|
|
Zmluva |
19/39/059/10
|
o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta
|
8 900.04 |
s DPH |
26.09.2019 |
UPSVaR Stropkov |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2023/33
|
Plyn 3/2023
|
8 034.00 |
s DPH |
02.03.2023 |
SPP Bratislava |
|
|
|
24.04.2023 |
|
Zmluva |
|
konfigurácia informačného systému - URBIS
|
70.-/štvrťrok |
s DPH |
25.04.2018 |
MADE spol. s r.o., |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
25.04.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
6 765.60 |
s DPH |
10.09.2021 |
Interiéry Riljak, s. r. o. |
|
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
10.09.2021 |
|
|
Zmluva |
Z201763564
|
univerzálny kuchynský robot
|
6 549.00 |
s DPH |
29.11.2017 |
Gastrotechnika, s.r.o. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
29.11.2017 |
|
|
Zmluva |
18/39/060/190
|
o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákloadov CHD
|
6 252.92 |
s DPH |
19.03.2018 |
UPSVaR Stropkov |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
19.03.2018 |
|
|
Zmluva |
18/39/060/189
|
o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákloadov CHD
|
6 252.92 |
s DPH |
19.03.2018 |
UPSVaR Stropkov |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2021/51
|
LED technológia
|
29 304,00 |
s DPH |
11.03.2021 |
KOOR Východ, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2025/339
|
ŠJ - oprava skladových priestorov
|
29 300,00 |
s DPH |
17.12.2025 |
SLUŽBA mestský podnik |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Objednávka |
O2023/86
|
Oprava sociálneho zariadenia v A pavilóne.
|
19 000,00 |
s DPH |
04.09.2023 |
SLUŽBA mestský podnik |
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/50/1
|
Oprava sociálneho zariadenia v D pavilone.
|
17 600,00 |
s DPH |
02.06.2022 |
SLUŽBA mestský podnik |
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/243
|
Rekonštrukcia sociálneho zariadenia
|
17 589,60 |
s DPH |
|
SLUŽBA mestský podnik |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/243
|
Rekonštrukcia sociálneho zariadenia
|
17 589,60 |
s DPH |
09.11.2022 |
SLUŽBA mestský podnik |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2025/238
|
Opravné práce na pavilóne A
|
16 804,88 |
s DPH |
16.09.2025 |
Ľuberda Patrik |
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2019/340
|
LED - svietidlá
|
13 793,76 |
s DPH |
15.11.2019 |
Remecký Emil |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Objednávka |
O2024/100
|
Workout ihrisko - Fit stroje podľa výberu.
|
11 600,00 |
s DPH |
01.07.2024 |
FUN PLAY s.r.o. |
|
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/219
|
Workout ihrisko
|
11 551,68 |
s DPH |
26.08.2024 |
FUN a PLAY s.r.o. |
|
|
|
27.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2016/118
|
Interaktívna tabuľa PRO_Board 78 - 12 ks, projektor Acer - 12 ks, držiak projektora - 12 ks, kábel napájací a HDMI - 12 ks.
|
11 220,00 |
s DPH |
08.11.2016 |
GOTANA, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/308
|
Interaktívne tabule
|
11 220,00 |
s DPH |
21.11.2016 |
Gotana, s. r. o. |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
O2024/138
|
Oprava sociálnych zariadení - WC dievčatáC pavilón.
|
11 200,00 |
s DPH |
01.10.2024 |
SLUŽBA mestský podnik |
|
|
|
11.12.2024 |