|
|
Faktúra |
DF2025/87/ŠJ
|
Potraviny
|
482,04 |
s DPH |
26.03.2025 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/43
|
Kuchynské potreby podľa výberu.
|
500,00 |
s DPH |
26.03.2025 |
GASTROLUX, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/41
|
Cistiace prostriedky podľa výber - šj.
|
460,00 |
s DPH |
26.03.2025 |
Jozef Staško |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/40
|
Čistiace a maliarske potreby podľa výberu.
|
250,00 |
s DPH |
26.03.2025 |
Jozef Staško |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/39
|
Kancelárske a škoslké potreby podľa výberu.
|
145,00 |
s DPH |
26.03.2025 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/38
|
Servis - oprava školského zvonenia.
|
180,00 |
s DPH |
26.03.2025 |
Ing. Pavol Lopušek |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/37
|
Pohostenie na recepcii pri príležitosti Dňaučiteľov pe 43 pedagogických zamestnancov.
|
516,00 |
s DPH |
26.03.2025 |
Vermex s.r.o. |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/42
|
Maliarske potreby podľa výberu.
|
130,00 |
s DPH |
26.03.2025 |
ROKOLOR s.r.o. |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/86/ŠJ
|
Potraviny
|
205,80 |
s DPH |
26.03.2025 |
Bidfood |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/67
|
Repre - občerstvenie na MDŽ
|
63,77 |
s DPH |
25.03.2025 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/85/ŠJ
|
Potraviny
|
601,66 |
s DPH |
25.03.2025 |
MARCODIA |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/84/ŠJ
|
Potraviny
|
760,84 |
s DPH |
24.03.2025 |
Bidfood |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/83/ŠJ
|
Potraviny
|
442,96 |
s DPH |
24.03.2025 |
Bidfood |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/66
|
CDR-2025-832
|
36,90 |
s DPH |
24.03.2025 |
PC Profi, s. r. o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/65
|
HN - školské pomôcky
|
348,60 |
s DPH |
24.03.2025 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/81/ŠJ
|
Potraviny
|
278,82 |
s DPH |
21.03.2025 |
Bidfood |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/64
|
Školská licencia Eduverse
|
736,77 |
s DPH |
21.03.2025 |
Techsavers s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci pri realizácii verejnej zbierky Hodina deťom 26. ročník
|
|
s DPH |
20.03.2025 |
Nadácia pre deti Slovenska |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/82/ŠJ
|
Potraviny
|
303,83 |
s DPH |
20.03.2025 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/63
|
Telekomunikačné služby
|
103,29 |
s DPH |
19.03.2025 |
Orange Bratislava |
|
|
|
27.05.2025 |