|
Objednávka |
O2015/1
|
Integral Clean 4 x 4 kg - 1 kartón, integral Brite S 2,6 kg - 1 ks.
|
215,00 |
s DPH |
02.01.2015 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
10.05.2015 |
|
Faktúra |
DF2021/44/ŠJ
|
Potraviny
|
26,32 |
s DPH |
14.04.2021 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/50/ŠJ
|
Potraviny
|
138,55 |
s DPH |
21.04.2021 |
Bidfood |
|
|
|
31.10.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/77
|
Telekomunikačné služby 17.4.2021-16.5.2021
|
114,15 |
s DPH |
20.04.2021 |
Orange Bratislava |
|
|
|
31.10.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/76
|
Školské dokumenty
|
45,35 |
s DPH |
20.04.2021 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/49/ŠJ
|
Potraviny
|
270,87 |
s DPH |
20.04.2021 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/48/ŠJ
|
Potraviny
|
436,78 |
s DPH |
19.04.2021 |
Bidfood |
|
|
|
31.10.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/75
|
Výchovný program pre ŠVVZ
|
43,06 |
s DPH |
16.04.2021 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/47/ŠJ
|
Potraviny
|
249,53 |
s DPH |
16.04.2021 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/46/ŠJ
|
Potraviny
|
225,98 |
s DPH |
15.04.2021 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/45/ŠJ
|
Potraviny
|
338,82 |
s DPH |
14.04.2021 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/43/ŠJ
|
Potraviny
|
354,74 |
s DPH |
14.04.2021 |
INMEDIA s.r.o. Košice, Jazerná 1 |
|
|
|
31.10.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/78
|
Tork - mydlo, utierky
|
358,92 |
s DPH |
22.04.2021 |
HygArt s. r. o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/42/ŠJ
|
Potraviny
|
329,00 |
s DPH |
13.04.2021 |
MARCODIA |
|
|
|
31.10.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/74
|
Zdravotná služba 1-2-3/2021
|
90,00 |
s DPH |
12.04.2021 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
|
|
|
31.10.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/73
|
Časopis - " Telesná výchova a šport "
|
12,00 |
s DPH |
12.04.2021 |
Slov.vedecká spoločnosť pre tel.výchovu a šport |
|
|
|
31.10.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/72
|
Príspevok na stravu - Réžia - 3/2021
|
805,86 |
s DPH |
12.04.2021 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
31.10.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/71
|
Príspevok na stravu 3/2021
|
161,33 |
s DPH |
12.04.2021 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
31.10.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/70
|
Ovocné stromčeky
|
175,70 |
s DPH |
12.04.2021 |
MCStaff s.r.o. |
|
|
|
31.10.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/69
|
Teplo ŠH 3/2021
|
543,29 |
s DPH |
12.04.2021 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
31.10.2021 |