|
|
Faktúra |
DF2020/293
|
Výroba dubových prahov
|
172,80 |
s DPH |
|
R a R Design, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/149/ŠJ
|
Potraviny
|
9,20 |
s DPH |
|
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/294
|
Zber a odvoz odpadu 10/2020
|
71,28 |
s DPH |
|
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/295
|
EE 10/2020
|
1 144,75 |
s DPH |
|
SPP Bratislava |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/151/ŠJ
|
Potraviny
|
500,07 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/296
|
Škola a jej riadenie
|
41,75 |
s DPH |
|
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/152/ŠJ
|
Potraviny
|
106,12 |
s DPH |
|
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/298
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 11/2020
|
1 000,00 |
s DPH |
|
Mesto Stropkov |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/153/ŠJ
|
Potraviny
|
29,92 |
s DPH |
|
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/297
|
Jednorázové rukavice
|
120,00 |
s DPH |
|
FeGAa - Tex s. r. o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/299
|
Stavebný materiál
|
674,73 |
s DPH |
|
NANY SP s. r. o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/301
|
Zákony v školskej praxi - 11/2020
|
133,36 |
s DPH |
|
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/300
|
Tele. hovory 17.11.2020 - 16.12.2020
|
121,66 |
s DPH |
|
Orange Bratislava |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/150/ŠJ
|
Potraviny
|
135,49 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/155/ŠJ
|
Potraviny
|
365,32 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/302
|
Darčeková poukážka Olympiáda Sj a L
|
30,00 |
s DPH |
|
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/303
|
Darčeková poukážka Technická olympiáda
|
90,00 |
s DPH |
|
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/305
|
EPM 10/2020
|
250,00 |
s DPH |
|
Dalma Group, s. r. o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/156/ŠJ
|
Potraviny
|
531,95 |
s DPH |
|
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/304
|
Podlahová krytina
|
84,28 |
s DPH |
|
Magdaléna Gostičová |
|
|
|
09.02.2021 |