|
Zmluva |
č. 57 /2025/R USS
|
o organizovaní, realizácii a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení a/alebo predmetových olympiád žiakov škôl
|
1 500,00 |
s DPH |
01.10.2025 |
Regionálny úrad školskej správy |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/219/ŠJ
|
Potraviny
|
111,90 |
s DPH |
30.09.2025 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/138
|
Vypracovanie pasportu budovy s energetickýmcertifikátom-Pavilón E- telocvičňa pri ZŠ Mlynská697/7, Stropkov- pre účely vyúčtovania projektu.
|
3 198,00 |
s DPH |
30.09.2025 |
Winks s.r.o. |
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
Zmluva |
č. SP-2025/10-SOŠE-015
|
zavretá podľa§ 3 Zákona č. 116/1990 Zb. nájme a podnájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
30.09.2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
30.09.2025 |
|
|
Zmluva |
č. 68/2025/ RÚŠS
|
organizovaní, realizácií a finančnom zabezpečení športových súťaží uvedených v Čl. T.
|
650,00 |
s DPH |
30.09.2025 |
Regionálny úrad školskej správy |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/218/ŠJ
|
Potraviny
|
968,53 |
s DPH |
30.09.2025 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/217/ŠJ
|
Potraviny
|
314,87 |
s DPH |
30.09.2025 |
Duda Fruit s.r.o. |
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/216/ŠJ
|
Potraviny
|
578,22 |
s DPH |
29.09.2025 |
Bidfood |
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/215/ŠJ
|
Potraviny
|
204,06 |
s DPH |
26.09.2025 |
Bidfood |
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/213/ŠJ
|
Potraviny
|
148,74 |
s DPH |
25.09.2025 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/214/ŠJ
|
Potraviny
|
430,16 |
s DPH |
25.09.2025 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/212/ŠJ
|
Potraviny
|
784,57 |
s DPH |
24.09.2025 |
MARCODIA |
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/210/ŠJ
|
Potraviny
|
417,44 |
s DPH |
24.09.2025 |
Bidfood |
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/249
|
Tématické mapy 4 ks
|
420,00 |
s DPH |
24.09.2025 |
Smart4kidsSK s.r.o. |
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/250
|
Oprava plynových zariadení v škole
|
3 040,10 |
s DPH |
24.09.2025 |
NOVOPLYN, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/251
|
Okrasné kríky a kvety do areálu školy
|
424,30 |
s DPH |
24.09.2025 |
SALY - Jaroslav Saloň |
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/211/ŠJ
|
Potraviny
|
891,02 |
s DPH |
23.09.2025 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/248
|
Stuhy pre prvákov
|
92,55 |
s DPH |
23.09.2025 |
Antéria, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/247
|
Skládacia penová podložka
|
15,51 |
s DPH |
23.09.2025 |
PAPER MAX |
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/136
|
Pracovné oblečenie a obuv podľa výberu.
|
90,00 |
s DPH |
22.09.2025 |
FeGa-Tex s.r.o. |
|
|
|
28.10.2025 |