|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2016/40
|
|
51,88 |
s DPH |
02.03.2016 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
26.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2015/261
|
|
16,56 |
s DPH |
12.10.2015 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2015 |
|
Zmluva |
|
Zmluva č. 66/2024/RUSS organizovaní, realizácií a finančnom zabezpečení ...
|
|
s DPH |
11.11.2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
11.11.2024 |
|
|
Zmluva |
|
o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
20.06.2018 |
MADE spol. s r.o., |
Ka - discont s.r.o.,Staré Grunty 26 G, 841 04 Bratislava |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
22.06.2018 |
|
|
Objednávka |
O2015/26
|
00000001 -Darč. poukážka 14 € - 3 ks, 10 € - 3 ks, 6 € - 3 ks - olympiáda BIO E - súťaž OÚOŠ Prešov.
|
90,00 |
s DPH |
23.03.2015 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/23
|
22113000 - DVD velikáni 1 / 4 ks/ - 1 balenie, DVD velikáni 2 / 4ks/ - 1 balenie, Objav svoju hodnotu - kniha - 1 ks.
|
74,40 |
s DPH |
04.03.2015 |
Daniel Fischer |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/24
|
30192000 - Školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi.
|
1 477,40 |
s DPH |
04.03.2015 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/25
|
30192000 -Xerox A 4/500 - 10 ks, samolep. záložky - 1 ks, zošit 444 - 1 ks - olympiáda BIO E – súťaž OÚOŠ Prešov.
|
49,53 |
s DPH |
23.03.2015 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/27
|
60170000 -Preprava osôb Stropkov - Valkov a späť -27.3.2015 - Deň učiteľov.
|
77,00 |
s DPH |
23.03.2015 |
EXCES, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Objednávka |
O2016/140
|
ABECEDA SK pre žiakov zš- učebná pomôcka - 1 ks.
|
188,00 |
s DPH |
12.12.2016 |
ELARIN, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2020/120
|
AKU Rosič - postrekovač
|
100,00 |
s DPH |
27.05.2020 |
LUMOLA s.r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/51
|
AKU rosič - 1 ks.
|
100,00 |
s DPH |
20.05.2020 |
Lumola s.ro. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O2017/85
|
AQUATEX AQ 5 l - 2 ks.
|
178,80 |
s DPH |
30.06.2017 |
XINTEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2021/196
|
ASC Agenda - Dochádzka
|
199,00 |
s DPH |
09.09.2021 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/312
|
ASC Agenda - Dochádzka
|
80,00 |
s DPH |
14.12.2021 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/247
|
ASC Agenda - Dochádzka
|
199,00 |
s DPH |
26.10.2021 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/183
|
ASC Agenda Komplet žiakov ZŠ 2022
|
519,00 |
s DPH |
30.08.2021 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2017/262
|
ASC agenda Komplet 2018
|
271,00 |
s DPH |
11.09.2017 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
01.11.2017 |
|
|
Objednávka |
O2022/108
|
ASC dochádzka.
|
1 196,00 |
s DPH |
07.11.2022 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
08.01.2023 |