|
|
Objednávka |
O2024/194
|
Zásobník ohrievač vody HAKL - 1 ks, oprava regulátora plynu.
|
400,00 |
s DPH |
12.12.2024 |
NOVOPLYN, s.r.o. |
|
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/347
|
Vodné, stočné 17.9.2024 - 06.12.2024
|
2 532,77 |
s DPH |
12.12.2024 |
VVS - Košice |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/190
|
Posuv s tabuľou - 6 ks.
|
10 200,00 |
s DPH |
12.12.2024 |
Z + M servis a.s. |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/189
|
Posuv pre displej - 6 ks.
|
9 606,00 |
s DPH |
12.12.2024 |
Z + M servis a.s. |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/191
|
Interaktívny plochý panel DS-D5C86RB/A,rada Elite - 6 ks.
|
10 200,00 |
s DPH |
12.12.2024 |
Z + M servis a.s. |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/192
|
Montáž interaktívnych displejov a zostáv - 6 ks.
|
2 200,00 |
s DPH |
12.12.2024 |
Z + M servis a.s. |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/345
|
Prenájom ŠH - 10,11,12/2024
|
124,00 |
s DPH |
11.12.2024 |
SOŠ elektrotechnická |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/342
|
Detská hracia penová podložka
|
197,87 |
s DPH |
10.12.2024 |
Alza.sk |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/344
|
Žinenka na skok vysoký, spojovacia plachta
|
2 341,20 |
s DPH |
10.12.2024 |
SPORT CLUB s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/343
|
Spracovanie dokumentácie BOZP a PO
|
120,00 |
s DPH |
10.12.2024 |
František Hnatko |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/184
|
Háčik k uchyteniu siete na bránku - 20 ks.
|
16,00 |
s DPH |
09.12.2024 |
Sportplus.sk s.r.o. |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/185
|
Maliarske práce - pavilón G poschodie.
|
3 500,00 |
s DPH |
09.12.2024 |
Patrik Ľuberda |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/187
|
Pracovné oblečenie pre upratovačky zš.
|
300,00 |
s DPH |
09.12.2024 |
FeGa-Tex s.r.o. |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/186
|
Kancelárske papiere - 200 bal.
|
830,00 |
s DPH |
09.12.2024 |
Papyrus Bohemia s.r.o. |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/339
|
EE ŠH 11/2024
|
329,42 |
s DPH |
09.12.2024 |
VSE Košice |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/297/ŠJ
|
Potraviny
|
1 261,29 |
s DPH |
09.12.2024 |
Bidfood |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/341
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 12/2024
|
1 800,00 |
s DPH |
09.12.2024 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/338
|
Internet 11/2024
|
0,03 |
s DPH |
09.12.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/335
|
Výučbový materiál
|
150,50 |
s DPH |
09.12.2024 |
KVANT spol. s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/336
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu 11/2024
|
414,20 |
s DPH |
09.12.2024 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
10.02.2025 |