|
Zmluva |
|
Dodatok č.001 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
06.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/35/ŠJ
|
Potraviny
|
421,02 |
s DPH |
05.02.2024 |
Bidfood |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/24
|
Prenájom zariadenia RIPS 1/2024
|
127,28 |
s DPH |
08.02.2024 |
PC Profi s. r. o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/25
|
Internet 1/2024
|
0,03 |
s DPH |
08.02.2024 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/37/ŠJ
|
Potraviny
|
400,33 |
s DPH |
08.02.2024 |
ATC - JR s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/36/ŠJ
|
Potraviny
|
864,91 |
s DPH |
07.02.2024 |
Bidfood |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/23
|
KŠÚ - "Stolný tenis"
|
100,00 |
s DPH |
06.02.2024 |
Krajské šporotvé centrum |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/22
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu 1/2024
|
347,70 |
s DPH |
06.02.2024 |
Základná škola Mlynská 697/7 Stropkov |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/21
|
Režijný príspevok zamestnávateľa 1/2024
|
1 525,36 |
s DPH |
06.02.2024 |
Základná škola Mlynská 697/7 Stropkov |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/27/ŠJ
|
Potraviny
|
120,02 |
s DPH |
05.02.2024 |
VKT trade s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/34/ŠJ
|
Potraviny
|
299,61 |
s DPH |
05.02.2024 |
Bidfood |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/39/ŠJ
|
Potraviny
|
154,33 |
s DPH |
12.02.2024 |
HOOK s. r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/33/ŠJ
|
Potraviny
|
650,89 |
s DPH |
05.02.2024 |
ATC - JR s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/32/ŠJ
|
Potraviny
|
22,00 |
s DPH |
05.02.2024 |
HOOK s. r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/20
|
Plyn 2/2024
|
3 081,00 |
s DPH |
02.02.2024 |
SPP Bratislava |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/30/ŠJ
|
Potraviny
|
356,78 |
s DPH |
02.02.2024 |
Bidfood |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/29/ŠJ
|
Potraviny
|
155,54 |
s DPH |
02.02.2024 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/19
|
Vyhotovenie hlavného prívodu k el.bráne
|
169,93 |
s DPH |
02.02.2024 |
ELEC- Ing.M.Kleban Stropkov |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/31/ŠJ
|
Potraviny
|
137,22 |
s DPH |
02.02.2024 |
INMEDIA s.r.o. Košice Jazerná 1 |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/28/ŠJ
|
Potraviny
|
554,40 |
s DPH |
01.02.2024 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |