|
Zmluva |
č.48/2026/RÚŠS
|
poskytnutí finančného príspevku na úhradu ...
|
650,00 |
s DPH |
19.02.2026 |
Regionálny úrad školskej správy |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
19.02.2026 |
|
|
Zmluva |
101/2026/RÚŠS
|
o organizovaní, realizácií a finančnom zabezpečení ...
|
1 000,00 |
s DPH |
18.02.2026 |
Regionálny úrad školskej správy |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/252/ŠJ
|
Potraviny
|
247,63 |
s DPH |
29.10.2025 |
Bidfood |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/288
|
Teplo ŠH 10/2025
|
511,89 |
s DPH |
06.11.2025 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/285
|
PLYN 11/2025
|
3 081,00 |
s DPH |
06.11.2025 |
SPP Bratislava |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/282
|
Zborovňa Komplet 10/2025
|
32,45 |
s DPH |
06.11.2025 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/283
|
Internet 10/2025
|
0,03 |
s DPH |
06.11.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/284
|
Prenájom zariadenia RIPS - 10/2025
|
95,68 |
s DPH |
06.11.2025 |
PC Profi, s. r. o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/257/ŠJ
|
Potraviny
|
680,90 |
s DPH |
05.11.2025 |
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/256/ŠJ
|
Potraviny
|
338,07 |
s DPH |
05.11.2025 |
Bidfood |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/258/ŠJ
|
Potraviny
|
249,33 |
s DPH |
04.11.2025 |
AG FOODS SK |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/255/ŠJ
|
Potraviny
|
832,89 |
s DPH |
03.11.2025 |
Bidfood |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/249/ŠJ
|
Potraviny
|
251,15 |
s DPH |
28.10.2025 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/250/ŠJ
|
Potraviny
|
354,14 |
s DPH |
28.10.2025 |
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/289
|
Školské potreby
|
294,49 |
s DPH |
06.11.2025 |
IMI TRADE s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/251/ŠJ
|
Potraviny
|
624,30 |
s DPH |
28.10.2025 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/281
|
ŠJ - pracovné oblečenie
|
252,14 |
s DPH |
28.10.2025 |
MP KANAL service s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/248/ŠJ
|
Potraviny
|
156,60 |
s DPH |
28.10.2025 |
VKT trade, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/253/ŠJ
|
Potraviny
|
507,16 |
s DPH |
27.10.2025 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/280
|
Pracovné oblečenie ZŠ
|
88,56 |
s DPH |
27.10.2025 |
FeGAa - Tex s. r. o. |
|
|
|
09.02.2026 |