|
|
Objednávka |
O2015/1
|
Integral Clean 4 x 4 kg - 1 kartón, integral Brite S 2,6 kg - 1 ks.
|
215,00 |
s DPH |
02.01.2015 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2023/46/ŠJ
|
Potraviny
|
22,74 |
s DPH |
27.02.2023 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/38
|
Informačná výklopná vitrína
|
613,00 |
s DPH |
06.03.2023 |
Mestský mobiliár spol.s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/37
|
Virtuálna knižnica 2/2023
|
28,27 |
s DPH |
03.03.2023 |
Komensky s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/36
|
Stravné lístky 60 ks
|
306,00 |
s DPH |
03.03.2023 |
Up Slovensko s. r. o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/35
|
KŠÚ - Fyzikálna olympiáda
|
74,72 |
s DPH |
02.03.2023 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/34
|
KŠÚ - Fyzikálna olympiáda
|
60,00 |
s DPH |
02.03.2023 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/33
|
Plyn 3/2023
|
8 034,00 |
s DPH |
02.03.2023 |
SPP Bratislava |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/32
|
Kancelárske a školské pomôcky
|
494,28 |
s DPH |
01.03.2023 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/51/ŠJ
|
Potraviny
|
108,24 |
s DPH |
01.03.2023 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/50/ŠJ
|
Potraviny
|
781,94 |
s DPH |
28.02.2023 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/47/ŠJ
|
Potraviny
|
583,10 |
s DPH |
28.02.2023 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/31
|
UPSVaR - pracovné oblečenie
|
106,92 |
s DPH |
28.02.2023 |
FeGAa - Tex s. r. o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/30
|
Kartóny ecosol
|
363,26 |
s DPH |
28.02.2023 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/49/ŠJ
|
Potraviny
|
318,50 |
s DPH |
28.02.2023 |
VKT trade s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/48/ŠJ
|
Potraviny
|
348,07 |
s DPH |
27.02.2023 |
VKT trade s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/45/ŠJ
|
Potraviny
|
537,80 |
s DPH |
27.02.2023 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu 2/2023
|
196,86 |
s DPH |
06.03.2023 |
Základná škola Mlynská 697/7 Stropkov |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/44/ŠJ
|
Potraviny
|
400,38 |
s DPH |
24.02.2023 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/43/ŠJ
|
Potraviny
|
984,18 |
s DPH |
22.02.2023 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
24.04.2023 |