|
Zmluva |
|
DODATOK K POISTNEJ ZMLUVE
|
|
s DPH |
08.01.2026 |
Union poisťovňa, a. s. |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
1.
|
Prenájom klziska pre žiakov zš 1.-2./2026.
|
500,00 |
s DPH |
05.01.2026 |
Služba mestský podnik |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
15.03.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna ymluva
|
|
s DPH |
02.01.2026 |
ZO OZ PŠaV pri ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/360
|
ŠJ - zber a odvoz odpadu 12/2025
|
154,12 |
s DPH |
31.12.2025 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/357
|
Internet 12/2025
|
0,03 |
s DPH |
31.12.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/358
|
EE ŠH 12/2025
|
297,11 |
s DPH |
31.12.2025 |
VSE Košice |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/355
|
Teplo ŠH 12/2025
|
861,26 |
s DPH |
31.12.2025 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/361
|
EE 12/2025
|
2 056,11 |
s DPH |
31.12.2025 |
SPP Bratislava |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/359
|
Zdravotná služba 10,11,12/2025
|
90,00 |
s DPH |
31.12.2025 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/356
|
Zborovňa Komplet 12/2025
|
32,45 |
s DPH |
31.12.2025 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/354
|
Čistiace potreby
|
199,60 |
s DPH |
30.12.2025 |
Jozef Staško |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Objednávka |
O2025/177
|
Čistiace potreby a prostriedky podľa výberu.
|
200,00 |
s DPH |
29.12.2025 |
Jozef Staško |
|
|
|
18.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/353
|
Režijný príspevok na stravu 12/2025
|
1 201,52 |
s DPH |
29.12.2025 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/352
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu 12/2025
|
285,00 |
s DPH |
29.12.2025 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/308/ŠJ
|
Potraviny
|
468,68 |
s DPH |
29.12.2025 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/348
|
Interaktívny plochý panel rada Elite - 6ks
|
10 194,00 |
s DPH |
29.12.2025 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/349
|
Posuv s tabuľou - 6ks
|
10 194,00 |
s DPH |
29.12.2025 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/350
|
Posuv pre displej
|
9 606,00 |
s DPH |
29.12.2025 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/351
|
Montáž interaktívnych displejov a zostáv
|
2 160,00 |
s DPH |
29.12.2025 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Objednávka |
O2025/176
|
Konzultácie k certifikátom a schránkam na UPVS.
|
60,00 |
s DPH |
29.12.2025 |
stred.sk s r.o. |
|
|
|
18.01.2026 |