|
Zmluva |
|
Dohoda o spolupráci
|
|
s DPH |
26.10.2026 |
CeNef - Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/197
|
Jednorázové obedové súpravy
|
24,66 |
s DPH |
01.07.2026 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/174
|
Prenájom ŠH 1-5/2026
|
315,00 |
s DPH |
01.07.2026 |
SOŠ elektrotechnická |
|
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/175
|
Vedenie účtovníctva a PaM 7/2026
|
2 400,00 |
s DPH |
01.07.2026 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/176
|
Program "Bezpečná škola"
|
147,60 |
s DPH |
01.07.2026 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/178
|
Systémová podpora URBIS 2026
|
126,60 |
s DPH |
01.07.2026 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/179
|
Učebnice
|
100,54 |
s DPH |
01.07.2026 |
AITEC, s.r. o |
|
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/180
|
Učebnice
|
1 506,06 |
s DPH |
01.07.2026 |
AITEC, s.r. o |
|
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/181
|
Maliarske potreby
|
95,76 |
s DPH |
02.07.2026 |
ROKOLOR - Ing. Róbert Kočiš |
|
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/182
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu 6/2026
|
468,54 |
s DPH |
02.07.2026 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/183
|
Režijný príspevok na stravu 6/2026
|
2 016,64 |
s DPH |
02.07.2026 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/184
|
Učebnice
|
2 460,89 |
s DPH |
02.07.2026 |
AITEC, s.r. o |
|
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/185
|
Čistiace prostriedky
|
208,98 |
s DPH |
02.07.2026 |
TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. |
|
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/186
|
Ročný poplatok
|
232,47 |
s DPH |
06.07.2026 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/187
|
Prenájom zariadenia RIPS 6/2026
|
267,60 |
s DPH |
06.07.2026 |
PC Profi, s. r. o. |
|
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/188
|
PLYN 7/2026
|
3 081,00 |
s DPH |
06.07.2026 |
SPP Bratislava |
|
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/189
|
EE ŠH 6/2026
|
118,93 |
s DPH |
06.07.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/190
|
Internet 6/2026
|
0,03 |
s DPH |
06.07.2026 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/191
|
Zdravotná služba 4,5,6/2026
|
90,00 |
s DPH |
15.07.2026 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
|
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/192
|
ŠJ - zber a odvoz odpadu 6/2026
|
225,58 |
s DPH |
15.07.2026 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
23.10.2026 |