|
|
Faktúra |
DF2020/257
|
Obraz v drevenom ráme
|
305,60 |
s DPH |
|
Ján Bučko - GAJA - železiarstvo |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/133/ŠJ
|
Potraviny
|
314,67 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/267
|
Oprava chladničky
|
86,40 |
s DPH |
|
Jozef Gonos J.G.Servis, Krátka 1668/4 |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/134/ŠJ
|
Potraviny
|
433,09 |
s DPH |
|
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/269
|
Príspevok na stravu - réžia 9/2020
|
965,25 |
s DPH |
|
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/270
|
Príspevok na stravu 9/2020
|
187,85 |
s DPH |
|
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/135/ŠJ
|
Potraviny
|
370,17 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/268
|
Praktická personalistika pre školy - 10/20
|
43,61 |
s DPH |
|
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/141/ŠJ
|
Potraviny
|
63,00 |
s DPH |
|
VKT trade, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/262
|
Učebnice technickej výchovy
|
1 687,00 |
s DPH |
|
AITEC, s.r. o |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/258
|
EE ŠH 9/2020
|
154,48 |
s DPH |
|
VSE Košice |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/137/ŠJ
|
Potraviny
|
178,79 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/246
|
Oprava tlačiarne
|
48,00 |
s DPH |
|
Next Team, s. r. o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/242
|
Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/244
|
Systémová podpora URBIS IV.Q.2020
|
70,00 |
s DPH |
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/243
|
Kancelárske potreby
|
18,04 |
s DPH |
|
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/125/ŠJ
|
Potraviny
|
189,84 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/126/ŠJ
|
Potraviny
|
601,34 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/249
|
Plyn 10/2020
|
1 761,00 |
s DPH |
|
SPP Bratislava |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/245
|
Internet 9/2020
|
0,03 |
s DPH |
|
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |