|
|
Objednávka |
O2023/112
|
Žulová doska 113x90x3 leštená,žulová doska 106x50x3 leštená - montáž doškolskej kuchyne.
|
400,00 |
s DPH |
21.11.2023 |
T a T Stone, s.r.o |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/275
|
Žulová doska
|
400,00 |
s DPH |
30.11.2023 |
TaT STONE,s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
O2016/153
|
Žinenka protišmyková - 4 ks, švédska bedňa 7 dielna - 2 ks, odrazový mostík - 1 ks, švédska lavička s klad. 300 cm - 4 ks.
|
1 925,00 |
s DPH |
13.12.2016 |
Učebné pomôcky Slovakia |
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2021/5
|
Žiak na ŠVVP v 1-4roč.
|
43,96 |
s DPH |
25.01.2021 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2018/257
|
Žiak so ŠVVP v 1.-4.roč. - 1.doplnok
|
41,86 |
s DPH |
20.08.2018 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2020/95
|
Žiak so ŠVVP v 1.-4. ročník
|
43,96 |
s DPH |
04.05.2020 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/197
|
Žiak so ŠVVP v 1.-4. ročník
|
43,96 |
s DPH |
02.09.2020 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/47
|
Žiak so ŠVVP v 1.-4. ročník
|
46,66 |
s DPH |
09.03.2020 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/274
|
Žiak so ŠVVP v 1.-4. ročník
|
43,96 |
s DPH |
|
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2018/152
|
Žiak so ŠVVP - SD
|
69,90 |
s DPH |
10.05.2018 |
Raabe Slovensko s.r.o., Štefanovičova 20 |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/218
|
Železiarský tovar
|
252,31 |
s DPH |
10.07.2017 |
Ján Bučko - GAJA - železiarstvo |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/363
|
Železiarský tovar
|
315,52 |
s DPH |
19.12.2016 |
Ján Bučko - GAJA - železiarstvo |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
O2018/7
|
Žehlička Russell Hobbs - 1 ks, konvicaSencor - 1 ks.
|
50,00 |
s DPH |
19.01.2018 |
Audio video Centrum |
|
|
|
08.04.2018 |
|
|
Objednávka |
O2021/112
|
Žalúzie podľa výberu.
|
204,00 |
s DPH |
03.11.2021 |
Wiber s.r.o. Stropkov |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
O2016/74
|
Žalúzie ISSO R. - biele 3,4 m.
|
50,00 |
s DPH |
17.08.2016 |
Ing. Anatolij Pazin |
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2021/266
|
Žalúzie
|
204,00 |
s DPH |
19.11.2021 |
Wiber s.r.o. Stropkov |
|
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2019/304
|
Žalúzia okenná + parapetná doska
|
726,17 |
s DPH |
09.10.2019 |
Wiber s.r.o. Stropkov |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2015/284
|
šálky
|
1 159,20 |
s DPH |
02.11.2015 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/280
|
športovo - umelecká show - vystúpenie
|
550,00 |
s DPH |
26.10.2015 |
Ing. Martin Leco |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/194
|
školské tlačivá
|
208,96 |
s DPH |
30.07.2015 |
ŠEVT B.Bystrica |
|
|
|
09.08.2015 |