|
|
Faktúra |
DF2021/51
|
LED technológia
|
29 304,00 |
s DPH |
11.03.2021 |
KOOR Východ, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
Objednávka |
O2023/86
|
Oprava sociálneho zariadenia v A pavilóne.
|
19 000,00 |
s DPH |
04.09.2023 |
SLUŽBA mestský podnik |
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/50/1
|
Oprava sociálneho zariadenia v D pavilone.
|
17 600,00 |
s DPH |
02.06.2022 |
SLUŽBA mestský podnik |
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/243
|
Rekonštrukcia sociálneho zariadenia
|
17 589,60 |
s DPH |
09.11.2022 |
SLUŽBA mestský podnik |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/243
|
Rekonštrukcia sociálneho zariadenia
|
17 589,60 |
s DPH |
|
SLUŽBA mestský podnik |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2019/340
|
LED - svietidlá
|
13 793,76 |
s DPH |
15.11.2019 |
Remecký Emil |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2016/308
|
Interaktívne tabule
|
11 220,00 |
s DPH |
21.11.2016 |
Gotana, s. r. o. |
|
|
|
05.02.2017 |
|
|
Objednávka |
O2016/118
|
Interaktívna tabuľa PRO_Board 78 - 12 ks, projektor Acer - 12 ks, držiak projektora - 12 ks, kábel napájací a HDMI - 12 ks.
|
11 220,00 |
s DPH |
08.11.2016 |
GOTANA, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Objednávka |
O2019/99
|
Publikácia - Výchovný program pre ŠVVZ - 1 ks.42,76
|
10 500,00 |
s DPH |
26.08.2019 |
GOTANA, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
10 248,00 |
s DPH |
17.09.2021 |
Alex kovový a školsky nábytok s.r.o. |
|
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
O2023/146
|
Stoličky do školskej jedálne - 100 ks.
|
9 600,00 |
s DPH |
14.12.2023 |
ALEX kov.a šk.nábytok s.r.o. Komárno |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/339
|
Stoličky
|
9 600,00 |
s DPH |
22.12.2023 |
ALEX kovový a školský nábytok |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Zmluva |
19/39/059/10
|
o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta
|
8 900.04 |
s DPH |
26.09.2019 |
UPSVaR Stropkov |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2023/33
|
Plyn 3/2023
|
8 034.00 |
s DPH |
02.03.2023 |
SPP Bratislava |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/33
|
Plyn 3/2023
|
8 034,00 |
s DPH |
02.03.2023 |
SPP Bratislava |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/11
|
Plyn 1 2/2023
|
8 034,00 |
s DPH |
03.02.2023 |
SPP Bratislava |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/62
|
Plyn 4/2023
|
8 034,00 |
s DPH |
04.04.2023 |
SPP Bratislava |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/85
|
Plyn 5/2023
|
8 034,00 |
s DPH |
03.05.2023 |
SPP Bratislava |
|
|
|
27.07.2023 |
|
|
|
DF2023/11
|
Plyn 1 2/2023
|
8 034,00 |
s DPH |
03.02.2023 |
SPP Bratislava |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/103
|
Plyn 6/2023
|
8 034,00 |
s DPH |
05.06.2023 |
SPP Bratislava |
|
|
|
27.07.2023 |