|
|
Objednávka |
O2015/1
|
Integral Clean 4 x 4 kg - 1 kartón, integral Brite S 2,6 kg - 1 ks.
|
215,00 |
s DPH |
02.01.2015 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2022/233/ŠJ
|
Potraviny
|
250,61 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/259
|
Kancelárske potreby + tlačivá
|
219,48 |
s DPH |
|
ŠEVT B.Bystrica |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/260
|
Konvektomat Lainox - sewrvisné práce
|
342,00 |
s DPH |
|
L a P Backtechnik. s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/261
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 12/2022
|
1 000,00 |
s DPH |
|
Mesto Stropkov |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/242/ŠJ
|
Potraviny
|
773,65 |
s DPH |
|
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/241/ŠJ
|
Potraviny
|
978,37 |
s DPH |
|
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/237/ŠJ
|
Potraviny
|
605,75 |
s DPH |
|
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/243/ŠJ
|
Potraviny
|
276,91 |
s DPH |
|
VKT trade, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/239/ŠJ
|
Potraviny
|
68,34 |
s DPH |
|
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/238/ŠJ
|
Potraviny
|
46,08 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/236/ŠJ
|
Potraviny
|
36,71 |
s DPH |
|
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/240/ŠJ
|
Potraviny
|
236,71 |
s DPH |
|
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/235/ŠJ
|
Potraviny
|
587,76 |
s DPH |
|
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/234/ŠJ
|
Potraviny
|
301,69 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/257
|
aSc Dochádzka
|
1 196,00 |
s DPH |
|
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/262
|
Zabezpečenie činnosti zodpovednosti osoby
|
80,00 |
s DPH |
|
NAJ, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/232/ŠJ
|
Potraviny
|
328,90 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/256
|
IT zariadenia
|
556,21 |
s DPH |
|
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/255
|
Vrecia do koša
|
30,24 |
s DPH |
|
Krídla, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |