|
|
Faktúra |
DF2026/201
|
Program "Bezpečná škola"
|
147,60 |
s DPH |
03.08.2026 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/202
|
Ovládače k elektr.bráne
|
92,36 |
s DPH |
03.08.2026 |
Jozef Ujheľský |
|
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/203
|
Rozkladacia pohovka 2ks
|
405,60 |
s DPH |
03.08.2026 |
Melgo s.r.o. |
|
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/204
|
Rozkladacia pohovka 2ks
|
405,60 |
s DPH |
03.08.2026 |
Melgo s.r.o. |
|
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/205
|
Záznamová kniha
|
74,25 |
s DPH |
03.08.2026 |
preskoly.sk |
|
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/206
|
Internet 7/2026
|
0,03 |
s DPH |
03.08.2026 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/207
|
ŠJ - odborná prehliadka
|
79,11 |
s DPH |
03.08.2026 |
VTZ - DC, s.r.o. |
|
|
|
23.10.2026 |
|
|
Objednávka |
105.
|
Notesy pre učiteľov podľa výberu - 55 ks.
|
75,00 |
s DPH |
31.07.2026 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
30.08.2026 |
|
|
Objednávka |
104.
|
Rozkladacia pohovka twin sivá - 2 ks.
|
811,20 |
s DPH |
29.07.2026 |
Melgo s.r.o. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
30.08.2026 |
|
|
Objednávka |
DF2026/199
|
Prenájom ŠH 1-5/2026
|
35,00 |
s DPH |
28.07.2026 |
SOŠ elektrotechnická |
|
|
|
22.10.2026 |
|
|
Objednávka |
DF2026/200
|
Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby
|
60,00 |
s DPH |
28.07.2026 |
NAJ, s.r.o. |
|
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/199
|
Prenájom ŠH 1-5/2026
|
35,00 |
s DPH |
28.07.2026 |
SOŠ elektrotechnická |
|
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/200
|
Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby
|
60,00 |
s DPH |
28.07.2026 |
NAJ, s.r.o. |
|
|
|
23.10.2026 |
|
|
Objednávka |
103.
|
Odborná prehliadka zdvíhacej nákladnej plošiny v školskej jedálni 7/2026
|
80,00 |
s DPH |
27.07.2026 |
VTZ – DC, s.r.o. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
30.08.2026 |
|
|
Objednávka |
DF2026/198
|
ŠJ - siete na okná
|
146,00 |
s DPH |
24.07.2026 |
Cyril Baloga |
|
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/198
|
ŠJ - siete na okná
|
146,00 |
s DPH |
24.07.2026 |
Cyril Baloga |
|
|
|
23.10.2026 |
|
|
Objednávka |
DF2026/196
|
Servisná prehliadka kotla
|
2 596,05 |
s DPH |
20.07.2026 |
Svidgas, s.r.o. |
|
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/196
|
Servisná prehliadka kotla
|
2 596,05 |
s DPH |
20.07.2026 |
Svidgas, s.r.o. |
|
|
|
23.10.2026 |
|
|
Objednávka |
DF2026/191
|
Zdravotná služba 4,5,6/2026
|
90,00 |
s DPH |
15.07.2026 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
|
|
|
22.10.2026 |
|
|
Objednávka |
DF2026/192
|
ŠJ - zber a odvoz odpadu 6/2026
|
225,58 |
s DPH |
15.07.2026 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
22.10.2026 |