|
|
Faktúra |
DF2020/269
|
Príspevok na stravu - réžia 9/2020
|
965,25 |
s DPH |
|
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/270
|
Príspevok na stravu 9/2020
|
187,85 |
s DPH |
|
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/135/ŠJ
|
Potraviny
|
370,17 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/268
|
Praktická personalistika pre školy - 10/20
|
43,61 |
s DPH |
|
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/141/ŠJ
|
Potraviny
|
63,00 |
s DPH |
|
VKT trade, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/136/ŠJ
|
Potraviny
|
162,19 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/137/ŠJ
|
Potraviny
|
178,79 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/272
|
Kancelárske potreby
|
602,39 |
s DPH |
|
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/140/ŠJ
|
Potraviny
|
44,80 |
s DPH |
|
Juraj Maťaš, Šandal |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/138/ŠJ
|
Potraviny
|
21,00 |
s DPH |
|
HOOK, s. r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/271
|
EPM 9/2020
|
250,00 |
s DPH |
|
Dalma Group, s. r. o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/139/ŠJ
|
Potraviny
|
410,49 |
s DPH |
|
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/142/ŠJ
|
Potraviny
|
675,29 |
s DPH |
|
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/273
|
Servisné práce kosačky a náhradné diely
|
321,40 |
s DPH |
|
LUMOLA s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/274
|
Žiak so ŠVVP v 1.-4. ročník
|
43,96 |
s DPH |
|
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/277
|
Kancelárske potreby
|
347,46 |
s DPH |
|
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/275
|
Virtuálna knižnica 10/2020
|
16,56 |
s DPH |
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/276
|
Virtuálna knižnica 9/2020
|
16,56 |
s DPH |
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/278
|
Plyn 11/2020
|
1 761,00 |
s DPH |
|
SPP Bratislava |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/143/ŠJ
|
Potraviny
|
318,04 |
s DPH |
|
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |