|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Zmluva |
|
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
|
|
s DPH |
|
MŠVVaŠ SR |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
20.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 388/2018
|
|
s DPH |
|
CVTI SR |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2020/124/ŠJ
|
Potraviny
|
345,50 |
s DPH |
|
MARCODIA |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/259
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 10/2020
|
1 000,00 |
s DPH |
|
Mesto Stropkov |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/242
|
Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/244
|
Systémová podpora URBIS IV.Q.2020
|
70,00 |
s DPH |
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/243
|
Kancelárske potreby
|
18,04 |
s DPH |
|
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/125/ŠJ
|
Potraviny
|
189,84 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/126/ŠJ
|
Potraviny
|
601,34 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/249
|
Plyn 10/2020
|
1 761,00 |
s DPH |
|
SPP Bratislava |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/245
|
Internet 9/2020
|
0,03 |
s DPH |
|
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/247
|
Učebnice chémie, slovenský jazyk
|
2 194,20 |
s DPH |
|
AITEC, s.r. o |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/246
|
Oprava tlačiarne
|
48,00 |
s DPH |
|
Next Team, s. r. o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/248
|
Pobyt v ŠvP - preprava
|
805,00 |
s DPH |
|
FANY STORE s.r.o |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/127/ŠJ
|
Potraviny
|
570,19 |
s DPH |
|
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/250
|
Rúška jednorázzové
|
864,32 |
s DPH |
|
Jozef Staško |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/251
|
Čistiace prostriedky
|
464,18 |
s DPH |
|
Jozef Staško |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/254
|
Internet 9/2020
|
48,26 |
s DPH |
|
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/128/ŠJ
|
Potraviny
|
294,31 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
09.02.2021 |