|
|
Objednávka |
O2015/1
|
Integral Clean 4 x 4 kg - 1 kartón, integral Brite S 2,6 kg - 1 ks.
|
215,00 |
s DPH |
02.01.2015 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2021/336
|
Zber a odvoz odpadu 12/2021
|
25,92 |
s DPH |
31.12.2021 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/92
|
Publikácia - Škola a jej riadenie 9/2021.
|
43,61 |
s DPH |
02.09.2021 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/91
|
MTD klinový remeň.
|
53,00 |
s DPH |
02.09.2021 |
Lumola s.ro. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/90
|
Školské potreby - cezpoľný beh - súťažOÚOŠ Prešov.
|
195,00 |
s DPH |
02.09.2021 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/89
|
Učebnice ŠZŠ - Občianska náuka pre 7., 8. ročník,Prírodopis pre 8. ročník./ 6 ks /
|
74,40 |
s DPH |
02.09.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/337
|
EE 12/2021
|
1 206,10 |
s DPH |
31.12.2021 |
SPP Bratislava |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/338
|
Teplo ŠH 12/2021
|
614,64 |
s DPH |
31.12.2021 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/330
|
Virtuálna knižnica 12/2021
|
16,56 |
s DPH |
31.12.2021 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/331
|
Komponenty na plyn
|
276,80 |
s DPH |
31.12.2021 |
NOVOPLYN, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/334
|
EE ŠH 12/2021
|
232,79 |
s DPH |
31.12.2021 |
VSE Košice |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/332
|
Internet 12/2021
|
0,03 |
s DPH |
31.12.2021 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/333
|
Školenie zamestnancov - BOZP
|
180,00 |
s DPH |
31.12.2021 |
Pavel Vrabeľ |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/335
|
Zdravotná služba 10-11-12/2021
|
90,00 |
s DPH |
31.12.2021 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/94
|
Kancelárske a školské potreby podľa výberu.
|
70,00 |
s DPH |
10.09.2021 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/329
|
Tlakový čistič RE 170 plus
|
699,00 |
s DPH |
29.12.2021 |
LUMOLA s.r.o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/328
|
Otočná tabuľa
|
188,40 |
s DPH |
27.12.2021 |
B2Bpartner |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/327
|
Pracovné odevy a obuv
|
145,80 |
s DPH |
21.12.2021 |
FeGAa - Tex s. r. o. |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/324
|
Telekomunikačné služby 17.12.2021-16.01.2022
|
83,80 |
s DPH |
20.12.2021 |
Orange Bratislava |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/326
|
Príspevok na stravu 12/2021
|
114,75 |
s DPH |
20.12.2021 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
30.01.2022 |