|
|
Objednávka |
O2015/1
|
Integral Clean 4 x 4 kg - 1 kartón, integral Brite S 2,6 kg - 1 ks.
|
215,00 |
s DPH |
02.01.2015 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
10.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2022/144
|
EE 6/2022
|
2 115,29 |
s DPH |
11.07.2022 |
SPP Bratislava |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/156
|
Odborná prehliadka - ŠJ
|
64,92 |
s DPH |
01.08.2022 |
VTZ - DC, s.r.o. |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/154
|
Stravné lístky - 100 ks
|
450,00 |
s DPH |
01.08.2022 |
Up Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/153
|
EE ŠH 6/2022
|
117,07 |
s DPH |
28.07.2022 |
VSE Košice |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/152
|
Telekomunikačné služby 17.7.2022-16.8.2022
|
89,77 |
s DPH |
25.07.2022 |
Orange Bratislava |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/151
|
Kancelárske potreby + tlačivá
|
112,31 |
s DPH |
25.07.2022 |
ŠEVT B.Bystrica |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/149
|
Servisné práce malotraktora
|
348,70 |
s DPH |
18.07.2022 |
LUMOLA s.r.o. |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/150
|
Zber a odvoz odpadu 6/2022
|
142,56 |
s DPH |
13.07.2022 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/148
|
Vypracovanie monitorovacej správy
|
250,00 |
s DPH |
12.07.2022 |
Dalma Group, s. r. o. |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/147
|
Učebnice - AJ
|
1 864,50 |
s DPH |
12.07.2022 |
JUVENIA, s.r.o. |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/146
|
Ubytovanie a strava pre 44 zamestnancov
|
1 892,00 |
s DPH |
12.07.2022 |
Hotel ŠPORT |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/143
|
Náučná plavba loďou po Domaši - zamestnanci
|
276,00 |
s DPH |
11.07.2022 |
Obec Kvakovce |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/145
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 7/2022
|
1 000,00 |
s DPH |
11.07.2022 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/142
|
Stravné lístky - 300 ks
|
1 350,00 |
s DPH |
06.07.2022 |
Up Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/155
|
Preprava osôb na trase Stropkov - Domaša
|
529,20 |
s DPH |
01.08.2022 |
JOMI - Jozef Šak s.r.o. |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/141
|
Plyn 7/2022
|
5 430,00 |
s DPH |
06.07.2022 |
SPP Bratislava |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/140
|
Internet 6/2022
|
0,03 |
s DPH |
06.07.2022 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/139
|
Virtuálna knižnica 6/2022
|
24,84 |
s DPH |
04.07.2022 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/138
|
Systémová podpora URBIS - 1.7.2022 - 30.9.2022
|
95,00 |
s DPH |
01.07.2022 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
07.11.2022 |