
s DPH |
|
GOTANA,s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/322
|
Zber a odvoz odpadu 11/2020
|
51,84 |
s DPH |
|
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/355
|
Teplo ŠH 12/2020
|
736,13 |
s DPH |
|
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/351
|
EE ŠH 12/2020
|
202,68 |
s DPH |
|
VSE Košice |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2022/222
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
164,54 |
s DPH |
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/195/ŠJ
|
Potraviny
|
579,92 |
s DPH |
|
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/190/ŠJ
|
Potraviny
|
311,52 |
s DPH |
|
MARCODIA |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/210
|
Plyn 10/2022
|
5 430,00 |
s DPH |
|
SPP Bratislava |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/209
|
Revízia telocvičného náradia
|
140,00 |
s DPH |
|
Gula Jozef |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/211
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
31,92 |
s DPH |
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/212
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 10/2022
|
1 000,00 |
s DPH |
|
Mesto Stropkov |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/192/ŠJ
|
Potraviny
|
207,66 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/191/ŠJ
|
Potraviny
|
36,12 |
s DPH |
|
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/196/ŠJ
|
Potraviny
|
328,15 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/208
|
Systémová podpora URBIS - 1.10.2022 - 31.12.2022
|
95,00 |
s DPH |
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/197/ŠJ
|
Potraviny
|
551,60 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/214
|
KŠU - Stolný tenis súťaž RÚŠS Prešov
|
50,00 |
s DPH |
|
Krajské šporotvé centrum |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/215
|
KŠU - Stolný tenis súťaž RÚŠS Prešov
|
50,00 |
s DPH |
|
Krajské šporotvé centrum |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/213
|
Služby počítačovej siete SANET - 7-9/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
SANET |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/219
|
Zdravotná služba 7,8,9/2022
|
90,00 |
s DPH |
|
RNDr. Klára Girašková, MPH |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/194/ŠJ
|
Potraviny
|
132,09 |
s DPH |
|
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/221
|
Zber a odvoz odpadu 9/2022
|
111,36 |
s DPH |
|
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/220
|
Internet 9/2022
|
0,03 |
s DPH |
|
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/206
|
Kancelárske a školské potreby
|
496,02 |
s DPH |
|
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/207
|
Virtuálna knižnica 9/2022
|
24,84 |
s DPH |
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/349
|
Virtuálna knižnica 12/2020
|
16,56 |
s DPH |
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/327
|
Servis plynových kotlov
|
1 964,40 |
s DPH |
|
RL - Servis, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/347
|
EE 12/2020
|
1 102,69 |
s DPH |
|
SPP Bratislava |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/168/ŠJ
|
Potraviny
|
565,16 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/172/ŠJ
|
Potraviny
|
63,00 |
s DPH |
|
VKT trade, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/313
|
Teplo ŠH 11/2020
|
477,70 |
s DPH |
|
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/316
|
Virtuálna knižnica 11/2020
|
16,56 |
s DPH |
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/315
|
Internet 11/2020
|
48,26 |
s DPH |
|
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/314
|
Internet 11/2020
|
0,03 |
s DPH |
|
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/312
|
Plyn 12/2020
|
1 761,00 |
s DPH |
|
SPP Bratislava |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2022/189/ŠJ
|
Potraviny
|
457,14 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/166/ŠJ
|
Potraviny
|
101,48 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/165/ŠJ
|
Potraviny
|
19,66 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/164/ŠJ
|
Potraviny
|
62,04 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/167/ŠJ
|
Potraviny
|
10,81 |
s DPH |
|
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/161/ŠJ
|
Potraviny
|
97,49 |
s DPH |
|
VKT trade, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/163/ŠJ
|
Potraviny
|
854,55 |
s DPH |
|
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/162/ŠJ
|
Potraviny
|
125,35 |
s DPH |
|
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2022/188/ŠJ
|
Potraviny
|
303,22 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/241/ŠJ
|
Potraviny
|
978,37 |
s DPH |
|
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/261
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 12/2022
|
1 000,00 |
s DPH |
|
Mesto Stropkov |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/334
|
NOTEBOOK - Dištančné
|
885,96 |
s DPH |
|
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/284
|
Dezinfekčné prostriedky
|
146,88 |
s DPH |
|
HygArt s. r. o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/146/ŠJ
|
Potraviny
|
67,27 |
s DPH |
|
Ryba Košice spol.s r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/285
|
Kancelársky nábytok
|
211,46 |
s DPH |
|
STAVTIS |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/286
|
Servisné práce - krovinorez
|
87,00 |
s DPH |
|
LUMOLA s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/145/ŠJ
|
Potraviny
|
154,52 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/283
|
EE ŠH 10/2020
|
141,23 |
s DPH |
|
VSE Košice |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/281
|
Internet 8/2020
|
0,03 |
s DPH |
|
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/280
|
Internet 10/2020
|
48,26 |
s DPH |
|
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/282
|
Školské pomôcky pre deti v HN
|
962,80 |
s DPH |
|
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/289
|
Oprava - gastro zariadení v ŠJ
|
512,64 |
s DPH |
|
Cyril Dudáš Elektrotransport CD |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/144/ŠJ
|
Potraviny
|
335,04 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/279
|
Overenie váh
|
90,00 |
s DPH |
|
Slovesnká legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/143/ŠJ
|
Potraviny
|
318,04 |
s DPH |
|
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/278
|
Plyn 11/2020
|
1 761,00 |
s DPH |
|
SPP Bratislava |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/276
|
Virtuálna knižnica 9/2020
|
16,56 |
s DPH |
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/275
|
Virtuálna knižnica 10/2020
|
16,56 |
s DPH |
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/277
|
Kancelárske potreby
|
347,46 |
s DPH |
|
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/154/ŠJ
|
Potraviny
|
60,83 |
s DPH |
|
TAURIS Cassovia, s. r. o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/287
|
Školské potreby
|
184,96 |
s DPH |
|
ŠEVT B.Bystrica |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/273
|
Servisné práce kosačky a náhradné diely
|
321,40 |
s DPH |
|
LUMOLA s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/151/ŠJ
|
Potraviny
|
500,07 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/301
|
Zákony v školskej praxi - 11/2020
|
133,36 |
s DPH |
|
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/299
|
Stavebný materiál
|
674,73 |
s DPH |
|
NANY SP s. r. o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/297
|
Jednorázové rukavice
|
120,00 |
s DPH |
|
FeGAa - Tex s. r. o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/153/ŠJ
|
Potraviny
|
29,92 |
s DPH |
|
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/298
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 11/2020
|
1 000,00 |
s DPH |
|
Mesto Stropkov |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/152/ŠJ
|
Potraviny
|
106,12 |
s DPH |
|
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/296
|
Škola a jej riadenie
|
41,75 |
s DPH |
|
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/295
|
EE 10/2020
|
1 144,75 |
s DPH |
|
SPP Bratislava |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/291
|
Príspevok na stravu 10/2020
|
134,30 |
s DPH |
|
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/294
|
Zber a odvoz odpadu 10/2020
|
71,28 |
s DPH |
|
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/149/ŠJ
|
Potraviny
|
9,20 |
s DPH |
|
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/293
|
Výroba dubových prahov
|
172,80 |
s DPH |
|
R a R Design, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/148/ŠJ
|
Potraviny
|
196,69 |
s DPH |
|
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/147/ŠJ
|
Potraviny
|
572,26 |
s DPH |
|
MARCODIA |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/288
|
Teplo ŠH 10/2020
|
473,38 |
s DPH |
|
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/290
|
Stravné lístky - 20 ks
|
76,60 |
s DPH |
|
Up Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/292
|
Príspevok na stravu - réžia 10/2020
|
703,89 |
s DPH |
|
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/274
|
Žiak so ŠVVP v 1.-4. ročník
|
43,96 |
s DPH |
|
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/142/ŠJ
|
Potraviny
|
675,29 |
s DPH |
|
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/150/ŠJ
|
Potraviny
|
135,49 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/255
|
Inštalačný materiál
|
287,92 |
s DPH |
|
Ján Bučko - GAJA - železiarstvo |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/263
|
EE 9/2020
|
1 084,09 |
s DPH |
|
SPP Bratislava |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/260
|
Zdravotná služba 7-8-9/2020
|
90,00 |
s DPH |
|
RNDr. Klára Girašková, MPH |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/261
|
Pracovné kalendáre 2021
|
174,00 |
s DPH |
|
Forza Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/262
|
Učebnice technickej výchovy
|
1 687,00 |
s DPH |
|
AITEC, s.r. o |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/257
|
Obraz v drevenom ráme
|
305,60 |
s DPH |
|
Ján Bučko - GAJA - železiarstvo |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/258
|
EE ŠH 9/2020
|
154,48 |
s DPH |
|
VSE Košice |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/256
|
Teplo ŠH 9/2020
|
528,08 |
s DPH |
|
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/252
|
Škola a jej riadenie
|
50,05 |
s DPH |
|
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/265
|
Tele. hovory 17.10.2020 - 16.11.2020
|
136,96 |
s DPH |
|
Orange Bratislava |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/253
|
LED - svietidlá
|
1 011,00 |
s DPH |
|
ELEC- Ing.M.Kleban Stropkov |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/128/ŠJ
|
Potraviny
|
294,31 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/254
|
Internet 9/2020
|
48,26 |
s DPH |
|
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/251
|
Čistiace prostriedky
|
464,18 |
s DPH |
|
Jozef Staško |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/250
|
Rúška jednorázzové
|
864,32 |
s DPH |
|
Jozef Staško |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/127/ŠJ
|
Potraviny
|
570,19 |
s DPH |
|
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/248
|
Pobyt v ŠvP - preprava
|
805,00 |
s DPH |
|
FANY STORE s.r.o |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/246
|
Oprava tlačiarne
|
48,00 |
s DPH |
|
Next Team, s. r. o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/129/ŠJ
|
Potraviny
|
41,40 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/264
|
Školské dokumenty
|
46,05 |
s DPH |
|
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/139/ŠJ
|
Potraviny
|
410,49 |
s DPH |
|
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/268
|
Praktická personalistika pre školy - 10/20
|
43,61 |
s DPH |
|
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/271
|
EPM 9/2020
|
250,00 |
s DPH |
|
Dalma Group, s. r. o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/138/ŠJ
|
Potraviny
|
21,00 |
s DPH |
|
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/140/ŠJ
|
Potraviny
|
44,80 |
s DPH |
|
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/272
|
Kancelárske potreby
|
602,39 |
s DPH |
|
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/137/ŠJ
|
Potraviny
|
178,79 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/136/ŠJ
|
Potraviny
|
162,19 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/141/ŠJ
|
Potraviny
|
63,00 |
s DPH |
|
VKT trade, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/135/ŠJ
|
Potraviny
|
370,17 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/266
|
Zber a odvoz odpadu 9/2020
|
64,80 |
s DPH |
|
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/270
|
Príspevok na stravu 9/2020
|
187,85 |
s DPH |
|
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/269
|
Príspevok na stravu - réžia 9/2020
|
965,25 |
s DPH |
|
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/134/ŠJ
|
Potraviny
|
433,09 |
s DPH |
|
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/267
|
Oprava chladničky
|
86,40 |
s DPH |
|
Jozef Gonos J.G.Servis, Krátka 1668/4 |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/133/ŠJ
|
Potraviny
|
314,67 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/132/ŠJ
|
Potraviny
|
199,50 |
s DPH |
|
INMEDIA s.r.o. Košice, Jazerná 1 |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/131/ŠJ
|
Potraviny
|
34,81 |
s DPH |
|
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/130/ŠJ
|
Potraviny
|
668,52 |
s DPH |
|
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/300
|
Tele. hovory 17.11.2020 - 16.12.2020
|
121,66 |
s DPH |
|
Orange Bratislava |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/155/ŠJ
|
Potraviny
|
365,32 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2022/260
|
Konvektomat Lainox - sewrvisné práce
|
342,00 |
s DPH |
|
L a P Backtechnik. s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/281
|
Voda ŠH 14.06.2022 - 05.12.2022
|
766,56 |
s DPH |
|
VVS - Košice |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/251/ŠJ
|
Potraviny
|
41,48 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/277
|
Oceľ uhlova
|
48,60 |
s DPH |
|
NANY SP s. r. o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/275
|
Valec do tlačiarne
|
215,00 |
s DPH |
|
Next Team, s. r. o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/252/ŠJ
|
Potraviny
|
12,65 |
s DPH |
|
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/276
|
Zber a odvoz odpadu 11/2022
|
131,10 |
s DPH |
|
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/274
|
Poistenie majetku 1.1.2023 - 31.03.2023
|
368,43 |
s DPH |
|
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/279
|
Zošívačka
|
43,00 |
s DPH |
|
Sponka, s. r. o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/282
|
Vodné, stočné 13.09.2022 - 05.12.2022
|
2 106,91 |
s DPH |
|
VVS - Košice |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/273
|
Inštalačný materiál
|
146,46 |
s DPH |
|
Ján Bučko - GAJA - železiarstvo |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/278
|
aSc Dochádzka
|
299,00 |
s DPH |
|
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/280
|
Učebné pomôcky
|
201,94 |
s DPH |
|
Učebné pomôcky Slovakia |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/283
|
Karaoke - 2x
|
254,58 |
s DPH |
|
Chal-Tec GmbH |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/253/ŠJ
|
Potraviny
|
241,30 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/254/ŠJ
|
Potraviny
|
192,53 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/255/ŠJ
|
Potraviny
|
147,29 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/286
|
Telekomunikačné služby 17.12.2022-16.01.2023
|
98,24 |
s DPH |
|
Orange Bratislava |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/250/ŠJ
|
Potraviny
|
238,52 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/272
|
EE 11/2022
|
4 312,94 |
s DPH |
|
SPP Bratislava |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/284
|
Servis a oprava plynových kotolní
|
2 457,80 |
s DPH |
|
RL - Servis, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/247/ŠJ
|
Potraviny
|
467,06 |
s DPH |
|
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/259
|
Kancelárske potreby + tlačivá
|
219,48 |
s DPH |
|
ŠEVT B.Bystrica |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/258
|
Kancelárske a školské potreby
|
61,42 |
s DPH |
|
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/262
|
Zabezpečenie činnosti zodpovednosti osoby
|
80,00 |
s DPH |
|
NAJ, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/244/ŠJ
|
Potraviny
|
121,30 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/263
|
Plyn 12/2022
|
5 430,00 |
s DPH |
|
SPP Bratislava |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/246/ŠJ
|
Potraviny
|
388,93 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/245/ŠJ
|
Potraviny
|
210,88 |
s DPH |
|
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/264
|
Internet 11/2022
|
0,03 |
s DPH |
|
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/249/ŠJ
|
Potraviny
|
274,34 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/265
|
Virtuálna knižnica 11/2022
|
24,84 |
s DPH |
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/266
|
Teplo ŠH 11/2022
|
319,91 |
s DPH |
|
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/271
|
EE ŠH 11/2022
|
219,34 |
s DPH |
|
VSE Košice |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/248/ŠJ
|
Potraviny
|
971,49 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/267
|
Príspevok na stravu - Réžia 11/2022
|
1 042,47 |
s DPH |
|
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/268
|
Príspevok na stravu - Réžia 10/2022
|
1 011,78 |
s DPH |
|
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/269
|
Príspevok na stravu 11/2022
|
198,39 |
s DPH |
|
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/270
|
Príspevok na stravu 10/2022
|
192,78 |
s DPH |
|
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/285
|
VP - prenájom ŠH
|
224,00 |
s DPH |
|
SOŠ elektrotechnická |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/287
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
76,00 |
s DPH |
|
Gula Jozef |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/302
|
Darčeková poukážka Olympiáda Sj a L
|
30,00 |
s DPH |
|
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/307
|
Toner EPSON
|
169,30 |
s DPH |
|
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2022/305
|
EE ŠH 12/2022
|
284,63 |
s DPH |
|
VSE Košice |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/307
|
EE 12/2022
|
3 792,32 |
s DPH |
|
SPP Bratislava |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/309
|
Plyn 1.1.22 - 31.12.22 - Nedoplatok
|
6 355,99 |
s DPH |
|
SPP Bratislava |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/311
|
Knihy pre žiakov ŠZŠ
|
145,90 |
s DPH |
|
ADREM |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/159/ŠJ
|
Potraviny
|
132,30 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/160/ŠJ
|
Potraviny
|
70,52 |
s DPH |
|
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/308
|
Tablet WACOM 15 ks
|
930,00 |
s DPH |
|
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/310
|
Certifikácia CODiV
|
42,00 |
s DPH |
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2022/308
|
Zber a odvoz odpadu 12/2022
|
85,14 |
s DPH |
|
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/309
|
Kancelárske potreby - súťaž KŠÚ Technická olympiáda
|
500,07 |
s DPH |
|
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/306
|
Kancelárske potreby - súťaž KŠÚ
|
403,85 |
s DPH |
|
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/157/ŠJ
|
Potraviny
|
18,55 |
s DPH |
|
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/158/ŠJ
|
Potraviny
|
224,38 |
s DPH |
|
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/304
|
Podlahová krytina
|
84,28 |
s DPH |
|
Magdaléna Gostičová |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/156/ŠJ
|
Potraviny
|
531,95 |
s DPH |
|
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/305
|
EPM 10/2020
|
250,00 |
s DPH |
|
Dalma Group, s. r. o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/303
|
Darčeková poukážka Technická olympiáda
|
90,00 |
s DPH |
|
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2022/306
|
Teplo ŠH 12/2022
|
645,13 |
s DPH |
|
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/303
|
Internet 12/2022
|
0,03 |
s DPH |
|
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/289
|
Oprava okenná roleta
|
600,00 |
s DPH |
|
Wiber s.r.o. Stropkov |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/293
|
Čistiace prostriedky
|
176,74 |
s DPH |
|
Jozef Staško |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/290
|
Príspevok na stravu - Réžia 12/2022
|
639,54 |
s DPH |
|
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/291
|
Príspevok na stravu 12/2022
|
121,89 |
s DPH |
|
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/288
|
Školenie zamestnancov - BOZP
|
130,00 |
s DPH |
|
Pavel Vrabeľ |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/256/ŠJ
|
Potraviny
|
477,80 |
s DPH |
|
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/259/ŠJ
|
Potraviny
|
32,40 |
s DPH |
|
VKT trade, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/258/ŠJ
|
Potraviny
|
731,96 |
s DPH |
|
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/292
|
Korkové tabule 14ks
|
754,91 |
s DPH |
|
TOP OFFICE s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/300
|
Zdravotná služba 10,11,12/2022
|
90,00 |
s DPH |
|
RNDr. Klára Girašková, MPH |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/304
|
Virtuálna knižnica 12/2022
|
24,84 |
s DPH |
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/298
|
Počítačové systémy s ich montáž
|
1 065,72 |
s DPH |
|
PC Profi, s. r. o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/296
|
Pracovné oblečenie
|
998,72 |
s DPH |
|
FeGAa - Tex s. r. o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/295
|
Software Microsoft Office 365 Personal
|
4 512,00 |
s DPH |
|
Furbify s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/301
|
Tonery
|
138,54 |
s DPH |
|
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/297
|
Notebook Dell latitude 7490 - 3ks
|
1 152,00 |
s DPH |
|
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/299
|
Kancelárske a školské potreby
|
219,66 |
s DPH |
|
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/294
|
Hračky do ŠKD
|
257,65 |
s DPH |
|
Kessel s. r. o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/302
|
Oprava elektroinštalácie v zborovni
|
318,30 |
s DPH |
|
REVIT HOUSE s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Zmluva |
|
o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 388/2018
|
|
s DPH |
|
CVTI SR |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
23.07.2019 |