|
|
Objednávka |
O2025/32
|
Medový krémeš - 58 ks - MDŽ.
|
65,00 |
s DPH |
04.03.2025 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/38
|
PLYN 3/2025
|
3 081,00 |
s DPH |
04.03.2025 |
SPP Bratislava |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/37
|
Zemné práce - porucha vodovodnej prípojky
|
744,00 |
s DPH |
04.03.2025 |
SILVAR, s r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/57/ŠJ
|
Potraviny
|
552,95 |
s DPH |
03.03.2025 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/36
|
Krepový papier
|
10,07 |
s DPH |
03.03.2025 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/34
|
Vedenie účtovníctva a PaM 3/2025
|
1 800,00 |
s DPH |
03.03.2025 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/55/ŠJ
|
Potraviny
|
594,52 |
s DPH |
03.03.2025 |
Bidfood |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/56/ŠJ
|
Potraviny
|
599,29 |
s DPH |
03.03.2025 |
Bidfood |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/22
|
Oprava poruchy ústredného kúrenia - B pavilón.
|
350,00 |
s DPH |
03.03.2025 |
NOVOPLYN, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/21
|
Toner Canon - 4 ks, náplň Epson - 3 ks.
|
550,00 |
s DPH |
03.03.2025 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/49/ŠJ
|
Potraviny
|
366,95 |
s DPH |
28.02.2025 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/35
|
Router wifi, náplne do tlačiarní, konektor
|
246,14 |
s DPH |
28.02.2025 |
A-com - Ing. Peter ADAM, A. Hlinku 1093/30 |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/54/ŠJ
|
Potraviny
|
79,92 |
s DPH |
28.02.2025 |
Duda Fruit s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/53/ŠJ
|
Potraviny
|
417,61 |
s DPH |
28.02.2025 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/52/ŠJ
|
Potraviny
|
87,85 |
s DPH |
28.02.2025 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/51/ŠJ
|
Potraviny
|
65,10 |
s DPH |
28.02.2025 |
VKT trade, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/50/ŠJ
|
Potraviny
|
212,15 |
s DPH |
28.02.2025 |
Bidfood |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/33
|
ŠJ - zber a odvoz odpadu 1/2025
|
198,03 |
s DPH |
26.02.2025 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/48/ŠJ
|
Potraviny
|
418,86 |
s DPH |
26.02.2025 |
Bidfood |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/47/ŠJ
|
Potraviny
|
770,69 |
s DPH |
25.02.2025 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |