|
Zmluva |
|
DODATOK č.1 K DOHODE O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU
|
|
s DPH |
03.12.2025 |
Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
03.12.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o operatívnom prenájme zariadenia č. 2306
|
|
s DPH |
02.12.2025 |
PcProfi s.r.o |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
02.12.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 3 k Zmluve o vedení účtovníctva,
|
|
s DPH |
01.12.2025 |
Mesto Stropkov jednotka územnej samosprávy |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
01.12.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
07.11.2025 |
Mgr Henrieta Šoltýsová |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
07.11.2025 |
|
|
Zmluva |
|
D O H O D A č. 25/39/010/37
|
|
s DPH |
03.11.2025 |
Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Martina Tomková |
riaditeľka školy |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/188
|
Betón
|
327,43 |
s DPH |
04.08.2025 |
STAVBET - OP s.r.o. |
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/194
|
EE ŠH 7/2025
|
117,10 |
s DPH |
11.08.2025 |
VSE Košice |
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/193
|
Hojdačka pre deti + detská pohovka
|
159,30 |
s DPH |
11.08.2025 |
David Vavra - Gearshop.sk |
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/192
|
Stravné lístky - 110 ks
|
726,00 |
s DPH |
05.08.2025 |
Up Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/191
|
Zborovňa Komplet 7/2025
|
32,45 |
s DPH |
05.08.2025 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/190
|
Maliarske potreby
|
135,09 |
s DPH |
05.08.2025 |
ROKOLOR - Ing. Róbert Kočiš |
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/189
|
ŠJ - zber a odvoz odpadu 7/2025
|
28,41 |
s DPH |
05.08.2025 |
ESPIK Group s. r. o. |
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/184
|
Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby
|
60,00 |
s DPH |
01.08.2025 |
NAJ, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/187
|
PLYN 8/2025
|
3 081,00 |
s DPH |
04.08.2025 |
SPP Bratislava |
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/186
|
Prenájom zariadenia RIPS - 7/2025
|
80,25 |
s DPH |
04.08.2025 |
PC Profi, s. r. o. |
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/196
|
Plechová garáž
|
1 230,00 |
s DPH |
11.08.2025 |
EUROSTAL GARAŽE BLASZANE |
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/185
|
Internet 7/2025
|
0,03 |
s DPH |
31.07.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/183
|
Vak na sedenie - 14 ks
|
684,60 |
s DPH |
28.07.2025 |
JAKS s.r.o. |
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/182
|
Tatami puzzle
|
272,00 |
s DPH |
28.07.2025 |
StrongGear s.r.o. |
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/181
|
Stromčeky a výsadbové rastliny
|
121,40 |
s DPH |
28.07.2025 |
MCStaff s.r.o. |
|
|
|
28.10.2025 |