|
|
Faktúra |
DF2022/172
|
Učebnice - hravá technika 9
|
22,00 |
s DPH |
24.08.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/171
|
Telekomunikačné služby 17.8.2022-16.9.2022
|
89,89 |
s DPH |
22.08.2022 |
Orange Bratislava |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/170
|
Magnetická tabuľa
|
51,99 |
s DPH |
22.08.2022 |
Alemat.cz s.r.o. |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/161/ŠJ
|
Potraviny
|
784,39 |
s DPH |
18.08.2022 |
MARCODIA |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/169
|
Farby a maliarsky materiál
|
167,17 |
s DPH |
17.08.2022 |
ROKOLOR - Ing. Róbert Kočiš |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/168
|
Kalibrácia teplomerov a váh pre mrazničku
|
96,00 |
s DPH |
11.08.2022 |
SAGAP s.r.o. |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/167
|
Kalibrácia teplomerov
|
256,80 |
s DPH |
11.08.2022 |
KALIBRA SK s.r.o. |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/166
|
Zber a odvoz odpadu 7/2022
|
13,26 |
s DPH |
10.08.2022 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/165
|
EE ŠH 7/2022
|
129,56 |
s DPH |
10.08.2022 |
VSE Košice |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/163
|
Učebnice
|
3 038,90 |
s DPH |
10.08.2022 |
AITEC, s.r. o |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/151
|
Kancelárske potreby + tlačivá
|
112,31 |
s DPH |
25.07.2022 |
ŠEVT B.Bystrica |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/162
|
Plyn 8/2022
|
5 430,00 |
s DPH |
10.08.2022 |
SPP Bratislava |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/159/ŠJ
|
Potraviny
|
21,67 |
s DPH |
03.08.2022 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/161
|
Kancelárska skriňa
|
811,20 |
s DPH |
02.08.2022 |
ALEX kovový a školský nábytok |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/160
|
Bezkriedy Plus
|
40,00 |
s DPH |
02.08.2022 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/159
|
Virtuálna knižnica 7/2022
|
24,84 |
s DPH |
02.08.2022 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/158
|
Internet 7/2022
|
0,03 |
s DPH |
02.08.2022 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/160/ŠJ
|
Potraviny
|
58,23 |
s DPH |
01.08.2022 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/155
|
Preprava osôb na trase Stropkov - Domaša
|
529,20 |
s DPH |
01.08.2022 |
JOMI - Jozef Šak s.r.o. |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/157
|
Kancelárske a školské potreby
|
46,90 |
s DPH |
01.08.2022 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
07.11.2022 |