|
|
Faktúra |
DF2025/14
|
Prenájom zariadenia RIPS - 1/2025
|
177,84 |
s DPH |
03.02.2025 |
PC Profi, s. r. o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/13
|
Montáž vzduchotechniky v školskej kuchyni.
|
85,00 |
s DPH |
03.02.2025 |
Jaromír Vanda |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/12
|
Kancelárske potreby - OK DO - súťažRÚŠS Prešov.
|
150,00 |
s DPH |
03.02.2025 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/11
|
Bianko tlačivá - 800 ks.
|
|
s DPH |
03.02.2025 |
ŠEVT B.Bystrica |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/10
|
Darčekové poukážky 4 ks/6€, 4 ks/ 10 €, 4 ks/14€ - OK DO súťaž RÚŠS.
|
120,00 |
s DPH |
03.02.2025 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/32/ŠJ
|
Potraviny
|
138,68 |
s DPH |
31.01.2025 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/33/ŠJ
|
Potraviny
|
419,11 |
s DPH |
31.01.2025 |
Bidfood |
|
|
|
27.05.2025 |
|
Zmluva |
č. 25/39/059/7
|
poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta ...
|
|
s DPH |
31.01.2025 |
Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/31/ŠJ
|
Potraviny
|
134,70 |
s DPH |
31.01.2025 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/30/ŠJ
|
Potraviny
|
771,95 |
s DPH |
30.01.2025 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/29/ŠJ
|
Potraviny
|
176,70 |
s DPH |
30.01.2025 |
VKT trade, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/9
|
Zošity podľa výberu.
|
8,00 |
s DPH |
29.01.2025 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/13
|
Pracovné oblečenie ZŠ
|
88,46 |
s DPH |
29.01.2025 |
FeGAa - Tex s. r. o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/12
|
ŠJ - odborná prehliadka výťahu
|
74,94 |
s DPH |
29.01.2025 |
VTZ - DC, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/27/ŠJ
|
Potraviny
|
372,30 |
s DPH |
29.01.2025 |
AG FOODS SK |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/26/ŠJ
|
Potraviny
|
604,56 |
s DPH |
29.01.2025 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/25/ŠJ
|
Potraviny
|
463,50 |
s DPH |
29.01.2025 |
Bidfood |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/23/ŠJ
|
Potraviny
|
945,22 |
s DPH |
28.01.2025 |
MARCODIA |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/24/ŠJ
|
Potraviny
|
949,62 |
s DPH |
28.01.2025 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/22/ŠJ
|
Potraviny
|
32,73 |
s DPH |
27.01.2025 |
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |