|
|
Faktúra |
DF2016/40
|
|
51,88 |
s DPH |
02.03.2016 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
26.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2015/261
|
|
16,56 |
s DPH |
12.10.2015 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
08.06.2015 |
|
Zmluva |
|
Zmluva č. 66/2024/RUSS organizovaní, realizácií a finančnom zabezpečení ...
|
|
s DPH |
11.11.2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
11.11.2024 |
|
|
Zmluva |
|
o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
20.06.2018 |
MADE spol. s r.o., |
Ka - discont s.r.o.,Staré Grunty 26 G, 841 04 Bratislava |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
22.06.2018 |
|
|
Objednávka |
O2015/26
|
00000001 -Darč. poukážka 14 € - 3 ks, 10 € - 3 ks, 6 € - 3 ks - olympiáda BIO E - súťaž OÚOŠ Prešov.
|
90,00 |
s DPH |
23.03.2015 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/23
|
22113000 - DVD velikáni 1 / 4 ks/ - 1 balenie, DVD velikáni 2 / 4ks/ - 1 balenie, Objav svoju hodnotu - kniha - 1 ks.
|
74,40 |
s DPH |
04.03.2015 |
Daniel Fischer |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/24
|
30192000 - Školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi.
|
1 477,40 |
s DPH |
04.03.2015 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/25
|
30192000 -Xerox A 4/500 - 10 ks, samolep. záložky - 1 ks, zošit 444 - 1 ks - olympiáda BIO E – súťaž OÚOŠ Prešov.
|
49,53 |
s DPH |
23.03.2015 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/27
|
60170000 -Preprava osôb Stropkov - Valkov a späť -27.3.2015 - Deň učiteľov.
|
77,00 |
s DPH |
23.03.2015 |
EXCES, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2025/144
|
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30
|
145,98 |
s DPH |
23.06.2025 |
AITEC, s.r. o |
|
|
|
06.08.2025 |
|
|
Objednávka |
O2016/140
|
ABECEDA SK pre žiakov zš- učebná pomôcka - 1 ks.
|
188,00 |
s DPH |
12.12.2016 |
ELARIN, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2025/122/ŠJ
|
AG FOODS SK
|
132,70 |
s DPH |
30.04.2025 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/139
|
AGM WORX s.r.o.
|
977,85 |
s DPH |
17.06.2025 |
VVS - Košice |
|
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/152
|
AITEC, s.r. o
|
153,90 |
s DPH |
24.06.2025 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/151
|
AITEC, s.r. o
|
153,90 |
s DPH |
24.06.2025 |
AITEC, s.r. o |
|
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/150
|
AITEC, s.r. o
|
205,20 |
s DPH |
24.06.2025 |
AITEC, s.r. o |
|
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/149
|
AITEC, s.r. o
|
205,20 |
s DPH |
24.06.2025 |
AITEC, s.r. o |
|
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/148
|
AITEC, s.r. o
|
2 476,55 |
s DPH |
24.06.2025 |
AITEC, s.r. o |
|
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/147
|
AITEC, s.r. o
|
2 361,78 |
s DPH |
24.06.2025 |
AITEC, s.r. o |
|
|
|
06.08.2025 |